Verksamhetsplan 2016 (inklusive budgetförslag)

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 (inklusive budgetförslag) Förutsättningar Verksamhetsplanen för 2016 bygger på tidigare års framgångsrika koncept. Där sportsliga framgångar för ungdomar och elit kombineras med fortsatt rekrytering av ungdomar och föräldrar. Att finansiera verksamheten är en ständig utmaning. Intäkterna från anläggningarna, arrangemang, bidrag och sponsorer är i stort i balans med kostnader men varierar med det ekonomiska utfallet från våra arrangemang och behovet av underhåll av våra fastigheter. För 2016 budgeteras för ett mindre överskott, 11 tkr. Verksamhetens vision och innehåll Verksamhetens vision och innehåll vad gäller gemensamma aktiviteter, träningsupplägg och målsättningar för såväl elit, ungdom och breddverksamhet diskuterades vid SNO-konferensen i november 2015 och årets verksamhetsplan följer de riktlinjer som då framkom och fastställdes av styrelsen. Målsättningen är därmed att verksamheten kan drivas i nuvarande omfattning med ambitionen att koncentrera insatserna och att med ökad kvalité ytterligare stärka resultat, gemenskap och trivsel.. Vision Engagerade orienterare som tränar och tävlar på elit-, motions- och ungdomsnivå har fysiskt krävande och tekniskt utvecklande träningstillfällen har en stark klubbkänsla och en varm klubbgemenskap har väl genomförda och ändamålsenliga tävlingsarrangemang som bidrar till finansieringen av verksamheten Klubbaktiviteter 2016 Målsättningen är att kraftsamla kring 1-3 gemensamma klubbaktiviteter per kvartal. Stomprogrammet framgår av nedanstående tabell. Kvartal 1 / Aktivitet Datum Mål Ansvarig Upptakt (träning, lunch, prisutdelning, klädprovning) 10 januari Skapa gemenskap Ungdomskommittén 10-mila träning 14/1, 4/2, 18/2, 10/3, 29/3, 12/4, 3/5 Många intresserade till tiomila Håkan, Gunnar, Daniel, Svempa Saknas för de tre sista Skidhelg januari Skapa gemenskap Svempa

2 Kvartal 2 / Aktivitet Datum Mål Ansvarig 10-mila maj 5 herrlag, 1:a laget topp 3 4 damlag, 1:a laget topp 15 3 ungdomslag, 1:a laget topp 10 Projektledare saknas PG fixar buss Jukola juni 3 herrlag, 1:a laget topp 3 3 damlag, 1:a laget topp 15 Elitkommittén Breddledare Kvartal 3 / Aktivitet Datum Mål Ansvarig O-ringen camp juli Långbord, vimpel Ammi VM camp augusti SM-stafett 25 september Se stafett, springa publiktävl. 3 herrlag, 1:a laget topp 3 3 damlag, 1:a laget topp 15 Sven (boende) Håkan K Kvartal 4 / Aktivitet Datum Mål Ansvarig 25-manna 8 oktober 5 lag, 1:a laget topp 3 Ammi Novemberkåsan 19 november Årsfest 19 november Tore Elit? Träningsprogrammet för vinter/vår 2016 Träningsprogrammet för vinter och vårsäsongen är schemalagt enligt nedanstående. Dag Aktivitet Plats Tisdagar Intervaller i Kusen på vintern Kusen Teknik under tävlingssäsong Torsdagar Tiomilaträningar: 14/1, 4/2, 18/2, 10/3, 29/3, 12/4, 3/5 Övriga torsdagar löpning varvat med natt-ol Under tävlingssäsong intervaller Söndagar Långpass Vinterserien 31/1, 28/2 Tveta (2 ggr/mån) Oxvreten 1 ggr/mån Alby/Järla Sida 2 av 7

3 Ekonomi Klubbens finansiella ställning är stabil och föreningens kassa garanterar att verksamheten kan drivas med ett långsiktigt perspektiv. Kostnader och intäkter är i stort i balans vilket inte betyder att det saknas utmaningar. Ett nytt fyraårigt driftsavtal med kommunen ger ett väsentligt grundbidrag för verksamheten. Uthyrning och servering i Tveta ligger på en stabil nivå. Våra huvudsponsorer fortsätter att stötta oss men kräver i allt större utsträckning gentjänster i form av olika arrangemangsuppdrag. Utöver dessa inkomster finansieras verksamheten med medlemsavgifter och medlemsinsatser i olika former. Klubben äger och förvaltar ett antal fastigheter. Dessa kräver underhåll och reparationer som varierar över tid och kan uppgå till betydande belopp. Att skapa intäkter från fastigheterna och fondera medel för underhåll är en utmaning och osäkerhetsfaktor. För 2016 planeras ett mindre överskott, 11 tkr, efter att 60 tkr reserverats för återbetalning av lånet för bergvärmeinstallationen och därutöver 50 tkr fonderas för framtida renoveringar. Efter årets avsättning till bergvärmeamorteringen återstår endast en ytterligare under 2017 innan lånet kan lösas. Respektive kommitté ansvarar, efter delegation av styrelsen, för tilldelad budget och verksamhet. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker vid styrelsens sammanträden. Generellt gäller att bedriva en kontrollerad verksamhet där planerade utgifter finns inom ramen för redan kända intäkter att skapa reserv för oförutsedda händelser att vara återhållsamma med utgifter Budget 2016 tkr Verksamhet Kostnader Intäkter Tveta Friluftsgård Kansli Basverksamhet Arrangemang OL-verksamhet Summa: (Basverksamhetens kostnader omfattar främst försäkringar, kart- och lokalkostnader. Intäkterna av medlemsavgifter, bidrag och sponsorintäkter. OL-verksamheten omfattar alla kostnader för tävlings- och träningsverksamheten och intäkterna är medlemmarnas egenavgifter. ) Sida 3 av 7

4 Ungdom Vision ungdom Bedriva en attraktiv ungdomsverksamhet med syfte att utveckla duktiga orienterare genom att erbjuda nivåanpassade träningar i en trygg miljö med stor klubbgemenskap. Hur nå visionen? Erbjuda alla barn/ungdomar från 6 år som vill orientera en spännande och meningsfull fritidsaktivitet året runt. Vi jobbar utifrån de tre värdeorden utveckling, trygghet och gemenskap. Utveckling För att alla ska kunna vara med och utvecklas från den nivå man är på erbjuder vi nivå- och åldersanpassade träningar från grön till svart nivå. För att även nå nya barn och familjer så kommer vi under året att ordna en nybörjarkurs. Trygghet En viktig del inom orientering är att man känner sig trygg. Känner man sig osäker får man gärna springa tillsammans med en kompis eller att en ledare/förälder är med och skuggar. För att minska steget från träning till nationella tävlingar uppmuntrar vi att delta i ungdomscuperna. Gemenskap Gemskapen är en stor del och därför fokuserar vi på torsdagsträningarna i Tveta, som vi har året runt. Vi uppmuntrar deltagande på stafetter och vårt motto är att alla som vill får vara med. Under 2016 planerar vi två klubbresor. Dels till Sommarlandssprinten under juni och Daladubbeln i Oktober. Erbjuder särskilda träffar med träning och social aktivitet för HD14 och uppåt. Vi subventionerar även deltagande på läger som tex egna klubbläger, SOF:s läger, Rikslägret. Mål 2016: 1. Öka antalet ungdomar på tävlingar med 20 % 2. Behålla fler ungdomar i HD-16 och uppåt 3. Ordna ett klubbläger 4. Genomföra två klubbresor. Till sommarlandssprinten och Daladubbeln 5. Arrangera en ungdomscup 6. Hålla en nybörjarkurs Sida 4 av 7

5 Elit Vision elit Att vara en av världens bästa orienteringsklubbar dels genom att stötta dagens internationella världslöpare i sin fortsatta utveckling och dels genom att fostra morgondagens elitorienterare. Hur nå visionen? Våra resurser används i huvudsak till träningar, läger och tävlingsresor med syfte att skapa en bra gemenskap där vi kan dela erfarenheter och lära oss av varandra. Aktivitet Ort Datum Team Camp January Gran Canaria januari Team Camp February Södertälje februari Easter WOC Training Camp Strömstad 25 mars 3 april EOC Test and Swedish League 1 Andrarum 8-10 april SM Natt Karlskrona 15 april Swedish League 2 Kungälv april Swedish League 3 Ockelbo 5-8 maj 10-mila Pre Camp Falun 9-13 maj Junior WOC Test Huskvarna maj SM Sprint & Sprintstafett Ronneby 4-6 juni Jukola Pre Camp Villmanstrand juni Löpare En elitorienterare har en tydlig ambition och planerar, genomför och utvärderar sina tävlingar (fysiskt, tekniskt och mentalt) för att utvecklas mot uppsatta mål. Resultatmål Herrar: Topp 3 på 10-mila, Jukola och SM Damer: Topp 15 på 2-mila, Venla och SM 25-manna: Topp 3 Långsiktighet Vi upprätthåller kvalitet och kontinuitet år efter år genom tydliga planer, mycket kommunikation och bra samarbete. Vem får delta? Alla klubbens medlemmar med höga ambitioner och en vilja att utvecklas tekniskt och fysiskt är välkomna på elitaktiviteterna. Sida 5 av 7

6 Bredd Ansvara för KM, Novemberkåsan (ultra-lång-km), tvetavärdar, tävlingsvärdar och aktivitetsdagar i Tveta. Tävlingsutbud som passar bredden: Klubbresor, kavlar: bredd-lag till 10mila och Jukola, 25-manna, O-ringen. Träningsutbud för alla nivåer: Motionsorientering i samarbete med Scania- AstraZeneca. Klubbträning från klubbstugan. Gemensamma träningar. Träningssamarbete med ungdom och elit. Nysatsningar: Det är alltid positivt att hitta något nytt och inspirerande. Tveta: Klubbstugan är central för bredden och för klubbgemenskapen. Arrangemang Kartbidrag kommer att sökas i Södertälje Kommun för Planerade kartprojekt enligt nedan tabell. Karta/område Kartritare Syfte Nykvarn V (Oxvreten) Karl Larsson Kringelträffen 2016 Gerstaberg Indulis Peilans Budkavle DM 2016 och Kringelträffen 2017 Östertälje Melkers minne 2017 Bastmora/Källtorp Initiera markontakter inför tävlingar 2018 Kringelträffen 26 mars Tävlingsarena kommer att vara vid Turingeskolan. Lennart Borg har lagt banor under vintern på en något utökad karta jämfört med Melkers minne Tävlingsledning är Kerstin Frenckner, Christina Bergström och Henrik Skoglund. Melkers Minne 17 augusti Melkers Minne är planerat att genomföras vid Enhörna Friluftsgård, rekrytering av tävlingsledare och banläggare pågår. Budkavle DM för Södermanland och Stockholm 11 september Tävlingsarenan kommer att vara vid Svalsäter gård (norr om Järna) och banorna kommer att sträcka sig norr ut mot Gerstaberg och Vaskasjöarna. Ivar Lundanäs och Johan Ek Larsson är ansvariga för banläggningen och Christer Andén, Tomas Fagerstedt och Sven Undeland utgör tävlingsledning. Friska Södertälje/Naturpasset Planen för Naturpasset 2016 är på kartorna Tveta, Östertälje och Nykvarn V. Kan vi hitta fler vägar att sprida Naturpasset på? Långsiktigt är målet att Friska Södertälje blir en viktig del av vår sponsorverksamhet och nyrekrytering. MTB OL, deltävling i Svenska Cupen Lördag 7 Maj. Tävlingsledare är PG Månsson/Henrik Löfgren och banläggare Mats Heldt. MTB Adventure 15 oktober. Rekrytering av tävlingsledning pågår. Sida 6 av 7

7 Tveta Friluftsgård En arbetsgrupp kommer att bildas för att ta fram en handlingsplan för kommande investeringar. I första hand är det ommålning och reparationer av exteriören på Bäck- och Sjöstugan som står på tur. Samarbetet mellan SNO och Kommunen för kommande utveckling av Tveta Friluftsgård fortgår i positiv anda. I ett PM från Kultur- och Fritidsförvaltningen till nämnden står bl. a. följande angående tankar kring kommande insatser: "Tveta motionsområde Satsningen på Tveta motionsområde bör fortsätta, med investeringar i nya maskiner, en hinderbana och förlängda motionsspår. Detta kräver ytterligare diskussioner med Södertälje-Nykvarn Orientering." Sammanställt av Kommitteérna och styrelsen Sida 7 av 7