Verksamhetsplan 2008 (inkl. budgetförslag)

Transkript

1 Verksamhetsplan 2008 (inkl. budgetförslag)

2 Verksamhetsplanen för 2008 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år när vi nu går in i det 10:de verksamhetsåret i SNO:s färger. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs ett stort arbete på att behålla och rekrytera ledare. Ekonomi Arbetet med att dela upp klubbens verksamheter i fyra separata redovisningsenheter(elit, ungdom, bredd och kläder) är nu genomförd. Respektive kommitté ansvarar, efter delegation av styrelsen, för tilldelad budget och verksamhet. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker vid styrelsens sammanträden där moderklubbarna representanter inbjuds. Generellt gäller - att bedriva en kontrollerad verksamhet där planerade utgifter finns inom ramen för redan kända intäkter - att skapa reserv för oförutsedda händelser - att vara återhållsamma med utgifter Ungdomsverksamheten Verksamheten skall vara öppen för alla och syftar till att skapa gemenskap, trivsel och trygghet för deltagarna. Gemenskap behövs för att alla skall lära känna varandra och är särskilt viktigt i en individuell sport. Trivsel för att alla skall ha roligt under träning och tävling. Trygghet för att alla skall vilja träna och tävla oberoende av kunnande och tidigare erfarenhet. Särskilda aktiviteter 2008: 1. Särskild satsning på att stärka samhörighets- och klubbkänslan i syfte att öka tävlingsdeltagandet. 2. Utveckla formerna för övergången till juniorverksamheten Mål: S O är Sörmland bästa ungdomsklubb (Mäts genom antalet deltagare och resultat på ungdomsklubbmatcherna) Efter att i tre år i rad ha prenumererat på femteplatsen i ungdomsklubbmatchen avancerade vi 2005 till tredje plats och 2006 och 2007 till andra plats Efter att ha varit nästa bäst två år i rad efter Nyköpings OK skall vi vara bästa klubb Delmål och aktiviteter: 1. öka antalet ungdomar som deltar på nationella tävlingar Fokus läggs på tävlingarna som ingår i ungdomsklubbmatchen (ukm) och våra egna arrangemang som i år bara är ett.. Kringelträffen 29 mars OK Tjärnen 1 maj (ukm) Gemensam bussresa OK Måsen 31 maj (ukm)

3 OK Grip 24 aug (ukm) DM 7 sept (Kjula IF - ukm) Delmål 1: Under 2008 ökar vi antalet starter till 125 och minst 25 deltagare på varje deltävling i ungdomsklubbmatchen och Kringelträffen (2007: 92 starter på fyra tävlingar) Delmål 2 Minst 300 poäng i ungdomsklubbmatchen i Sörmland (2007: 2:a resp 282 poäng) 2. ungdomsbudkavlar där alla som vill får vara med Stigtomtakaveln söndagen den 20 april Ungdomskaveln på 10-mila lördagen den 26 april Ungdomens 10-mila fredag-lördag den 1-2 augusti Melkers minne onsdagen den 13 augusti DM stafett söndagen 14 september Österåkerskaveln lördagen den 4 oktober Daladubbeln lördag-söndag oktober Delmål 3: Minst 15 patruller på Dala-dubbeln (2007: 13 patruller) Delmål 4: Minst åtta lag på Melkers minne (2007 sex lag) 3. Läger för att öka gemenskapen maj ungdomsläger Järlastugan ev samarbete med eliten och/eller medel KM??? 1-2 aug - Ungdomens 10-mila gemensam resa och övernattning okt Daladubbelngemensam bussresa med övernattning utanför Falun läger i Sörmlands OF:s regi, Idrelägret mm Delmål 4: Minst 30 ungdomar på ungdomslägret i maj (2007: 20 st) 4. ungdomscupens fyra deltävlingar med många deltagare från S O I år blir det fyra tävlingar (två på våren och två på hösten) och ett samarbete med våra grannklubbar. Alla på vardagskvällar och en bra möjlighet att prova att tävla i en minde tävling. OK Klemmingen 8/5 alt 15/5 Strängnäs-Malmby IF prel mitten av maj OK Grip 4 sept Södertälje-Nykvarn 11 sept Delmål 5: Ökat antalet starter till totalt 120 (2007: 105) 5. tisdagsträningarna för att lära sig OL-tekniken Här finns ett utbud av övning och träning för alla från rena nybörjaren till de lite mer erfarna. Varje träning skall ha ett specifikt syfte och skall föregås av en gemensam genomgång. Ungdomsgruppen delas in i tre nivåer; grön/vit, gul/orange och röd/violett grupp. Delmål 6: Minst 300 träningsaktiviteter (18 tillfällen med i genomsnitt deltagare)

4 Elitverksamheten VISIO Skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Glädje, lärande och kvalité är ledord. MÅL Påbörja en planerad damsatsning samt befästa ställningen som en av världens bästa klubbar. HUVUDAKTIVITETER Årets tre viktigaste tävlingar för föreningen är: 1. Tiomila 2. SM 3. Jukola För enskild ska föreningen eftersträva att skapa förutsättningar för individuella satsningar som riktar sig mot mästerskapstävlingar. Prioriterade individuella tävlingar: SM-tävlingarna Elitserien VM/WC TRÄ I G Ett socialt och fysiskt läger genomförs i januari. Läger och samlingar genomförs som förberedelse inför 10-mila, Jukola och SM. Regelbundna teknikträningar och löpteknikpass genomförs fortlöpande. I samband med de prioriterade aktiviteterna anpassas träningen till att bli så tävlingslik densamma som möjligt. LÖPARSAMLI GAR Fem gemensamma löparsamlingar är planerade under året. Januari Fokus 2008 April Fokus 10-mila Juni Fokus Jukola Augusti Fokus SM November Uppföljning 2008

5 Breddverksamheten Planerade KM för 2008 KM Datum Ansvarig Plats Medel 7.e Maj P-G Månsson? Brosjön Sprint 4.e Juni TT? Lång 8.e Juni Tore Eklund Lida Natt 5.e Sep Natt-DM Ultra Lång 22.a Nov? Eventuellt kan vi få Medel-KM arrangerat av Järla i samband med ett ungdomsläger i deras klubbstuga. Medel-KM flyttas i så fall till 18.e Maj. Tävlingsvärdar 2008 Dag Månad Aktivitet Ansvarig 21 Mars Ärlaträffen Mikael Tjernberg 24 Mars Kjula Anders Werme & Gun Werme 29 Mars Kringelträffen L-G Andén 30 Mars Måsenstafetten Urban Larsson 5 April OK Tor Tord Jansson 6 April OK Tor Bendy & Birgitta Wallin 11 April Katrineholm Stig Thorsson 13 April Nyköping Lennart Borg 19 April Stigtomta Isak Bergman & Pål Skogtjärn 20 April Stigtomta Isak Bergman & Pål Skogtjärn 10 Augusti Ärla Mats Hellstadius & Britt Jönsson-Hellstatius 13 Augusti Melkers minne Ungdomskommitén 16 Augusti Skarpnäck Anders Axelsson 17 Augusti Strängnäs Torgny Toresson 23 Augusti Åkers IF Kent Nyberg 24 Augusti OK Grip Per Molin 29 Augusti Klemmingen Martin Lampinen 31 Augusti Katrineholm Anders Skarholt 5 September DM Natt Magnus Grahn & Lotta Grahn 7 September DM Lång Bengt Mattiassson 13 September DM Medel P O Olsen 14 September DM Stafett Kristina Almström 5 Oktober DM Sprint Stefan Karlsson Nya rutiner för tävlingsvärdar i år där tält och vimpel går i stafett. 5-Dagars Monica Lindkvist-Möller ansvarar för det organisatoriska kring 5-dagars, dvs bostad och hämtning av material. Christer Andén kommer att ansvara för lite sociala arrangemang mellan etapperna. Idéer mottas gärna. 25-manna Erik & Weine Johansson samordnar som tidigare 25-manna tävlingen.

6 Budgetförslag SNO - elit 2008 kostnadsbudget Anmälningsavgifter elitttäving och SM löpare (13 + 3) á 3.300:- Resor/boende SM pers sprint + ultralång, resor 1 Resor/boende elitserien tävlingar (4 samb SM), resor 2 Tiomila inklusive läger men exklusive anm.avgift Läger 7.000:-, omkostnader täv Jukola exklusive anm.avgift löpare (14 + 4) á 1.000:- Smålandskavlen 4000 Jukolaläger 5000 Träning AG Träning övrigt inklusive kartor SM-läger 5000 Läger i Sörmland, 15 löpare boe Herrsamlingar löpare + 3 ledare á 200:- Damsamlingar löpare + 2 ledare á 200:- Ledarutveckling och resor Reklamskatt % av :- Avsättning till tiomila Träning/tävling elitgruppen Diverse kostnader övrigt (sponsorer m m) 5000 Summa Bredd/Övrigt Intäkter Verksamhetsbidrag MK (IFK 99, SIF 63+10, OSK 18) S:a Kostnader Olycksfallsförsäkring Budkavlar Startavgifter ungdom Verksamhet ungdom Klubbtidning Hemsidan SOF/SOFT Bankavgifter KM-arrangemang Utbildning, konferenser Porto mm Oförutsett Hyra Tveta Juniorer S:a

7 Ungdom Verksamhet: intäkt kostnad differens Läger (SOF) Idre-läger (SOFT) USM (SOFT) Distriktsmatch Ungdosmklubbmatch buss Daladubbeln U-10mila Socialt (Upptakt/avslutning) Ledarsemin Ungdomscup Läger maj Järla Subvention tävlingströjor Subvention overaller Priser avslutning Oförutsett/övrigt Summa kostnader verksamhet intäkter/bidrag: Bidrag från moderklubbarna Telgedagen funktionärer Städning kommun Hemvärnet funktionärer Summa intäkter/bidrag Resultat Att ta från överskott Kommentar: Budgetförslagen för ungdom och bredd/övrigt är framtagna utifrån 2007 års bokslut och beräknade kostnader för verksamheten Kostnadsbudgeten är helt beroende av hur stort verksamhetsbidraget blir från moderklubbarna. Överläggningar kommer att ske så fort som möjligt och därefter kommer styrelsen att fastställa den slutliga budgeten för 2007.

8