Malax församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE BALANSBOK 2017

Transkript

1 Malax församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE BALANSBOK 2017

2 2

3 Finland 100 år Reformationen 500 år Malax 410 år. År 2017 var ett riktigt festår. Det självständiga Finland fyllde hundra år. Jubileumsåret som firades med temat Tillsammans var synligt under hela året, också i Malax. På veterandagen den 27.4 hedrades krigsveteranerna. Tillsammans med Malax kommun restaurerades korsen på krigargravarna i Malax. Arbetet blev klart till veterandagen. Namnen på alla de stupade, 126 namn, lästes upp efter gudstjänsten och skolelever lade blommor framför de vita korsen. På Mikaelidagen (1.10 ) deltog vi i kampanjen Framtidens gran och planterade ett träd för ett hundraårigt Finland. Med hjälp av dagklubbsbarnen planterades granen invid kyrkan. Församlingen var med på självständighetsdagens fest i Pixnehallen den 5.12 och den 6.12 firades tvåspråkig ekumenisk festgudstjänst i kyrkan. Gudstjänsten inleddes med sången Finlandia som framfördes av en kör på 100 personer. År 2017 hade det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina 95 teser. Reformationens märkesår påminde oss om Luthers arbete och kyrkornas historia samt reformationens betydelse i Finland och i världen. Märkesåret firades under namnet Nåd 2017!. Den 29 mars fick Malax besök av Luther själv då skådespelaren Johan Fagerudd framförde monologen Luther i enrum i Petalax högstadiet och i Kyrkhemmet. Trots att Luther kom mest till sin rätt på 1500-talet är det viktigt att för oss som nu lever i ett land vars majoritetskyrka bär hans namn att veta vem Luther var och under vilka omständigheter han formades och formade sin syn på den kristna tron. Malaxdagen firades den 9 oktober till minne av att Malax fick sockenrättigheter detta datum år Biskop Björn Vikström festtalade på festen i Yttermalax skola. I sitt festtal tog biskop Björn upp livsberättelserna. Berättelserna skapar identitet och väver oss samman. Det är viktigt vad vi berättar om andra. På initiativ av församlingsrådet skaffades ett dopträd till Malax kyrka. Dopträdet, som togs i bruk den 13.8, är en symbol för barnets födelse och dop. Genom det får församlingens nya medlem en plats i kyrkorummet. Hjärtat symboliserar livet, godhet, kärlek och känslor och den gröna färgen barmhärtighet, kärlek och empati. Grönt är naturens, fridens, tillväxtens och sympatins färg och kännetecknar helandets förmåga. Trädet symboliserar församlingen. På varje hjärta som hängs upp står det döpta barnets namn och dopdatum. Hjärtat hängs upp i trädet söndagen efter dopet, i samband med att namnet på den döpta läses upp. Om familjen vill får de själva hänga upp hjärtat. Trädet symboliserar också den världsvida kyrkan. Den kristna tron har sin utgångspunkt i Jesus Kristus. Kring dem som hörde honom och levde med honom växte den kristna kyrkan fram. I dag består den kristna kyrkan av många olika kyrkor och samfund. Kristus är roten och ursprunget som ger trädet liv. Från honom växte kyrkans stam fram. Grenarna är många, trädet är ett, trädet Jesus Kristus, grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom (psalm 172:2) Tack för året som gått! Tomi Tornberg, khde 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2017 med -36 (-41, 2016) personer, nettoutskrivningen var -24 (-11, 2016) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 297 (236), samlade (10.331) personer. De stora differenserna i gudstjänster och samlingar beror på att Kyrkostyrelsens statistikföring följer nya principer från början av Avvikande från tidigare år statistikförs verksamheten dagligen/separat för varje händelse i stället för i januari, en gång per år. Syftet med den nya statistikföringsmetoden är att få fram mångsidigare information som ger en bättre bild av kyrkans verksamhet. Ekonomiskt visar årets resultat ett underskott på ,02. 1 ALLMÄN FÖRVALTNING Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till 8 protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 4 Granholm-Mäkinen Nina, viceordf. 6 Hemming Helena 6 Häggblom Anna-Lena 3 Ljungkvist Ros-Marie 6 Melin Sabina 7 Nylund Jonas 7 Piispanen Jessica 6 Styris Mikael 8 Udd Rita 8 2 män och 8 kvinnor genomsnittsåldern ca 48,7 år Suppleanter: Lundegård Lars 5 Sundbäck Sven-Erik 6 Hyöty Marina 4

5 Niemi Gun-Lis 3 Kortelahti Lasse Råholm Majvor 1 Ahlholm Annette Lundfors Anu Församlingsrådet har fattat bl.a. följande beslut: Nina Granholm-Mäkinen valdes till viceordförande i församlingsrådet för åren Församlingsrådet godkände försäljningen av fastigheten Lindebo RN:r 41:11 (ca 2310 m²) i Malax kommun Församlingsrådet godkände Gunvor Holmlunds anhållan om befrielse från tjänst fr.o.m , med anledning av hon gick i pension. - Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2016 godkändes. - Församlingsrådet beslöt att skaffa ett dopträd till kyrkan. - Församlingsrådet beslöt att göra ett försök med att erbjuda alkoholfritt vin tillsvidare Kantor Camilla Brunells anhållan om befrielse från tjänst fr.o.m godkändes. - Katri Lax anställdes som tf. kantor för tiden Säkerhetsansvariga på skriftskollägret på lägergård i Orisberg godkändes. - Församlingsrådet beslöt att i detta skede inte lediganslå ungdomsarbetsledartjänsten. - Barn- och ungdomsledare Teija Flygar anställdes på ett 2-årigt läroavtal från Församlingsrådet godkände att Malax församling tillsammans med övriga församlingar och samfälligheter, som omfattas av Vasa sjukvårdsdistrikt, skall fördela kostnaderna för sjukhussjälavården fr.o.m Delgivningsärende: Kyrkostyrelsen höjde avgiften för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna från 8 till 9 euro fr.o.m Församlingsrådet beslöt att sälja fastigheten Fogdell i Malax kommun, Långmossavägen 506, i Övermalax Församlingsvärdinna Gunvor Stoor anhållan om befrielse från tjänst fr.o.m , med anledning av att hon går i pension godkändes. - Underhållsavtalet för brandalarmssystemet i kyrkan med Elotec Oy godkändes Katri Lax anställdes som kantor i Malax församling fr.o.m Annette Ahlholm anställdes som kyrkvaktmästare i Malax församling fr.o.m Snöplogning och sandning sköts av Bror Sandelin vid församlingshemmet. - Församlingsrådet valde en Byggnadskommitté för renoveringen av prästgården. - Församlingsrådet godkände budgetförslaget 2018 samt verksamhets- och ekonomiplan Församlingsrådet beslöt enhälligt att, som huvudentreprenör för prästgårdens renovering, antaga Malax Master Building Solutions Ab, som hade det lägsta anbudet. 5

6 Personal 2017 Församlingsmästare Gunvor Holmlund, 50%, Församlingsvärdinna Gunvor Stoor, 58%, Kyrkoherde Tomi Tornberg Barn- och ungdomsledare Teija Flygar, 50% , 100% Församlingssekreterare Lena Smulter Kaplan Kristian Norrback Barnledare Michaela Häggman, 63% Tf. kantor Katri Lax Diakon Patrica Strömbäck Kyrkvaktmästare Annette Ahlholm, Kyrkvaktmästare Kent Gullqvist 3 män och 7 kvinnor, genomsnittsåldern ca 50,8 år 6

7 Medlemmar 2017 Förändringar bland befolkningen i församlingen under året 2017 i jämförelse med : Döpta Inflyttade Inträde Avlidna Utflyttade Utträde Förändring Finskspr Frånvarande Medlemmar Förändringar i medlemsantalet i församlingen : Medlemsantal

8 Revision För perioden har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor Kyrkobokföringen Medlemsbokföringen, gravbokföringen och gravskötselavtal, släktutredningar Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Förvaltning Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , ,96 706,96 128,3 Verksamhetskostnader , , , ,34 92,1 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,30 91,4 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Gudstjänstliv / Övriga kyrkliga förrättningar/ Övriga församlings evenemang För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missions-arbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering: Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. 8

9 Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Mässor och Gudstjänster Närv Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande Medeltal , , , , , , , , , , , , ,07 Söndagen den 5 februari startade vi Gemensamt Ansvar insamlingen, med älgköttsoppa och kaffe + dopp efter familjemässan i kyrkan. (150 personer närvarade) Annandag påsk, 17 april hölls en Ekumenisk Gudstjänst i Betel. (60 personer) På Kristi Himmelsfärdsdag, torsdag 25 maj, avtackades vaktmästare Gunvor Holmlund vid den tvåspråkiga önskesångskvällen. (76 personer) 25 juni hölls den sedvanliga Friluftsgudstjänsten på Knösgården. (24 personer) Hembygdsdagens Festgudstjänst hölls traditionsenligt 2:a söndagen i juli, men denna gång på Brinkens Hembygdsmuseum och inte i kyrkan. Jonathan Bonn medverkade på dragspel som kantor. (65 personer) 9

10 Välsignelse av 1:a klassisterna hölls vid Familjemässan 13 augusti, då vi samtidigt förrättade invigning av Dopträdet. (80 personer) Söndagen den 24 september avtackade församlingen vår tidigare kantor Camilla Brunell, som numera är präst i Vasa sv församling. Hon fungerade som lit/pred i högmässan. (69 personer) Onsdagen den 20 december besökte Finlands Lucia, Anna-Kajsa Edström från Jakobstad, Malax kyrka. Efteråt sjöng församlingen De Vackraste Julsångerna i kyrkan. (688 personer) Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, på HVC-akut och rehabiliteringsavdelningen, Westerhemmet/Grangården samt på Malax åldringshem/tallgården. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a. från Laestadianerna och SLEF. En liten diskussionsgrupp Amici, Bön för alla, Ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sörjande har hållits. Via webbradio kan man numera också lyssna på gudstjänster från Malax kyrka. 10 Bild från Kyrkpressen Under året hölls 12 finskspråkiga gudstjänster, 1 tvåspråkiga gudstjänst och finskspråkig julbön på julafton samt även de vackraste julsångerna på finska i kyrkan och med Eläkeliitto i församlingshemmet. På söndagar hölls en finskspråkig Söndagsskola i kyrkhemmet. Ingen finskspråkig skriftskola hölls Musik Målsättning för år 2017 Målet är att hålla musikarbetet levande i församlingen. Församlingen har en aktiv kör, Trallarna som fortsätter som tidigare. Kyrkokören har för tillfället bytt namn och kallas nu projektkören, kören har olika teman som projekt som de uppträder med. Målsättningen är att även sjunga med barn och pensionärer. Det första steget är att besöka grupper där de redan verkar i symötena, klubben, dagisarna och skolorna. Utvärdering Temat för året 2017 var Finland 100, Tillsammans. Betoningen i musikverksamheten under det gångna året var barn och ungdomsgrupper inom församlingen. Regelbundna besök, en gång per månad, tillsammans med kaplanen i kommunens två dagvårdsanstalter resulterade i två andakter i kyrkan, vilka innehöll mycket sång och rörelser.

11 Kantorn har också besökt församlingens dagklubb. Tanken har varit att öva sånger och psalmer och på detta sätt aktivera barnen i familjegudstjänster. I det nya psalmtillägget finns många fina sånger som vi har lärt oss. Barnkören inledde sin verksamhet våren 2017 i Övermalax. Övningsdagen blev fredag, direkt efter skolan. Denna lösning var inte optimal och tillsammans med lärarna beslöt vi prova med en projektkör. På hösten 2017, under en sex veckors period, besökte kantorn Maalahden suomenkielinen koulu. Vi bekantade oss med den nya Virsikirja, valde psalmer och övade växelhälsningar mm. Skolan hade flyttat en skoldag till Mikaelidagen så att vi kunde fira Perhejumalanpalvelus tillsammans. På samma sätt gjorde vi med Yttermalax skola på första advent. Samma modell kommer att användas med Övermalax skola på palmsöndagen Kantorn/sången har varit med också i Kompisskola och Miniorverksamheten. Kyrkokören och Trallarna har haft en aktiv roll i musikgudstjänsterna. Som försångare har körerna varit till stor hjälp. Kyrkokörens verksamhet presenterades även för skriftskoldeltagarna och de sjöng tillsammans under den sista allsångskvällen. Detta resulterade i en ömsesidig uppskattning. Vid samma tidpunkt avtackades även församlingsmästare Gunvor Holmlund som gick i pension. Ett likadant samarbete mellan skriftskolan och kyrkokören blev det också under festgudstjänsten Finland 100 år Tro i vardag träffas numera en gång per månad. Mötena inleds med en sångstund och fortsätter därefter med kaffe och sedan är ordet fritt. Diskussionen är livlig och samvaron är mycket uppskattad. Under året har kantorn även besökt symöten. Samarbetet med nejdens musikanter fortsätter. Under gudstjänsterna har bland annat följande personer bidragit med sitt kunnande: Andreas Bäcklund, Arttu Mäkelä, Johnny Risberg, Daniel Björkstrand, Stefan Sjöholm, Petter Eklund, Niklas Köping, Anna-Lena Back, Kerstin Enholm, Wilhelm Bonn, Svante Sjöholm och Erika Nygård. Församlingen har även samarbetat med körerna Sing for Joy (dir. Johnny Sandsten) och Odd Singers (dir. Per-Håkan Jansson). Även musikinstitutet Legato och Malax Folkhälsan har besökt församlingen i samband med Lucia-firandet Andra aktörers konserter i kyrkan har berikat musikutbudet i församlingen. Detta hoppas jag får en fortsättning i framtiden. Katri Lax, kantor Dagklubb/Föräldra-Barn Målsättningar för år 2017 Med klubbens verksamhet vill vi låta barnen få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet, genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för deras ålder och möjlighet att vidga sitt kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet t.ex. genom kunskap om årstiderna och upplevelser i naturen. Barnen lär sig också fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra. Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex. vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter osv. 11

12 Församlingens småbarnsträff är en föräldra- och barngrupp som ordnas i församlingshemmet i Övermalax. Programmet på träffarna består av, fri samvaro för föräldrar och barn samt åldersmässigt anpassad sysselsättning såsom att rita, bygga pussel, pyssla m m. Församlingen bjuder på kaffe och saft. Småbarnsträffen leds av barnledaren. Utvärdering Utvärdering: Dagklubben har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 15. Under året hade vi totalt 66 dagklubbsdagar. Kristian Norrback och Katri Lax besökte klubben 2ggr/månad med bibelberättelser och sångstunder. Under året ordnades 7 familjeevenemang (familjegudstjänster, utedagar i Pixne, pysseldag, vårutfärd samt julfest) med totalt 475 deltagare. Föräldrar och syskon samt mor- och farföräldrar deltog tillsammans med dagklubbsbarnen. Småbarnsträffen hölls i FH, totalt 39 samlingar med i medeltal 6,1 barn/samling och 4,8 vuxna/samling. Michaela Häggman, barnledare Söndagsskola Finskspråkig söndagsskola hölls under höst och vårterminen söndagar kl i Kyrkhemmet, med i medeltal 10 barn, Hilda Norrback (f. 2000) som ledare, och Emilia Storbacka (f. 2003) som hjälp. De flesta barnen är tvåspråkiga Minior-och juniorarbete Målsättningar för år 2017 Målsättning för minior- och juniorarbetet är att barnen i lågstadieåldern ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa till sig som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran Minior o juniorverksamheten har ingen verksamhet under våren 2017 men hoppas komma igång igen höstterminen Utvärdering Församlingens dagsläger för åk.1-3 (Miniorer) ordnades den 5-9 juni i församlingshemmet i Övermalax. Temat för dagslägret var hjältens superkrafter. Inspiration hämtad ur boken Hjältar som du, skriven av Monica Vikström-Jokela(Fontana Media 2017). 12

13 Dagslägret började kl.8.30 och avslutades kl Deltagaravgiften 15euro/person, inkl. lunch samt pysselmaterial. Programmet bestod av uteaktiviteter, inne- och utelekar, sångstunder, pyssel och andakter. Under dagslägret deltog 16 barn sammanlagt, 10 flickor och 6 pojkar. Ledare under lägret var Teija Flygar, Michaela Häggman, Katri Lax och en hjälpledare. Församlingens Minior verksamhet för elever i åk.1-3 startade sin verksamhet i Övermalax församlingshem den Ett nytt koncept inleddes med hjälp av ett samarbete med barn- och ungdomsledare Teija Flygar och kantor Katri Lax. Vid varje tillfälle fanns 3-4 hjälpledare med. Verksamheten hölls 1 gång/vecka med 6 deltagare i medeltal/gång. Programmet bestod av sång/musik=barnkör, rörelselekar-/sånger, fysisk aktivitet och pyssel. Miniorerna fick bl.a. ett byggprojekt för att uppmärksamma Finland 100år. Byggprojektet finns till påseende i Kyrkhemmet. Miniorerna medverkade med sång i församlingens gemensamma De vackraste julsångsgudstjänst den 10 december i kyrkan. Kompisskola Målsättningar för år 2017 Församlingens kompisskola är ämnad för barn från 4 års ålder fram till förskoleålder. Inom barnverksamheten tar vi tillvara rörelseglädjen, leken och skapandet. Vi rör på oss med de förutsättningar var och en har. Utvärdering Församlingens kompisskola för barn födda år 2011 och 2012, startade sin verksamhet i Yttermalax skola den Verksamheten hölls 1 gång/vecka, 10 gånger under vårterminen, och avslutades den 6 april med påskandakt, där Kristian Norrback och Katri Lax också medverkade. Teija Flygar har fungerat som ansvarig ledare och haft till sin hjälp 2-3 hjälpledare/gång. I kompisskolan tog vi tillvara rörelseglädje genom lekar, hinderbanor och sagovandringar, där var och en av deltagarna fått röra på sig med de förutsättningar som fanns. Kompisskolan avslutades varje gång med en kort bibelberättelse och bön. Deltagarna i kompisskolan deltog med uppträdande i en gemensam familjemässa den 5 februari Under vårterminen deltog i medeltal 9 barn/gång. Ett nytt koncept för församlingens kompisskola startade sin verksamhet i Övermalax församlingshem den Målgruppen för barn födda 2012 och Verksamheten hölls 10 gånger under höstterminen. Medeltalet på deltagare ca.6 barn/gång. I samarbete med kantor Katri Lax och barn- och ungdomsledare Teija Flygar inleddes kombinerad fysisk aktivitet med sång/musik. Kompisskolans deltagare medverkade med uppträdande i församlingens gemensamma De vackraste julsångsgudstjänst i kyrkan den 10 december. Teija Flygar, barn- och ungdomsledare Konfirmandundervisning Utvärdering Januari 18 juni 2017 slutfördes den skriftskola med 31 ungdomar som startade 7 oktober Ett läger hölls i Orisberg juni (5 dagar) med 26 ungdomar med Tomi Tornberg, Patrica Strömbäck, Katri Lax och Teija Flygar som ledare, och 6 hjälpledare. 13

14 Tre konfirmander avbröt lägret. Även detta år ansvarade en person för nätterna (4 nätter), Robert Flygar det har stor betydelse för dem som arbetar på dagarna. Den 18 juni konfirmerades 31 ungdomar. Den skrev 26 ungdomar in sig i den nya skriftskolan (planerad konfirmation ). Vi hade 2 finskspråkiga födda 2003, men en går skriftskola i annan församling, och en går i organisations-skriftskola, så ingen finskspråkig undervisning ordnades i Malax. År 2017 utkom en ny plan för konfirmandarbetet Ett stort under och alla anställda som deltar i skriftskolan (kyrkoherde, kaplan, kantor, diakon, tf ungdomsarbetare) har deltagit i skolningsdagar ordnade av KCSA i september (med fortsättning februari och augusti 2018). Lektioner hölls vissa lördagar och söndagar, och en skriftskollördag med 5 timmar hölls 11 november. Konfirmanderna har fått Bibel (Argument förlag, som innehåller lärobok), Katekes, Gudstjänstdagbok. Nytt från och med hösten är samarbete med Petalax (5 konfirmander) och Bergö (4 konfirmander) församlingar, med 3 gemensamma lördagar (nov 17, feb 18 i Petalax och april 18 i Bergö) och ett gemensamt 7 dagars läger i Piispala (Kannonkoski) i juni Ungdomsarbete Församlingen har varit utan ungdomsarbetsledare under 2017, därför har verksamheterna skötts provisoriskt eller legat nere under Öppet hus har hållits i socken onsdags och fredagskvällar och med Malax kommuns ungdomsledare Kristoffer Nykopp som ledare. Församlingen har bistått med en timavlönad hjälpledare. Hjälpledarkurs startade med 10 deltagare hösten 2016 och slutfördes våren 2017 med Kristian Norrback, Teija Flygar och Katri Lax som ledare. Hjälpledarna får handledning för konfirmandlägret, och andra uppgifter under terminerna (kompisskola och minior). Kristian Norrback, kaplan Diakoni Målsättning Diakoni, ett arbete där nöden är störst. En målsättning som förverkligas genom att stöda människor i sorg, kriser och andra svårigheter. I Kyrkhemmet finns mottagning 1/vecka för samtalsstöd och ekonomiska bidrag. Hembesök görs också inom ramen för sorg, kris och/eller ensamhet. Diakonen deltar i verksamheten för daglediga i Sockenstugan (Träffpunkt Socken). Varje vår ordnas också en sorgegrupp för att stöda människor som förlorat en nära anhörig. Vidare själavårdande samtal på akut- och rehabiliteringsavdelningen, samt vid behov på ålderdomshemmen. Till arbetsuppgifterna hör också uppvaktningar av 75-åringar, om så önskas. 14

15 Gemensamt Ansvar också den en årligt återkommande arbetsuppgift för nöden i närsamhället, Finland och i världen. En viktig del av diakonin är också att skapa stödjande/sociala nätverk mellan människor. Verksamhet som stöder gemenskap och nätverkande är missionssymöten, dagverksamheten i Sockenstugan och sorgegruppen. Utvärdering Vid mottagningsbesök har det främst handlat om ekonomiska svårigheter. De enskilda samtalen på mottagningen har handlat om livsfrågor, sorg och om olika kriser. Hembesöken handlar till stor del om livsleda, sorg eller ensamhet. Verksamheten för daglediga i Sockenstugan har i snitt haft 25 besökare/ gång. Sorgegrupp på våren med fyra deltagare. 75-åringar får ett brev med gratulation samt möjlighet att önska hembesök, av totalt 37 stycken 75-åringar önskade 11 besök. De regelbundna besöken på akut- och rehabiliteringsavdelningen har varit på paus från hösten, istället har besök gjort vid behov. Gemensamt Ansvar insamlingens resultat: 5 020, Mission Målsättning Understöda med 1 % av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom syföreningar. Utvärdering Två missionsgrupper med som mest 88 (70) deltagare har verkat i Kyrkhemmet och Församlingshemmet Övrigt församlingsarbete Målsättning Understöda olika föreningar och sammanslutningar som anhåller om bidrag såsom Veteranföreningen, Kyrkans ungdom, Slef, Röda korset m.fl. Utvärdering Har förverkligats. Församlingsverksamheten totalt: Församlingsverksamhet Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , , ,04 529,2 Verksamhetskostnader , , , ,54 95,2 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,58 93,3 15

16 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i begravningsplatsförvaltning d.v.s. den kontorsmässiga delen och ordinarie begravningsväsendet som omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Kyrkvaktmästarna ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till och sköter om grönområdena tillsammans med övriga säsongarbetare. Kyrkvaktmästare B ansvarar för maskinparken. Begravningsplatsen vid kyrkan och Marie Begravningsplats sköttes under maj-oktober av timanställda. Grönområdena vid församlingshemmet och kyrkskvären sköttes under sommaren 2017 av firma Johnny Risberg. Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Foto: Gustav Smulter Tillsammans med Malax kommun restaurerades krigargravarna Begravningsväsendet totalt: Begravningsverksamhet Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , , ,31 125,4 Verksamhetskostnader , , , ,02 120,2 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,71 118,7 16

17 5 FASTIGHETSVÄSENDET Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2015 för planeperioden tillsammans med Christer Öhman, Botnicon Kyrka Erbjuder rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Personal: kyrkvaktmästare Prästgård Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden. Personal: kyrkvaktmästare. Under slutet av år 2017 konstaterades att prästgården är i behov av renovering, nedan följer Christer Öhmans (Botnicon Ab) rapport över läget: Fel och brister, problem I Prästgården finns ett antal gjorda fel som gjordes vid renoveringen , vilka åsamkar problem, samt en del andra brister som likaså bör åtgärdas. Kallt golv (kan vara t.o.m. nära noll) vintertid. Detta beror på ett grovt fel som gjordes vid renoveringen Isoleringen, 100 mm mineralull, placerades längst ner i golvkonstruktionen, mot kryprummet (rätta montering är fast i varma ytan, alltså mot golvet), kall luft slipper in ovanom isoleringen och kyler ned golvet. Kansliets konstruktioner. Kansliet har byggts om, likaså , för att fylla vissa arkivkrav / brandkrav. Murade väggar har monterats mot befintliga stockväggar, troligen utan luftspalt (ventilation) emellan, vilket med största sannolikhet orsakat skador i träkonstruktionerna (stockväggarna). Samma gäller golv och tak. I dessa utrymmen känns en viss källarlukt Kryprummet. I kryprummet har, också från och tidigare, organiskt avfall, trämaterial / träflisor, mossa och mull, lämnats att ruttna på marken (grogrund för biologisk aktivitet). Dessutom har kryprummets ventilation vid vissa tillfällen varit bristfällig. I synnerhet i kanslidelen-arbetsrummet mot vägen, där också kryprummet är lägre än i övriga delen av byggnaden, och där ventilationen varit som sämst, känns källarlukt. Torröta förekommer i blindbottenkonstruktionen (de delar som kunde inspekteras var dock torra och inga direkta fukt och mögelskador kunde konstaterades vid inspektionstillfället. Det skall dock påpekas att endast en mindre del kunde granskas, och att den delen har den bästa ventilationen och högsta kryprumshöjden) 17

18 Huvudingångens vindfång har med största sannolikhet från början varit kallt och har senare beklätts invändigt med panel och troligen isolerats till nån del (?). I det utrymmet känns också källarlukt. Varifrån lukten exakt kommer är svårt att definiera, åtminstone saknas takventilation (ventilation av takkonstruktionen). Utrymmet som sådant saknar också ventilation. Ventilationen fungerar inte till 100 %. Bl.a. borde frisk luft fås till hallen/ tamburen och som ovan nämnts borde vindfånget också ventileras. Fasadens målning är inte i bästa skick (20 år gammal). Förutom att färgen flagnar på sydväst fasaderna så förekommer en hel del bubblor på fasaden mot vägen. Trävirket på gaveln mot vägen / kanslidelens vindfång är enligt undertecknad inte målningsbart utan skall bytas. Christer Öhman Renoveringen godkändes i budgeten för år 2018 och rivningen påbörjades i slutet av år 2017 och som huvudentreprenör valdes Master Building Solutions Ab. Arkivet flyttades till kyrkhemmet och till prästgården i Petalax inför renoveringen Sockenstuga Utrymme för ungdomsarbete, Psykosocialaföreningen Träffpunkten rf. Personal: kyrkvaktmästare Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter Personal: kyrkvaktmästare. Lasses ljudtjänst installerade ny ljudanläggning i kyrkhemmet Församlingshem Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Dagklubben och småbarnsträffen har sin verksamhet 2,5 dagar i veckan i församlingshemmet, även kompisskolan har haft sin verksamhet under höstterminen här. Personal: kyrkvaktmästare Aktielägenhet/Norrback byagård Hyresvederlag 288, Övriga byggnader Lillegård, fähuset, uthus. Lillegård fastigheten är inte längre i användning, fähuset används som lagerutrymme. Personal: kyrkvaktmästare 18

19 Jord- och skogsbruk Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt. Per-Ola Damsten, Grävna 11:100, 270 -> Jenny Hydén, Sterilgrynnan 100 -> Församlingen köper tjänster av Skogsvårdsföreningen Österbotten för skötseln av församlingens skogsområden. Budgeten för skogen 2017 förverkligades inte Skogsintäkter, budget ,00 utfall ,24 Kostnader för skogsvård, budget ,00 utfall ,90 Kostnader för virkesförsäljning, budget ,00 utfall 2 402,00 Netto ,66 mindre än budgeterat. Fastighetsväsendet totalt: Fastighetsväsendet Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , , ,26 45,6 Verksamhetskostnader , , , ,19 97,7 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,07 127,6 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut-16 Budget-17 Bokslut-17 ö/u % Utgifter ,34 Inkomster ,99 Netto ,59 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 99,34 % Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 65,99 % Skatteintäkterna blev 5 245,83 mindre än budgeterat. Årsbidraget är ,69 Avskrivningar är ,71 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Malax församlings resultat för år 2017 är underskott ,02 Underskottet beror på att nettot från skogen blev mindre än budgeterat. Föreslås att underskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott. 19

20 ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt och samfundsskatt) för hela samfälligheten 8 956,67 mindre än budgeterat. Budget ,00 och utfall ,33. Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammanlagt Statsfinansiering Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige , -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 20

21 Resultaträkning, Malax församling Verksamhetsintäkter , ,24 Ersättningar 1 000, ,00 Försäljningsintäkter 435,62 Avgiftsintäkter , ,50 Hyresintäkter , ,00 Skogsbruksintäkter , ,66 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 1 578,71 761,33 Understöd och bidrag 1 464,50 Övriga verksamhetsintäkter 1 237, ,04 Interna intäkter (ZSE) , ,71 Verksamhetskostnader , ,93 Personalkostnader , ,29 Löner och arvoden , ,58 Lönebikostnader , ,09 Rättelseposter för personalkostnader ,38 Köpta tjänster , ,69 Hyreskostnader , ,36 Interna hyreskostnader , ,71 Material, förnödenheter och varor , ,16 Inköp under räkenskapsperioden , ,16 Beviljade bidrag , ,30 Övriga verksamhetskostnader , ,42 VERKSAMHETSBIDRAG , ,69 Skatteintäkter och statlig finansiering , ,69 Finansiella intäkter och kostnader , ,01 Ränteintäkter 940,38 751,87 Övriga finansiella intäkter 43,70 39,10 Räntekostnader , ,98 ÅRSBIDRAG , ,99 Avskrivningar och nedskrivningar , ,72 Avskrivningar enligt plan , ,72 Särredovisade fonder 0,00 Intäkter , ,00 Kostnader , ,93 Överföring från/till fond ,95-111,07 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,27 RESULTATRÄKNING , ,27 Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna % ,04 13,31 Årsbidragets andel av avskrivningarna % 84,15 121,12 Årsbidrag, euro/medlem 17,27 24,29 21

22 NETTOKOSTNADER PER HUVUDTITEL exklusive interna hyror/överföringsposter, inklusive avskrivningar (obs för bokslutet -16 och budgeten -17 ingår inte avskrivningar i fastighetsväsendet) Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 % Allmän förvaltning Församlingsrådet/Kyrkoråd 6 230, ,30 90,7 % Ekonomiförvaltning , ,47 105,6 % Kyrkobokföring , ,90 103,0 % Kyrkoherdeämbetet , ,72 85,0 % Nettokostnader , ,39 92,5 % Församlingsverksamhet Gudstjänstliv , ,38 99,7 % Begravningar , ,50 80,6 % Övrig kyrkl.förrättningar , ,56 204,8 % Övrigt församlingsarbete , ,33 89,0 % Musik , ,38 94,2 % Dagklubb/Föräldra-Barn , ,51 140,0 % Söndagsskola 498, ,38 63,7 % Minior- och juniorarbete 0, ,92 98,0 % Konfirmandundervisning , ,26 126,8 % Ungdomsarbete , ,28 31,7 % Diakoni , ,46 94,8 % Mission , ,86 99,6 % Övrigt församlingsarbete 1 930, ,60 96,8 % Nettokostnader , ,42 93,3 % Begravningsväsendet Nettokostnader , ,59 135,7 % Fastigheterna Kyrka , ,15 138,4 % Kyrkhemmet , ,48 143,4 % Församlingshemmet , ,83 121,8 % Prästgården , ,12 163,6 % Sockenstugan , ,10 107,3 % Övriga byggnader 185, ,42 175,8 % Aktielägenhet 273, ,00 99,3 % Jord- och skogsbruk , ,79 13,7 % Nettokostnader , ,31 172,3 % Driftens nettokostnader , ,71 114,3 % Antal församlingsmedlemmar Driftens nettokostn. / församlingsmedlem 209,60 242,14 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 39,66 37,09 Församlingsverks. / församlingsmedlem 106,03 100,03 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 17,00 23,33 Fastigheterna / församlingsmedlem 46,90 81,68 22

23 Balansräkning, Malax församling 2017 period period 1-12 Förändring EUR EUR EUR Datasystem , , ,69 Immaterialla rättigheter , , ,69 Immaterial tillgångar , , , Mark- och vattenområden , ,05 0,00 Mark och vattenområden , ,05 0, Bårhus , , , Begravningsväsendet övriga byggnader , , , Begravningsväsendets mark- o. vattenkonstruktioner , , , Begravningsväsendet fasta konstruktioner , , ,09 Begravningsväsendets materiella tillgångar , ,09-992, Kyrkor , , , Församlingshem även Kyrkhemmet ingår , , , Bostadshus , , , Övriga byggnader , ,39-813,94 Byggnader , , , Övriga maskiner och inventarier , , ,53 Maskiner och inventarier , , , Pågående arbeten och nyanläggningar , , Förskottsbetalningar 0, , ,00 Förskottsbetalningar och pågående nyanl , , ,08 Materiella tillgångar , , , Bostadsaktier, Norrback radhus 8 101, ,61 0, Övriga aktier och andelar 5 230, , ,27 Aktier och andelar , , , Fordringar , ,78 0,00 Fordringar , ,78 0,00 Placeringar , , ,27 BESTÅENDE AKTIVA , , , Kollektmedel 0, , , Övriga donations- och insam- lingsmedel 11, Donationsfondernas medel Övriga donations- och insam-lingsmedel 12, Malax kyrkas minnesfond Övriga donations- och insamlingsmedel 13, Diakonikassa Övriga donations- och insamlingsmedel 14, Lillegård Övriga donations- och insam- lingsmedel 15, Sockenstugans kiosk , , ,03 0, , ,49 0, , ,44 0, , ,60 0, , , Gravvårdsfondens medel , , ,49 Övriga förvaltade medel , , ,99 FÖRVALTADE MEDEL , , , Övriga kortfristiga fordringar 0, , ,05 Övriga fordringar 0, , , Resultatregleringar 1 354, ,72 Resultatregleringar 1 354, ,72

24 Kortfristiga fordringar 1 354, , ,33 Fordringar 1 354, , , Övriga värdepapper , , ,37 Övriga värdepapper , , ,37 Finansiella värdepapper , , , OP - Pohjola 1, Malax församling , , , Aktia-koncernen 2, Malax församling 7 608, , , Aktia-koncernen 5, Diakonikassa 2 666, , Aktia-koncernen 6, Sockenstugans kiosk 6 223, , Aktia-koncernen 7, Malax kyrkas minnesfond 1 110, , Aktia-koncernen 9, Lillegård 3 438, ,54 Kassa och bank , , ,77 RÖRLIGA AKTIVA , , ,73 AKTIVA , , , Grundkapital , ,15 0,00 Grundkapital , ,15 0, Överskott/underskott från tidigare räk.perioder , , ,27 Över-/underskott från tidigare räkenskapsper , , ,27 0BSRESULT_Beräknat resultat , ,02 ZSE 0BSLOSS , ,02 0BSRESULT_Beräknat resultat 0, , ,27 ZSE 0BSPROFIT 0, , ,27 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , ,29 Eget Kapital , , , Donationsfondernas kapital , , ,03 Donationsfondernas kapital , , , Gudstjänstkollekter för vidareförmedling 0, , , Insamlingar för vidareförmedling , , , Gravvårdsfondens kapital , , ,49 Övrigt förvaltat kapital , , ,11 Förvaltat kapital , , , Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter , , ,00 Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal , , ,00 Långfristigt främmande kapital , , , Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter , ,00 Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal , , Leverantörsskulder , ,87 Leverantörsskulder , , Skattekonto , , Övriga kortfristiga skulder , , ,62 Övriga skulder , , , Periodisering av semesterlön , , , Övriga resultatregleringar ,99-341, ,90 Resultatregleringar , , ,25 Kortfristigt främmande kapital , , ,36 Främmande kapital , , ,64 PASSIVA , , ,48 24

25 Finansieringsanalys, Malax församling Intern finansiering , ,99 Årsbidrag , ,99 Investeringar ,60 Investeringsutgifter ,60 Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,00 Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd , ,99 Förändringar av lånestocken , ,00 Ökning av långfristiga lån ,00 Minskning av långfristiga lån ,00 Förändring av kortfristiga lån ,00 Övriga förändringar av likviditeten , ,85 Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital ,15 0,00 Förändring i kortfristiga fordringar 8 337, ,05 Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder 6 063, ,90 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten , ,85 Förändring av likvida medel , ,84 Förändring av likvida medel (balans) , , Intern finansieringsprocent för investeringar % 95,88 0,00 Likvida medlens tillräcklighet, dagar 21,17 30,30 Låneskötselbidrag 0,65 10,11 25

26 Malax Församling Bokslut 2017 noter 26

27 Räkenskapsperiodens löner Penninglöner Arvoden till förtroendevalda ,00 Ordinarie tjänsteinnehavare ,07 I arbetsavtalsförhållande anställda Sem.vikarier och övriga vikarier ,42 Tim- och ackordslöner ,35 Klubbledararvoden ,00 Periodiserade löner ,42 Aktiverade löner / prästgårdens renovering -9870, ,06 Pensionskostnader ,74 Socialförsäkringsavgifter ,99 Sammanlagt ,79 Personalersättningar Lönesubvention ,00 Sjukförsäkringsersättningar ,00 Total summa ,79 Vikarierande vaktmästartjänster och städtjänster Ekströms 13374,10 skötsel av grönområden J Risberg 2852,00 Allt totalt ,89 Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Semesterlöneskulden inklusive socialutgifter har beräknats enligt den summa som församlingen skulle få betala om semesterlöneskulden skulle behöva betalas på en gång på bokslutsdagen, inberäknat den semesterlöneskuld som influtit under semesterkvalifikationsåret innan det nuvarande kvalifikationsåret. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jordoch vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 27

28 28

29 FÖRSÄKRINGAR Malax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Kyrkan+ klockstapel och värmeanläggning Kyrkorgel i Malax kyrka, 22 stämmor (första risk) Inventarier, antika föremål i kyrkan, enl förteckning Inventarier, antika föremål i andra byggander än i Malax kyrka enligt förteckning Inventarier,lösöre och bruksföremål Kyrkhemmet, pastorskansli, ekonomikontor Lösöre, ADB-utrustning och kontorinventarier Församlingshemmet( första risk) Uthusbyggnad (första risk) Prästgård Prästgårdens garagebyggnad Prästgårdens ekonomibyggnad Bårhus inkl kylanläggning fullvärde Servicebyggnad, pausutrymme Robotgräsklippare Sockenstuga (första risk) Lillegård + uthus (första risk) Fähus, stall m m (första risk) Redskap och gräsklippare, förvaras i servicehuset och i kyrkhemmets garage Uthus vid Grävna (första risk) Skogsförsäkring 524 ha fullvärde 29

30 Balansräkning Malax gravvårdsfond Kontoplan Finland RÖRLIGA AKTIVA , ,12 Finansiella värdepapper , ,88 Aktier och andelar , ,88 Kassa och bank 147,78 564,24 AKTIVA , ,12 Kontoplan Finland Eget Kapital , ,66 Över-/underskott från tidigare räkenskapsper , ,58 RESULTATRÄKNING , ,92 Främmande kapital , ,46 Långfristigt främmande kapital , ,00 Erhållna förskott , ,00 Kortfristigt främmande kapital , ,46 Övriga skulder 0, ,46 Erhållna förskott , ,00 PASSIVA , ,12 Resultaträkning, Malax gravvårdsfond Verksamhetsintäkter , ,00 Avgiftsintäkter , ,00 Verksamhetskostnader , ,92 Personalkostnader 0, ,45 Löner och arvoden 0, ,14 Lönebikostnader 0, ,31 Köpta tjänster ,98-910,67 Material, förnödenheter och varor , ,80 Inköp under räkenskapsperioden , ,80 VERKSAMHETSBIDRAG 4 850, ,92 Finansiella intäkter och kostnader 4 557,95 Ränteintäkter 4 557,95 ÅRSBIDRAG 9 407, ,92 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9 407, ,92 RESULTATRÄKNING 9 407, ,92 30

31 Utfallet för resultaträkningsdelen, konton Huvudbokskonto Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under B -% Övr. ers. av staten och kommunerna , , ,00 0,00 100,0 Ersättningar , , ,00 0,00 100, Bokintäkter -373,40 373,40 0, Övriga försäljningsintäkter -62,22 62,22 0,0 Försäljningsintäkter -435,62 435,62 0, Intäkter från ämbetsbetyg , , ,00 113,00 107, Lägeravgifter , , ,00-60,00 96, Utflykts- och reseavgifter , ,67 0, Klubbavgifter -50,00 50,00 0, Avgifter för inlösning av grav , , ,00-451,00 87, Avgifter för begravningstjänster , , ,00 700,00 105, Måltidsavgifter som tas ut av personalen -144,00 144,00 0, Kopieringsintäkter -25,00 25,00 0, Övriga avgifter och ersättningar ,00-900, , ,13 760,0 Avgiftsintäkter , , , ,80 139, Hyror för bostadslägenheter , , ,00 0,00 100, Hyror för kontors- och affärslokaler , , ,00 0,00 100, Arrenden för mark- och vattenområden -370,00-370,00-370,00 0,00 100, Hyror för användning av församlingslokaler , , ,00 0, Elavgifter , , ,00 0,00 100, Övriga hyresintäkter -120,00-104,00 104,00 0,0