Vår vän, arbetskamrat, fastighetsskötare Nils Stanley Bjurbäck

Transkript

1 Malax församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

2 2

3 Vi har fått dela glädje och sorg I församlingens verksamhet möter vi människor mitt i olika viktiga händelser av livet. Det är fråga om händelser av glädje - över det lilla barnet som döps, en vigsel mellan ett förälskat par. Eller av sorg - när en kär vän, livskamrat eller släkting dör. Här på jorden går vår väg genom ett landskap där sol och skugga finns sida vid sida, sorg och glädje, lycka och saknad, längtan och besvikelse. Med oss på vägen är Jesus, som delar vår smärta och ger oss ett hopp som bär oss. Själv har Han gått före oss genom mörkaste mörker och svåraste smärta. Han har gått genom döden före oss för att besegra den och öppna vägen till himlens glädje. Det finns en tröst för den som sörjer. Det finns en riktning mot glädjen. Inte bara när vi ser tillbaka och minns det goda. Det finns en glädje som ligger framför oss. Den glädjen kallas salighet, och väntar oss i himlen, när vi får återse våra kära. Men till dess vandrar vi i hoppet, och ber Gud om tröst. Kraften och trösten som håller oss kvar i livet och ger hopp och framtid kommer till oss genom Guds Ande. Gud är nära. Han har ett löfte som bär genom dödens dal. Löftet beskrivs i Uppenbarelseboken: Gud själv skall vara hos dem, och Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Stort tack för året som gått vi är redo att möta framtiden! Tomi Tornberg, kyrkoherde Vår vän, arbetskamrat, fastighetsskötare Nils Stanley Bjurbäck Dagligen påminns vi om att Stanley är borta. Spåren efter hans noggranna arbete syns bland församlingens fastigheter, ute på kyrkbacken och på gravgårdarna. Stor är vår sorg, men än större vår tacksamhet över att ha fått dela Stanleys vardag och liv. Med värme och saknad, arbetskamraterna i Malax församling 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2016 med -41 (-46, 2015) personer, nettoutskrivningen var -11 (-11) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 236 (232), samlade (11.227) personer. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på ,27. 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 104 Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till 7 protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 4 Granholm-Mäkinen Nina 7 Hemming Helena 7 Häggblom Anna-Lena 6 Ljungkvist Ros-Marie 5 Melin Sabina, viceordf. 7 Nylund Jonas 6 Piispanen Jessica 7 Styris Mikael 6 Udd Rita 6 2 män och 8 kvinnor genomsnittsåldern ca 47,7 år Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: Karin Eklund valdes som ordinarie ledamot i Församlingsrådet fr.o.m , i stället för Teija Flygar som blivit anställd i församlingen. - Nya stolar har införskaffats till serveringsutrymmet i församlingshemmet Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 godkändes. - En befattning som kyrkvaktmästare lediganslås fr.o.m Diakon Patrica Strömbäck återkom , efter 1 år i Närpes församling. 4

5 - Malax församling avstår från vägkyrkoverksamhet tills vidare p.g.a. personalresurser Malax församling lanserade nya hemsidan, Webbadressen är samma som förr, - Ungdomsarbetsledaren Mats Nylén har sagt upp sin anställning hos Malax församling. - Malax församling skaffar utrustning för streaming av bl.a. gudstjänster till en webbradio. - Församlingen skaffar 200 st nya psalmböcker, som innehåller det nya psalmbokstillägget Kent Gullqvist valdes till tjänsten som kyrkvaktmästare fr.o.m Kantor Camilla Brunell anhåller om tjänstledighet för tiden Katri Lax anställs som tf. kantor för tiden Lediganslåendet av tjänsten som ungdomsarbetsledare väntar tills Kyrkostyrelsens utredningsarbete blir färdigt och information finns om de fastställda examensfordringarna. - Malax församling är tillsammans med Malax kommun mottagare till arv efter Edit Lind. - Jaktarrendeavtalet med Övermalax Jaktklubb förlängdes med 10 år, Sammanträdesarvoden för år 2017 hålls oförändrade. - Hyrorna för församlingens fastigheter för år 2017 hålls oförändrade. - Gravplatsavgifterna för år 2017 hålls oförändrade. - Begravningsavgifterna för år 2017 hålls oförändrade. - Avgifterna för gravvårdsavtalet för år 2017 hålls oförändrade. - Snöplogningen sköts av Patrik Majors och Bror Sandelin. - Restaurering av Aspelins och Wegelius prästgravar godkändes. - Endast namnbrickor, på avlidna och begravda i Malax, får placeras på gravgården i Malax. - Norrback bystuga återinvigdes sö kl 12 med gudstjänst, välsignelse, kyrkkaffe Pro Malax-Petalax Skärgårdförening rf får rätt att inrätta en vandrings led på församlingens mark på Majorsbacken. - Budgetförslaget för 2017 med verksamhets- och ekonomiplan för år godkändes. Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - Årsarvode på 250 euro betalas till Församlingsrådets viceordförande från

6 Personal män och 7 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 52,9 år) Tomi Tornberg kyrkoherde ( ) allmänt församlingsarbete, förvaltning Kristian Norrback kaplan ( ) präst, barn- och ungdomspräst Patrica Strömbäck diakon ( ) (tjänstledig ) diakoni, mission Li Ollil-Nylund tf diakon ( ) diakoni, mission Camilla Brunell kantor ( ) (tjänstledig ) musik, körer Katri Lax tf kantor ( ) musik, körer Mats Nylén ungdomsarbetsledare ( ) barn- och ungdomsarbete Michaela Häggman barnledare, 63% ( ) dagklubben Teija Flygar barnledare, 50% ( ) dagklubben, barn- och ungdomsarbete Stanley Bjurbäck fastighetsskötare ( ) fastigheter Gunvor Holmlund kyrkvaktmästare, 50% ( ) fastigheter, gudstjänster och förrättningar Gunvor Stoor församlingsvärd, 58% ( ) fastigheter, gudstjänster och förrättningar Hedda Pått kyrkvaktmästare, 50% ( ) fastigheter, gudstjänster och förrättningar Kent Gullqvist kyrkvaktmästare ( ) fastigheter, gudstjänster och förrättningar Lena Smulter församlingssekreterare ( ) pastorskansli, information, medlemsbokföring, gravbokföring 6

7 Medlemmar 2016 Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: Döpta Inflyttade Inflytt fr utlandet Inträtt i kyrkan Avlidna Utflyttade Utflytt till utlandet Utträtt ur kyrkan Medl : Ökn./Minskn.: Modersmål finska: FV-befolkningen Utl. medborgare Revision För perioden har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker. 105 Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor. 107 Kyrkobokföringen Medlemsbokföringen, gravbokföringen och gravskötselavtal, släktutredningar. 108 Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Allmän förvaltning totalt: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö u % Utgifter u ,15 Inkomster ö ,86 Netto u ,77 7

8 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET 201 Gudstjänstlivet /203 kyrkliga förrättningar /205 övrigt församlingsarbete För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missions-arbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering: Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Huvudgudstj. Närv. Övr gudstj. Närv. Totalt Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande Medeltal , , , , , , , , , , , ,07 8

9 Söndagen den 7 februari startade vi Gemensamt Ansvar insamlingen med älgköttsoppa och kaffe + dopp efter högmässan i kyrkan. Annandag påsk, 28 mars hölls en Ekumenisk Gudstjänst i Betel som samlade 50 personer. Söndagen den 24 april hölls gudstjänsten i Rönnholm skola, där kyrkokören medverkade, 45 personer var närvarande. På nationella veterandagen, onsdag 27 april hölls veteranfest med program och servering i kyrkhemmet, 55 personer deltog. Söndagen den 5 juni hölls en Radiogudstjänst i kyrkan, dit 62 personer kom. 26 juni hölls den sedvanliga Friluftsgudstjänsten på Knösgården där 63 personer samlades. Hembygdsdagens Festgudstjänst hölls traditionsenligt 2:a söndagen i juli i kyrkan dit 41 personer kom. Välsignelse av 1:a klassisterna hölls vid Högmässan 21 augusti med 54 närvarande. 1 advent, 27 november, togs det nya psalmbokstillägget ibruk vid en sånggudstjänst i kyrkan, dit 77 personer kom. Söndagen den 11 december hölls gudstjänsten i Norrback bystuga, med återinvigning och välsignelse, och samlade 45 personer. Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, på HVC-akut och rehabiliteringsavdelningen, Eva hemmet samt på Malax åldringshem. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a från Laestadianerna och SLEF. En liten diskussionsgrupp Amici, Bön för alla, en finsk- och en svenskspråkig Bibel och bönegrupp på våren i prästgården, Ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sörjande har hållits. Under året hölls 12 finskspråkiga gudstjänster, en tvåspråkig gudstjänst och finskspråkig julbön på julafton samt även de vackraste julsångerna på finska. På söndagar hölls en finskspråkig Söndagsskola. En finskspråkig skriftskola hölls med konfirmation på pingstdagen 15 maj med 3 konfirmander. 220 Musikverksamheten Målsättning: Målet är att hålla musikarbetet levande i församlingen. Församlingen har två aktiva körer- Kyrkokören och Trallarna- vilka fortsätter som tidigare. Målsättningen är att även sjunga med barn och pensionärer. Det första steget är att besöka grupper där de redan verkar i symötena, klubben, dagisarna och skolorna. Målsättningarna för år är att kunna engagera sångare i mera specifika uppgifter t.ex. i ett Luciaspel, en specialmässa eller en gemensam sånggudstjänst. Idag är det svårt att få folk att binda sig för fortgående musicerande. Ibland hamnar man att inse att det kan vara gott nog att församlingen (läs kantorn) sjunger lite extra tillsammans med åldringarna i samband med en andakt på åldringshemmen. Konsertverksamheten har de senaste åren skötts av körer och musikgrupper som velat ge konserter i Malax kyrka. På sikt skulle det vara bra att församlingen skulle kunna engagera musiker utifrån och kunna ersätta dem. Ett anslag för gästande musiker skulle därför vara önskvärt. Kyrkokören kommer att uppföra Mässa för småfolk våren 2016 i Övermark tillsammans med kyrkokörerna från Petalax och Bergö. Camilla Brunell, kantor 9

10 Utvärdering: Kantor Camilla Brunell var i tjänst till Tf. kantor Katri Lax inledde och fortsatte med församlingens kyrkokör och Trallarna. Kyrkokören formades till en s.k projektkör. Avsikten med projektkören var att få nya sångare till kören för att så många som möjligt att bekanta sig med det nya psalmtillägget Sång i Guds händer. Projektkören fungerar som stödgrupp under gudstjänster och sångtillfällen. På så sätt stöder det församlingen i den gemensamma sången. År 2017 är ett jubileumsår i och med att man firar Martin Luther och Finland 100 år. Församlingens musikverksamhet började redan den 1.12 att fokusera på den gemensamma gudstjänsten och på detta sätt involvera de redan färdiga grupperna att aktivt deltaga på söndagar. Kantorn har deltagit i symöten, tro i vardagen, daghem och skolandakt för att presentera det nya psalmtillägget. Det nya inslaget i församlingens verksamhet är vi har kunnat engagera lokala musiker, så som Artturi Mäkelä (bas) och Andreas Bäcklund (trummor) för att spela med oss under musiktillfällena. Yttermera hade vi den 6.12 även engagerat Daniel Björkstrand (trumpet) och Stefan Sjöholm (trumpet och gitarr) i De vackraste julsånger. Annandag jul sjöng projektkören för första gången De vackraste julsånger mässan i församlingshemmet. Malax kyrka har också haft utomstående aktörer för att berika musikutbudet i nejden. Katri Lax tf. kantor 231 Dagklubbsarbetet Målsättning: Med klubbens verksamhet vill vi låta barnen få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet, genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för deras ålder och möjlighet att vidga sina kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet t.ex. genom kunskap om årstiderna och upplevelser i naturen. Barnen lär sig också fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra. Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex. vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter osv. Församlingens småbarnsträff är en föräldra- och barngrupp som ordnas i församlingshemmet i Övermalax. Programmet på träffarna består av sång och rytmik, fri samvaro för föräldrar och barn samt åldersmässigt anpassad sysselsättning såsom att rita, bygga pussel m m. Församlingen bjuder på kaffe och saft. Småbarnsträffen leds av dagklubbsledaren. 10

11 Utvärdering Dagklubben har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 26. Under året hade vi totalt 73 dagklubbsdagar. Kaplan Kristian Norrback besökte klubben 2ggr/månad med bibelberättelser. Under året ordnades 7 familjeevenemang (familjegudstjänster, utedagar i Pixne, pysseldag, julfest samt utfärd på våren) med totalt 466 deltagare. Föräldrar och syskon samt mor- och farföräldrar deltog tillsammans med dagklubbsbarnen. Småbarnsträffen hölls i FH, totalt 37 samlingar med i medeltal 6,9 barn/samling och 5,1 vuxna/samling. Michaela Häggman, barnledare Teija Flygar, barn-och ungdomsledare Jesu lilla lamm jag är, Han mig i sina armar bär 232 Söndagsskola Målsättning Att hålla finsk och svensk söndagsskola. Utvärdering Finskspråkig söndagsskola hölls under vårterminen 16 söndagar och under höstterminen 14 söndagar kl i Kyrkhemmet med i medeltal 10 barn och med Hilda Norrback som ledare. De flesta barnen är tvåspråkiga. 233 Minior och juniorverksamhet Målsättning för minior- och juniorarbetet är att barnen i lågstadieåldern ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa till sig som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran. Både minioroch juniorgrupper samlas i församlingshemmet i Övermalax. Under sommaren ordnas det även barnläger för barn i dessa åldrar. Utvärdering Under året har det inte varit någon minior och juniorverksamhet. Inget barnläger ordnades i juni p.g.a. för få anmälda barn. 11

12 235 Skriftskolan Målsättning Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och inskrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola. Utvärdering Januari 19 juni slutfördes den skriftskola som startade oktober -15. Två läger hölls i Orisberg 6 10 och juni (5+5 dagar) med Kristian Norrback och Teija Flygar som ledare. Nytt för i år var en person som ansvarade för nätterna (4+4 nätter), Robert Flygar. Det har stor betydelse för dem som arbetar på dagarna. Den konfirmerades 34 ungdomar. En ungdom, som inte är döpt, gick endast skriftskolan (utan dop eller konfirmation). Den skrev 32 ungdomar in sig i den nya skriftskolan (planerad konfirmation ). Lektioner hölls vissa lördagar och söndagar och en skriftskollördag med 5 timmar hölls Konfirmanderna har fått Bibel, Katekes, Gudstjänstdagbok och en 500-årskasse (2017). 236 Ungdomsarbete Målsättning: - att fostra barn och ungdomar till ansvarsfulla och drogfria individer - pränta in betydelsen av ett hälsosamt och motionsrikt leverne så att barnen och ungdomarna orkar bättre med skola och fritid. -skapa en nolltolerans mot mobbningen och främlingsfientligheten. - Bibehålla och skapa nya verksamhetsformer. -Poängtera medmänsklighet via främst hjälpledarskolningen och sträva till att flera hjälpledare vill delta i församlingens arbete. Mats Nylén, ungdomsarbetsledare Utvärdering Församlingen har varit utan ungdomsarbetsledare under större delen av Tjänsteinnehavaren Mats Nylén var ledig ( ) och tjänsteförhållandet avslutades Därför har verksamheterna skötts provisoriskt eller legat nere under 2016: Öppet hus i Sockenstugan sköttes av Kent Gullqvist, med tilläggsarbetskraft, under vårterminen. Under hösten har Öppet hus tagits över av Malax kommuns anställda Kristoffer Nykopp. Kompisskolan sköttes under vårterminen och höstterminen av Teija Flygar med tre hjälpledare (Marie Antell, Angeliqa Lundfors, Linn Nyholm ) Hjälpledarkurs startade med 3 deltagare hösten 15 men kunde inte slutföras under En ny kurs startade hösten -16 med 8 deltagare och Kristian Norrback, Teija Flygar och Katri Lax som ledare. Innebandy ordnades i Pixnehallen under vårterminen. Kristian Norrback, kaplan 12

13 241 Diakoni Målsättning Diakoni, ett arbete där nöden är störst. En målsättning som förverkligas genom att stöda människor i sorg, kriser och andra svårigheter. I Kyrkhemmet finns mottagning 1/vecka för samtalsstöd och ekonomiska bidrag. Hembesök görs också inom ramen för sorg, kris och/eller ensamhet. Diakonen deltar i verksamheten för daglediga i Sockenstugan (Träffpunkt Socken). Varje vår ordnas också en sorgegrupp för att stöda människor som förlorat en nära anhörig. Vidare själavårdande samtal på akut- och rehabiliteringsavdelningen, samt vid behov på ålderdomshemmen. Till arbetsuppgifterna hör också uppvaktningar av 75-åringar, om så önskas. Gemensamt Ansvar också den en årligt återkommande arbetsuppgift för nöden i närsamhället, Finland och i världen. En viktig del av diakonin är också att skapa stödjande/sociala nätverk mellan människor. Verksamhet som stöder gemenskap och nätverkande är missionssymöten, dagverksamheten i Sockenstugan och sorgegruppen. Utvärdering Vid mottagningsbesök har det främst handlat om ekonomiska svårigheter. De enskilda samtalen på mottagningen har handlat om livsfrågor, sorg och om olika kriser. Hembesöken handlar till stor del om livsleda, sorg eller ensamhet. Verksamheten för daglediga i Sockenstugan har i snitt haft 25 besökare/ gång. Sorgegrupp på våren med fem deltagare. Uppvaktningar av 75-åringar sköttes 2016 med en gemensam fest för jubilar och maka/ make eller vän. Till festen kom totalt 31 personer. Besöken på akut- och rehabiliteringsavdelningen har återupptagits januari Gemensamt Ansvar insamlingens resultat: 3,838,89 (1,14 /medlem) 260 Mission Målsättning Understöda med 1 % av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom syföreningar. Utvärdering Två missionsgrupper med som mest 88 (70) deltagare har verkat i Kyrkhemmet och Församlingshemmet. Partica Strömbäck, diakon 290 Övrigt församlingsarbete Målsättning Understöda olika föreningar och sammanslutningar som anhåller om bidrag såsom Veteranföreningen, Kyrkans ungdom, Slef, Röda korset m.fl. Utvärdering Har förverkligats. 13

14 Församlingsverksamheten totalt: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter u ,15 Inkomster u ,21 Netto u ,42 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i: begravningsplatsförvaltning d.v.s. den kontorsmässiga delen ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Församlingsmästaren och kyrkvaktmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, kyrkvaktmästaren ansvarar för maskinparken och sköter om grönområden tillsammans med övriga säsongarbetare. Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären sköttes under maj-oktober av timanställda. Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Restaureringen av krigargravarna påbörjades och upptas som investering. Malax kommun deltar med hälften av kostnaderna och betalade in 2016 ett bidrag på Marie begravningsplats fick nya planteringar under hösten. Elisabeth Orlo från Wasa Gardens planterade 20 st björkspireor, 2 st vanliga skogsgranar och 6 st serbiska granar. Hon utförde även beskärning av de buskar som fanns där från förr. Kostnad Samtidigt fylldes det på grus på alla grusgångar som även gjordes raka och jämnades med markvibrator av företaget Sanifast. Kostnad I budgeten för begravningsväsendet hade upptagits medel för införskaffande av robotgräsklippare. 14

15 En Husqvarna Automower robotgräsklippare köptes till en kostnad av men installerades vid prästgården och har skött sitt arbete där mycket bra. Begravningsväsendet totalt: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter ö ,08 Inkomster u ,91 Netto ö ,03 5 FASTIGHETSVÄSENDET Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2015 för planeperioden tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. 520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Personal: Församlingsmästare/församlingsvärdinna/ kyrkvaktmästare. Kyrkan fick nytt brandalarmsystem. Elotec Finland oy utförde arbetet till en kostnad av Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter ö ,27 Inkomster Netto ö ,55 15

16 530 Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter Personal: Församlingsvärdinna/församlingsmästare/kyrkvaktmästare. Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter ö ,89 Inkomster ö ,67 Netto ö , Församlingshemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Personal: Församlingsvärdinna/församlingsmästare/kyrkvaktmästare. Till församlingshemmet köptes 70 nya stolar till serveringen från Isku. Kostnad De gamla såldes och vi fick in Oförutsedda utgifter här var att både varmvattenberedaren i köket och WC i dagklubben började läcka och reparerades till en kostnad om sammanlagt av MJ-rör och Malax Byggmaskiner. Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter ö ,46 Inkomster Netto ö ,07 16

17 540 Prästgården Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden och församlingens arkiv. Personal: Kyrkvaktmästare. Här utfördes en mindre renovering av en del av rummen på vinden med bl.a målning av fönster, tak och golv, inbyggnad av skorsten, panel i trappan. Arbetet utfördes av f:ma A Ekström, kostnad Garaget fick ett nytt tak till en kostnad av 2 370, Vikström plåtslageri utförde arbetet. Prästgården anno? Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter ö ,07 Inkomster ,00 Netto ö , Sockenstugan Utrymme för ungdomsarbete, Psykosocialaföreningen Träffpunkten rf. Personal: Kyrkvaktmästare och församlingsmästare. Här installerade JKH service luftvärmepumpar till en kostnad av Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter ö ,96 Inkomster Netto ö ,34 17

18 560 Övriga fastigheter Lillegård, fähuset, uthus. Lillegård fastigheten är inte längre i användning, fähuset används som lagerutrymme. Personal: Kyrkvaktmästare Utgift Aktielägenhet/Norrback byagård Den 17 september 2015 förstördes Norrback byagård genom ett blixtnedslag. Den nybyggda byagården återinvigdes 11 december Hyresvederlag 273, Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, Skogsbruk Församlingen köper tjänster av Skogsvårdsföreningen Österbotten för skötseln av församlingens skogsområden. Under året har leveransförsäljningar gjorts. Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter u ,74 Inkomster ö ,69 Netto ö ,49 FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö / u % Utgifter ö ,71 Inkomster ö ,64 Netto ö ,75 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut-15 Budget-16 Bokslut-16 ö/u % Utgifter ö ,87 Inkomster ö ,11 Netto ö ,54 18

19 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 102,87 % Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 105,11 % Skatteintäkterna blev mindre än budgeterat. Årsbidraget är ,99 Avskrivningar är ,72 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Malax församlings resultat för år 2016 är överskott ,27 Föreslås att överskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott. 19

20 ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten mindre än budgeterat. Budget och utfall Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammanlagt Statsfinansiering Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige , -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 20

21 RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 BOKSLUT 2016 % Verksamhetsintäkter Ersättningar 5 300, ,00 19,16 Avgiftsintäkter , ,50 98,02 Hyresintäkter , ,00 105,43 Intäkter från skogsbruket , ,66 113,69 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 650, ,33 0,00 Understöd och bidrag 2 900, ,00 0,00 Övriga intäkter ,04 0,00 Verksamhetsintäkter totalt , ,53 105,11 Verksamhetskostnader Personalkostnader Löner och arvoden , ,58 97,68 Lönebikostnader , ,65 101,94 Sjukförsäkringsersättningar , ,38 0,00 Köp av tjänster , ,13 115,68 Hyror 2 653, ,36 232,66 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,16 116,20 Beviljade understöd , ,30 89,62 Övriga verksamhetskostnader , ,42 102,09 Verksamhetskostnader totalt , ,22 102,87 Verksamhetsbidrag , ,69 102,54 Skatteinkomster Kyrkoskatteinkomster , ,69 98,51 Statsfinansiering ,00 100,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 652, ,66 0,00 Övriga finansiella intäkter 27, ,31 0,00 Finansiellla kostnader Räntekostnader , ,96 82,29 Övriga finansiella kostnader 30, ,02 0,00 Finansiella intäkter och kostnader totalt 9 811, ,01 75,07 Årsbidrag , ,99 75,97 Avskrivningar enligt plan , ,72 100,30 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,27 35,35 Relationstal Veksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader 20,79 % 13,31 % Verksamhetsbidrag /Skatteinkomsterna 87,79 % 88,76 % Årsbidrag, euro/medlem 26,53 24,29 21

22 KOSTNADER PER HUVUDTITEL Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 % Allmän förvaltning Församlingsrådet/Kyrkoråd , , % Ekonomiförvaltning , ,64 81 % Kyrkobokföringen , ,18 96 % Kyrkoherdeämbetet , , % Nettokostnader , ,00 97 % Församlingsverksamhet Gudstjänstlivet , ,57 65 % Begravningar , ,21 99 % Övrig kyrkl.förrättningar 9 801, , % Övrigt församlingsarbete , , % Musikverksamhet , , % Dagklubb/Föräldra-barn , , % Juniorverksamhet 97 % Skriftskolarbete 85 % Söndagsskola 303, ,77 65 % Minior och junior 4 487, ,00 0 % Konfirmandundervisning , , % Ungdomsarbete , ,55 73 % Diakoni , ,61 96 % Mission , ,16 85 % Övrigt församlingsarbete 2 149, ,60 79 % Nettokostnader , ,62 95 % Begravningsväsendet Nettokostnader , , % Fastigheterna Kyrka , , % Kyrkhemmet , , % Församlingshemmet , , % Prästgården , , % Sockenstugan , , % Övriga byggnader 705, ,89 42 % Aktielägenhet 305, , % Jordbruk -370, , % Skogsbruk , , % Nettokostnader , , % Driftens nettokostnader , ,69 102,54 % Antal församlingsmedlemmar Driftens nettokostnader / församlingsmedlem 211,64 211,02 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 41,14 37,86 Församlingsverksamhet / församlingsmedlem 111,83 106,30 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 17,41 22,03 Fastigheterna / församlingsmedlem 41,27 44,83 22

23 BALANS AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter, dataprogram , ,50 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,05 Begravningsväsendets materialla tillgångar Mark- och vattenområden , ,38 Bårhus + Servicehus , ,00 Begravningsväs, materiella tillgångar totalt , ,38 Byggnader Kyrka och klockstapel , ,27 Kyrkhemmet , ,60 Församlingshemmet , ,88 Sockenstugan , ,39 Prästgården , ,75 Byggnader totalt , ,89 Fasta konstruktioner och anordningar Begravn.väsendet, fasta konstr. och anordn , ,71 Förskottsbetalningar på fasta konstr./anordn ,00 Begravn.väsendet, fasta konstr. och anordn. totalt 2 740, ,71 Övriga materiella tillgångar Övriga maskiner o inventarier , ,28 Övriga materiella tillgångar totalt , ,28 Materiellla tillgångar sammanlagt , ,31 Placeringar Bostadsaktier, Norrback radhus 8 101, ,61 Andelar , ,27 Övriga aktier och andelar 230,00 230,00 Anslutningsavgift fjärrvärme , ,78 Placeringar totalt , ,66 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,47 FÖRVALTADE MEDEL Donationsfondernas medel , ,68 Kollektmedel 3 954, ,97 Gravvårdsfonden , ,12 Kyrkans Minnesfond 989, ,49 Diakonifond 2 271, ,44 Lillegård 4 089, ,60 Sockenstugans f.d kiosk 5 722, ,03 Förvaltade medel totalt , ,33 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Övriga fordringar , ,05 Finansiella värdepapper Placeringar, värdepapper , ,12 Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden , ,58 AKTIVA SAMMANLAGT , ,55 23

24 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital , ,15 Över/underskott tid.räk. perioder , ,90 Räkenskapsperiodens överskott , ,27 Eget kapital totalt , ,32 FÖRVALTAT KAPITAL Donationsfondens kapital , ,68 Övrigt förvaltat kapital Kollektmedel 3 954, ,97 Gravvårdsfonden , ,12 Kyrkans Minnesfond 989, ,49 Diakonifond 2 271, ,44 Lillegård 4 089, ,60 Sockenstugans f.d kiosk 5 722, ,03 Förvaltat kapital totalt , ,33 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Lån, Aktia , ,00 Kortfristigt främmande kapital Övriga skulder , ,28 Resultatregleringar , ,62 Främmande kapital , ,90 PASSIVA SAMMANLAGT , ,55 Balansräkningens relationstal: Aktiva , ,75 Passiva , ,28 Finansiell förmögenhet , ,53 Finansiell förmögenhet/medlem -135,80-135,49 24

25 Finansieringsanalys Kassaflöde från den egentliga verksamheten och investeringarna Intern finansiering Årsbidrag , ,99 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar , ,40 Stolar till församlingshemmet ,40 Metsäliitto -648,84-748,10 Bidrag från Malax kommun 0, ,00 Nettokassaflöde fr ordin.verksamh o invest , ,09 Minskning av långfristiga lån , ,00 Förändring av kortfristiga fordringar 2 271, ,35 Förändring av lång o kortfristiga skulder , ,67 Nettokassaflöde fr finansieringsverks.h , ,32 Förändring av likvida medel , ,77 Likvida medel , ,93 Likvida medel , , , ,77 Relationstalen Kassans tillräcklighet räknat i dagar Lån / medlem 142,42 130, ,00/3338 = 130,53 Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut penningmedlens tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper som kassa och bank på bokslutsdagen. Det går inte att ge några generella anvisningar om hur många dagars betalningar som borde kunna täckas. Ett sätt att uppskatta saken är t.ex. att man med finansiella värdepapper, kassa och bank borde kunna betala församlingens betalningar ur kassan åtminstone fram till den tidpunkt man nästa gång får in skatteinkomster. 25

26 26

27 Malax Församling Bokslut 2016 noter 27

28 Räkenskapsperiodens löner Penninglöner Arvoden till förtroendevalda Ordinarie tjänsteinnehavare I arbetsavtalsförhållande anställda Särskilda ersättningar 600 Sem.vikarier och övriga vikarier Tim- och ackordslöner Klubbledararvoden Periodiserade löner Pensionskostnader Socialförsäkringsavgifter Sammanlagt Personalersättningar Lönesubvention Sjukförsäkringsersättningar TOTAL SUMMA Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Vid bokslutet beräknades för tiden införtjänade semester- löner, -penningar, -ersättningar jämte bikostnader. En mot differensen i semesterlöneperiodiserings-beloppen för 2016 svarande kostnadskorrigering registrerades i resultaträkningens periodiserade löner, soc.kostn och försäkringsavgifter. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jord- och vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 28

29 Mark-och Vattenområde , ,05 Kyrkogård 100 år ,00 825,00 825,00 825,00 825, , ,00 Marie,Stenmur 20 år 9 383,62 124,56 124,56 124,56 124, ,38 498,24 Bårhus ,28 450,00 450,00 450,00 450, , ,00 Begravningsplats Servicehus ,76 875,76 875,76 875,76 875, , ,04 Asknedläggnings område 2 740,31 75,00 75,00 75,00 75, ,31 300,00 Restaurering krigargravarna , ,40 Kyrka och klockstapel 5 704,64 369,99 369,99 369,99 369, , ,96 Kyrkan renovering 30 år , , , , , , ,04 Församlingshemmet ,39 713,25 713,25 713,25 713, , ,00 F-hemmet renovering 15 år , , , , , , ,60 Kyrkhemmet , , , , , , ,68 Kyrkhemmet renovering , , , , , , ,44 Sockenstugan ,43 204,51 204,51 204,51 204, ,39 818,04 Prästgården ,58 782,82 782,82 782,82 782, , ,28 Prästgården renovering , , , , , , ,36 Stolar församlingshemmet 15 år , ,40 Fjärrvärmeväxlare ,93 460,92 460,92 460,92 460, , ,68 Kyrkklockor 4 741,27 84,66 84,66 84,66 84, ,63 338,64 Bidrag kommun, krigargravar ,00 Dataprogram 15 år ,22 377,43 377,43 377,43 377, , ,72 AVSKRIVNINGAR Bokf.v Avskr. Mars Avskr. Juni Avskr. Sept. Avskr. Dec Investering Bokf.v Total avskr , , , , , , , , ,31 29

30 FÖRSÄKRINGAR Malax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Kyrkan+ klockstapel och värmeanläggning Kyrkorgel i Malax kyrka, 22 stämmor Inventarier, antika föremål i kyrkan, enl förteckning Inventarier, antika föremål i andra byggander än i Malax kyrka enligt förteckning Inventarier,lösöre och bruksföremål Kyrkhemmet, pastorskansli, ekonomikontor Lösöre, ADB-utrustning och kontorinventarier Församlingshemmet (Förstarisk) Uthusbyggnad Prästgård, bostad + arkiv Prästgårdens garagebyggnad Prästgårdens ekonomibyggnad Bårhus inkl kylanläggning fullvärde Servicebyggnad, pausutrymme Robotgräsklippare Sockenstuga (Förstarisk) Lillegård + uthus (Förstarisk) Fähus, stall m m (Förstarisk) Redskap och gräsklippare, förvaras i servicehuset och i kyrkhemmets garage Uthus vid Grävna (Förstarisk) Skogsförsäkring 524 ha fullvärde 30

31 Gravvårdsfondens kapital RESULTATRÄKNING Vården av avtalsgravar Intäkter Kapitalavdrag för vårdavtal (286 x 52,00 euro) ,00 Kostnader Löner ,14 Sociala kostnader ,32 Administration -910,67 Material , ,93 Årets resultat 111,07 BALANSRÄKNING Aktiva Finansieringstillgångar Banktillgodohavanden 564,24 Fonder ,88 Passiva Främmande kapital ,12 Erhållna förskott 980,00 Resultatregleringar 5 489,46 Eget kapital Saldo ,59 Nya avtal 6 100,00 Avdrag för skötsel ,00 Årets resultat 111,07 Kapital ,12 Malax kyrkas minnesfond Saldo ,62 Kondoleanser 86,00 Bankavgifter -3,13 Saldo ,49 Lillegård Saldo ,02 Intäkter 201,00 Fadderbarnsavgifter -520,00 Bankavgifter -4,42 Saldo ,60 Diakonifond Saldo ,94 GA 2014, 2015 och ,17 Kollekt, flyktingarbete 738,77 STOP cancer -200,00 Bankavgifter -0,44 Saldo ,44 31

32 Malax kyrkliga samfällighet Resultaträkning SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO KALKYLERAD 27/02/17 12: BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING Malax RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER * Ersättningar 5.300, , ,00-19,16 * Avgiftsintäkter , ,50-383,50-98,02 * Hyresintäkter , ,00-720,00 105,43 * Intäkter från skogsbruk , , ,66 113,69 * Kollekter, insaml.o donation 650, ,33-761,33 0,00 * Understöd och bidrag 2.900, , ,00-0,00 * Övriga verksamhetsintäkter 50, , ,04 0,00 ** VERKSAMHETSINTÄKTER TOT , , ,53 105,11 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader * Löner och arvoden , , ,42 97,68 * Lönebikostnader , , ,65-101,94 * Rätt.post. för personalkos , , ,38 0,00 * Köpta tjänster , , ,13-115,68 * Hyreskostnader 2.653, , ,36-232,66 Material,förnödenh. och varo * Inköp under räkenskapsperi , , ,16-116,20 * Beviljade understöd , , ,70 89,62 * Övriga verksamhetskostnader , ,42 422,42-102,09 ** VERKSAMHETSKOSTNADER TOT , , ,22-102,87 VERKSAMHETSBIDRAG , , ,69-102,54 Skatteintäkter ** Kyrkoskatteinkomster , , ,31-98,51 ** Andel av samfskatt/statsfin 0, ,00-2,25 100,00 finans. intäkter och kostnader * Ränteintäkter 652, ,66-751,66 0,00 * Övriga finans. intäkter 27, ,31-39,31 0,00 * Räntekostnader , , ,04 82,29 * Övriga finans. kostnader 30, ,02 12,02-0,00 ** Finansiella intäkter och kostn 9.811, , ,99 75,07 ÅRSBIDRAG , , ,76-75,97 Avskrivnigar och nedskrivning. * Avskrivningar enligt plan , ,72 199,72-100,30 Extraordinära int. och kostnad Interna överföringar Fonder med separat bokföring * Intäkter , , ,00 0,00 * Kostnader , , ,93-0,00 * Överföring från/till fond 7, ,07 111,07-0,00 RÄK.PERIODENS RESULTAT , , ,48-35,35 Räk.periodens över/underskott , , ,48-35,35

33 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 24/02/17 15:44 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 2 Malax 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 104 FÖRS RÅD/KYRKORÅD 4000 Arvoden till förtroendevalda 2.704, ,00 400,00 113, Mötesarvoden till personalen 384, ,00 50,00 116, Ord. tj.inneh. månadslöner 940, ,08 19,92-97,93 * LÖNER OCH ARVODEN 4.028, ,08 430,08 110, Socialförsäkringsavgifter 30, ,23 11,77-69, KYPL pensionsförs.avgifter 404, ,88 8,12-97,34 * PERSONALBIKOSTNADER 434, ,11 19,89-94, Tryckning och annonsering 116, ,58 39,58 126, Reseers,inkv,måltidstj andra 569, ,66 215,34-56,93 * KÖPTA TJÄNSTER 685, ,24 175,76-72, Presenter och uppvaktning 1.115, ,52 163,52 132, Övrigt material,förnöd. o varo 0, ,00 50,00-0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.115, ,52 113,52 120, Övriga kostnader 8.707, ,70 79,70 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 8.707, ,70 79,70 0,00 *** UTGIFTER , ,65 427,65 107,37 ***** EXTERNT N E T T O , ,65 427,65 107,37 ******TOTALT NETTO , ,65 427,65 107, EKONOMIFÖRVALTNING 3240 Övriga avgifter/ersättningar 900, ,00-0,00 100,00 * ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 900, ,00-0,00 100,00 *** INKOMSTER 900, ,00-0,00 100, Kontors- och banktjänster 921, ,05 134,05 116, Sakkunnigtjänster 1.575, ,77 213,77 115, Ers. för verks. annan församl , , ,18-78,84 * KÖPTA TJÄNSTER , , ,36-81,64 *** UTGIFTER , , ,36-81,64 ***** EXTERNT N E T T O , , ,36-81,06 ******TOTALT NETTO , , ,36-81, KYRKOBOKFÖRINGEN 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 1.862, ,50-426,50-128,43 * EXPEDITIONSINTÄKTER 1.862, ,50-426,50-128,43 *** INKOMSTER 1.862, ,50-426,50-128, Ord. tj.inneh. månadslöner , ,80 228,20-98,45 * LÖNER OCH ARVODEN , ,80 228,20-98, Socialförsäkringsavgifter 411, ,64 203,64 146, KYPL pensionsförs.avgifter 4.119, ,78 55,22-98, Övr. friviliga lönebikostnader 36, ,89 12,11-75,78 * PERSONALBIKOSTNADER 4.567, ,31 136,31 103, Sjukförsäkringsersättningar 0, ,11-215,11-0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 0, ,11-215,11-0, Kyrknätet 629, ,12 4,88-99, Telefontjänster 294, ,24 3,24 101, Datatjänster 1.298, ,84 104,84 108, Reseersättning, egen personal 22, ,22 27,22 127, Reseers./inkv, personalutbildn 72,00 0 0,00 0,00 0, Utbildningstjänster, personal 180, ,50 80,50-57,63 * KÖPTA TJÄNSTER 2.496, ,92 49,92 101,92 33

34 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 2 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 24/02/17 15:44 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4610 Datorer och ADB-utrustning 20,00 0 0,00 0,00 0, Kontorsförnödenheter 156, ,76 56,24-62,51 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 176, ,76 56,24-62,51 *** UTGIFTER , ,68 313,32-98,54 ***** EXTERNT N E T T O , ,18 739,82-96,29 ******TOTALT NETTO , ,18 739,82-96, KYRKOHERDEÄMBETET 3800 Övriga intäkter 0,00 0 2,23-2,23-0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0,00 0 2,23-2,23-0,00 *** INKOMSTER 0,00 0 2,23-2,23-0, Ord. tj.inneh. månadslöner , ,06 228,06 100,48 * LÖNER OCH ARVODEN , ,06 228,06 100, Socialförsäkringsavgifter 1.299, ,40 670,40 147, KYPL pensionsförs.avgifter , ,27 54,27 100, Övr. friviliga lönebikostnader 63, ,16 10,84-78,32 * PERSONALBIKOSTNADER , ,83 713,83 105, Sjukförsäkringsersättningar 0, ,92-262,92-0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 0, ,92-262,92-0, Posttjänster 2.296, ,17 535,17 121, Telefontjänster 1.710, ,85 422,85 142, Datatjänster 7.062, ,91 334,09-95, Bygg./underh. maskiner/invent. 201, ,00 100,00-0, Reseersättning, egen personal 366, ,21 47,21 109, Reseers./inkv, personalutbildn 314, ,70 106,70 153, Utbildningstjänster, personal 238, ,06 57,06 128,53 * KÖPTA TJÄNSTER , ,90 734,90 105, Hyror för maskiner/anordningar 1.905, , ,87 330,65 * HYROR 1.905, , ,87 330, Inventarier, möbler 0, ,36 668,36 0, Datorer och ADB-utrustning 766,32 0 0,00 0,00 0, Arbetsredskap och verktyg 61, ,53 63,53 0, Kontorsförnödenheter 2.673, , ,83-29, Litteratur och tidningar 838, ,96 7,96 101, Övrigt material,förnöd. o varo 32, ,00 13,00-74,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 4.371, , ,98-63,97 *** UTGIFTER , , ,76 101,84 ***** EXTERNT N E T T O , , ,53 101,83 ******TOTALT NETTO , , ,53 101,83 1 ALLMÄN FÖRVALTNING TOTALT 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 1.862, ,50-426,50-128,43 * EXPEDITIONSINTÄKTER 1.862, ,50-426,50-128, Övriga avgifter/ersättningar 900, ,00-0,00 100,00 * ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 900, ,00-0,00 100, Övriga intäkter 0,00 0 2,23-2,23-0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0,00 0 2,23-2,23-0,00 *** INKOMSTER 2.762, ,73-428,73-117, Arvoden till förtroendevalda 2.704, ,00 400,00 113, Mötesarvoden till personalen 384, ,00 50,00 116, Ord. tj.inneh. månadslöner , ,94 20,06-99,97 * LÖNER OCH ARVODEN , ,94 429,94 100, Socialförsäkringsavgifter 1.741, ,27 862,27 145, KYPL pensionsförs.avgifter , ,93 9,07-99, Övr. friviliga lönebikostnader 99, ,05 22,95-77,05 34