Fastställande av dagordning

Transkript

1

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

3 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2012: Handläggare: Anita Johansson Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen Tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens och socialförvaltningens förslag till yttrade som nämndens eget och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen. Det antagna yttrandet redovisas som bilaga till protokollet med beteckning vård- och omsorgsnämndens handling nr 19/2012. Ärendebeskrivning Socialdepartementet har översänt betänkandet Psykiatrin och lagen Tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) för Katrineholms kommuns yttrande. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området. Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemensamma frågor. Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Svar önskas senast den 5 oktober Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen upprättat ett förslag till yttrande. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens och socialförvaltningens förslag till yttrade och översänder det till kommunledningsförvaltningen. Ärendets handlingar Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, SOU 2012:17, del 1 Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, SOU 2012:17, del 2. Dessa finns på Vård- och omsorgsförvaltningens/socialförvaltningens förslag till yttrande Kommunledningsförvaltningen, handläggare, akten Kopia för kännedom till socialnämnden

4 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SKL:s bedömningar gällande den ekonomiska regleringen Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (S), Ove Melin (S), Glenn Rindhoff (V), Cecilia Lewenhaupt (M) och Lilli Marton (MP) samt 1:e LSS-handläggare Anita Johansson.

5 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2012: Handläggare: Per Enarsson Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av delårsrapporten 2012 Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder med anlednings av delårsrapporten 2012 till protokollet. Bakgrund Delårsrapporten följer upp nämndens och förvaltningens mål, uppdrag och ekonomi t.o.m. den 31 augusti. Vidare lämnas i delårsrapporten en prognos för resterande del av året. Då underlaget för delårsrapporten visar att kostnader har ökat och intäkter har minskat under sommarmånaderna samt att vård- och omsorgsförvaltningens prognos från maj sjunkit från 5 mnkr till 1,5 mnkr har förvaltningsledningen börjat vidta ett antal åtgärder som ger snabb effekt och påverkar budgetutfallet. Om åtgärder inte skulle sättas in finns risk för ett underskott på helår. Kommunstyrelsen beslutade i april 2012 att uppmana vård- och omsorgsnämnden att nå ett resultat på + 3,750 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2012 att leverera ett överskott på 5 mnkr inklusive nämndens buffert på 2,6 mnkr. Prognosen i delårsrapporten visar att bufferten på 2,6 mnkr kommer att tas i anspråk för att täcka de ökade kostnaderna. Vård- och omsorgsförvaltningens vidtagna och planerade åtgärder Redan tidigare under tidigare månaders uppföljningar 2012 har vissa åtgärder vidtagits i de områden som haft svårt att klara sina budgetramar. Hemtjänst Den interna hemtjänsten har haft svårt att komma in i budget. Förvaltningsledningen har månadsvisa uppföljningar med hemtjänstcheferna och för ändamålet har ett särskilt internt prognos- och uppföljningsinstrument tagits fram. I början av året visade hemtjänsten på - 9 mnkr i underskott för helåret, sista prognosen pekar på - 3 mnkr. Analyser av avvikelser visar att underskottet genererats i ett par hemtjänstområden, medan andra hållit sin budget bra. De hemtjänstområden som visar underskott har generellt haft mer personal anställd än vad som varit motiverat utifrån beslut om brukartimmar, områdena har heller inte i tillräcklig utsträckning förmått öka och minska personal då behovet ändrats. Fortsatt arbete pågår att få in hemtjänsten i ram Akten

6 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN och arbetsledningen för ett par hemtjänstområden med underskott har förändrats i syfte att underlätta uppställda mål. Bostadsanpassningsbidrag Det så kallade bostadsanpassningsbidraget (BAB) är starkt lagreglerat och påverkan från vård- och omsorgsförvaltningen är liten. Bostadsanpassningsbidraget har ökat kraftigt och har redan förbrukat mer än hela årsbudgeten för dessa bidrag. Emellertid behövs en genomlysning göras med ett helhetsperspektiv då mycket av kostnaderna är relaterade till ombyggnationer i relativt nybyggda fastigheter med bygglov i närtid som inte varit handikappanpassade från början. Tomplatser på särskilt boende inom äldreomsorgen Under sommaren har behovet av antalet korttidsplatser minskat Den 20 september 2012 fanns 12 tomplatser, varav 3 på demensboende och 9 på vårdboende. Det finns för närvarande en obalans där utbudet av platser överstiger efterfrågan. Obalansen beräknas bestå minst 12 månader. Detta innebär att det för närvarande finns något fler platser och mer personal än vad som motiveras av behovet. Varje upptagen plats genererar även en omsorgsavgift samt hyra, vid tomplatser minskar intäkterna. Vårdoch omsorgsförvaltningen har därmed behov av att tillfälligt minska antalet korttidsplatser inom SÄBO. En eventuell minskning beslutas av vård- och omsorgsnämnden. Anställningsstopp Då budgetuppföljningen för juli månad indikerade en försämrad helårsprognos tog förvaltningsledningen i augusti beslut om att alla anställningar noga skulle övervägas om de kunde skjutas på och inga och månadsanställningar fick göras utan godkännande från närmast överordnad chef. Med anledning av den ytterligare försämrade prognosen i delårsrapporten har förvaltningsledningen beslutat om ett anställningsstopp från 25 september 31 december Varje nödvändig månadsanställning måste ansökas om på särskild blankett. Förvaltningsledningen behandlar dessa ansökningar en gång/vecka. Alla korttidsvikariat skall i första hand tillsättas med personal via personalsamordningen, vid timvikariat över en vecka ska också blanketten användas men då beslutar avdelningschef direkt om vikariatet. Varje chefsområde har ålagts att göra en konsekvensbeskrivning angående arbetsmiljö med handlingsplan. Då anställningsstoppet är under begränsad tid bedöms inte arbetsmiljöeffekterna som så stora. Övertid generellt Då delårsuppföljningen även visar på att det betalats ut onormalt mycket övertidsersättning de tre sommarmånaderna, kommer en granskning av övertidsuttaget att göras. De områden som använt mycket övertid har fått i uppdrag att redovisa handlingsplaner för att minska sina övertidsuttag.

7 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN För perioden 25 september 31 december 2012 ska all övertid redovisas på särskild blankett där det ska framgå varför övertid varit nödvändig. Övertid personlig assistans Personlig assistans kostnader har ökat kraftigt. De ärenden där Försäkringskassan beslutar om insatserna är uppe i 77 stycken (augusti 2012). I dessa ärenden får kommunen betala de första 20 timmarna. I genomsnitt förra året var det 72 stycken ärenden. Feldebiteringar från Försäkringskassan har inneburit oförutsedda kostnader under sommaren. Dessa kostnadsdelar är svåra att påverka för förvaltningen. Vidare har personlig assistans de absolut flesta timmarna övertid redovisade inom förvaltningen, delvis till följd av svårigheter att få in vikarier med kort varsel samt enskilda brukares synpunkter på att det kommer nya personer. Ett utvecklingsarbete med sikte på att snabbt minska övertidsuttag har påbörjats. Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (S), Glenn Rindhoff (V) Anita Karlsson (C), Ludwig Weber (M), Lennart Olsson (S) och Inger Björklund (KD) samt förvaltningschef Per Enarsson, ekonom Maria Martini, biträdande äldreomsorgschef Anna-Lena Ramstedt, äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg och t.f. handikappomsorgschef Caroline Vadeby.

8 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2012: Handläggare: Anna-Lena Ramstedt, Maria Andersson Tillfällig reducering av antalet platser inom korttidsboende Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillfälligt minska antalet korttidsplatser på Lövåsen med sex platser till totalt 32 platser (enligt alternativ 2). 2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att avgöra när behov finns att öppna platserna, dock senast i samband med återflytt av Lövåsens korttidsboende från Vingåker. Bakgrund Inom äldreomsorgen finns i dag 49 korttidsplaster vars syfte är att fungera som en övergång mellan vistelse på sjukhus och det egna hemmet samt för vistelse i avvaktan på annat boende. Vård- och omsorgsförvaltningen har noterat att beläggningen för korttidsplatser minskat med tomplatser till följd. Korttidsplatserna inom äldreomsorgen är fördelade enligt nedan: 8 platser Norrgläntan (demens) 38 platser (12 är dubbletter) Lövåsens korttidsboende (Treklövern, Femman, Linden) 1 plats Almgården 1 plats Yngaregården 1 plats Vallgården Efterfrågan på Norrgläntans kortidsplaster är stabil, vilket delvis beror på att flertalet av dessa brukare blir kvar på boendet i avvaktan på annat boende. Vallgårdens plats används för närvarande som permanent boende. Almgården och Yngaregården har endast en plats att tillgå. Beläggningen på Lövåsens korttidsboende har minskat över tid. Vård- och omsorgsförvaltningen väljer att titta på möjligheten för en tillfällig platsreducering på Lövåsens korttidsboende. Lövåsens korttidsboende Lövåsens korttidsboende är sedan 10 januari 2011 förlagd i lokaler på Ekgården, Vingåker. Evakueringen till Vingåker beror på att lokalerna i Katrineholm är under ombyggnation och återflytt väntas ske september Korttidsboendet har inte alltid haft full beläggning i Vingåker, varför statistik började föras juni Varje dag för sjuksköterskorna statistik över beläggningen och en sammanställning görs månadsvis. Redovisning sker i verksamhetssystemet RYC. Eftersom statistik saknas tillbaka i tiden och det endast finns statstik för tre månader, är det svårt att estimera efterfrågan av korttidsplatser. Det fluktuerar, vilket kan utläsas i tabellen nedan. Ex. hade Linden Äldreomsorgschef, biträdande äldreomsorgschef/handläggare, områdeschef Lövåsen, ekonomer VOF, akten

9 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN % beläggning i juli och 40 % beläggning i augusti. Statistiken påvisar att efterfrågan av platser är som störst för enhet Femman. Belagda platser i procent Enhet Juni Juli Augusti Treklövern Femman Linden Totalt: Mot bakgrund av ovan statistik ges två olika åtgärdsförslag: Förslag 1: Bibehålla vidtagna åtgärder utan platsreducering Förslag 2: Minska korttidsplatser med sex platser Konsekvensanalys Ett beslut om platsreducering kan medföra att kommunen får ett betalningsansvar till landstinget om brukare inte kan placeras på korttidsplats. Likaså kan platsreducering innebära en intäktsförlust. Intäktsförlust har vi redan idag för de platser som är obelagda. Vinsterna i en platsreducering är personalbesparing för omvårdnadspersonal. Övertalig personal omplaceras till personalbanken och kan nyttjas inom andra områden som idag tillsätter vakanser med vikarier. Det här medför en minskning av vikariekostnader. Det kan även innebära en omfördelning av sjuksköterskeresurser. En platsreducering medför att kommunen på ett bättre sätt kan hushålla med befintliga resurser. Övertalig personal tillhör platsbanken så länge som platsreduceringen pågår. Om efterfrågan ökar och beslut om reducering hävs, återställs personalstyrkan. Uppstår det vikariat eller vakanta tjänster i kommunen, erbjuds dessa till personalen. Det går inte att klargöra varför efterfrågan av korttidsplatser minskat. Det kan bero på att Lövåsens korttidsboende befinner sig i Vingåker och det geografiska avståndet ökat. Det har vid ett fåtal tillfällen hänt att brukare och/eller anhöriga ibland tackat nej till erbjuden plats på korttidsboendet rörde det sig om ca åtta brukare. Det kan även bero på att boendesamordnare och vårdplaneringsteamet har förändrat sin ärendehantering. Det upplevs finnas en mer uttalad tydlighet om att brukare i första hand planeras till ordinärt boende. Därmed nyttjas inte korttidsplacering i samma utsträckning som tidigare. En platsreducering ligger i linje med arbetet med Katrineholms trygghetsmodell. I det förslaget ämnar Lövåsens korttidsboende omvandla en avdelning med elva platser till ett permanent boende. Det optimala vore att planera för denna förändring under våren och verkställa öppnandet av avd. i samband med återflytten till Katrineholm. På så vis behöver brukare inte flytta två gånger dvs. först till Vingåker och därefter till

10 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Katrineholm. Vidare är det inte möjligt att genomföra denna omvandling på grund av lokalernas beskaffenhet på Ekgården. Idag finns det inga köer till vård- eller demensboende och det finns lediga platser inom säbo. Det går inte att se ekonomiska vinster i en omvandling av platserna, eftersom det ämnas ske inom befintlig ram. Ekonomisk kalkyl Förslag 1: Bibehålla vidtagna åtgärder utan platsreducering Betalningsansvar Betalningsansvar kan uppstå i samband med ökad efterfråga av korttidsplacering. Om behov uppstår, kan verksamheten snabbt ställa om bemanningskravet. Betalningsansvar beräknas till 0 kr. Intäktsförlust för tomplatser Intäktsförlust om ca 105 kr/dygn och plats. Beräkningen utgår från att det finns sex tomplatser. Perioden oktober-december består av 92 dagar. Intäktsförlust beräknas till ca 58 tkr. Bemanning Personalbudget för Treklövern är 10,10 årsanställda och med nuvarande åtgärder beräknas utfallet bli 9 årsanställda. Personalreduceringen motsvarar 1,1 årsanställda. Denna åtgärd är idag en realitet eftersom vakanser som uppstår inte tillsätts med vikarier samt är en föräldraledighet inte tillsatt med vikarie. En heltidsanställd uppskattas ge en besparing om 410 tkr/år. För perioden oktober-december blir det 102 tkr. Två personal från Treklövern anslöts till TimeCare pool i slutet av augusti, den effekten kan vi ännu inte se i dagens resultat. Personalbesparing beräknas till ca 103 tkr. Total besparing: ca 45 tkr. Förslag 2: Minska korttidsplatser med sex platser Betalningsansvar Betalningsansvar kan uppstå i samband med ökad efterfråga av korttidsplacering. Om behov uppstår, kan verksamheten snabbt ställa om bemanningskravet. Betalningsansvar beräknas till 0 kr.

11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Intäktsförlust för platsreducering Intäktsförlust om ca 105 kr/dygn och plats. Beräkningen utgår från att det finns sex platser som reduceras. Perioden oktober-december består av 92 dagar. Intäktsförlust beräknas till ca 58 tkr. Bemanning Platsreducering (Antal platser) ÅA idag ÅA efter åtgärd ÅA differens Besparing tkr okt-dec Treklövern 3 10,10 8,2 1,9 204 Femman 2 8,85 7,6 1, Linden 1 6,67 6 0,67 68 Totalt: 6 25,62 21,8 3, ÅA= Årsanställd En heltidsanställd uppskattas ge en besparing om 410 tkr/år. Personalbesparing beräknas till ca 400 tkr Total besparing: ca 342 tkr. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillfälligt minska antalet korttidsplatser på Lövåsen med sex platser till totalt 32 platser (enligt alternativ 2). Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att avgöra när behov finns att öppna platserna, dock senast i samband med återflytt av Lövåsens korttidsboende från Vingåker. Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (S), Karin Frisk (S) och Anita Karlsson (C) samt biträdande äldreomsorgschef Anna-Lena Ramstedt och äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg.