Johanna Granlund var föräldraledig från till Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman.

Transkript

1 Bergö Församling VERKSAMHETSBERA TTELSE 2016

2 2

3 En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning och tänk på vad Herren vill ha. Ty varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. 1 Kor. 3:7 15 Paulus kan skriva konstigt så vi hamnar att fundera. Ibland vill vi göra oss betydelsefulla, ha inflytande, påverka och besluta, ja utöva makt. Då och då händer det att vi tror mer om oss själva än som är hälsosamt för oss som individ eller vår omgivning. Paulus förflyttar focus från individ till det som betyder mest i världen. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud. Bara Gud han ger växten. I allt församlingsarbete är vi Guds medhjälpare och vi har fått en åker att så och skörda av. Vi skall arbeta klokt på denna åker som vi odlar. Bygger vi är grunden A och O. I vårt arbete som församlingens medarbetare och förtroendevalda har grunden lagts åt oss. Grunden är Jesus Kristus. Grunden ger oss möjlighet att bygga på många olika sätt. Vid alla byggen förkommer slutgranskning så även för oss. Då blir det klart hur vi har byggt. Håller våra ritningar och lösningar granskningen. Eller... Vår styrka är inarbetade verksamhetsformer. Tyvärr så kräver dessa så mycket av de anställda att utrymme för nya saker inte finns. Personalen har med den resursbrist som råder gjort ett bra arbete. Tyvärr börjar resursbristen och osäkerheten inför framtiden tära på arbetsmotivationen. Vi har alla uppdraget att så och vårda Guds åker i Bergö. Jag vill tacka alla medarbetare och förtroendevalda och församlingsmedlemmar för den insats var och en gör. Utan Er så skulle arbetet omöjliggöras. Petalax Mats Björklund, kyrkoherde 3

4 Personal män och 3 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 45,2 år) Mats Björklund kyrkoherde ( ) Cay-Håkan Englund församlingspastor( ) Linda West kyrkvaktmästare ( ) Peter Brunell kantor ( ) Heddy Norrgård t.f diakoniarbetare ( ) Johanna Granlund församlingssekreterare ( ) Johanna Granlund var föräldraledig från till Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2016 med -1 medlem ( -5, 2015). Ekonomiskt visar årets resultat ett underskott på ,79. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: År Medlem Döpta Avlidna Inflyttade/ Utflyttade/ Vigsel (inträdda) (utträdda) (0) 6(3) (5) (2) 3(1) (1) (1) (1) 13(2) (1) 8(2) ALLMÄN FÖRVALTNING Huvudtiteln består av kostnadsställena kyrkliga val, församlingsrådet, kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet. 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 104 Församlingsråd De förtroendevalda har den högsta beslutanderätten i församlingarna. Som förtroendevald representerar man församlingsmedlemmarna i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller i direktioner. Man deltar i det gemensamma beslutsfattandet och är med och planerar församlingens verksamhet. Förtroendevalda utses i församlingsval. Senaste val hölls Församlingsrådet sammanträder ca 5 ggr under året. Församlingsrådet Ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Ordinarie medlemmar: Annika Backholm 3 Barbro Gästgivar 3 May- Viol Nyman 2 Britt-Mari Söderholm 3 5

6 Erik Valentin Söderholm 1 Lars- Erik Söderholm 3 Linnéa West 3 Rolf-Erik West 3 5 kvinnor och 3 män bland de ordinarie medlemmarna. Suppleanter: Runa West 2 Eva Högback 0 Laila West 0 Utvärdering Församlingsrådet har sammanträtt 3 gånger under året. Ärendena har varit årligen återkommande rutinärenden som budget, bokslut. Församlingsrådet har bland annat fattat följande beslut: Årets ekonomiska överskott sätts till tidigare års överskott/underskott. - Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 godkänns. - Iris Sjöberg utses till insamlingsledare för insamlingen Gemensamt ansvar. - De 10 % från Gemensamt Ansvars insamlingsresultat som tillfaller församlingen överförs till diakonin. - Runa West utses till ansvars-/kontaktperson för missionen. - Församlingen donerar scoutkistan åt Runa West. - Kostnaderna för anläggande av minneslunden utreds och projektet fortsätt er. -En instruktion för säsongsarbetare godkänns Godkänt de anställdas semestrar under sommaren Ett inte längre aktuellt avtal med bönehusföreningen Tabor om användning av begravningsplatsen sägs upp. - Diakon Hanna Östmans ansökan om tjänsteledighet godkänns. - Häcken vid krigargravarna skall minskas i omfång och granarna vid kyrkan fällas Personalens utbildningsplan godkänns. - Sammanträdesarvodena bibehålls oförändrade år Avgiften för gravvårdsavtal bibehålls oförändrad år Avgifterna för gravplats bibehålls oförändrade år Hyran för församlingshemmet bibehålls oförändrad år Budgetmedel beviljas till Finska missionssällskapet, Kenyamissionen, frontveteranernas kamratförening och prosterirådet. Bidrag till ev. övriga organisationer via fria kollekter. - Budgeten för 2017 godkänns. - Kollektplanen för 2017 godkänns. - Eftersändning av gudstjänster via en tv-länk till äldreboendet. - Medlemmarna i kyrkokören får varsitt ex. av psalmboken med tillägg. 6

7 Revision För perioden har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker Kyrkobokföringen / Kyrkoherdeämbetet Resurser Verksamhetsutrymmen: Kansli med arkiv i Petalax, kansli i prästgården. Utrustning: ADB-baserat medlemsregister i Petalax, datorer, skrivare och kopieringsapparat. Allmän målsättning Kirjuri-folkbokföringsprogram är i bruk. Handha skötseln av medlemsregistret, administration och arkivering samt utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet. Erbjuda församlingsborna möjlighet att träffa församlingspastorn på kansliet i Bergö. Utvärdering Folkbokföringen handhas av församlingssekreteraren i Petalax. Tanken på ett Centralregister för församlingarna i Malax Kyrkliga Samfällighet sattes på is då Folkbokföringen kommer att skötas av en större enheter i framtiden. Väntar på direktiv från Domkapitlets sida. Församlingspastorn har varit anträffbar onsdagar Allmän förvaltning totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,09 Inkomster ,52 Netto ,39 2 FÖRSAMLINGSARBETET Allmän målsättning Gudstjänstlivet är församlingens hjärta. Genom dopet blir personen ett Guds barn och medlem i församlingen. Genom Ordet och nattvarden får församlingsmedlemmarna näring för sin vandring som kristen. Förrättningarna är den del av gudstjänstlivet som särskilt berör människor i glädje och sorg. I den övriga verksamheten förverkligar församlingen sina målsättningar på olika sätt. Målsättning Att stärka församlingsmedlemmarnas församlingsidentitet är viktigt. Tendensen är att församlingen blir mer och mer främmande i vardagslivet. Kontaktytorna till församlingen koncentreras till förrättningar. Utmaningen är att bredda kontaktytorna. 7

8 201 Gudstjänstlivet/202 Begravningar/203 övriga kyrkliga förrättningar/ 205 Övriga församlingssammankomster Allmän målsättning Gudstjänstlivet är församlingens grund. All verksamhet flödar ur gudstjänsten och all verksamhet har den som yttersta mål. Ett levande gudstjänstliv är därför den primära målsättningen. Dopet är vägen in i församlingen och gemenskapen med Gud, och gemenskapen får sin näring genom Ordet och nattvarden. Förrättningarna är den del av gudstjänstlivet som särskilt berör människor i glädje och sorg. I den övriga verksamheten förverkligar församlingen sina sekundära målsättningar på olika sätt. Målsättning Att öka församlingsmedlemmarnas engagemang i gudstjänstlivet och stärka deras upplevelse av tillhörighet till församlingen. Att relatera verksamheten till den primära målsättningen. Ordna minst två familjevänliga gudstjänster eller högmässor per termin. Träffpunktssamlingar en gång i månaden. Karagrupp samlingar för män i medelåldern. Utvärdering 2016 År Högmässor Deltagare Övriga Deltagare Totalt Förändringen i gudstjänststatistiken beror på att konfirmationen har flyttat till övriga gudstjänster. Dop 3 st med 45 deltagare. Jordfästningarnas antal var 1 med 99 deltagare. Övriga församlingssammankomster var 10 st. med 122 deltagare. Cay-Håkan: Träffpunktssamlingar har hållits en gång i månaden, ofta med gäster utifrån. Vi har haft 9-20 deltagare. I mars gästades vi av den asylsökande Wisam Taha från Irak. Inga karagruppssamlingar har hållits. Familjevänlig högmässa hölls på påskdagen (110 deltagare) och på första söndagen i advent (34 deltagare). Påskdagens högmässa gästades av ett 70- tal asylsökande från Korsnäs. Det har visat sig vara tillräckligt med två familjevänliga gudstjänster eller högmässor per år. 8

9 220 Musikverksamhet Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet, och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. Musiken är en viktig kontakt till församlingsborna. Musiken vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg. Målsättning Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. Utfärd i maj 2016 till Övermark församling för att framföra Mässa för småfolk tillsammans med Petalax, Bergö och Malax kyrkokörer. De vackraste julsångerna med Petalax och Bergö kyrkokörerna + solist. Sångaftnar, sommarkonsert. Utvärdering Kyrkokören som övar på onsdag kvällar har 10 medlemmar och har uppträtt 9 gånger under året. Vid de vackraste julsångerna sjöng Bergö och Petalax kyrkokörer tillsammans. 27 Februari hade vi sångafton för gemensamt ansvar. Den 16 Juli hade vi en sommarkonsert med Nina Åström. Den 11 oktober framförde vi Mässa för småfolk tillsammans med Malax och Petalax kyrkokörer i Petalax. Den 21 mars hade vi en sångkväll för gemensamt ansvar. Peter Brunell, kantor KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Föräldrar och vårdnadshavare skall ge sina barn en kristen fostran och undervisa dem enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen. Faddrarna och församlingen skall stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i denna fostran och undervisning. Församlingen skall ha omsorg om sina medlemmars kristna fostran och vården om deras andliga liv i alla åldersklasser. (KO 3 Kap 1-2 ) Allmän målsättning Att låta barnen få del av det kristna budskapet. Att lära barn umgås i grupp och ta hänsyn. Att ha aktiviteter som bidrar till barnets helhets utveckling. 231 Dagklubbsarbete/Föräldra-barn Målsättning Bereda föräldrar och småbarn möjlighet till avkoppling och stimulans. 9

10 Utvärdering Under året har familjeklubben samlats 23 gånger under diakoni- och barnarbetarens ledning. I medeltal 18 deltagare per gång. 233 Minior och juniorverksamhet Målsättning Bibehålla verksamheten under diakoni- och barnarbetarens ledning. Utvärdering En grupp miniorer med 10 deltagare och en grupp juniorer med 12 deltagare har samlats under året. 235 Skriftskolan Målsättning Skriftskollektioner en gång per månad under året. Konfirmanderna tjänstgör i gudstjänsterna enligt ett uppgjort schema, och deltar i julbönen med evangelieläsning (om antalet konfirmander är lämpligt) samt i påskdagens festhögmässa med procession. Dagläger på Tistronskär i juni med Petalaxkonfirmanderna. Utvärdering Skriftskolan har hållits enligt gällande planer. Konfirmanderna deltog i julbönen och påskdagens festhögmässa. Lägret hölls som planerat. Tre ungdomar konfirmerades. 236 Ungdomsarbete Målsättning Fortsätta med ungdomssamlingar, minst en gång i månaden. Ordna hjälpledarutbildning i samarbete med Petalax församling. Utvärdering Vi har ordnat två ungdomskvällar i månaden. Deltagarantalet har varierat mycket, från 2 till 12, men vanligen har vi haft 7-10 deltagare. Under våren hade vi tre frivilliga ledare. Sedan slutade en och två fortsatte under hösten. Under 2016 hölls ingen hjälpledarutbildning på grund av bristande intresse. 10

11 241 Diakoniarbete Diakoni är omsorg och tjänande. Det är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse. I liknelsen om den barmhärtige samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst. Målsättning Fortsätta med hembesöken. Träffpunkten en gång i månaden i församlingshemmet. För 70 och 75 åringarna ordnas en gemensam fest. Uppvaktningar i samband med 80-, 85, 90- årsdagen. Erbjuda möjlighet att delta i prosteriets diakonidag. Utvärdering Kalas för 70 och 75 åringar hölls 16 oktober 9 gäster, klientkontakter, uppvaktningar och hembesök under året, 129 (diakoniarbetare). Utfärder till Nykarleby 3.6 och syföreningens utfärd till Malax totalt 16 deltagare. Karakaffe hölls Mission Understödet 600 fördelas mellan FMS och SLEF (Kenyamissionen). Församlingspastorn besöker missionssyföreningen varje termin. Utvärdering Utbetalats enligt församlingsrådets beslut. 290 Övrigt församlingsarbete Här anslås bidrag till olika föreningar och sammanslutningar och för den gemensamma verksamheten i stiftet, avgift till Teosto, Församlingsförbundet och prosterikassan. Utvärdering Har utbetalts enligt församlingsrådets beslut. Församlingsverksamheten totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,81 Inkomster ,88 Netto ,13 11

12 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att sörja för att församlingens begravningsplatser och byggnader på dem är i det skick som krävs i lagar och förordningar. Arbetsreformen erbjuder kundorienterat mångsidiga och högklassiga tjänster inom begravningsväsendet. Via gravvårdsfonden sköter församlingen privata gravar mot ersättning och enligt avtal. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och ett sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. Begravningsväsendet är indelat i: - Begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen. - Ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete. Personal: Kyrkvaktmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, samt en del trädgårdsmästarsysslor tillsammans med en säsongarbetare. Linnea Nyman har för femte året i rad skött om vår begravningsplan och hållit den mycket välskött och fin. Linnea meddelade efter avslutad säsong att hon nu går i pension. Snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Allmän målsättning Hålla begravningsplatsen i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver. Målsättning -Planera och verkställa minneslund -Återinföra systemet med årlig granskning av begravningsplatsen. Kolla att gravkartor och dispositionsplaner är aktuella. Utvärdering Mats: Planerna på minneslund har inte framskridit som önskat. Förslag till minneslund finns, men de ekonomiska realiteterna har satt stopp för planerna. Begravningsväsendet totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,02 Inkomster ,62 Netto ,95 12

13 5 FASTIGHETSVÄSENDET Fastighetsväsendets uppgift är att stöda församlingens verksamhet genom att ge kvalitetsmässig god vaktmästarservice samt att sköta underhålls, reparations- och byggnadstjänster i lokaliteterna. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2015 för planeperioden tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. Personal: Kyrkvaktmästare (deltid 52 %) 520 Kyrka Som underhåll av kyrkan kan nämnas invändig delmålning, målning av fönster in- och utsida, fasadmålning av klockstapel och på uthuset har taket tvättats. Arbetet utfördes av KMS/Korsholms Måleriservice till en kostnad av Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,47 Inkomster Netto ,47 De två stora granarna vid kyrkan togs ned eftersom de svajat mycket vid hård vind. Det visade sig sedan att de var rätt så ruttna så det var nödvändigt att de kom bort. Samtidigt togs häckarna, som varit som gång till bårhuset bort för att få växa upp igen och inte bli så utbredda. Nålsten Invest ab utförde arbetet och förde bort allt ris till en kostnad av

14 531 Församlingshem Här har endast sedvanligt underhåll utförts. Inkomsterna här är som Malax kommun betalt för elanvändning under hyrestiden för församlingshemmets kök samt bl.a. kommunens hyra för köket, tre månader, Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,55 Inkomster ,57 Netto , Prästgård I prästgården installerades under sommaren bergsvärme. Firma Jens Fant och ab Back Elservice utförde arbetet och Christer Öhman, Botnicon skötte om projektledning och planering. Totalkostnad som bokfördes som investering. West s Konsult & Elitbygg ab göt nytt golv i garaget vid prästgården och installerade en Bema lyftdörr och snörasskydd till en total kostnad av 8 223,85. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,32 Inkomster ,13 Netto , Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, 69,20. 14

15 FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,75 Inkomster ,82 Netto ,16 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,72 Inkomster ,93 Netto ,59 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 128,93 % Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 104,72 % Skatteintäkterna blev mindre än budgeterat. Årsbidraget är ,79 Avskrivningar är 5 993,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Bergö församlings resultat för år 2016 är underskott ,79 Föreslås att underskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott. 15

16 ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten mindre än budgeterat. Budget och utfall Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammanlagt Statsfinansiering Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige , -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 16

17 RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 BOKSLUT 2016 % Verksamhetsintäkter Ersättningar , ,37 96,36 Avgiftsintäkter 1 590, ,00 47,52 Hyresintäkter , ,33 157,82 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 559, ,30 0,00 Övriga intäkter 78, ,90 0,00 Verksamhetsintäkter totalt , ,90 128,93 Verksamhetskostnader Personalkostnader Löner och arvoden , ,52 103,87 Lönebikostnader , ,14 105,54 Köp av tjänster , ,56 97,35 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,55 127,69 Beviljade understöd 600, ,00 56,52 Övriga verksamhetskostnader 4 008, ,99 95,97 Verksamhetskostnader totalt , ,76 104,72 Verksamhetsbidrag , ,86 101,59 Skatteinkomster Kyrkoskatteinkomster , ,37 98,36 Statsfinansiering ,00 100,01 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 225, ,88 12,89 Övriga finansiella intäkter , ,00 0,00 Finansiella kostnader Övriga finansiella kostnader 0, ,18 0,00 Finansiella intäkter och kostnader totalt , ,70 43,37 Årsbidrag , ,79 129,43 Avskrivningar enligt plan 6 771, ,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT , ,79 121,91 Relationstal Veksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader 15,64 % 14,09 % Verksamhetsbidrag /Skatteinkomsterna 109,49 % 128,66 % Årsbidrag, euro/medlem -4,74-55,14 17

18 KOSTNADER PER HUVUDTITEL Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 % Allmän förvaltning Församlingsråd/Kyrkoråd 2 697, , ,16 92,14 Kyrkobokföringen 2 184, , ,57 112,41 Kyrkoherdeämbetet , , ,29 98,81 Nettokostnader , , ,02 99,39 Församlingsverksamheten Gudstjänstlivet , , ,32 104,53 Begravningar 4 393, , ,46 97,38 Övrig kyrkliga förrättningar 1 684, , ,32 138,00 Övrigt församlingsarbete , , ,79 103,45 Musik 8 208, , ,18 119,22 Dagklubbsarbete 156,83 200,00 328,60 164,30 Minior och junior 3 133, , ,26 91,92 Konfirmandundervisning 8 794, , ,50 96,21 Ungdomsarbete 3 228, , ,63 75,55 Diakoni 5 028, , ,05 98,78 Mission 600,00 600,00 600,00 100,00 Övrigt församlingsarbete 133,20 214,00 212,20 99,16 Nettokostnader , , ,31 103,13 Begravningsväsendet Nettokostnader , , ,30 129,95 Fastighetsväsendet Kyrkan , , ,95 108,47 Församlingshemmet , , ,32 73,34 Prästgården 2 880, , ,16 98,46 Jordbruk -69,20-70,00-69,20 98,86 Nettokostnader , , ,23 92,16 Driftens nettokostnader , , ,86 101, Antal församlingsmedlemmar Nettokostnader / församlingsmedlem 375,00 390,46 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 69,40 63,55 Församlingsarbete / församlingsmedlem 173,49 182,07 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 37,81 42,12 Fastighetsväsendet / församlingsmedlem 94,30 102,72 18

19 BALANS AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 677,97 677,97 Begravningsväsendet, mark- och vattenområden 9 981, ,46 Mark- och vattenområden totalt , ,43 Byggnader Kyrka och klockstapel , ,30 Församlingshemmet , ,89 Församlingshemmet, renovering , ,93 Prästgården , ,27 Prästgården, renovering 0, ,77 Byggnader totalt , ,16 Materiella tillgångar sammanlagt , ,59 Placeringar Aktier och andelar 1 868, ,68 Placeringar totalt 1 868, ,68 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,27 FÖRVALTADE MEDEL Kollektmedel 142,52 555,19 Gravvårdsfonden 6 493, ,61 Förvaltade medel totalt 6 636, ,80 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 2 339, ,72 Finansiella värdepapper Aktier och andelar , ,00 Övriga värdepapper 0, ,00 Finansiella värdepapper totalt , ,00 Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden , ,19 AKTIVA SAMMANLAGT , ,98 19

20 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital , ,63 Över-/underskott tidigare räkenskapsperioder , ,61 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,79 Eget kapital totalt , ,45 FÖRVALTAT KAPITAL Övrigt förvaltat kapital Kollektmedel 142,52 555,19 Gravvårdsfonden 6 493, ,61 Förvaltat kapital totalt 6 636, ,80 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt främmande kapital Övriga kortfristiga skulder , ,30 Resultatregleringar , ,43 Främmande kapital , ,73 PASSIVA SAMMANLAGT , ,98 Balansräkningens relationstal: Aktiva , ,91 Passiva , ,73 Finansiell förmögenhet , ,91 Finansiell förmögenhet/medlem 670,09 575,07 20

21 Finansieringsanalys ORDINARIE VERKSAMHET Årsbidrag , ,79 Investeringar, prästgården, bergsvärme , ,77 Nettokassaflöde fr ordin. verksamhet , ,56 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av kortfristiga fordringar 1 534, ,20 Förändring av lång o kortfristiga skulder -253, ,81 Nettokassaflöde fr finansieringsverksamheten 1 280, ,01 Förändring av likvida medel , ,55 Likvida medel , ,74 Likvida medel , , , ,55 Relationstalen Kassans tillräcklighet räknat i dagar Lån per medlem 0 0 Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut penningmedlens tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper samt kassa och bank på bokslutsdagen. Det går inte att ge några generella anvisningar om hur många dagars betalningar som borde kunna täckas. Ett sätt att uppskatta saken är t.ex. att man med finansiella värdepapper, kassa och bank borde kunna betala församlingens betalningar ur kassan åtminstone fram till den tidpunkt man nästa gång får in skatteinkomster. 21

22 Bergö Församling Bokslut 2016 noter 22

23 Räkenskapsperiodens löner 2016 Penninglöner Arvoden till förtroendevalda 1 100,00 740,00 440,00 460,00 Mötesarvoden till personalen 0,00 0,00 0,00 200,00 Ordinarie tjänsteinnehavare , , , ,78 I arbetsavtalsförhållande anställda , , ,52 0,00 Sem.vikarier och övriga vikarier , , , ,65 Tim- och ackordslöner 6 552, , , ,37 Periodiserade löner , ,28 507, , , , , ,52 Pensionskostnader , , , ,08 Socialförsäkringsavgifter 2 953, , , ,03 Sammanlagt , , , ,63 Personalersättningar Lönesubvention , ,68 0,00 0,00 Sjukförsäkringsersättningar -799, ,49 0,00 0,00 TOTAL SUMMA , , , ,63 Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Vid bokslutet beräknades för tiden införtjänade semester- löner, -penningar, -ersättningar jämte bikostnader. En mot differensen i semesterlöneperiodiserings-beloppen för 2016 svarande kostnadskorrigering registrerades i resultaträkningens periodiserade löner, soc.kostn och försäkringsavgifter. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jord- och vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 23

24 AVSKRIVNINGAR Bokf.v Mars Juni Sept Dec Investering Bokf.v Total avskr.2016 Mark-och Vattenområde 677,97 677,97 Kyrkogård 9 981, ,46 - Kyrka och klockstapel ,30 325,00 325,00 325,00 325, , ,00 Församlingshemmet ,89 413,25 413,25 413,25 413, , ,00 F-hemmet renovering 20 år ,93 545,50 545,50 545,50 545, , ,00 Prästgården ,27 214,50 214,50 214,50 214, ,27 858,00 Prästgården, bergsvärme , , , , , , , , , ,00 24

25 FÖRSÄKRINGAR Bergö församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Bergö kyrka (förstarisk) Kyrkorgel 8 stämmor Inventarier, antika föremål enl. förteckning Församlingshem Prästgård Uthus till Prästgården Lillstuga Kontors- och övriga inventarier Trädgårdstraktor + redskap

26 Gravvårdsfondens kapital Bergö RESULTATRÄKNING Vården av avtalsgravar Intäkter Kapitalavdrag för vårdavtal (17 x 98,80 euro) 1 679,55 Ränteinkomster 6, ,08 Kostnader Löner -842,54 Sociala kostnader -269,61 Administration -220,00 Material -347,40 Banktjänster -9, ,40 Årets resultat -3,32 BALANSRÄKNING Aktiva Finansieringstillgångar Banktillgodohavanden 6 335,61 Passiva Eget kapital 6 335,61 Saldo ,48 Nya avtal 1 525,00 Avdrag för skötsel ,55 Årets resultat -3,32 Kapital ,61 26

27 Malax kyrkliga samfällighet Resultaträkning SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO KALKYLERAD 15/03/17 11:48 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4 Bergö RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER * Ersättningar , ,37-346,63-96,36 * Avgiftsintäkter 1.590, ,00-551,00-47,52 * Hyresintäkter , , ,33 157,82 * Kollekter, insaml.o donation 559, ,30-880,30 0,00 * Övriga verksamhetsintäkter 78, ,90-241,90 0,00 ** VERKSAMHETSINTÄKTER TOT , , ,90 128,93 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader * Löner och arvoden , , ,52-103,87 * Lönebikostnader , , ,14-105,54 * Köpta tjänster , , ,44 97,35 Material,förnödenh. och varo * Inköp under räkenskapsperi , , ,55-127,69 * Beviljade understöd 600, ,00 600,00 56,52 * Övriga verksamhetskostnader 4.008, ,99 104,01 95,97 ** VERKSAMHETSKOSTNADER TOT , , ,76-104,72 VERKSAMHETSBIDRAG , , ,86-101,59 Skatteintäkter ** Kyrkoskatteinkomster , , ,63-98,36 ** Andel av samfskatt/statsfin 0, ,00-0,89 100,01 finans. intäkter och kostnader * Ränteintäkter 1.225, ,88-871,12-12,89 * Övriga finans. intäkter , ,00-320,00 0,00 * Övriga finans. kostnader 0, ,18 15,18-0,00 ** Finansiella intäkter och kostn , ,70-566,30-43,37 ÅRSBIDRAG 1.949, , ,90-129,43 Avskrivnigar och nedskrivning. * Avskrivningar enligt plan 6.771, ,00 0,00 100,00 Extraordinära int. och kostnad Interna överföringar Fonder med separat bokföring * Intäkter 745, , ,08 0,00 * Kostnader 815, , ,40-0,00 * Överföring från/till fond 70,10 0 3,32-3,32 0,00 RÄK.PERIODENS RESULTAT 8.721, , ,90-121,91 Räk.periodens över/underskott 8.721, , ,90-121,91

28 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4 Bergö 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 104 FÖRS RÅD/KYRKORÅD 4000 Arvoden till förtroendevalda 440, ,00 40,00-92, Mötesarvoden till personalen 150, ,00 50,00 133,33 * LÖNER OCH ARVODEN 590, ,00 10,00 101, Socialförsäkringsavgifter 3, ,24 7,24 244, KYPL pensionsförs.avgifter 42, ,00 12,00 133,33 * PERSONALBIKOSTNADER 45, ,24 19,24 146, Tryckning och annonsering 0, ,00 80,00-20, Reseers,inkv,måltidstj andra 0, ,50 87,50-12, Köptjänster 338, ,22 64,22 117,36 * KÖPTA TJÄNSTER 338, ,72 103,28-81, Presenter och uppvaktning 218, ,20 40,80-79,60 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 218, ,20 40,80-79, Övriga kostnader 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER 2.697, ,16 114,84-92,14 ***** EXTERNT N E T T O 2.697, ,16 114,84-92,14 ******TOTALT NETTO 2.697, ,16 114,84-92, KYRKOBOKFÖRINGEN 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 130, ,00-61,00 59,33 * EXPEDITIONSINTÄKTER 130, ,00-61,00 59,33 *** INKOMSTER 130, ,00-61,00 59, Kyrknätet 754, ,61 62,39-91, Datatjänster 1.560, ,96 230,96 118,48 * KÖPTA TJÄNSTER 2.314, ,57 168,57 108,43 *** UTGIFTER 2.314, ,57 168,57 108,43 ***** EXTERNT N E T T O 2.184, ,57 229,57 112,41 ******TOTALT NETTO 2.184, ,57 229,57 112, KYRKOHERDEÄMBETET 3100 Ersättn. av andra församlingar 861, ,00-25,00-102,78 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 861, ,00-25,00-102, Övriga avgifter/ersättningar 0, ,00-220,00-0,00 * ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 0, ,00-220,00-0, Övriga intäkter 23,30-0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 23,30-0 0,00 0,00 0,00 *** INKOMSTER 884, ,00-245,00-127, Ord. tj.inneh. månadslöner , ,15 230,85-98,24 * LÖNER OCH ARVODEN , ,15 230,85-98, Socialförsäkringsavgifter 347, ,53 102,53 126, KYPL pensionsförs.avgifter 3.577, ,23 55,77-98,23 * PERSONALBIKOSTNADER 3.925, ,76 46,76 101, Posttjänster 0, ,60 1,60 108, Telefontjänster 901, ,28 79,28 115, Kontors- och banktjänster 74, ,93 93,07-53, Datatjänster 860, ,38 144,38 116, Reseersättning, egen personal 256, ,10 114,90-61, Utbildningstjänster, personal 0, ,27 44,27 0, Ers. för verks. annan församl , ,00 623,00-87,54 * KÖPTA TJÄNSTER 7.046, ,56 561,44-91,89 28

29 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 2 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4610 Datorer och ADB-utrustning 29, ,00 736,00 0, Kontorsförnödenheter 425, ,06 19,94-90, Litteratur och tidningar 320, ,76 0,76 101,27 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 775, ,82 716,82 375,70 *** UTGIFTER , ,29 28,71-99,88 ***** EXTERNT N E T T O , ,29 273,71-98,81 ******TOTALT NETTO , ,29 273,71-98,81 1 ALLMÄN FÖRVALTNING TOTALT 3100 Ersättn. av andra församlingar 861, ,00-25,00-102,78 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 861, ,00-25,00-102, Avgifter för ämbetsbetyg 130, ,00-61,00 59,33 * EXPEDITIONSINTÄKTER 130, ,00-61,00 59, Övriga avgifter/ersättningar 0, ,00-220,00-0,00 * ANDRA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGA 0, ,00-220,00-0, Övriga intäkter 23,30-0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 23,30-0 0,00 0,00 0,00 *** INKOMSTER 1.014, ,00-184,00-117, Arvoden till förtroendevalda 440, ,00 40,00-92, Mötesarvoden till personalen 150, ,00 50,00 133, Ord. tj.inneh. månadslöner , ,15 230,85-98,24 * LÖNER OCH ARVODEN , ,15 220,85-98, Socialförsäkringsavgifter 350, ,77 109,77 127, KYPL pensionsförs.avgifter 3.619, ,23 43,77-98,62 * PERSONALBIKOSTNADER 3.970, ,00 66,00 101, Posttjänster 0, ,60 1,60 108, Kyrknätet 754, ,61 62,39-91, Telefontjänster 901, ,28 79,28 115, Tryckning och annonsering 0, ,00 80,00-20, Kontors- och banktjänster 74, ,93 93,07-53, Datatjänster 2.421, ,34 375,34 117, Reseersättning, egen personal 256, ,10 114,90-61, Reseers,inkv,måltidstj andra 0, ,50 87,50-12, Utbildningstjänster, personal 0, ,27 44,27 0, Ers. för verks. annan församl , ,00 623,00-87, Köptjänster 338, ,22 64,22 117,36 * KÖPTA TJÄNSTER 9.699, ,85 496,15-94, Datorer och ADB-utrustning 29, ,00 736,00 0, Kontorsförnödenheter 425, ,06 19,94-90, Litteratur och tidningar 320, ,76 0,76 101, Presenter och uppvaktning 218, ,20 40,80-79,60 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 994, ,02 676,02 246, Övriga kostnader 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 1.505,07 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER , ,02 25,02 100,09 ***** EXTERNT N E T T O , ,02 158,98-99,39 ******TOTALT NETTO , ,02 158,98-99,39 2 FÖRSAMLINGSARBETE 201 GUDSTJÄNSTLIV 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner , ,70 77,70 100, Periodiserade löner 507, , ,72 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN , , ,42 106, Socialförsäkringsavgifter 452, ,63 209,63 143, KYPL pensionsförs.avgifter 4.515, ,52 18,52 100,48 29

30 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 3 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4150 Periodiserade socialförs.avg. 10, ,54-22,54-0, Periodiserade pensionsförs.avg 141, ,61-114,61-0, Övr. friviliga lönebikostnader 99, ,23 17,77-82,23 * PERSONALBIKOSTNADER 5.199, ,23 73,23 101, Telefontjänster 400, ,79 137,21-54, Tryckning och annonsering 0, ,00 100,00-0, Reseersättning, egen personal 1.010, ,79 257,21-67, Reseers./inkv, personalutbildn 252, ,64 179,64 279, Transporttjänst, övriga 137, ,55 153,55 161, Utbildningstjänster, personal 415, ,00 20,00-90,00 * KÖPTA TJÄNSTER 2.216, ,77 181,23-89, Arbetsredskap och verktyg 51, ,35 46,35 0, Nattvardsförnödenheter 242, ,55 37,45-62,55 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 293, ,90 8,90 108,90 *** UTGIFTER , , ,32 104,53 ***** EXTERNT N E T T O , , ,32 104,53 ******TOTALT NETTO , , ,32 104, BEGRAVNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 3.226, ,12 101,88-96,96 * LÖNER OCH ARVODEN 3.226, ,12 101,88-96, Socialförsäkringsavgifter 88, ,95 24,95 124, KYPL pensionsförs.avgifter 903, ,99 24,01-97,01 * PERSONALBIKOSTNADER 991, ,94 0,94 100, Reseersättning, egen personal 176, ,40 14,60-90,27 * KÖPTA TJÄNSTER 176, ,40 14,60-90,27 *** UTGIFTER 4.393, ,46 115,54-97,38 ***** EXTERNT N E T T O 4.393, ,46 115,54-97,38 ******TOTALT NETTO 4.393, ,46 115,54-97, ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 1.149, ,08 19,92-98,31 * LÖNER OCH ARVODEN 1.149, ,08 19,92-98, Socialförsäkringsavgifter 30, ,54 9,54 127, KYPL pensionsförs.avgifter 321, ,95 5,05-98,22 * PERSONALBIKOSTNADER 352, ,49 4,49 101, Reseersättning, egen personal 64, ,78 16,22-72,97 * KÖPTA TJÄNSTER 64, ,78 16,22-72, Presenter och uppvaktning 116, ,97 622,97 0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 116, ,97 622,97 0,00 *** UTGIFTER 1.684, ,32 591,32 138,00 ***** EXTERNT N E T T O 1.684, ,32 591,32 138,00 ******TOTALT NETTO 1.684, ,32 591,32 138, ÖVR. FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER 3800 Övriga intäkter 0, ,00-10,00-0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0, ,00-10,00-0,00 *** INKOMSTER 0, ,00-10,00-0, Ord. tj.inneh. månadslöner 5.462, ,61 183,61 103, Semester- och övriga vikarier 355, ,35 460,35 302,80 * LÖNER OCH ARVODEN 5.817, ,96 643,96 111,61 30

31 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 4 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4100 Socialförsäkringsavgifter 158, ,22 73,22 144, KYPL pensionsförs.avgifter 1.629, ,62 154,62 111,62 * PERSONALBIKOSTNADER 1.787, ,84 227,84 115, Tryckning och annonsering 20,00 0 0,00 0,00 0, Reseersättning, egen personal 314, ,09 40,91-86, Reseers,inkv,måltidstj andra 98, ,00 100,00-0, års konfirmander 14,34 0 0,00 0,00 0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 446, ,09 140,91-64, Livsmedel 379, ,08 267,08 233, Litteratur/tidningar, som gåva 3.229, ,82 89,18-97,38 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 3.608, ,90 177,90 104, Familjerådgivning 0, ,00 500,00-0,00 * BEVILJADE BIDRAG 0, ,00 500,00-0,00 *** UTGIFTER , ,79 408,79 103,54 ***** EXTERNT N E T T O , ,79 398,79 103,45 ******TOTALT NETTO , ,79 398,79 103, MUSIK 3620 Gudstjänstkollekter 269, ,70-211,70-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 269, ,70-211,70-0,00 *** INKOMSTER 269, ,70-211,70-0, Ord. tj.inneh. månadslöner 3.835, ,92 298,08-92, Semester- och övriga vikarier 1.717, ,80 0,20-99,99 * LÖNER OCH ARVODEN 5.552, ,72 298,28-95, Socialförsäkringsavgifter 150, ,32 41,32 122, KYPL pensionsförs.avgifter 1.664, ,72 71,28-95, Övr. friviliga lönebikostnader 23, ,00 30,00-0,00 * PERSONALBIKOSTNADER 1.838, ,04 59,96-96, Reseersättning, egen personal 437, ,75 98,25-80, Reseers./inkv, personalutbildn 0, ,70 117,70 0, Reseers,inkv,måltidstj andra 25, ,46 178,46 278, Transporttjänst, övriga 93, ,00 200,00-0, Utbildningstjänster, personal 0, ,60 113,60 0, Musik- och programtjänster 448, , ,00 300,00 * KÖPTA TJÄNSTER 1.005, , ,51 185, Litteratur och tidningar 0, , ,71 0, Övrigt material,förnöd. o varo 19, ,00 50,00-0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 19, , , , Medlemsavgifter 60, ,90 17,90 135,80 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 60, ,90 17,90 135,80 *** UTGIFTER 8.477, , ,88 121,50 ***** EXTERNT N E T T O 8.208, , ,18 119,22 ******TOTALT NETTO 8.208, , ,18 119, DAGKLUBB/ FÖRÄLDRA-BARN 3620 Gudstjänstkollekter 0, ,00-19,00-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 0, ,00-19,00-0,00 *** INKOMSTER 0, ,00-19,00-0, Reseers,inkv,måltidstj andra 0, ,74 53,74 207,48 * KÖPTA TJÄNSTER 0, ,74 53,74 207, Övrigt material,förnöd. o varo 156, ,86 93,86 162,57 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 156, ,86 93,86 162,57 *** UTGIFTER 156, ,60 147,60 173,80 ***** EXTERNT N E T T O 156, ,60 128,60 164,30 31

32 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 5 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING ******TOTALT NETTO 156, ,60 128,60 164, MINIOR- OCH JUNIOR 3100 Ersättn. av andra församlingar 1.586, ,55-116,55-107,93 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 1.586, ,55-116,55-107,93 *** INKOMSTER 1.586, ,55-116,55-107, Ord. tj.inneh. månadslöner 1.166, , ,53-53, Semester- och övriga vikarier 2.147, ,33 697,33 151,12 * LÖNER OCH ARVODEN 3.313, ,80 341,20-90, Socialförsäkringsavgifter 90, ,77 17,77 116, KYPL pensionsförs.avgifter 923, ,57 81,43-90,51 * PERSONALBIKOSTNADER 1.013, ,34 63,66-93, Reseersättning, egen personal 242, ,68 104,68 152, Verksamhetsförsäkringar 20, ,00 40,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 262, ,68 64,68 126, Övrigt material,förnöd. o varo 129, ,99 180,99 280,99 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 129, ,99 180,99 280,99 *** UTGIFTER 4.719, ,81 159,19-96,74 ***** EXTERNT N E T T O 3.133, ,26 275,74-91,92 ******TOTALT NETTO 3.133, ,26 275,74-91, KONFIRMANDUNDERVISNING 3180 Lägeravgifter 30, ,00-10,00 90,00 * AVGIFTER FÖRSAMLINGSARBETE 30, ,00-10,00 90,00 *** INKOMSTER 30, ,00-10,00 90, Ord. tj.inneh. månadslöner 5.174, ,33 713,67-87, Semester- och övriga vikarier 196, ,15 70,15 151,58 * LÖNER OCH ARVODEN 5.370, ,48 643,52-89, Socialförsäkringsavgifter 146, ,81 26,81 114, KYPL pensionsförs.avgifter 1.508, ,27 154,73-89,37 * PERSONALBIKOSTNADER 1.654, ,08 127,92-92, Reseersättning, egen personal 308, ,07 27,93-88, Reseers,inkv,måltidstj andra 1.100, ,00 100,00 110,00 * KÖPTA TJÄNSTER 1.408, ,07 72,07 105, Läromedel och klubbmaterial 307, ,87 45,87 122, Övrigt material,förnöd. o varo 83, ,00 297,00 397,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 390, ,87 342,87 214,29 *** UTGIFTER 8.824, ,50 356,50-96,15 ***** EXTERNT N E T T O 8.794, ,50 346,50-96,21 ******TOTALT NETTO 8.794, ,50 346,50-96, UNGDOMSARBETE 3620 Gudstjänstkollekter 0, ,60-336,60-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 0, ,60-336,60-0, Övriga intäkter 0, ,90-231,90-0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 0, ,90-231,90-0,00 *** INKOMSTER 0, ,50-568,50-0, Ord. tj.inneh. månadslöner 2.169, ,99 171,01-92,74 * LÖNER OCH ARVODEN 2.169, ,99 171,01-92, Socialförsäkringsavgifter 59, ,30 13,30 118, KYPL pensionsförs.avgifter 607, ,41 40,59-92,82 * PERSONALBIKOSTNADER 666, ,71 27,29-95,71 32

33 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 6 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 15/03/17 11:53 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4370 Reseersättning, egen personal 62, ,00 100,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 62, ,00 100,00-0, Övrigt material,förnöd. o varo 329, ,43 37,43 112,48 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 329, ,43 37,43 112,48 *** UTGIFTER 3.228, ,13 260,87-92,31 ***** EXTERNT N E T T O 3.228, ,63 829,37-75,55 ******TOTALT NETTO 3.228, ,63 829,37-75, DIAKONI 3100 Ersättn. av andra församlingar 6.346, ,82-351,82-105,86 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 6.346, ,82-351,82-105, Gudstjänstkollekter 290, ,00-313,00-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 290, ,00-313,00-0, Övriga intäkter 5,00-0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER 5,00-0 0,00 0,00 0,00 *** INKOMSTER 6.641, ,82-664,82-111, Ord. tj.inneh. månadslöner 3.850, , ,92-82, Semester- och övriga vikarier 4.403, , ,97 151,06 * LÖNER OCH ARVODEN 8.253, ,05 377,05 104, Socialförsäkringsavgifter 224, ,35 89,35 133, KYPL pensionsförs.avgifter 2.311, ,57 89,57 104, Övr. friviliga lönebikostnader 39, ,61 44,61 248,70 * PERSONALBIKOSTNADER 2.575, ,53 223,53 109, Reseersättning, egen personal 674, ,79 197,79 135, Reseers./inkv, personalutbildn 0, ,00 18,00 0, Utbildningstjänster, personal 51, ,00 62,00 162,00 * KÖPTA TJÄNSTER 725, ,79 277,79 142, Litteratur och tidningar 21, ,00 100,00-0, Presenter och uppvaktning 93, ,50 89,50-10,50 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 114, ,50 189,50-5, Diakonibidrag 0, ,00 100,00-0, Diakonibidrag,julutdelning 0, ,00 0,00 100,00 * BEVILJADE BIDRAG 0, ,00 100,00-50,00 *** UTGIFTER , ,87 588,87 104,81 ***** EXTERNT N E T T O 5.028, ,05 75,95-98,78 ******TOTALT NETTO 5.028, ,05 75,95-98, MISSION 4800 Mission 600, ,00 0,00 100,00 * BEVILJADE BIDRAG 600, ,00 0,00 100,00 *** UTGIFTER 600, ,00 0,00 100,00 ***** EXTERNT N E T T O 600, ,00 0,00 100,00 ******TOTALT NETTO 600, ,00 0,00 100, ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE 4850 Övriga understöd 0, ,00 0,00 100,00 * BEVILJADE BIDRAG 0, ,00 0,00 100, Medlemsavgifter 133, ,20 1,80-98,66 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 133, ,20 1,80-98,66 *** UTGIFTER 133, ,20 1,80-99,16 ***** EXTERNT N E T T O 133, ,20 1,80-99,16 33