Johanna Granlund var föräldraledig från till Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman.

Transkript

1 Petalax Församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

2 2

3 En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning och tänk på vad Herren vill ha. Ty varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. 1 Kor. 3:7 15 Paulus kan skriva konstigt så vi hamnar att fundera. Ibland vill vi göra oss betydelsefulla, ha inflytande, påverka och besluta, ja utöva makt. Då och då händer det att vi tror mer om oss själva än som är hälsosamt för oss som individ eller vår omgivning. Paulus förflyttar focus från individ till det som betyder mest i världen. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud. Bara Gud han ger växten. I allt församlingsarbete är vi Guds medhjälpare och vi har fått en åker att så och skörda av. Vi skall arbeta klokt på denna åker som vi odlar. Bygger vi är grunden A och O. I vårt arbete som församlingens medarbetare och förtroendevalda har grunden lagts åt oss. Grunden är Jesus Kristus. Grunden ger oss möjlighet att bygga på många olika sätt. Vid alla byggen förkommer slutgranskning så även för oss. Då blir det klart hur vi har byggt. Håller våra ritningar och lösningar granskningen. Eller... Vår styrka är inarbetade verksamhetsformer. Tyvärr så kräver dessa så mycket av de anställda att utrymme för nya saker inte finns. Personalen har med den resursbrist som råder gjort ett bra arbete. Tyvärr börjar resursbristen och osäkerheten inför framtiden tära på arbetsmotivationen. Vi har alla uppdraget att så och vårda Guds åker i Petalax. Jag vill tacka alla medarbetare och förtroendevalda och församlingsmedlemmar för den insats var och en gör. Utan Er så skulle arbetet omöjliggöras. Petalax Mats Björklund, kyrkoherde 3

4 Personal män och 3 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 50,2 år) Mats Björklund kyrkoherde ( ) Cay-Håkan Englund församlingspastor( ) Heddy Norrgård t.f diakoniarbetare ( ) Peter Brunell kantor ( ) Johanna Granlund församlingssekreterare( ) Marlene Ståhl församlingsmästare ( ) Johanna Granlund var föräldraledig från till Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2016 med -21 (-8, 2015) medlemmar. Ekonomiskt visar årets resultat ett underskott på ,82. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: År Medlem Döpta Avlidna Inflyttade/ Utflyttade Vigsel (inträdda) (utträdda) (2) 33(4) (2) 20(2) O (2) 38(5) (1) (2) 27(1) (1) 26(2) (1) 30(5) ALLMÄN FÖRVALTNING Huvudtiteln består av kostnadsställena kyrkliga val, församlingsrådet, kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet. 101 kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 104 Församlingsråd De förtroendevalda har den högsta beslutanderätten i församlingarna. Som förtroendevald representerar man församlingsmedlemmarna i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller i direktioner. Man deltar i det gemensamma beslutsfattandet och är med och planerar församlingens verksamhet. Förtroendevalda utses i församlingsval. Senaste val hölls Församlingsrådet sammanträder ca 5 ggr under året. Församlingsrådet Församlingsrådet har sammankommit till 4 protokollförda sammanträden. Ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Ordinarie medlemmar: Iris Bäck- Sjökvist 3 Susanna Dahlström 2 Liselott Forsman 1 Stefan Granqvist 2 Lena- Karin Hofman 1 Susie Ribacka 4 Börje Snickars 3 Sofia Storsjö 3 6 kvinnor och 2 män bland de ordinarie medlemmarna. 5

6 Suppleanter: Vivi Åbonde 4 Camilla Nygren 1 Per-Ove Berglund 4 Monika Storsved 1 Paul Lolax Börje Lundmark Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: Ulrika Bergvik väljs som vikarierande församlingssekreterare under Johanna Granlunds moderskapsvikariat. - Diskussion kring hur kostnaderna som KIPA medför kan sparas in på annat håll Årets ekonomiska överskott sätts till tidigare års överskott/underskott. - Susie Ribacka utses till insamlingsledare för insamlingen Gemensamt Ansvar. - De 10 % från Gemensamt Ansvars insamlingsresultat som tillfaller församlingen överförs till diakonin nya psalmböcker införskaffas Godkänt de anställdas semestrar under sommaren Mats Björklund utses till läger- och säkerhetsansvarig under skriftskollägret. - Diakon Hanna Östmans ansökan om tjänsteledighet godkänns Personalens utbildningsplan godkänns. - Sammanträdesarvodena bibehålls oförändrade år Avgiften för gravvårdsavtal bibehålls oförändrad år Avgifterna för gravplats och begravning bibehålls oförändrade år Hyran för församlingshemmet bibehålls oförändrad år Hyran för Tistronskär höjs från följande: Tistronskärs lägergård 45 /dygn upp till 20 personer och där över 2 /person och dygn. Engångsavgift för bastun 16. Till följande: Tistronskärs lägergård 50 /dygn upp till 20 personer och där över 3 /person och dygn. Engångsavgift för bastun Församlingen planerar och förverkligar en minneslund under år Budgeten för 2017 godkänns. - Kollektplanen för 2017 godkänns. - Heddy Norrgård fortsätter vikariera Hanna Östman så länge Hanna är tjänstledig. Revision För perioden har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker. 6

7 Kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet Målsättning: Handha skötseln av medlemsregistret, administration och arkivering samt utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet Under året borde begravningsplatsens databas göras klar, så att församlingen kan påbörja processen med att återta gravplatser för eget bruk. Församlingarna i samfälligheten borde överväga att skapa ett centralregister. Petalax och Bergö församlingar är speciellt sårbara när det gäller skötslen av befolkningsregistret. En framtidsvision kunde vara att de som bor på Malax kommunområde, kan vända sig till pastorskansliet i Malax eller Petalax för ämbetsbetyg. Arrangemanget skulle även underlätta vid semestrar och tjänstledigheter. Utvärdering Medlemsregistret, administration och arkivering samt övriga uppgifter som har att göra med församlingens förvaltning och verksamhet har skötts enligt målsättningen. Tjänsteinnehavare Johanna Granlund var föräldraledig fram till Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman. Arbetet med databasen över begravningsplatsen pågår fortfarande men torde bli färdigt under våren Allmän förvaltning totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,28 Inkomster ,16 Netto ,17 Allmän församlingsverksamhet 201 Gudstjänstlivet/ 202 Begravningar/203 övriga kyrkliga förrättningar År Antal Deltagare Antal Deltagare Totalt

8 205 Övrigt församlingsarbete Allmän målsättning Gudtjänst livet är församlingens hjärta. Genom dopet blir personen ett Guds barn och medlem i församlingen. Genom ordet och nattvarden får församlingsmedlemmarna näring för sin vandring som kristen. Förrättningarna är en del av gudstjänstlivet som på ett särskilt sätt berör människor i glädje och sorg. Målsättning Att med tillgänglig personal och pengar hålla verksamheten på nuvarande nivå. Nya verksamhetsformer är kvinnofrukost och öppet hus för ungdomar. Våra webbsidor behöver förnyas. Personalen är villig att övergå till kyrkans eget webbverktyg. Skolning i användning får vi förhoppningsvis på våren Hålla pensionärssamlingar en gång per månad under höst- och vårtermin. Ordna sommarsamlingar på Tistronskär ca 1 gång per månad. Utvärdering Förändringen i gudstjänststatistiken beror på ändringar i sättet att föra statistik. Gudstjänsterna var till antalet 26 och deltagarna var 496. Högmässornas antal var 31, antalet deltagare var Under rubriken övriga gudstjänster hölls barn och familjegudstjänst med 77 deltagare. Konfirmationsmässan hade 156 närvarande. Gudstjänster för skolor och läroanstalter 3 med 827 deltagare. Dopens antal var 3 st. med 73 deltagare. Jordfästningarnas antal var 13 med 605 deltagare. Andakternas antal i Petalax var 13 med 318 deltagare. (Westerhemmet Modul B och Emilia hemmet) Antalet pensionärssamlingar var 8 st. Besökarantalet har varit emellan per gång. Gäster har varit Gunnar Särs, Maria och Ben Westerling, Lars-Erik Björkstrand, Johanna Granlund, Leif Eriksson. Samlingarna på Tistronskär har varit 4 st. Gästtalare har varit Rut Åbacka, Benita Lidman, Kristian Norrback, Boris Sandberg. I medeltal 20 personer deltog. Johanna Granlund gästtalade om sin bok Av jord Mats Björklund, kyrkoherde 8

9 220 Musikverksamhet Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet, och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. Musiken är en viktig kontakt till församlingsborna. Musiken vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg. Målsättning Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. Utfärd i maj 2016 till Övermark församling för att framföra mässa för småfolk tillsammans med Bergö- Petalax- och Malax kyrkokörer. De vackraste julsångerna med Petalax och Bergö kyrkokörer och en solist. Sångaftnar. Kontakten sjunger vid samlingar och gudstjänster. Utvärdering Kyrkokören övar torsdag kvällar och har 19 medlemmar. De har uppträtt 10 gånger under året. Den 22 maj framförde vi mässa för småfolk tillsammans med Bergö och Malax kyrkokörer i Övermark. Vid de vackraste julsångerna sjöng Petalax och Bergö körerna tillsammans. Kontakten övar torsdag kvällar och har 10 medlemmar. De har uppträtt 12 gånger under året. Den 28 Februari hade vi en sångkväll för gemensamt ansvar. En barnkör startade på hösten och övar under skoltid fredagar kl Barnkören har 30 sångare och har uppträtt 4 gånger. Den 20 augusti hade vi en sommarkonsert med David Strömbäck. Peter Brunell, kantor KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Föräldrar och vårdnadshavare skall ge sina barn en kristen fostran och undervisa dem enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen. Faddrarna och församlingen skall stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i denna fostran och undervisning. Församlingen skall ha omsorg om sina medlemmars kristna fostran och vården om deras andliga liv i alla åldersklasser. (KO 3 Kap 1-2 ) Allmän målsättning Att låta barnen få del av det kristna budskapet. Att lära barn umgås i grupp och ta hänsyn. Att ha aktiviteter som bidrar till barnets helhets utveckling. 231 Dagklubbsarbete/Föräldra-barn Målsättning Fortsätta med föräldrar-barn grupp. Utvärdering Familjeklubben samlades 23 gånger under året, i medeltal 12 deltagare / gång. 9

10 233 Minior och juniorverksamhet Målsättning Utveckla verksamheten i tre grupper, miniorer och juniorer. Hålla minior-och juniorläger på Tistronskär som dagläger i början av juni. Utvärdering Endast en grupp miniorer med 19 barn har samlats under året. Iris Bäck- Sjökvist har fungerat som frivilligarbetare. Läger på Tistronskär förverkligades inte. 235 Skriftskolan Målsättningar Skriftskollektioner en gång per månad under året. Dagläger på Tistronskär i juni med Bergö konfirmanderna. Utvärdering Skriftskolan hölls enligt godkänd plan. Konfirmanderna var 7 st. På hösten började 6 st. sin skriftskola. 236 Ungdomsarbete Målsättning Hålla öppet hus i ladan på onsdagskvällar. Målet är att skapa en plats där ungdomar och församling möts. Utvärdering Öppet Hus för ungdomar fick läggas ned på grund av bristande intresse. 241 Diakoniarbete Diakoni är omsorg och tjänande. Det är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse. I liknelsen om den barmhärtige samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst. Målsättning Fortsätta med hembesöken. Pensionärssamlingar en gång i månaden i församlingshemmet. Kvinnofrukost. Uppvaktning av 70 och 75- åringar med en gemensam fest i församlingshemmet efter en gudstjänst. Uppvaktningar i samband med 80, 85, 90, 95- års dagar och de därpå följande årsdagarna. Erbjuda möjlighet att delta i prosteriets diakonidag. Församlingspastorn bär huvudansvaret för andakterna på Mogården, HVC och Lärknäs. 10

11 Utvärdering Den 1 oktober hölls kalas för 70 och 75 åringar, 32 gäster. Hembesök, uppvaktningar, klientkontakter 190 under året. Utfärder: Nykarleby 3.6, prosteriets utfärdsdag till Alskat lägergård 1.9, syföreningens utfärd till Malax 30.9 totalt 46 deltagare. I april hölls en kvinnofrukost, totalt 30 deltagare. Kyrkoherden har gjort 50 hembesök. 114 klientkontakter. 260 Mission Ett understöd på fördelas lika mellan FMS och SLEF (Kenyamissionen). Till kyrkans utlandshjälp betalas Kyrkoherden besöker de båda missions syföreningarna ett par gånger per termin. Utvärdering Kyrkoherden har besökt syföreningen. Understöden har utbetalats enligt församlingsrådets beslut. 290 Övrigt församlingsarbete Här anslås bidrag till olika föreningar och sammanslutningar och för den gemensamma verksamheten i stiftet, Församlingsförbundet och prosterikassan. Utvärdering Utbetalningarna har skett enligt beslut. Församlingsverksamheten totalt Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,07 Inkomster ,33 Netto ,81 4. BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att sörja för att församlingens begravningsplatser och byggnader på dem är i det skick som krävs i lagar och förordningar. Arbetsreformen erbjuder kundorienterat mångsidiga och högklassiga tjänster inom begravningsväsendet. Via gravvårdsfonden sköter församlingen privata gravar mot ersättning och enligt avtal. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och ett sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. Begravningsväsendet är indelat i: - Begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen. - Ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete. 11

12 Personal: församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till och ansvarar tillsammans med timanställd säsongarbetare för maskinparken och sköter om grönområden. En motordriven häcksax införskaffades till en kostnad av 450. Oförutsedda utgifter här var kostnader för reparationer och hyra av traktorgräsklippare och sedan införskaffning av ny traktorgräsklippare, total kostnad Begravningsväsendet totalt Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,17 Inkomster ,00 Netto ,14 5. FASTIGHETSVÄSENDET FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2015 för planeperioden tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. 12

13 520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Personal: Församlingsmästare Sedvanligt underhåll har utförts. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,83 Inkomster Netto ,83 531Församlingshem Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar och församlingsverksamhet. Personal: Församlingsmästare. Här har endast sedvanligt underhåll utförts. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,16 Inkomster ,88 Netto ,54 13

14 540 Prästgård Erbjuder arbetsutrymmen för personalen och för barnverksamheten. En del av kostnaderna här 3 405, inte upptaget i budgeten, för byte av låsserie till hela prästgården. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,77 Inkomster Netto , Tistronskär Här har endast sedvanligt underhåll utförts. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,45 Inkomster ,00 Netto , Övriga byggnader Sedvanligt underhåll. 590 Jordbruk Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt. 14

15 591 Skogsbruk Budgeten för skogsbruket har uppgjorts av Skogsvårdsföreningen Österbotten. Inkomster av virkesförsäljning. Kostnader för avverkning, transport, plantering, röjning och arbetsledning. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,24 Inkomster ,50 Netto FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,99 Inkomster ,74 Netto ,24 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter ,48 Inkomster ,66 Netto ,41 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 111,66 % Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 104,48 % Skatteintäkterna blev mindre än budgeterat. Årsbidraget är ,82 Avskrivningar är ,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Petalax församlings resultat för år 2016 är underskott ,82 Föreslås att underskottet bokföres mot medel från tidigare års överskott/underskott. 15

16 ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten mindre än budgeterat. Budget och utfall Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammanlagt Statsfinansiering Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige , -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 16

17 RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 BOKSLUT 2016 % Verksamhetsintäkter Ersättningar 5 453, , ,00 92,02 Avgiftsintäkter 8 552, ,50 94,64 Hyresintäkter 6 431, ,16 104,06 Intäkter från skogsbruket , ,49 120,50 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 266, ,00 0,00 Understöd och bidrag 5 517,00 0 0,00 0,00 Övriga intäkter 308,91 0 0,00 0,00 Verksamhetsintäkter totalt , ,15 111,66 Verksamhetskostnader Personalkostnader Löner och arvoden , ,56 104,22 Lönebikostnader , ,90 106,49 Sjukförsäkringsersättningar , ,69 0,00 Köp av tjänster , ,82 95,62 Hyror 875, ,66 75,64 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,37 115,72 Beviljade understöd 3 876, ,50 96,39 Övriga verksamhetskostnader 6 967, ,41 193,56 Verksamhetskostnader totalt , ,53 104,48 Verksamhetsbidrag , ,38 103,41 Skatteinkomster Kyrkoskatteinkomster , ,73 98,79 Statsfinansiering 0, ,00 100,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 536, ,46 0,00 Övriga finansiella intäkter 328, ,09 106,70 Finansiella kostnader Räntekostnader 0,00 0 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 32, ,72 0,00 Finansiella intäkter och kostnader totalt 896, ,65 84,88 Årsbidrag , ,82-30,73 Avskrivningar enligt plan , ,00 100,00 RÄK.PERIODENS ÖVER+/UNDERSKOTT , ,82 169,45 Relationstal Veksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader 34,85 % 13,84 % Verksamhetsbidrag /Skatteinkomsterna 79,30 % 101,34 % Årsbidrag, euro/medlem 59,38-2,80 17

18 KOSTNADER PER HUVUDTITEL 2016 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 % Allmän förvaltning Församlingsråd/Kyrkoråd 6 315, , ,52 56,72 Kyrkobokföringen , , ,79 67,16 Kyrkoherdeämbetet , , ,51 130,87 Nettokostnader , , ,82 112,17 Församlingsverksamheten Gudstjänstlivet , , ,51 119,20 Begravningar 7 597, , ,20 96,41 Övrig kyrkliga förrättningar 6 042, , ,12 105,86 Övrigt församlingsarbete , , ,22 100,25 Musik , , ,82 106,02 Dagklubbsarbete 100,42 270,00 256,84 95,13 Minior och junior 6 561, , ,69 82,65 Konfirmandundervisning 9 096, , ,46 94,03 Ungdomsarbete 604, ,00-60,95-5,12 Diakoni , , ,94 103,72 Mission 3 300, , ,00 100,00 Övrigt församlingsarbete 261,20 300,00 234,60 78,20 Nettokostnader , , ,45 102,81 Begravningsväsendet Nettokostnader , , ,14 143,14 Fastighetsväsendet Kyrkan , , ,51 85,83 Församlingshemmet , , ,08 59,54 Prästgården , , ,20 196,77 Tistronskär 4 773, , ,06 72,35 Övriga fastigheter 463,08 470,00 470,10 100,02 Jordbruk -868,00-868,00-868,00 100,00 Skogsbruk ,36 15, , ,87 Nettokostnader 2 886, , ,97 81,24 Driftens nettokostnader , , ,38 103, Antal församlingsmedlemmar Nettokostnader / församlingsmedlem 223,99 286,21 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 67,91 60,88 Församlingsarbete / församlingsmedlem 138,25 152,47 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 14,70 29,09 Fastighetsväsendet / församlingsmedlem 3,13 43,76 18

19 BALANS AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter, dataprogram 4 662, ,09 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,83 Byggnader Kyrka och klockstapel , ,13 Kyrkan, renovering , ,01 Församlingshemmet , ,04 Församlingshemmet, staket , ,08 Ungdomsutrymme 8 352, ,85 Tistronskär , ,12 Prästgården , ,68 Prästgården, renovering , ,84 Byggnader totalt , ,75 Övriga materiella tillgångar Inventarier, Prästgården , ,16 Materiella tillgångar sammanlagt , ,74 Placeringar Aktier och andelar , ,11 Placeringar totalt , ,11 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,94 FÖRVALTADE MEDEL Kollektmedel 335,34 341,54 Minnesfond, Dahlbeck-Möller , ,72 Nordmans kyrkofond 2 896, ,79 Gravvårdsfonden , ,17 Förvaltade medel totalt , ,22 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Övriga fordringar , ,08 Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden 5 369, ,39 AKTIVA SAMMANLAGT , ,63 19

20 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital , ,36 Över-/underskott tidigare räkenskapsperioder , ,59 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,82 Eget kapital totalt , ,13 FÖRVALTAT KAPITAL Övrigt förvaltat kapital Kollektmedel 335,35 341,54 Minnesfond, Dahlbeck-Möller , ,72 Nordmans kyrkofond 2 896, ,79 Gravvårdsfonden , ,17 Förvaltat kapital totalt , ,22 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt främmande kapital Övriga skulder , ,46 Resultatregleringar , ,82 Främmande kapital , ,28 PASSIVA SAMMANLAGT , ,63 Balansräkningens relationstal: Aktiva , ,47 Passiva , ,28 Finansiell förmögenhet , ,81 Finansiell förmögenhet/medlem -8,35-12,03 20

21 Finansieringsanalys ORDINARIE VERKSAMHET Årsbidrag , ,82 Investeringar i anläggningstillgångar: ,60 Metsäliitto 536,02 617,46 Nettokassaflöde från ordin.verksamhet och investeringar 2 193, ,28 Förändring av kortfristiga fordringar , ,78 Förändring av lång o kortfristiga skulder 306,49 329,56 Nettokassaflöde fr finansieringsverks.h , ,22 Förändring av likvida medel ,07 439,06 Likvida medel , ,45 Likvida medel , , ,07 439,06 Relationstalen Kassans tillräcklighet per dag 5 6 Lån / medlem 0 0 Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut penningmedlens tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper samt kassa och bank på bokslutsdagen. Det går inte att ge några generella anvisningar om hur många dagars betalningar som borde kunna täckas. Ett sätt att uppskatta saken är t.ex. att man med finansiella värdepapper, kassa och bank borde kunna betala församlingens betalningar ur kassan åtminstone fram till den tidpunkt man nästa gång får in skatteinkomster. 21

22 Petalax Församling Bokslut 2016 noter 22

23 Räkenskapsperiodens löner 2016 Penninglöner Arvoden till förtroendevalda 760, ,00 820,00 580,00 Mötesarvoden till personalen 180,00 230,00 180,00 120,00 Ordinarie tjänsteinnehavare , , , ,55 I arbetsavtalsförhållande anställda , , ,58 0,00 Sem.vikarier och övriga vikarier , , , ,59 Tim- och ackordslöner 7 788, , , ,29 Klubbledararvoden 0,00 75,00 180,00 75,00 Periodiserade löner ,31 748, , , , , , ,56 Pensionskostnader , , , ,51 Socialförsäkringsavgifter 5 265, , , ,04 Sammanlagt , , , ,11 Personalersättningar Sjukförsäkringsersättningar , , , ,69 TOTAL SUMMA , , , ,42 Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Vid bokslutet beräknades för tiden införtjänade semester- löner, -penningar, -ersättningar jämte bikostnader. En mot differensen i semesterlöneperiodiserings-beloppen för 2016 svarande kostnadskorrigering registrerades i resultaträkningens periodiserade löner, soc.kostn och försäkringsavgifter. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jord- och vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 23

24 AVSKRIVNINGAR Bokf.v Avskr. Mars Avskr. Juni Avskr. Sept. Avskr. Dec. Investering Bokf.v Avskr.2016 Mark-och Vattenområde , ,83 Kyrka och klockstapel ,01 196,22 196,22 196,22 196, ,13 784,88 Kyrkan renovering 50 år , , , , , , ,00 Församlingshemmet ,92 704,72 704,72 704,72 704, , ,88 F-hemmet staket 10 år ,08 354,00 354,00 354,00 354, , ,00 Ladan 8 352,97 63,28 63,28 63,28 63, ,85 253,12 Tistronskär ,00 145,22 145,22 145,22 145, ,12 580,88 Prästgården ,68 326,25 326,25 326,25 326, , ,00 Prästgården renovering 15 år ,28 688,11 688,11 688,11 688, , ,42 Prästgården, kontorsmöbler 15 år ,32 253,04 253,04 253,04 253, , , , , , , , , ,33 24 Dataprogram 4 662,73 89,66 89,66 89,66 89, ,09 358,64

25 FÖRSÄKRINGAR Petalax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Kyrkan + klockstapel Servicebyggnad med värmecentral Kyrkorgel 9 stämmor Inventarier, antika föremål enl. förteckning Bänkdynor Församlingshemmet Prästgården med kansli Tistronskär, stuga Tistronskär, bastu Ungdomsutrymmet Ladan Museum Uthus Häbre Övriga inventarier Kontorsinventarier Redskap och gräsklippare förvaras i uthus Skogsförsäkring 119 ha fullvärde 25

26 Gravvårdsfondens kapital RESULTATRÄKNING Vården av avtalsgravar Intäkter Kapitalavdrag för vårdavtal (52 x 44,06 euro) 2 291,30 Ränteinkomster och avkastningsandelar 628,72 Donation 7,75 636,47 Intäkter totalt 2 927,77 Kostnader Löner och sociala kostnader ,00 Administration -250,00 Material -441, ,30 Banktjänster -60,47 Kostnader totalt ,77 Årets resultat 576,00 BALANSRÄKNING Aktiva Bestående aktiva Placeringar, fonder ,00 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar 77,00 Banktillgodohavanden 8 789,41 Aktiva totalt ,41 Passiva Främmande kapital Resultatregleringar 2 891,24 Eget kapital Saldo ,47 Ränteinkomster, avkastningsandelar och donation 636,47 Nya avtal 3 666,00 Kostnader ,77 Eget kapital ,17 Passiva totalt ,41 Specifikation över fonder antal andelar anskaffningspris OP-Euro B andelar 645, ,00 OP- Företagslån B andelar 109, ,00 OP-Moderat B andelar 149, ,00 Aktia Likvida+ B andelar , , ,00 26

27 Elsa Dahlbeck-Möllers och Bror Möllers fond RESULTATRÄKNING Intäkter Ränteinkomst och avkastningsandelar 1 045,15 Kostnader Korrigering av placeringsfondsvärde -586,64 Årets resultat 458,51 BALANSRÄKNING Aktiva Bestående aktiva Placeringar, fonder ,00 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar 1 041,24 Banktillgodohavanden 2 513, ,72 Passiva Eget kapital , ,72 Specifikation över fonder antal andelar anskaffningspris OP-Euro B andelar 672, ,00 OP- Företagslån B andelar 113, ,00 OP-Moderat B andelar 116, ,00 Aktia Likvida+ B andelar , , ,00 27

28 Malax kyrkliga samfällighet Resultaträkning SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO KALKYLERAD 08/03/17 10: BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING Petalax RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER * Ersättningar 5.453, ,00-423,00-92,02 * Avgiftsintäkter 8.552, ,50-246,50-94,64 * Hyresintäkter 6.431, ,16-253,16 104,06 * Intäkter från skogsbruk , , ,49 120,50 * Kollekter, insaml.o donation 266, ,00-442,00 0,00 * Understöd och bidrag 5.517,00-0 0,00 0,00 0,00 * Övriga verksamhetsintäkter 308,91-0 0,00 0,00 0,00 ** VERKSAMHETSINTÄKTER TOT , , ,15 111,66 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader * Löner och arvoden , , ,56-104,22 * Lönebikostnader , , ,90-106,49 * Rätt.post. för personalkos 2.435, , ,69 0,00 * Köpta tjänster , , ,18 95,62 * Hyreskostnader 875, ,66 292,34 75,64 Material,förnödenh. och varo * Inköp under räkenskapsperi , , ,37-115,72 * Beviljade understöd 3.876, ,50 169,50 96,39 * Övriga verksamhetskostnader 6.967, , ,41-193,56 ** VERKSAMHETSKOSTNADER TOT , , ,53-104,48 VERKSAMHETSBIDRAG , , ,38-103,41 Skatteintäkter ** Kyrkoskatteinkomster , , ,27-98,79 ** Andel av samfskatt/statsfin 0, ,00-0,86 100,00 finans. intäkter och kostnader * Ränteintäkter 536, ,46-617,46 0,00 * Övriga finans. intäkter 328, ,09-20,09 106,70 * Övriga finans. kostnader 32, ,72 42,72-0,00 ** Finansiella intäkter och kostn 831, ,83-594,83 298,28 ÅRSBIDRAG , , ,96-30,73- Avskrivnigar och nedskrivning. * Avskrivningar enligt plan , ,00 1,00 100,00 Extraordinära int. och kostnad Interna överföringar Fonder med separat bokföring * Intäkter 2.689, , ,47 0,00 * Kostnader 2.097, , ,77-0,00 * Överföring från/till fond 591, ,70 572,70-0,00 RÄK.PERIODENS RESULTAT , , ,96-169,45 Räk.periodens över/underskott , , ,96-169,45

29 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 3 Petalax 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 104 FÖRS RÅD/KYRKORÅD 4000 Arvoden till förtroendevalda 820, ,00 420,00-58, Mötesarvoden till personalen 180, ,00 80,00-60,00 * LÖNER OCH ARVODEN 1.000, ,00 500,00-58, Socialförsäkringsavgifter 3, ,54 7,46-25, KYPL pensionsförs.avgifter 50, ,80 21,20-57,60 * PERSONALBIKOSTNADER 54, ,34 28,66-52, Tryckning och annonsering 775, ,00 100,00-33, Reseers,inkv,måltidstj andra 89, ,26 4,26 104, Köptjänster 1.068, ,42 241,58-69,80 * KÖPTA TJÄNSTER 1.934, ,68 337,32-67, Presenter och uppvaktning 538, ,50 263,50-12,17 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 538, ,50 263,50-12, Övriga kostnader 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER 6.315, , ,48-56,72 ***** EXTERNT N E T T O 6.315, , ,48-56,72 ******TOTALT NETTO 6.315, , ,48-56, KYRKOBOKFÖRINGEN 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 622, ,50-253,50-163,38 * EXPEDITIONSINTÄKTER 622, ,50-253,50-163,38 *** INKOMSTER 622, ,50-253,50-163, Ord. tj.inneh. månadslöner 7.140, , ,66-49, Semester- och övriga vikarier 0, ,34 695,34 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN 7.140, , ,32-58, Socialförsäkringsavgifter 201, ,54 51,46-76, KYPL pensionsförs.avgifter 1.999, ,98 719,02-58, Övr. friviliga lönebikostnader 0, ,00 50,00-0,00 * PERSONALBIKOSTNADER 2.200, ,52 820,48-59, Sjukförsäkringsersättningar 386,84-0 0,00 0,00 0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 386,84-0 0,00 0,00 0, Posttjänster 108, ,00 15,00 115, Kyrknätet 629, ,20 212,20 128, Telefontjänster 106, ,00 100,00-0, Datatjänster 1.309, ,96 230,96 118, Reseersättning, egen personal 51, ,00 150,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 2.204, ,16 208,16 108, Kontorsförnödenheter 96, ,93 139,93 239,93 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 96, ,93 139,93 239,93 *** UTGIFTER , , ,71-70,44 ***** EXTERNT N E T T O , , ,21-67,16 ******TOTALT NETTO , , ,21-67, KYRKOHERDEÄMBETET 3100 Ersättn. av andra församlingar 4.953, ,00-623,00 87,54 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 4.953, ,00-623,00 87,54 *** INKOMSTER 4.953, ,00-623,00 87, Ord. tj.inneh. månadslöner , , ,47-92, Arb.avt.förh. anst. månadslön 4.180,58 0 0,00 0,00 0, Semester- och övriga vikarier 0, , ,22 0,00 29

30 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 2 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING * LÖNER OCH ARVODEN , , ,75 147, Socialförsäkringsavgifter 868, ,96 661,96 195, KYPL pensionsförs.avgifter 8.588, , ,54 147, Övr. friviliga lönebikostnader 99, ,63 13,37-73,26 * PERSONALBIKOSTNADER 9.556, , ,13 151, Sjukförsäkringsersättningar 1.561, , ,69-0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 1.561, , ,69-0, Posttjänster 433, ,00 123,00 141, Telefontjänster 1.427, ,89 960,11-35, Kontors- och banktjänster 901, ,81 155,81 120, Datatjänster 3.169, ,03 274,03 110, Bygg./underh. maskiner/invent. 499, ,00 500,00-0, Reseersättning, egen personal 411, ,82 188,18-62, Utbildningstjänster, personal 464, ,29 196,71-34, Egendomsförsäkringar 57, ,35 2,65-95, Ers. för verks. annan församl. 861, ,00 25,00 102,78 * KÖPTA TJÄNSTER 8.224, , ,81-82, Hyror för maskiner/anordningar 875, ,66 292,34-75,64 * HYROR 875, ,66 292,34-75, Inventarier, möbler 97,96 0 0,00 0,00 0, Datorer och ADB-utrustning 240, ,00 59,00 0, Övriga maskiner/anordningar 140,12 0 0,00 0,00 0, Arbetsredskap och verktyg 92, ,50 51,50 0, Kontorsförnödenheter 348, ,21 333,21 195, Elektricitet 1.781, , ,00-0, Litteratur och tidningar 212, ,76 3,24-96,76 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 2.913, , ,53-41,42 *** UTGIFTER , , ,51 125,46 ***** EXTERNT N E T T O , , ,51 130,87 ******TOTALT NETTO , , ,51 130,87 1 ALLMÄN FÖRVALTNING TOTALT 3100 Ersättn. av andra församlingar 4.953, ,00-623,00 87,54 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 4.953, ,00-623,00 87, Avgifter för ämbetsbetyg 622, ,50-253,50-163,38 * EXPEDITIONSINTÄKTER 622, ,50-253,50-163,38 *** INKOMSTER 5.575, ,50-369,50 93, Arvoden till förtroendevalda 820, ,00 420,00-58, Mötesarvoden till personalen 180, ,00 80,00-60, Ord. tj.inneh. månadslöner , , ,13-82, Arb.avt.förh. anst. månadslön 4.180,58 0 0,00 0,00 0, Semester- och övriga vikarier 0, , ,56 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN , , ,43 123, Socialförsäkringsavgifter 1.073, ,04 603,04 165, KYPL pensionsförs.avgifter , , ,32 125, Övr. friviliga lönebikostnader 99, ,63 63,37-36,63 * PERSONALBIKOSTNADER , , ,99 128, Sjukförsäkringsersättningar 1.948, , ,69-0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 1.948, , ,69-0, Posttjänster 542, ,00 138,00 134, Kyrknätet 629, ,20 212,20 128, Telefontjänster 1.534, , ,11-33, Tryckning och annonsering 775, ,00 100,00-33, Kontors- och banktjänster 901, ,81 155,81 120, Datatjänster 4.478, ,99 504,99 113, Bygg./underh. maskiner/invent. 499, ,00 500,00-0, Reseersättning, egen personal 462, ,82 338,18-47, Reseers,inkv,måltidstj andra 89, ,26 4,26 104, Utbildningstjänster, personal 464, ,29 196,71-34,43 30

31 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 3 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4421 Egendomsförsäkringar 57, ,35 2,65-95, Ers. för verks. annan församl. 861, ,00 25,00 102, Köptjänster 1.068, ,42 241,58-69,80 * KÖPTA TJÄNSTER , , ,97-86, Hyror för maskiner/anordningar 875, ,66 292,34-75,64 * HYROR 875, ,66 292,34-75, Inventarier, möbler 97,96 0 0,00 0,00 0, Datorer och ADB-utrustning 240, ,00 59,00 0, Övriga maskiner/anordningar 140,12 0 0,00 0,00 0, Arbetsredskap och verktyg 92, ,50 51,50 0, Kontorsförnödenheter 445, ,14 473,14 205, Elektricitet 1.781, , ,00-0, Litteratur och tidningar 212, ,76 3,24-96, Presenter och uppvaktning 538, ,50 263,50-12,17 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 3.549, , ,10-45, Övriga kostnader 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER , , ,32 110,28 ***** EXTERNT N E T T O , , ,82 112,17 ******TOTALT NETTO , , ,82 112,17 2 FÖRSAMLINGSARBETE 201 GUDSTJÄNSTLIV 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner , ,56 612,56 103, Periodiserade löner 1.146, , ,13 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN , , ,69 119, Socialförsäkringsavgifter 501, ,29 202,29 141, KYPL pensionsförs.avgifter 4.645, ,70 146,70 103, Periodiserade socialförs.avg. 33, ,80-47,80-0, Periodiserade pensionsförs.avg 321, ,52 83,52 0, Övr. friviliga lönebikostnader 63, ,77 10,23-89,77 * PERSONALBIKOSTNADER 4.856, ,48 374,48 108, Telefontjänster 419, ,21 150,79-69, Datatjänster 0, ,22 66,22 0, Reseersättning, egen personal 2.114, ,70 198,70 113, Reseers./inkv, personalutbildn 543, ,16 193,16 196, Reseers,inkv,måltidstj andra 152, ,00 100,00-33, Transporttjänst, övriga 1.693, ,00 36,00 102, Utbildningstjänster, personal 430, ,00 130,00 165,00 * KÖPTA TJÄNSTER 5.353, ,29 373,29 109, Datorer och ADB-utrustning 0, ,00 837,00 0, Arbetsredskap och verktyg 51, ,50 51,50 0, Nattvardsförnödenheter 0, ,55 57,45-52,13 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 51, ,05 831,05 792,54 *** UTGIFTER , , ,51 119,20 ***** EXTERNT N E T T O , , ,51 119,20 ******TOTALT NETTO , , ,51 119, BEGRAVNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 5.649, ,14 193,86-96,71 * LÖNER OCH ARVODEN 5.649, ,14 193,86-96, Socialförsäkringsavgifter 159, ,57 47,57 126, KYPL pensionsförs.avgifter 1.581, ,61 46,39-96,71 * PERSONALBIKOSTNADER 1.741, ,18 1,18 100, Reseersättning, egen personal 206, ,88 83,12-58,44 31

32 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 4 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING * KÖPTA TJÄNSTER 206, ,88 83,12-58,44 *** UTGIFTER 7.597, ,20 275,80-96,41 ***** EXTERNT N E T T O 7.597, ,20 275,80-96,41 ******TOTALT NETTO 7.597, ,20 275,80-96, ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 4.200, ,57 87,57 102,11 * LÖNER OCH ARVODEN 4.200, ,57 87,57 102, Socialförsäkringsavgifter 119, ,60 42,60 134, KYPL pensionsförs.avgifter 1.176, ,37 21,37 102,15 * PERSONALBIKOSTNADER 1.295, ,97 63,97 105, Reseersättning, egen personal 145, ,68 36,32-69,73 * KÖPTA TJÄNSTER 145, ,68 36,32-69, Litteratur/tidningar, som gåva 0, ,00 150,00 175, Presenter och uppvaktning 400, ,90 70,90 147,27 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 400, ,90 220,90 163,11 *** UTGIFTER 6.042, ,12 336,12 105,86 ***** EXTERNT N E T T O 6.042, ,12 336,12 105,86 ******TOTALT NETTO 6.042, ,12 336,12 105, ÖVR. FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner , , ,70-85, Semester- och övriga vikarier 2.651, , ,38 198,31 * LÖNER OCH ARVODEN , ,68 151,32-98, Socialförsäkringsavgifter 366, ,64 125,64 130, KYPL pensionsförs.avgifter 3.629, ,48 36,52-98,91 * PERSONALBIKOSTNADER 3.996, ,12 89,12 102, Tryckning och annonsering 410, ,00 80,00-46, Reseersättning, egen personal 1.058, ,03 55,97-92, Reseers,inkv,måltidstj andra 49,28 0 0,00 0,00 0, Transporttjänst, övriga 455, ,50 173,50-56, års konfirmander 119, ,35 33,65-77,57 * KÖPTA TJÄNSTER 2.093, ,88 343,12-75, Livsmedel 258, ,75 231,75 138, Litteratur och tidningar 0, ,00 150,00-0, Litteratur/tidningar, som gåva 7.542, ,29 36,71-99, Övrigt material,förnöd. o varo 0, ,00 100,00-0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 7.800, ,04 54,96-99, Familjerådgivning 317, ,50 530,50 206,10 * BEVILJADE BIDRAG 317, ,50 530,50 206,10 *** UTGIFTER , ,22 70,22 100,25 ***** EXTERNT N E T T O , ,22 70,22 100,25 ******TOTALT NETTO , ,22 70,22 100, MUSIK 3620 Gudstjänstkollekter 0, ,00-216,00-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 0, ,00-216,00-0,00 *** INKOMSTER 0, ,00-216,00-0, Ord. tj.inneh. månadslöner 8.948, ,32 696,68-92, Semester- och övriga vikarier 4.501, ,45 261,45 105,81 * LÖNER OCH ARVODEN , ,77 435,23-96,94 32

33 Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 5 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR PERIO UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT NING SKRIDNING 4100 Socialförsäkringsavgifter 380, ,12 118,12 127, KYPL pensionsförs.avgifter 3.824, ,51 104,49-96, Övr. friviliga lönebikostnader 76, ,53 4,53 106,47 * PERSONALBIKOSTNADER 4.281, ,16 18,16 100, Telefontjänster 452, ,96 93,04-73, Datatjänster 251, ,51 206,51 0, Reseersättning, egen personal 755, ,23 368,77-59, Reseers./inkv, personalutbildn 0, ,10 212,10 312, Reseers,inkv,måltidstj andra 98, ,11 93,11 0, Transporttjänst, övriga 2.939, ,00 292,00-88, Utbildningstjänster, personal 0, ,50 27,50 113, Musik- och programtjänster 919, ,00 300,00-80,00 * KÖPTA TJÄNSTER 5.417, ,41 514,59-90, Arbetsredskap och verktyg 51, ,50 51,50 0, Livsmedel 200, ,37 48,63-75, Litteratur och tidningar 163, , ,26 0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 415, , , , Medlemsavgifter 134, ,35 22,65-85,84 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 134, ,35 22,65-85,84 *** UTGIFTER , , ,82 106,91 ***** EXTERNT N E T T O , , ,82 106,02 ******TOTALT NETTO , , ,82 106, DAGKLUBB/ FÖRÄLDRA-BARN 4386 Transporttjänst, övriga 0, ,00 19,00-81,00 * KÖPTA TJÄNSTER 0, ,00 19,00-81, Livsmedel 13, ,35 9,65-80, Litteratur och tidningar 16, ,00 6,00 112, Övrigt material,förnöd. o varo 70, ,49 9,49 113,56 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 100, ,84 5,84 103,44 *** UTGIFTER 100, ,84 13,16-95,13 ***** EXTERNT N E T T O 100, ,84 13,16-95,13 ******TOTALT NETTO 100, ,84 13,16-95, MINIOR- OCH JUNIOR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 0, , ,00-0, Semester- och övriga vikarier 4.284, , ,14 151,10 * LÖNER OCH ARVODEN 4.284, ,14 736,86-85, Socialförsäkringsavgifter 121, ,10 20,10 112, KYPL pensionsförs.avgifter 1.299, ,39 176,61-85, Övr. friviliga lönebikostnader 60,11 0 0,00 0,00 0,00 * PERSONALBIKOSTNADER 1.480, ,49 156,51-88, Reseersättning, egen personal 306, ,66 48,66 118, Transporttjänst, övriga 267, ,50 359,50-48, Verksamhetsförsäkringar 20, ,00 40,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 594, ,16 350,84-65, Litteratur och tidningar 81, ,00 100,00-0, Övrigt material,förnöd. o varo 120, ,90 17,10-82,90 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 202, ,90 117,10-41,45 *** UTGIFTER 6.561, , ,31-82,65 ***** EXTERNT N E T T O 6.561, , ,31-82,65 ******TOTALT NETTO 6.561, , ,31-82,65 33