ALVESTA INNEBANDYKLUBB

Transkript

1 ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen

2 Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare, tränare, föräldrar, sponsorer och publik. Klubbens kärnvärden speglas av engagemang, respekt och jämlikhet. Verksamhetsplan för Under kommande verksamhetsår är ett av klubbens fokusområde att vidmakthålla och skapa stabilitet för att säkra en långsiktig utveckling av föreningen. Förutom satsning av utveckling och stöd till ledare och tränare är det fortsatt viktigt att vidmakthålla att alla lag i serie och poolspel har minst två lagrepresentanter som kan delta i styrelse eller sektionsarbete, eller ha andra uppdrag. Utveckling och organisation av föreningen: - Alla lag i serie och poolspel har minst två lagrepresentanter - Fördelning av representanter i förhållande till arbetsbörda i sektioner, och övriga uppdrag - Kontinuerligt av styrelsen - Återkoppling till lagen vid behov Utveckling och stöd till ledare: - Den Röda Tråden - ABC - Tränarutbildningar enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell - Tränare- och ledarträffar - Ledarfest Den Röda Tråden Klubbens policydokument Den Röda Tråden ska under året implementeras i alla lag och vara vägledande i olika frågor och sammahang för alla i klubben. Genomförande: - Information på ledarträffar - Besök från styrelsen/sportsektionen i lagen - Information på föräldramöten - Väl synlig och tillgänglig på hemsidan - Tillgängliga utskrivna exemplar i kiosken i Sporthallen ABC Implementering av Klubbens ABC för tränare och ledare. Logistiksektionen har tagit fram en uppslagsbok med länkar till allt man behöver känna till som ledare. Genom: - Information på ledarträffar - Publicering på hemsidan - Uppdatering och översyn av länkar genomförs av logistiksektionen årligen

3 Verksamhet Närmare 300 aktiva spelare fördelade på 21 lag. Träningstider omfattande 40 timmar/vecka totalt under perioden v v Halltiderna är fördelade på Alvesta Sporthall och Prästängsskolans sporthall. Vägledning för fördelning av träningstider finns i Den Röda Tråden - I vilken utsträckning har vägledningen kunnat följas utifrån säsongens förutsättningar, dvs antal tilldelade träningstimmar. - Utvärdering och återkoppling till ansvariga på kommunen. Knattebandy Flickor: 1 st lag, F08/09 (F7) Pojkar: 2 st lag, P08 (P7) och P09 (P6) Barn Flickor: 3 st lag, F05/06 (F10) 2 lag och F07 (F8) Pojkar: 4 st lag, P05 (P10), P06 (P9) 2 lag och P07 (P8) Ungdom Flickor: 3 st lag, F00/01 (F15), F02/03 (F13) och F04 (F11) Pojkar: 4 st lag, P00 (P15), P01/02 (P14), P03 (P12) och P04 (P11) Senior Damlag: 2 st lag, A-lag och B-lag Herrlag: 2 st lag, A-lag och U-lag Motionsidrott Blandad grupp Klubbaktiviteter Nyårscupen I överenskommelsen med seniorspelarna i dam- och herrlag ingår att spelaren ska delta på klubbtävlingen Nyårscupen samt besöka/gästträna i barn- och ungdomslag vid några tillfällen per säsong - Antal seniorspelare som deltar i Nyårscupen - Antal seniorspelare som besöker barn- och ungdomslag ALT-utmaningen våren deltog 10 lag, målsättning lika många eller fler lag som deltar. - Antal deltagande lag

4 Intäkter för Alvesta Innebandyklubb Kommentar till budget Klubbens verksamhet finansieras genom offentliga medel (bidrag) samt genom privata medel (sponsring, medlemsavgifter, träningsavgifter samt aktiviteter). Sponsor-/Aktivitetsgruppen som försöker maximera intäkterna från sponsring till klubben. Styrelsen har inför säsongen 2015/16 tagit fram en sponsringspolicy som styr hur sponsringen ska skötas, sponsringspolicyn finns i Den röda Tråden. Övriga intäkter är de olika aktiviteter som klubben genomför i syfte att samla in pengar till verksamheten. Då klubben kommande säsong genomför en del satsningar för att bli en ännu attraktivare klubb kommer det att medföra större kostnader. T ex utbildning för klubbens samtliga ledare. Med gemensamma krafter öka klubbens intäkter genom ökad sponsring och andra aktiviteter. - Via budget Budgetunderlag säsong Intäkter Kontonummer Totaler Medlemsavgifter ,00 Aktivitetsstöd Kommun ,00 Aktivitetsstöd statligt ,00 Träningsavgift knattebandy ,00 Träningsavgift poolspel ,00 Träningsavgift seriespelande ungdom ,00 Träningsavgift senior ,00 Sponsorbidrag Reklamskyltar ,00 Utbildningsbidrag ,00 Anmälningsavgift utmaningen ,00 Bingolotto ,00 Övriga intäkter försäljning/aktivitet Nytt ,00 Totala intäkter: ,00

5 Kostnader: Lokalhyra träning ,00 Lokalhyra matcher ,00 Tränararvoden ,00 Reseersättning ledare ,00 Reseersättning bortamatcher ,00 Serieanmälningsavgift Herrar-A ,00 Serieanmälningsavgift Herrar-U ,00 Serieanmälningsavgift Damer-A ,00 Serieanmälningsavgift Damer-B ,00 Anmälningsavgift Seriespelande ungdom ,00 Adm avg serieanmälan ,00 Anmälningsavgift Poolspel ,00 A-licens (från födda 1999) ,00 Laglicens ,00 Domarkostnader förbund Dam-Herr (A, B) ,00 Domarkostnader förbund Dam-Herr (U) ,00 Domarkostnader förening serie ,00 Domarkostnader förening serie ,00 Domarkostnad förening poolspel ,00 Domare resekostnad per mil ,00 Domarresepotten ,00 Matchflyttningar ,00 Övergångar-dispenser ,00 Zonläger ,00 Utdragning av lag ,00 Total laganknutna kostnader: ,00 Övriga kostnader: Inköp kioskverksamhet ,00 Utbildningar ,00 Kontorsmaterial/Porto 6110/ ,00 Datakostnader (bla ev dator till sporthallen) ,00 Bankkostnader ,00 Styrelsemöte/årsmöte ,00 Ledarträff ,00 Inköp material förbrukning (bollar, overaller etc) ,00 Inköp material matchkläder, målvaktsställ ,00 Nyårscupen ,00 Övr reklam- PR-kostnader (bla utskick till ungdomar) ,00 Övr. kostnader PG, Hemsida mm ,00 Annonser & Marknadsföring ,00 Försäkring ,00 Kostnader utmaningen ,00 Total övriga kostnader: ,00 Total alla kostnader ,00 Total alla intäkter: ,00 Resultat: ,00

6 Alvesta augusti 2015 Alvesta IBK Styrelsen Jimmie Bergqvist Nicklas Alldén Ann Arvidsson Ordförande Vice Ordförande Kassör Susann Ask Anna Bergquist Christer Bergstrand Sekreterare Ledamot Ledamot Thommie Edin Patrik Fredriksson Lars Johansson Ledamot Ledamot Ledamot