MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Årsredovisning

Transkript

1 MILJÖ & HÄLSOSKYDD Årsredovisning

2 Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattning av året Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Uppföljning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosam kommun Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Ökad jämställdhet Attraktiv arbetsplats Nämnden ska granska planprogram och lämna synpunkter inom sitt kompetensområde Förvaltningens tillsynsplan ska uppfyllas till Uppföljning direktiv Följa och utvärdera fastställd tillsynsplan Riskklassning av verksamheter i samband med införandet av ny miljöbalkstaxa Tillsynen kring enskilda avlopp ska prioriteras och samtliga avlopp ska vara inventerade och beslutade om åtgärder Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget Uppföljning investeringsbudget Intern kontroll Kompetensförsörjning Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Analys Analys Sammanfattande analys Nämndens årsredovisning 2

3 12.2 Förändringsområden Nämndens årsredovisning 3

4 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor Intäkter 6,9 6,0 8,9 Kostnader -14,6-14,7-16,4 Netto -7,7-8,7-7,5 Budget, netto -7,4-9,2-8,5 Avvikelse -0,3 0,5 1,0 Kommentarer till verksamhet och utfall Jämförelse med föregående år: Intäktsökning (2 840 tkr) jämfört med år beror på ny taxemodell. Förvaltningen har rekryterat fler personer till förvaltningen och kostnadsökningen (1 714 tkr) jämfört med beror på ökade lönekostnader. Jämförelse med budget: Intäktsutfallet (-576 tkr) är lägre än budgeterat pga minskade rörliga intäkter. Kungsbacka 2020 har tagit mycket tid i anspråk som skulle ägnats åt att dra in rörliga intäkter, främst har detta drabbat inventeringen av enskilda avlopp. Kostnadsutfallet är lägre än budget (1 532 tkr). Osäkerheten på intäktssidan pga av ny taxa ledde till att förvaltningen reserverade medel för ett eventuellt intäktstapp. Resultat: Då en hel del intäkter debiterades sent på året och det fattades personal i början av året har en tillsynsskuld uppstått. Inbetald tillsyn ska utföras inom tre år. Därför bör resultatet föras fullt ut till fond så att skulden kan betas av under 2014 och Nämndens årsredovisning 4

5 Investeringar Budget Avvikelse Inkomster Utgifter -0,06-0,10 0,04 Netto -0,06-0,10 0,04 Kommentar till investeringar Mätinstrument är inköpta under året. 1.2 Viktiga händelser * Både miljö- och hälsoskyddsverksamheten har arbetat mycket med riskklassning av tillsynsobjekt inför införandet av en ny taxa, vilket innebär en noggrann genomgång av alla tillsynsobjekt. * EU-projektet Hav möter Land avslutades * Kungsbacka 2020 introducerades i februari. Ett nytt ärendehanteringssystem har inköpts under året, vilket förvaltningen har lagt mycket tid och kraft på eftersom vi är så stora användare. Processkartläggningar också har genomförts på ett tiotal viktiga processer för att avgränsa förvaltningens arbete gentemot den nya kungdtjänsten, Kungsbacka Direkt, och för att utveckla ett process-stöd i ärendehanteringssystemet Fördjupning till nämnden Hälsoskyddsavdelningen Under året har vi inventerat enskilda avlopp på totalt 280 fastigheter, varav 118 fått besök, och 184 beslut om förbud utfärdats. De senaste årens höga inventeringstakt har genererat ett stort arbete med att följa upp och skicka ut förelägganden till de fastigheter som har fått förbud som trätt i kraft. Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka har i projektet Hav möter land anordnat två seminarier under året, ett om tillsyn på minireningsverk i Uddevalla och ett kretsloppsseminarium i Kungsbacka om vakuumtoaletter. Projektet Hav möter land har nått sitt slut efter tre år och projektet har resulterat i två rapporter som blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet med frågorna. Mycket av avdelningens resurser har gått åt till att införa den riskbaserade taxan. Hälsoskydds tillsynsobjekt har blivit noggrant inventerade och förvaltningens tillsynsregister har uppdaterats. Antalet tillsynsobjekt som avdelningen ansvarar för har i och med taxans införande tydliggjorts och antalet objekt med årlig avgift har ökat från 80 till 470 stycken. Dessutom har förvaltningen infört en rad nya verksamheter i registret, bland annat 245 bostadsföretag. Förvaltningens tillsynsinsatser förväntas underlättas avsevärt i framtiden i och med att det stora flertalet av tillsynsobjekten nu är placerade i en avgiftsklass och fått ett beslut om en årlig tillsynsavgift. Detta har medfört att vi nu har ett verktyg för att bedöma både verksamheternas tillsynsbehov och vilka resurser vårt tillsynsavsvar kräver av förvaltningen. Det har blivit ännu tydligare att hälsoskyddsavdelningens resurser behöver ökas. Införandet av den nya taxan har även ökat kunskapen hos flertalet verksamheter om att just det de gör omfattas av miljöbalkens bestämmelser och att detta ställer särskilda krav på dem som de måste ha koll på. Miljöskyddsavdelningen Nämndens årsredovisning 5

6 Miljöskyddsavdelningen har arbetat med flera tillsynsprojekt, varav ett nationellt. Kampanjen hästgödsel- ett problem?, som drivits av Jordbruksverket, fokuserade på tillsyn av mindre hästgårdar. Ett tillsynsprojekt, som vi drivit lokalt, var tillsyn av småbåtshamnar. Riskklassning av tillsynsobjekt med anledning av den nya taxan har tagit stor del av tiden i anspråk under första halvåret. Alla tillsynsobjekt har gåtts igenom och försetts med en avgiftsklass, en riskklassning samt fått avgiftsbeslut. Dessutom har löpande uppföljningen skett av verksamheter där förvaltningen tidigare uppmärksammat brister, för att kontrollera att dessa brister blivit åtgärdade. Livsmedelsavdelningen Livsmedelsavdelningen har under fortsatt att effektivisera tillsynsarbetet genom att sluta skriva inspektionsrapporter. Istället för att skriva en inspektionsrapport på kontoret lämnas ett kontrollkort på plats om inga avvikelser har konstaterats. Om verksamheten INTE följer lagstiftningens krav skrivs ett förbud alternativt föreläggande direkt och följs upp med ytterligare kontroll. Det nya arbetssättet har medfört att vi har mer tid för kontroll på verksamheterna. Under gjorde vi 100 kontrollbesök mer än. Under två veckor i somras hjälpte vi Falkenbergs kommun med kontroll av deras sommarverksamheter. Det var ett uppskattat och lyckat samarbete mellan kommunerna i Hallands län. Livsmedelsavdelningen har under hösten haft en praktikant som behöver arbets- och språkträning. Han är från Irak och har bland annat arbetat som livsmedelsinspektör i Bagdad. Han har gjort två olika projekt, det första projektet var att kontrollera kundkorgar och kundvagnar. Hur ofta rengör butikerna korgar och vagnar? Det andra projektet var att kontrollera rengöring på förskolorna med hjälp av ATP-mätare. Vi har också gjort kontroll på samtliga verksamheter som säljer receptfria läkemedel i Kungsbacka kommun. Naturvårdsavdelningen Naturvårdsavdelningen har arbetat aktivt i kommunens förvaltningsöverskridande planeringsfunktion för planer och program, till exempel med den fördjupade översiktsplanen för Åsa och detaljplaner för Valand och Duvehed. Avdelningen har slutfört och redovisat det interna LOVA-projektet Recipientkontroll, som innebar provtagning av näringsämnen i kommunens mindre vattendrag. Avdelningen har även deltagit i flera kommunöverskridande projekt, bland annat i projektet Skyddsvärda träd inom nätverket HUV (Hållbar utveckling i väst) samt i arbetsgruppen för uppstart av Kustvattenråd för Halland. Som en del i avdelningens miljöövervakningsarbete så har allmänheten erbjudits fjärilsexkursioner med fokus på inventeringsmetodik, detta i samarbete med naturskyddsföreningen och Lunds universitet. Nämndens årsredovisning 6

7 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Den viktigaste påverkansfaktorn utanför förvaltningen har varit Kungsbacka Detta projekt är visserligen kommungemensamt, men det är en omvärldsfaktor i så måtto att förvaltningen inte planerat för detta och inte heller har kunnat påverka omfattning och tidplan i någon större utsträckning. Förvaltningen har lagt mycket tid och kraft på detta. Det beror delvis på att förvaltningen i så hög grad är berörd av projektet. Kungsbacka 2020 handlar ju om kontakten med omvärlden och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen driver ju inga egna verksamheter utan sysslar på heltid med just omvärldskontakt. Dessutom har förvaltningen haft kompetens som behövts i projektet, inte minst när det gäller upphandling av ärendehanteringssystem. Några nya lagar eller större händelser i övrigt som påverkar den dagliga verksamheten har inte inträffat. Kungsbacka växer, och växer fort. Detta innebär att det byggs mycket och att arbete pågår med många planprogram och detaljplaner. En önskan att förtäta centrum och att bygga samlat kring kollektivtrafiken leder till att mycket fokus måste läggas på exempelvis bullerfrågan och värnandet av naturmiljöer både för den biologiska mångfaldens skull och för rekreationsändamål. Befolkningsökningen leder också till användning av temporära byggnader för barnomsorg. Några större miljöhändelser i form av olyckor eller liknande har inte inträffat under året, även om flera mindre händelser orsakat både utryckningar och efterarbete. Nämndens årsredovisning 7

8 3 Uppföljning Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 3.1 Ökat inflytande Analys Inflytande är en svår fråga. Förvaltningen arbetar ständigt med bemötande och tillgänglighet för att den enskilde medborgaren skall uppleva att han/hon får komma till tals och bli lyssnad på. Medborgarens inflytande i det enskilda ärendet skall dock vara begränsat, dels eftersom verksamheten i hög grad styrs av lagar, dels för att många ärenden berör parter med motstående intressen där nämndens roll, likt en domstols, är att göra avvägningar mellan dessa intressen. Förvaltningen har deltagit i workshops på temat Invånardialog, men inte hittat någon större fråga där det är lämpligt att ge invånare i största allmänhet inflytande. Utmaningen ligger i att få alla att känna sig väl behandlade, även i de fall där besluten går den enskilde emot. TUV - tillsynsutveckling i väst - ett projekt som erbjuder kurser i bland annat bemötande, kommunikation och konflikthantering - har fortsatt under året. Inom projektet "Hjälp oss att bli bättre" skickades det med inspektionsrapporten en uppmaning att tycka till om bemötandet via en länk på kommunens hemsida. Detta projekt har tagits upp igen, med en avdelning i taget under en månad. De preliminära resultaten visar mycket positiva resultat. Nämndens årsredovisning 8

9 Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Analys Förvaltningen arbetar ständigt med bemötande och tillgänglighet för att den enskilde medborgaren skall uppleva att han/hon får komma till tals och bli lyssnad på. Utmaningen ligger i att få alla att känna sig väl behandlade, även i de fall där besluten går den enskilde emot. TUV - tillsynsutveckling i väst - ett projekt som erbjuder kurser i bland annat bemötande, kommunikation och konflikthantering - har fortsatt under året. Inom projektet "Hjälp oss att bli bättre" skickades det med inspektionsrapporten en uppmaning att tycka till om bemötandet via en länk på kommunens hemsida. Detta projekt har tagits upp igen, med en avdelning i taget under en månad. De preliminära resultaten visar mycket positiva resultat. Hälsoskyddstelefonen infördes strax före årsskiftet /13. Den innebär att en eller flera hälsoskyddsinspektörer bemannar en telefon 16 timmar i veckan, vilket har ökar tillgängligheten. Nästan samtliga har fått mobiltelefoner under året med möjlighet att läsa mail, vilket också ökat tillgängligheten. Beslutats av KF:s formulering Andelen av de som har kontakt med kommunen ska uppleva ett gott bemötande och god tillgänglighet Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Målvärd e Hälsosam kommun Analys Miljö & Hälsoskyddsförvaltningens hela verksamhet går ut på att skapa en hälsosam miljö för människor och andra organismer, nu och i framtiden. Livsmedelskontrollen är till för att säkerställa att de livsmedel som konsumeras i kommunen inte innebär risker för smitta eller överkänslighet. En stor satsning på enskilda avlopp förväntas förbättra den hygieniska situationen i kommunens vattendrag. Detsamma gäller tillsynen av lantbruk. Vid all tillsyn på verksamheter förekommer tillsyn på kemikalier och avfall som långsiktigt påverkar hälsan. Förvaltningen arbetar även med inomhusmiljö, såsom fukt, mögel och radon, samt med bullerfrågor. Naturvårdsenhetens arbete befrämjar goda naturupplevelser. På grund av resursbrist har inte all tillsyn som borde ske hunnits Nämndens årsredovisning 9

10 med. Detta ger dels sämre resultat för de verksamheter som inte fått tillsynsbesök, dels riskeras osund konkurrens ifall verksamheter som "tar genvägar" inte upptäcks och åtgärdas. Den nya taxan åtgärdar detta problem vad gäller tillsynen. Förvaltningen kan också bidra med kompetens i dessa frågor internt i kommunen om resurser avsätts till detta. Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de bor i en hälsosam kommun ska öka Mätning Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,8 6,6 7,2 6,8 3.4 Trygg kommun Analys Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen arbetar för tryggare livsmedelsverksamheter, vilket är viktigt för t ex allergiker och andra känsliga grupper. Förvaltningen medverkar även i planarbetet och behandlar klagomål om t ex buller och nedskräpning, vilket påverkar medborgarens upplevelse av trygghet. På lång sikt är naturligtvis en hälsosam miljö med bättre omhändertagande av kemikalier och avfall, ett hållbart utnyttjande av naturresurser och ett aktivt arbete för ett bättre klimat i hög grad trygghetsskapande.de större tillsynsprojekten redovisas i broschyren "Koll på Kungsbacka" som finns på kommunens hemsida. Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Analys Förvaltningen strävar efter ett gott bemötande, se denna fråga. Arbetet inom Kungsbacka 2020 handlar mycket om att underlätta för företagen. Detta sker dels via en enkel kontaktyta mot våra kunder, dels genom en effektiv intern process som snabbar upp ärendehanteringen med bibehållen rättssäkerhet. Detta beräknas dra igång i mitten av Förvaltningen har också deltagit aktivt i Företagslotsens arbete. Kvalitetsmålet om att leverera inspektionsrapporter inom 15 arbetsdagar är också ett medel för att underlätta för företagen. Genom den nya taxan har en rad verksamheter spårats upp och riskklassats. Detta ger en bättre, mer likvärdig tillsyn och befrämjar alltså en sund konkurrens. Beslutats av Nämndens årsredovisning 10

11 KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Målvärd e Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Minskad energianvändning Analys Vi nyttjar strömbrytare med grenurtag för stand-by-funktionen på datautrustning och släcker belysningen i tomma rum. Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Målvärd e Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, temperaturkorrigerad Minskade koldioxidutsläpp Analys Det som framför allt påverkar detta mål är vårt resande. Förvaltningen använder så gott som alltid bilpoolens bilar vid kommuninterna transporter, utom i centrum där vi går eller cyklar. Resorna planeras också i möjligaste mån så att flera tillsynsbesök kan göras i samma del av kommunen för att minska totalsträckan. Vid så gott som alla resor till Göteborg eller inom Halland åker vi tåg. Förvaltningen har flera resekort som man betalar resorna med på Öresundstrafiken respektive Västtrafik. Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska minska med 30 procent fram till år 2015 jämfört med 2009 års nivå Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar. Basår 2009 Målvärd e 10% -0,47% -6,5% -7,5% 3.8 Ökad jämställdhet Analys Jämställdhetsfrågan diskuteras med jämna mellanrum, och ansträngningar görs för att rekrytera fler Nämndens årsredovisning 11

12 män. Lönestrukturen är platt och visar inga systematiska skillnader mellan kvinnors och mäns löner. Beslutats av KF:s formulering som arbetsgivare ska arbeta aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män Mätning Jämix, ökning av antal punkter per år Målvärd e 3.9 Attraktiv arbetsplats Analys Det har under året bedrivits ett systematiskt arbete för att öka inflytandet för medarbetarna, bland annat genom att frågor skickats ut för bearbetning i grupp och/eller enskilt. Sådant som organisation, rumsfördelning mm har diskuterats specifikt, förutom att allmänna frågor såsom "vad förväntar du dig av din chef" har ställts. Vi har också varit på ett tvådagars planeringsmöte med både effektivt arbete och trevlig samvaro. Under året har flera sociala aktiviteter traditionsenligt gått av stapeln. Viktigare än en rad aktiviteter är dock det allmänna förhållningssättet hos såväl medarbetare som chef. Arbetsklimatet präglas av öppenhet, trygghet, prestigelöshet och omtanke om varandra, vilket gör att problem kan åtgärdas tidigt. Detta har märkts inte minst i Kungsbacka 2020-arbetet, vilket orsakat en del oro på andra håll, men hos oss tagits emot som en möjlighet. Ambitionen att vara transparent och lyssnande har förhoppningsvis lett till ökad trivsel. Vi kan konstatera att såväl personalomsättning som ohälsotal är låga och närvaron på frivilliga sociala aktiviteter är hög. Förvaltningen strävar efter att nå goda betyg i medarbetarenkäten. Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Mätning Målvärd e Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda frågor 7,8 7,5 8, Nämnden ska granska planprogram och lämna synpunkter inom sitt kompetensområde Beslutats av Samtliga planprogram har varit uppe på nämnden för yttrande. Nämndens årsredovisning 12

13 3.11 Förvaltningens tillsynsplan ska uppfyllas till Beslutats av Mätning Målvärd e Förvaltningens tillsynsplan ska uppfyllas till 98% 83% 100% På grund av arbetet med den nya taxan och tillhörande riskklassning har någon kontinuerlig uppföljning av detta mål inte skett under året, någon exakt procentsats kan därför inte räknas ut. Livsmedelsavdelningen har utfört samtliga av de inspektioner man planerat, miljöskyddsavdelningen har också gjort i princip samtliga inplanerade besök. Hälsoskyddsavdelningen har inte har haft någon möjlighet att hinna med under året och en tillsynskuld på ca 1000 timmar har genererats under året. Förklaringen till detta är att den nya taxan inneburit mycket stora förändringar för denna avdelning och arbetet har tagit lång tid. Eftersom arbetet tagit lång tid har det totala tillsynsbehovet inte varit fullt klarlagt förrän i december. Desutom har avdelningen haft brist på personal, bland annat på grund av arbetet med Kungsbacka Nämndens årsredovisning 13

14 4 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 4.1 Följa och utvärdera fastställd tillsynsplan Beslutats av Mätning Status direktiv Ej uppnått I och med att den nya taxan började gälla i början på året var osäkerheten stor kring vilka verksamheter som skulle besökas och hur många timmar tillsyn varje verksamhet skulle ha. Detta fick till följd att tillsynsplanen som utarbetades fick revideras under året, allt eftersom arbetet med riskklassningen framskred och man fick klart för sig hur tillsynsbehovet såg ut. Någon kontinuerlig uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen har därför inte varit varken möjlig eller särskilt givande att göra under året. för 2014 ser situationen mycket bättre ut: eftersom arbetet med riskklassning är färdigt har förvaltningen ett så fullständigt underlag för planering och uppföljning som man kan ha, givet att en del arbete är händelsestyrt. 4.2 Riskklassning av verksamheter i samband med införandet av ny miljöbalkstaxa Beslutats av Mätning Status direktiv Uppnått Endast ett fåtal verksamheter kvarstår att riskklassa. 4.3 Tillsynen kring enskilda avlopp ska prioriteras och samtliga avlopp ska vara inventerade och beslutade om åtgärder. Beslutats av Mätning Status direktiv Delvis uppnått Under året har vi inventerat enskilda avlopp på totalt 280 fastigheter, varav 118 fått besök, och 184 beslut om förbud utfärdats. De senaste årens höga inventeringstakt har genererat ett stort arbete med Nämndens årsredovisning 14

15 att följa upp och skicka ut förelägganden till de fastigheter som har fått förbud som trätt i kraft. Nämndens årsredovisning 15

16 5 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 5.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Förvaltningen arbetar ständigt med bemötande och tillgänglighet för att den enskilde medborgaren skall uppleva att han/hon får komma till tals och bli lyssnad på. Utmaningen ligger i att få alla att känna sig väl behandlade, även i de fall där besluten går den enskilde emot. TUV - tillsynsutveckling i väst - ett projekt som erbjuder kurser i bland annat bemötande, kommunikation och konflikthantering - har fortsatt under året. Inom projektet "Hjälp oss att bli bättre" skickades det med inspektionsrapporten en uppmaning att tycka till om bemötandet via en länk på kommunens hemsida. Detta projekt har tagits upp igen, med en avdelning i taget under en månad. De preliminära resultaten visar mycket positiva resultat. Hälsoskyddstelefonen infördes strax före årsskiftet /13. Den innebär att en eller flera hälsoskyddsinspektörer bemannar en telefon 16 timmar i veckan, vilket har ökar tillgängligheten. Nästan samtliga har fått mobiltelefoner under året med möjlighet att läsa mail, vilket också ökat tillgängligheten. I och med att Outlook har införts så kan också vem som helst se när en specifik person är tillgänglig och ge besked. Hela förvaltningen använder aktivt Outlook för att t ex boka möten och markera när man är upptagen. Som nämnts under mål 3.4 så går hela förvaltningens arbete ut på att öka tryggheten i kommunen. Vi har också deltagit aktivt i utredningen om sociala risker samt i krishanteringsarbetet Bitt-resultat kundenkäter Bitt-resultat kundenkäter Andel nöjda brukare Bemötande Inflytande Tillgänglighet Trygghet Nämndens årsredovisning 16

17 Uppgifterna kommer från Insiktsmätningen och redovisas som index, alltså inte i procent. Rubrikerna "Inflytande" och "Trygghet" finns inte i rapporten, under rubriken trygghet har istället siffran för rättsäkerhet angivits. Vi kan konstatera att nämnden har fått högre indextal än tidigare vilket givitvis är glädjande! 5.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Nämndens årsredovisning 17

18 6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 6.1 Synpunktshantering Kommentaren Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma system som ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Kommentaren är ett systemstöd för att vi ska kunna fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt ställa tillrätta problem som uppstått för dem vi är till för. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna Kommentarer Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 0 Beröm 0 Förslag till förbättring 2 Felanmälan 0 Totalt antal inkomna synpunkter 2 Varav anonyma 0 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande Kommentaren är i dagsläget inte en funktion som tillför någon väsentlig information till nämnden Övrig synpunktshantering Förvaltningen får under året in många synpunkter utöver systemtet med Kommenteren. Det sker dagligen via telefon, personliga möten, e-post mm. Många utav dessa resulterar i nya ärenden, exempelvis klagomål på viss verksamhet eller liknande, dock finns risken att andra synpunkter, som är mer övergripande och inte lika specifika, hamnar mellan stolarna. I ett försök att komma tillrätta med detta har förvaltningen under ett par år bett dem som kommer i kontakt med oss att svara på ett antal enkätfrågor på webben. Under året som gått har vi försökt att intensifiera detta genom att ta en avdelning per månad och påtalat att vi gärna ser att man går in och lämnar sina synpunkter. Samtliga svar som inkommit är enbart positiva, både såväl om vårt bemötande, tillgänglighet och hur vi skriver våra inspektionsrapporter. Vi konstaterar dock att är svarsfrekvensen är låg men gör ändå bedömningen att om någon skulle varit väldigt missnöjd men vårt besök borde detta i så fall resulterat i ett inkommet, och troligen negativt, enkätsvar. Övriga synpunkter och förslag tas vid behov upp på respektive avdelningsmöte eller arbetsplatsträff Nämndens årsredovisning 18 0

19 beroende på dess karaktär. Det har också gjorts ett arbete gemensamt för Hallandskommunerna som resulterat i rapporten Bra kontakter kan bli bättre. Det är Högskolan i Halmstad som utvärderat kontakter mellan brukare, handläggare och politiker inom miljö- och hälsoskyddsarbetet i Hallands län och Borås stad. Verksamhetsutövare med enskilda avlopp (som ofta är privatpersoner) och inom livsmedelsbranschen (som nästan alltid är företag) har använts som exempel. Utredningen visade att de olika parterna är överens om det mesta och samtliga värderar rättssäkerhet, lyhördhet, kontinuitet och "valuta för pengarna" högt. Det som skiljer synen på uppdraget åt är att brukarna ofta vill ha mer stöd än vad lagen tillåter inspektörerna att ge. Lagen lägger kunskapskravet på verksamhetsutövaren - det är denne som skall veta vilken påverkan man har på hälsa och miljö och föreslå åtgärder, något som inte är så känt bland brukarna som istället gärna vill ha noggranna instruktioner. Utredningens resultat bekräftade den bild som miljöförvaltningarna redan hade och ger inte någon tydlig vink om några förbättringsområden. 6.2 Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. Kvalitetsdeklaration Uppfyllnad Kommentar Inspektionsrapport efter tillsynsbesök. Du ska senast 15 arbetsdagar efter en inspektion få en skriftlig rapport över vad som framkom vid tillsynsbesöket. Tillgänglighet. Du ska kunna nå någon av oss på Miljö & Hälsoskydd alla helgfria vardagar mellan klockan 8-18 på måndagar, 8-17 på tisdagar till torsdagar och 8-15 på fredagar. Bemötande. Du som kommer i kontakt med oss på Miljö & Hälsoskydd ska bemötas på ett proffessionellt och respektfullt sätt. Avloppsanläggning. Du som sänder in en komplett ansökan om tillstånd eller anmälan för enskild avloppsanläggning ska få ett beslut inom 20 arbetsdagar. Installation av värmepump. Du som sänder in en komplett anmälan om installation av värmepump för berg-, jord-, grundvatten-, eller ytvattenvärme ska få ett beslut inom 10 arbetsdagar. Delvis uppnått Uppnått Uppnått Ej uppnått Delvis uppnått Stort fokus på att riskklassa verksamheter under året vilket lett till att relativt många inspektionsrapporter blivit försenade. Rutiner finns för att tillse att kontoret är bemannat under dessa tider. Mätning utförd genom de sk. gröna lapparna (webbenkät). Inga negativa synpunkter har inkommit till förvaltningen. En hög inventeringstakt, ny taxa, arbete med Kungsbacka 2020 samt brist på personal har inneburit att deklarationen inte har uppnåtts under året. Viss svårighet att uppnå detta, främst beroende på de administrativa rutinerna på kontoret. Nämndens årsredovisning 19

20 7 Verksamhetsmått 7.1 Analys verksamhetsmått Verksamhetsmått/nyckeltal ska användas med viss försiktighet, framförallt som jämförelse mellan olika kommuner där man inte alltid har samma beräkningsgrunder. Miljö & Hälsoskydd jämför sig, trots detta, med övriga miljökontor i länet och måtten kan då vara till hjälp när man diskutterar förbättringsåtgärder mm. Resursmåtten för visar att Kungsbacka har en hög finansieringsgrad jämfört med övriga i länet, vilket även återspeglas i nettokostnaden per invånare. Personaltätheten är något lägre i Kungsbacka än på övriga kontor. 7.2 Resursmått Nyckeltal Riket Budget Personal per 1000 invånare 0,32 0,34 0,31 Finansieringsgrad 47% 41% 54% 53% Nettokostnad per invånare Under rubriken "Riket" anges uppgifter från Region Halland. Finansieringsgraden är att betrakta som hög, särskilt på hälsoskyddssidan, som i resten av riket ofta är i hög grad skattefinansierad. Kostnaden per invånare är i motsvarande grad att betrakta som låg. Den nya taxan innebär en hög grad av taxefinansiering. Det är möjligt att höja dessa intäkter ytterligare genom en översyn av både vad som kan finansieras med taxemedel och av timtaxan. har, trots ett högt löneläge, en relativt sett låg taxa: av 161 kommuner/kommunalförbund har ett fyrtiotal lägre taxa och flera har avsevärt högre taxa. När taxan beräknades för ett par år sedan kom förvaltningen fram till en betydligt högre siffra än vad fullmäktige till slut beslutade. Detta gäller trots att förvaltningen innehåller kommunekologerna, något som varierar mellan kommunerna. De kommuner som, i likhet med vår, har kommunekologer på förvaltningen får en lägre finansieringsgrad eftersom deras arbete i liten utsträckning taxefinansieras. Det är viktigt att påpeka att en stor del av förvaltningen inte någonsin kan taxefinansieras bland annat för att lagen inte ger utrymme för detta. Exempel är information till allmänheten, arbete med överklagade ärenden, remisser från länsstyrelsen mm. Detta arbete måste skattefinansieras om det skall utföras. 7.3 Prestationsmått Nyckeltal Riket Budget Antal delegeringsbeslut per inspektör Ärenden per 1000 invånare Nämndens årsredovisning 20

21 Under rubriken "Riket" anges uppgifter från Region Halland. Ökningen av antalet beslut beror delvis på att riskklassningen genererar ett beslut per objekt som får årlig avgift. En viss sänkning av denna siffra kan alltså förväntas under 2014, då majoriteten av objekten inte behöver något nytt riskklassningsbeslut. 7.4 Effektmått Nyckeltal Riket Totalomdöme i Region Hallands brukarenkät 4 En brukarenkät har genomförts under den senare delen av. Några resultat har dock inte framkommit ännu, utan beräknas föreligga i april Nämndens årsredovisning 21

22 8 Personalmått 8.1 Analys personalmått Nedanstående personalmått visar på en förvaltning som ökar sin personalstyrka och som har en mycket låg sjukfrånvaro jämfört med övriga delar i kommunen. Trots att Miljö & Hälsoskydd växer är vi fortfarande den minsta förvaltningen i kommunen. Det har under många år inneburit en hög arbetsbelastning för personalen vilket även visar sig i genomförda medarbetarenkäter. Införandet av den nya taxan har synliggjort omfattningen på vårt tillsynsuppdrag och visar på ett än större personalbehov. Den hittills låga sjukfrånvaron beror till stor del på god stämning, lojalitet gentemot arbetskamraterna och ett genuint engagemang för uppgiften, vilket gör att risken är påtaglig för att man, med flaggan i topp, går rakt in i den s k väggen. Förvaltningen måste därför, precis som alla andra, se till att ta hand om sin personal och vara uppmärksam på tecken till bland annat stressrelaterad sjukfrånvaro. Glädjande nog konstaterar vi att förvaltningen utnyttjar frisvårdsbidraget till något större utsträckning än övriga förvaltningar. Vi kan även konstatera att arbetet med att rekrytera manliga sökande till lediga tjänster måste fortsätta. Detta är dock svårt, eftersom kvinnorna dominerar stort bland de kompetenta kandidaterna. Förvaltningen har många sökande på varje tjänst. 8.2 Resursmått Nyckeltal Total antal anställda Totalt antal årsarbetare Andel anställda kvinnor 73% 73% 79% Andel anställda män 27% 27% 21% Andel medarbetare 100% sysselsättningsgrad 96% 96% 100% Andel medarbetare 75-99% sysselsättningsgrad 4% 4% 0% Andel medarbetare <75% sysselsättningsgrad 0% 0% 0% Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare 1,37 0 1,26 Andel manliga chefer i relation till andel manliga medarbetare 0 3,7 0 Antal medarbetare per chef Den nya taxan har synliggjort tillsynsbehovet samt dragit in mer resurser vilket har gjort att förvaltningen expanderat. Det fattas fortfarande personal, vilket gör att expansionen fortsätter in på 2014, främst på hälsoskyddssidan. Under året har summa 10 personer påbörjat sin anställning och introducerats, inklusive förvaltningschefen. Med tanke på förvaltningens ringa storlek så har detta varit ett stort arbete som gått förvånansvärt väl. Andelen anställda kvinnor har fortsatt att öka trots att förvaltningen jobbar aktivt med att rekrytera manliga sökande till lediga tjänster. Andelen nyutexaminerade kvinnor inom yrkesområdet har alltid varit stort och fördelningen mellan män och kvinnor ser likande ut även i andra kommuner. Nämndens årsredovisning 22

23 Siffran på antal medarbetare per chef är hög jämfört med övriga i kommunen, 33 stycken jämfört med 25 som är medelvärdet. Då förvaltningen är relativt liten finns bara en chef, förvaltningschefen. Antalet medarbetare har på senare år ökat såpass att en översyn över organisationen är nödvändig. 8.3 Effektmått Nyckeltal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 5% 5,4% 3,3% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,4% 5,8% 2,1% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 3,3% 3,7% 6,6% Sjukfrånvaron för män beror på en enstaka medarbetare som för en tid sedan drabbades av svår sjukdom. Denna medarbetare har under året successivt tillfrisknat och ökat sin arbetstid, för att i slutet av året åter arbeta 100 %. Jämfört med kommunen i stort har förvaltningen en mycket låg sjukfrånvaro, något som kan ha sin förklaring i att medelåldern bland personalen är låg. Flest antal medarbetare har förvaltningen i åldersspannet år. Utnyttjandet av kommunens friskvårdsbidrag är stort vilket också bidrar till frisk personal, 58 % jämfört med 46 % för kommunen som helhet. Nämndens årsredovisning 23

24 9 Ekonomi med kommentarer 9.1 Uppföljning driftbudget Budgetavräkning nämndbudget Ramfördelning Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Nämnd -650,3-845,2-721,7 123,5 Verksamhet , , ,3 831,5 Summa nämndsbudget , , ,0 955,0 Kommentarer Intäktsutfallet är lägre än budgeterat (-576 tkr), delvis beroende på att ny taxemodell har införts under året. Riskklassningen som ligger till grund för ny taxa har tagit mycket tid och debitering har inte gjorts förrän sent på hösten, t o m så sent som i december. Kungsbacka 2020 har tagit mycket tid, något som inte var känt när tillsynsplan och budget lades för. Den tid som lagts på Kungsbacka 2020 skulle dels ha ägnats åt att dra in rörliga intäkter, Dels skulle en del tid ha ägnats åt förskottsbetald tillsyn, vilket genererat en tillsynsskuld. Kungsbacka 2020 har varit omfattande, både för att förvaltningen är så berörd och för att vi har specialkunskaper som behövts i projektet. Detta slår igenom märkbart på grund av vår relativa litenhet. Kostnaderna är lägre än budget med 1532 tkr. Detta beror på att det fattades personal i början på året. Förvaltningen har rekryterat men det tar tid att få folk på plats och därför sjunker personalkostnaderna jämfört med budget i början på året.osäkerheten på intäktssidan pga ny taxa har lett till att förvaltningen har reserverat medel för ett eventuellt intäktstapp. Då betydande del av debitering skedde sent på året och att det fattades personal i början av året har inte full tillsyn kunnat utföras och en tillsynsskuld har uppstått. Inbetald tillsyn behöver utföras inom en treårsperiod. Därför önskas resultatet föras fullt ut till fond så att tillsynsskulden kan arbetas av under 2014 och På grund av ytterligare expansionsbehov räknar förvaltningen med Nämndens årsredovisning 24

25 att vara ikapp tillsynsskulden i slutet på Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Bokslut Bokslut Årsbudget Avvikelse Löpande årliga investeringar Utgifter Lokaler Inkomster Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Förvaltningen har investerat i mätinstrument. Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) Projn r Text Pr.l äge Bokslut Bokslut Årsbudget Avvikelse Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie U = uppföljning/projektavslut P = projektering Kommentarer Nämndens årsredovisning 25

26 10 Intern kontroll Internkontroll - Ekonomiområdet Kontroll av rutiner i e-handelssystemet rörande delegering, attestkedjan samt underlag vid representation och ramavtalstrohet har utförts under året. En metod för kontroll av elektroniska fakturor har framtagits för kommunens förvaltningar. Granskning genomfördes för två månader, mars och maj. Varannan faktura granskades, totalt 32 stycken. Kontroll för Miljö & Hälsoskydd visade god följsamhet av attestreglementet och hantering av elektroniska fakturor. Alla fakturor har attesterats på ett riktigt sätt. Endast ett underlag till en internrepresentationsfaktura fattades, vilket genast åtgärdades. 21 fakturor är handlade enligt ramavtal. Förvaltningen handlar på ramavtal om detta finns. I Nämndsbudget har även följande risker identifierats inom verksamhets- och ekonomiområdet: Brister i gällande tillsynsplan för respektive avdelning Tidigare år har det utarbetats en tillsynsplan som utgått ifrån vad förvaltningen tror sig hinna med. Sedan har det kontrollerats hur väl man träffar detta mål. Från och med 2014 kommer tillsynsplanerna att ta med allt arbete som skall göras, oavsett hur många vi är som skall göra detta. Det innebär en ambitionshöjning, och synliggör också den verkliga omfattningen på vårt uppdrag. Avsikten är att det tydligt skall synas ifall det finns en diskrepans mellan mål (dvs det tillsynsuppdrag som lagen definierar) och resurser. Den långsiktiga avsikten med detta är självfallet att all tillsyn som borde göras också skall utföras. Brister i uppföljningen av förbud och andra förvaltningsrättsliga åtgärder Under året har ytterligare ansträngningar gjorts för att hinna med att följa upp denna typ av ärenden, bland annat genom speciella uppföljningsprojekt. Verksamhetssystemet utnyttjas så att bevakningar läggs på respektive ärende som behöver följas upp. Svårighet att ställa prognos på intäktssidan Ständiga förbättringar sker i de tillsynsplaner som tas fram varje år. Under har en ny taxa börjat gälla vilket inneburit att de flesta verksamheter har fått en ny avgift. Detta har gjort det extra svårt att göra en säker prognos på intäkterna för året vilket har resulterat i ett överskott som behöver sparas och tas i anspråk för att utföra den tillsyn som förskottsbetalats men inte genomförts. Inför 2014 har samtliga verksamheter fått sina nya tillsynsavgifter vilket kommer innebära att våra intäkter alltmer blir baserade på fasta avgifter och risken för felaktiga prognoser kommer därmed att minska avsevärt. En förfinad tidsredovisning som gör det enkelt att se hur många timmar som utförts av det arbete som förskottsbetalats respektive det som debiteras timtaxa genomförs i början på Säkerställa att debitering sker av nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa Detta är något som diskuteras regelbundet på förvaltningen och under året har tidsredovisning börjat användas på respektive ärende i Miljöreda (verksamhetssystemet). Tidigare har särskilda tidkort används med varierande grad av noggranhet. Det nya systemet innebär att all tid som läggs ner på respektive ärende registreras direkt och ska även säkerställa att varje företag får den tillsyn som man betalat för. Tidsredovisningen förfinas ytterligare under början på Förvaltningen anlitar inte några externa utförare. Nämndens årsredovisning 26

27 11 Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Förvaltningen har generellt ett stort behov av vidareutbildning på grund av verksamhetens art - vi fattar ingripande beslut för verksamheter av alla slag genom att tolka en ständigt föränderlig lagstiftning. Det finns ett stort kursutbud, och det går att hålla sig ajour med en generös inställning till utbildning. Dessutom nätverkar personalen med närliggande kommuner och utbyter erfarenheter och råd. Delvis på grund av att det utbildas miljöinspektörer på Göteborgs universitet och delvis på grund av vårt läge och rykte så har vi många kompetenta sökande till våra tjänster och har inte svårt att hitta rätt kompetens Attrahera/rekrytera Det är främst miljöinspektörer som behöver rekryteras. Annonser och kravspecifikationer tas fram gemensamt med aktuell personal och läggs ut på platsbanken. Förvaltningen har ett gott samarbete med Serviceförvaltningen/personal för att rekrytera de lämpligaste kandidaterna. Hittills har det varit mycket gott om sökande, trots sparsam annonsering i media. Ett högt löneläge och närheten till pendeltåget ger också draghjälp här. Personalen har en positiv inställning till praktikanter och har haft tre under året, varav två anställts och en fortfarande har praktik. Vi samarbetar med både arbetsförmedlingen och Göteborgs universitet. Trycket på praktikplatser är stort. Att ligga långt framme inom våra ansvarsområden och visa på goda miljöresultat i samhället attraherar nuvarande och kommande medarbetare. Genom att driva ansvarsfulla tillsynsprojekt tillfredsställs medarbetarna som har höga krav på att skydda och bevara miljön. Projektet TUV, Tillsynsutveckling i Väst, har givit kurser för alla anställda på miljöverksamheterna i hela Västra Götaland samt Halland. Detta innebär att så gott som alla som redan arbetar i våra grannkommuner känner anställda i vår kommun. Ryktet sprider sig alltså snabbt om både goda och dåliga arbetsplatser i hela vår rekryteringsbas, vilket vi väljer att se som en möjlighet Utveckla/behålla Åtgärderna för att behålla och utveckla personalen är desamma som för att attrahera och rekrytera personal. Personalen går ofta på möten, kurser mm, särskilt i samband med TUV-projektet, och träffar sina kollegor i närområdet. En nöjd personal är den bästa reklamen för vår arbetsplats. Det finns en kultur av att man delar med sig av rutiner, blanketter, idéer och allmän kunskap både inom kommunens verksamhet och mellan kommunerna, vilket gör att personalen sällan kör fast och inte känner sig ensam med många gånger ganska svåra beslut. Kommunens läge med medverkan i både Halland och, via GR, Västra Götaland, gör att kontaktytorna blir stora. Kommunhusets läge nära kollektivtrafiken gör det också lätt att bo i t ex Göteborg och arbeta i Kungsbacka. Trots en kraftig expansion- ett tiotal nya har börjat under året (av ett trettiotal) - så har introduktionen gått bra. Förutom ett standardiserat introduktionspaket så sköter respektive grupp detta. I stort sett samtliga har liknande arbetsuppgifter, vilket gör karriärvägarna få, men förvaltningen försöker alltid att ge utrymme för ändrade arbetsuppgifter, ändrad sysselsättningsgrad, kompetensutveckling mm. Nämndens årsredovisning 27

28 Förutom avslutningssamtal så hålls också samtal inför föräldraledighet för att klargöra i vilken mån man vill ha kontakt med arbetsplatsen. Alla föräldralediga bjuds in till sociala aktiviteter, planeringsdagar mm och det är uttryckligen tillåtet att ta med barnen ifall detta annars skulle hindra deltagandet Avsluta Endast en person har slutat under året, men några har gått på föräldraledigt. Förutom avslutningssamtal hålls även samtal inför föräldraledighet. Det sker en kontinuerlig arbetsfördelning i samtliga grupper under året vid de möten som hålls varje eller varannan vecka. Det är därför inte så svårt att ta över när någon slutar. Ambitionen är att minst två personer skall kunna olika specialområden för att minska sårbarheten Analys Förvaltningen har inte svårt att rekrytera nya medarbetare. Ansökningstrycket till tjänster och praktikplatser är stort och nästan ingen slutar. Personalen består dock till stor del av yngre kvinnor, och några yngre män, så många går från heltid till att växla mellan föräldraledighet och deltidsarbete. Som mest har en fjärdedel av personalen samtidigt varit heltidsföräldralediga under. Detta ger upphov till ständig omfördelning av arbetsuppgifter och kompetens. Vårt bekymmer är arbetsbelastningen som är hög och kräver koncentration och energi. Det saknas i dagsläget 6-7 personer, dvs vi skulle behöva öka med ca 20 % för att klara av befintliga arbetsuppgifter. Detta kräver dels mer ekonomiska resurser, dels fler tjänsterum. Gränsen närmar sig också för hur många nya medarbetare man orkar introducera. Det finns en långsiktig plan för detta, men den är avhängig finansieringen. Här finns en sårbarhet: i och med att det finns så många specialområden så är det inte ovanligt att en eller två personer är ensamma om viss kunskap. Om dessa blir sjukskrivna så ökar belastningen på övriga, inte bara med mängden arbete, utan också genom att man kan få ta sig an uppgifter som behöver lösas akut, men utan adekvat kunskap. Risken för dominoeffekter är uppenbar. Hittills har detta problem angripits med ett aktivt arbete med den psykosociala arbetsmiljön för att förebygga utbrändhet och och kompetensöverföring så att ingen skall vara ensam om sin kunskap. Eftersom vårt arbete mycket handlar om att fatta ingripande beslut genom att tolka lagstiftningen är det mycket viktigt för rättssäkerhet och likabehandling att kompetensen hos medarbetarna ständigt utvecklas. Nya eller förändrade lagar ger upphov till kompetensutvecklingsbehov. Exempelvis behövdes helt ny kompetens när tillsynen av receptfria läkemedel lades ut på kommunen för några år sedan, ett helt nytt område med en lite speciell process. Nämndens årsredovisning 28