Petalax Församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE BALANSBOK 2017

Transkript

1 Petalax Församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE BALANSBOK 2017

2 2

3 Från Kyrkoherdens bord. År 2017 har ur kyrkoherdens perspektiv varit en mycket märklig resa. Efter snart 8 år går det att börja se bakåt. Under åren har det hänt en hel del i församlingen, både med väggar och människor. Nuläget och år 2017 har varit en ren berg och dalbana i ekonomiskt hänseende. Utmaningen är att Petalax församlings ekonomi balanserar på en knivsegg. Godkänd budget för 2017 slutade på I oktober visade preliminära siffror I december fick församlingen in skogspengar och även skatteintäkterna blev mycket nära det budgeterade. Nu är läget ljusare. Bokslutet för 2017 är ,25 på plus, men fortfarande är församlingens ekonomi svag. Församlingens ekonomi får inte vara beroende av skogsinkomster för löpande verksamhet. I fall inte skogsavverkningarna kunnat genomföras, skulle församlingen inte kunnat betala löner och räkningar. Kyrkans renovering är här en del i problematiken. Församlingen har inga lån, men har inte lyckat fylla på kassareserven efter renoveringen till en god nivå. Kassans tillräcklighet har de senaste åren varit 5-6 dagar, då de skall ligga mellan 30 och 60 dagar. Petalax församlings ekonomi har också fått andra konsekvenser. Lägergården Tistronskär har dömts ut av hälsomyndigheterna. Församlingsrådet har noterat att de resurser som krävs får att få åtgärdat bristerna saknas. Församlingsrådet har beslutat att församlingens verksamhet på lägerområdet avslutas i och med år Skriftskolan genomförs i år som ett samarbete mellan Bergö, Petalax och Malax församlingar. Antalet konfirmander är sammanlagt ca 35. Fem konfirmander kommer från Petalax. Skriftskolan genomförs som Tema lördagar och en veckas läger. Själv tycker jag vi kommit bra igång. Framtiden är ett oskrivet kapitel. Församlingsråden i Petalax och Bergö har funderat på olika lösningar. Hur skall vi gå vidare? Trots utmaningarna har församlingens grundverksamhet med alla olika former och grupper kunnat genomföras. Personal och förtroendevalda har med tillbudstående medel lyckats i sitt arbete, dvs. erbjuda församlingens medlemmar ett rikt utbud av tjänster från högmässor till individuella möten. Petalax Mats Björklund, kyrkoherde 3

4 Personal män och 3 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 51,2 år) Mats Björklund kyrkoherde ( ) 70% Petalax, 30% Bergö Cay-Håkan Englund församlingspastor( ) 30% Petalax, 70% Bergö./. 15% som säljs till Korsnäs Heddy Norrgård t.f diakoniarbetare ( ) 59% Petalax, 26% Bergö Peter Brunell kantor ( ) 70% Petalax, 30% Bergö Johanna Granlund församlingssekreterare( ) 58%, Bergö betalar 30% av lönekostnaderna Marlene Ståhl församlingsmästare ( ) 50% 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2017 med -28 (-21, 2016) medlemmar. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på ,25. Överskottet är ,25 mera än budgeterat och beror på högre skogsintäkter. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: År Medlem Döpta Avlidna Inflyttade/ Utflyttade/ Vigsel (inträdda) (utträdda) (8) (2) 33(4) (2) 20(2) (2) 38(5) (1) (2) 27(1) (1) 26(2) (1) 30(5) ALLMÄN FÖRVALTNING Huvudtiteln består av kostnadsställena kyrkliga val, församlingsrådet, kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val Församlingsråd De förtroendevalda har den högsta beslutanderätten i församlingarna. Som förtroendevald representerar man församlingsmedlemmarna i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller i direktioner. Man deltar i det gemensamma beslutsfattandet och är med och planerar församlingens verksamhet. Förtroendevalda utses i församlingsval. Senaste val hölls Församlingsrådet sammanträder ca 5 ggr under året. Församlingsrådet Församlingsrådet har sammankommit till 5 protokollförda sammanträden. Ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: 5

6 Ordinarie medlemmar: Iris Bäck- Sjökvist 4 Susanna Dahlström 4 Liselott Forsman 4 Stefan Granqvist 5 Lena- Karin Hofman 2 Susie Ribacka 5 Börje Snickars 4 Sofia Storsjö 2 6 kvinnor och 2 män bland de ordinarie medlemmarna. Suppleanter: Vivi Åbonde 2 Camilla Nygren 2 Per-Ove Berglund 1 Monika Storsved Paul Lolax Börje Lundmark Församlingsrådet har fattat bl.a. följande beslut: Iris Bäck-Sjökvist blir återvald till församlingsrådets viceordförande för Gudstjänsterna i Petalax sänds direkt i lokal TV. Petalax TV ansvarar för teknik och utsändning. -Kyrkoherden har med stöd av reglemente förlängt diakoniarbetarens arbetsförhållande till Godkänt verksamhetsberättelse för 2016, som förs vidare till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställande. - Årets underskott ,82 sätts till kontot tidigare års underskott/överskott. - Susie Ribacka utses till insamlingsledare för insamlingen Gemensamt ansvar. - De 10 % från Gemensamt Ansvars insamlingsresultat som tillfaller församlingen överförs till diakonin. - Församlingsrådet beslöt att påbörja en process för en eventuell planändring av lägerområdet Tistronskär Församlingsrådet förlängde diakoniarbetare Heddy Norrgårds anställning Godkände anställdas sommarsemestrar Godkände att Petalax församling deltar i kostnaderna för sjukhussjälavården i Vasa. 6

7 Församlingsrådet gav utlåtande till kyrkomötet gällande kyrkans framtid. -Verksamheten på Tistronskär avslutas i och med säsongen Beslöts att medel för planering av minneslund reserveras i budgeten för Personalens utbildningsplan godkänns. - Sammanträdesarvodet bibehålls oförändrat 20 / sammanträde år Avgiften för gravvårdsavtal bibehålls oförändrad 600 /10 år och för ett år 65 år för år Avgifterna för gravplats bibehålls oförändrade - för de som hör till Malax kommun, gravplats kista 100, gravplats urna 60, och för övriga, gravplats kista 240 och gravplats urna 60, för år Begravningsavgifterna bibehålls oförändrade - för de som hör till Malax kommun, gravgrävning kista 300, gravgrävning urna 100, och för öv riga, gravgrävning kista 400 och gravgrävning urna 100 för år Hyran för församlingshemmet bibehålls oförändrad år Budgeten för 2018 godkänns och förs vidare att fastställas av gemensamma kyrkofullmäktige. - Kollektplanen för 2018 godkänns. - Gällande församlingspastor Cay-Håkan Englunds initiativ till att deponera Petalax församlings röda mässhake till Bergö församling konstaterade församlingsrådet att mässhaken lånas ut vid behov. - Församlingsrådet bordlade kyrkoherdens initiativ till förändring av församlingsgränserna. Revision För perioden har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker Kyrkobokföring och Kyrkoherdeämbetet Målsättning 2017 Handha skötseln av medlemsregistret, administration och arkivering samt utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet. REGIONAL ORGANISERING AV KYRKOBOKFÖRINGEN Kyrkostyrelsens plenum fastställde på sitt novembermöte att kyrkobokföringen i framtiden sköts i regionala centralregister. Centralregistren kan bestå av de församlingar som tillhör en kyrklig samfällighet eller regionalt till exempel av församlingar i ett större område än den kyrkliga samfälligheten eller på något annat sätt avsjälvständiga församlingar. Beslutet grundar sig på följande slutsatser som dragits utifrån nuläget: 1) På små pastorsexpeditioner orsakar knappa personalresurser och vikariat arrangemang problem vid skötseln av kyrkobokföringen. Oväntade, ibland långa tjänstledigheter 7

8 och arbetsledigheter är särskilt problematiska. Arbetets sakinnehåll och det datasystem som används förutsätter alltid både sakkunskap och skapandet av användarrättigheter. 2) Det är utmanande för datasystemets användare att behärska det nya verktyg som tas i bruk i och med digitaliseringsprocessen. I en stor enhet är det lättare att utveckla yrkeskunskapen och förbättra servicenivån. 3) Enligt beräkningarna är kostnaderna för organiseringen av kyrkobokföringen för tillfället lägre i större enheter än i enskilda små eller medelstora församlingar. 4) Den uppgiftsskyddsförordning som Europaparlamentet behandlar som bäst bedöms öka det administrativa arbetet i anslutning till personregister och å andra sidan förutsätta en allt bättre kännedom om personuppgiftslagstiftningen. 5) Vi måste tillsammans försöka hitta enhetliga och effektiva processer för kyrkobokföringen. För tillfället avviker såväl kostnader som praxis avsevärt från varandra mellan olika församlingar och centralregister. Kyrkostyrelsens plenum bedömer att regionala centralregister är ett bättre alternativ än ett riksomfattande centralregister. I kyrkobokföringen behövs fortsättningsvis lokal sakkunskap när det gäller läsningen av kyrkböckerna, orternas särdrag och historiska uppgifter. En systematisk omställning till mera omfattande regionala centralregister är inte möjlig förrän digitaliseringen av gamla kyrkböcker och registreringen av uppgifter i systemet är helt genomförd och uppgifterna granskade. Därför har projektets tidtabell fastställts så att de regionala centralregistren börjar bildas senast år 2017, när digitaliseringen är genomförd. Den regionala organiseringen planeras ske genom frivilliga avtal mellan församlingarna. Behovet uppskattas vara cirka 2 4 centralregister per stift. Regionalt kan omorganiseringen av kyrkobokföringen med fördel inledas på frivillig basis redan nu. I många fall innebär omorganiseringen av kyrkobokföringen också förändringar i organiseringen av församlingens övriga kontorsarbete. Stiftens domkapitel stöder församlingarna i förändringsprocessen. Detta enligt kyrkostyrelsens cirkulär nr 27/2015 Utvärdering 2017 Medlemsregistret, administrationen och arkiveringen samt övriga uppgifter som har att göra med församlingens förvaltning och verksamhet har skötts enligt målsättningarna. Arbetet med databasen över begravningsplatsen är färdigt. En arbetsgrupp har utarbetar ett förslag för ett centralregister för hela Österbotten. Men arbetet är på hälft. Gravarna är införda i gravregisterprogrammet. 8

9 Allmän förvaltning totalt: Huvudklass, Förvaltning BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , ,01 518,01 109,3 Verksamhetskostnader , , , ,29 105,1 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,28 104,5 Allmän församlingsverksamhet Gudstjänstliv/ Begravningar/ Övriga kyrkliga förrättningar Allmän målsättning Målet de kommande åren är att församlingsmedlemmarna skulle finna att gudstjänsten skulle bli församlingens hjärta. - Målmedvetet arbete med att alla arbetsformer i församlingen skulle stöda gudstjänstlivet. - Bjuda in barnkören med förädlar till Advent och Påsk. - I februari och mars ordna samlingar kring Temat: Gudstjänst och församlingsliv. - Eventuellt ordna med utställning med föremål kring DOPET, VIGSEL, BEGRAVING. Kolla med föreningar i Petalax om de skulle vara intresserade av att bidrag med bilder,konst m.m. Gudstjänstlivet i siffror 2017 Arrangemang totalt Högmässa 24 st. Deltagare 499 st. Veckomässa 7 st. Deltagare 281 st. Predikogudstjänst 40 st. Deltagare 1451 st. Dop 13 st. Deltagare 260 st. Vigsel 1 st. Deltagare 0 st. Jordfästning 17 st. Deltagare 938 st. 9

10 Jämförelse från Högmässor Övriga År Antal Deltagare Antal Deltagare Totalt Målsättningen för år 2017 Att med tillgänglig personal och pengar hålla verksamheten på nuvarande nivå. Utvärdering 2017 Förändringen i gudstjänststatistiken beror på ändringar i sättet att föra statistik. Konfirmationsmässan hade 160 närvarande. Gudstjänster för skolor och läroanstalter 3 st. med 827 deltagare. Dopens antal var 13 st. med 260 deltagare. Jordfästningarnas antal var 17 med 938 deltagare. Andakternas antal i Petalax var 57 st. med 318 deltagare. (Westerhemmet Modul B och Emilia hemmet) Övriga församlings evenemang Församlingens alla verksamhetsformer skulle målvetet arbeta för integrering av församlingsmedlemmarna i gudstjänstlivet. Arrangemang totalt Andakt 57 st. Deltagare 658 s Fest 2 st. Deltagare 88 st. Evenemang 4 st. Deltagare 120 st. Musik 1 st. Deltagare 33 st. st. Nattvardsgäster 17 st. Enskild nattvard 1 st. Deltagare 2 st. Andra vuxengrupper 11 st Deltagare 221 st 10

11 Antalet fredagssamlingar var 7st. Besökarantalet har varit 243. Gäster har varit bl.a. Janne Sjöström, Guy Kronqvist, Elli Flén. Samlingarna på Tistronskär har varit 3 st. Gästtalare har varit Boris Sandberg, Markus Wentin. I medeltal 20 personer deltog Musik Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. Musiken är en viktig kontakt till församlingsborna. Musiken vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg. Målsättning för år 2017 Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. De vackraste julsångerna med Petalax och Bergö kyrkokörer och en solist. Sångaftnar. Kontakten sjunger vid samlingar och gudstjänster. Barnkören övar och medverkar vid familjegudstjänster mm. Utvärdering Kyrkokören övar torsdag kvällar och har 19 medlemmar. De har uppträtt 10 gånger under året. Den 19 oktober sjöng vi nya psalmer tillsammans med kyrkokören Vid de vackraste julsångerna sjöng Petalax och Bergö körerna tillsammans,ulf Lidman var solist. Kontakten övar torsdag kvällar och har 10 medlemmar. De har uppträtt 10 gånger under året. Barnkören övar på skoltid och har 14 medlemmar. klass 1 2. De har uppträtt 4 gånger under året. KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Föräldrar och vårdnadshavare skall ge sina barn en kristen fostran och undervisa dem enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen. Faddrarna och församlingen skall stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i denna fostran och undervisning. Församlingen skall ha omsorg om sina medlemmars kristna fostran och vården om deras andliga liv i alla åldersklasser. (KO 3 Kap 1-2 ) Allmän målsättning Att låta barnen få del av det kristna budskapet. Att lära barn umgås i grupp och ta hänsyn. Att ha aktiviteter som bidrar till barnets helhets utveckling. 11

12 Dagklubb/Föräldra-Barn Målsättningar för år 2017 Fortsätta med föräldrar-barn grupp. Göra en utflykt till Närpes våren Utvärdering Dagskriftskola 1 st. Deltagare 5 st. Familjeklubb 26 st. Deltagare 190 st. Minior- och juniorverksamhet (c år) 13 st. Deltagare 144 st. Verksamhet med kommun/annan aktör 9 st. Deltagare 106 st. Familjeklubben samlades 26 gånger under året, i medeltal 13 deltagare/gång. Utflykten till Närpes tillsammans med Bergös familjeklubb förverkligades 10 maj, 8 föräldrar och 12 barn deltog från Petalax. Totalt 30 deltagare Minior och juniorarbete Målsättningar för år 2017 Utveckla verksamheten i två grupper, miniorer och juniorer. Utvärdering 2017 Endast en grupp miniorer åk Femton barn har samlats 13 gånger under året. Iris Bäck- Sjökvist har fungerat som frivilligarbetare. 12

13 ing Målsättningar för år 2017 Skriftskollektioner en gång per månad under året. Fem dagars dagsläger på Tistronskär i juni tillsammans med Bergö konfirmanderna. På hösten ordna träff för de som blev konfirmerade. Utvärdering Skriftskolan hölls enligt godkänd plan. Konfirmanderna var 6 st. På hösten började 5 st. sin skriftskola Ungdomsarbete Målsättningar för år 2017 Målet är att skapa en plats där ungdomar och församling kan mötas. Hjälpa unga att växa och hitta sin identitet som medlemmar i församlingen. Fortsätta diskussionen med föräldrar i föreningar och andra om möjligheten att hitta ett koncept som skulle fungera i Petalax. Utvärdering Under 2017 har Petalax församling inte haft verksamhet specifikt för ungdomar Diakoni Diakoni är omsorg och tjänande. Det är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse. I liknelsen om den barmhärtige samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst. Målsättningar för år 2017 Fortsätta med hembesöken. Pensionärssamlingar en gång i månaden i församlingshemmet. Kvinnofrukost. Uppvaktning av 70 och 75- åringar med en gemensam fest i församlingshemmet efter en gudstjänst. Uppvaktningar i samband med 80, 85, 90, 95- års dagar och de därpå följande årsdagarna. Erbjuda möjlighet att delta i prosteriets diakonidag. Församlingspastorn bär huvudansvaret för andakterna på Mogården, HVC och Lärknäs. 13

14 Utvärdering Arrangemang totalt Annat arbete/dejour/mottagning 2 st. Annat arbete/dejourering/mottagning 15 st. Annat arrangemang 1 st. Annat sammanträde/planering 6 st. I församlingens utrymmen (präst) 3 st. I hem (kantor) 1 st. I hem (präst) I hem, Diakoniarbetare 44 st. 99 st. På annan plats (präst) 5 st. På annan plats, Diakoniarbetare 27 st. På institution (präst) 3 st. Den 7 oktober hölls kalas för 70 och 75 åringar, 43 gäster. Hembesök, uppvaktningar, klientkontakter 133 under året. Diakoniarbetaren har regelbundet hållit andakter på Emiliacenter, 8 gånger under året. Diakoniarbetaren har även haft samarbete med kommunens verksamhet dagcenter medverkat 9 gånger under året Utfärder: Replot 4.5 med 18 deltagare, prosteriets utfärdsdag till Alskat lägergård 24.8 tillsammans med Bergö-Malax och Solf församlingar med 18 deltagare från Petalax, syföreningens utfärd till Bergö 11.5 med totalt 47 deltagare. Den 25.3 hölls kvinnofrukost med totalt 38 deltagare MISSION Ett understöd på fördelas lika mellan FMS och SLEF (Kenyamissionen). Till kyrkans utlandshjälp betalas Kyrkoherden besöker missions syföreningarna ett par gånger per termin. Utvärdering Kyrkoherden har besökt syföreningen. Understöden har utbetalats enligt församlingsrådets beslut Övrigt församlingsarbete Här anslås bidrag till olika föreningar och sammanslutningar och för den gemensamma verksamheten i stiftet, Församlingsförbundet och prosterikassan. Utvärdering Utbetalningarna har skett enligt beslut. 14

15 Församlingsverksamheten totalt: Huvudklass, Församlingsverksamhet BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter -652,00-150, , , ,0 Verksamhetskostnader , , ,11-547,89 99,6 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,95 97,9 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att sörja för att församlingens begravningsplatser och byggnader på dem är i det skick som krävs i lagar och förordningar. Arbetsreformen erbjuder kundorienterat mångsidiga och högklassiga tjänster inom begravningsväsendet. Via gravvårdsfonden sköter församlingen privata gravar mot ersättning och enligt avtal. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och ett sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. Begravningsväsendet är indelat i: - Begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen. - Ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete. Personal: församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till och ansvarar tillsammans med timanställd säsongarbetare för maskinparken och sköter om grönområden. 15

16 Begravningsväsendet totalt: Huvudklass, Begravningsverksamhet BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , , ,90 135,4 Verksamhetskostnader , , , ,32 82,9 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,22 68,3 FASTIGHETSVÄSENDET FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2016 för planeperioden tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. På alla fastigheter har endast sedvanligt underhåll utförts Kyrka Erbjuder rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Personal: Församlingsmästare Prästgård Erbjuder arbetsutrymmen för personalen och för barnverksamheten Församlingshem Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar och församlingsverksamhet. Personal: Församlingsmästare Läger- och kursgård Tistronskär Övriga byggnader Jord- och skogsbruk Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt. Dennis Sund, Johannesberg 14:20, 1,25 ha 280 -> Kenneth Skinnars, Johannesberg 14:20, 2,18 ha 588 -> Budgeten för skogsbruket har uppgjorts av Skogsvårdsföreningen Österbotten. Inkomster av virkesförsäljning. Kostnader för avverkning, transport, plantering, röjning och arbetsledning. 16

17 Fastighetsväsendet totalt: Huvudklass, Fastighetsväsende BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , , ,09 132,2 Verksamhetskostnader , , ,68 879,32 98,8 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,41-119,5 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut -16 Budget -17 Bokslut -17 ö / u % Utgifter ,6 Inkomster ,3 Netto ,9 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 134,3 % Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 98,6 % Skatteintäkterna blev 3 417,07 mindre än budgeterat. Årsbidraget är ,01 Avskrivningar är ,76 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Petalax församlings resultat för år 2017 är överskott ,25. Föreslås att överskottet bokföres mot medel från tidigare års överskott/underskott. 17

18 ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt och samfundsskatt) för hela samfälligheten 8 956,67 mindre än budgeterat. Budget ,00 och utfall ,33. Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammanlagt Statsfinansiering Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige , -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 18

19 Resultaträkning för Petalax församling Verksamhetsintäkter , ,70 Ersättningar 5 816, ,00 Försäljningsintäkter 100,00 Avgiftsintäkter 9 265, ,50 Hyresintäkter 7 958, ,16 Skogsbruksintäkter , ,49 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 293,14 442,00 Övriga verksamhetsintäkter 1 100,00 Interna intäkter (ZSE) , ,55 Verksamhetskostnader , ,08 Personalkostnader , ,42 Löner och arvoden , ,56 Lönebikostnader , ,55 Rättelseposter för personalkostnader 1 151,69 Köpta tjänster , ,17 Hyreskostnader ,73-907,66 Interna hyreskostnader , ,55 Material, förnödenheter och varor , ,37 Inköp under räkenskapsperioden , ,37 Beviljade bidrag , ,50 Övriga verksamhetskostnader , ,41 VERKSAMHETSBIDRAG , ,38 Skatteintäkter och statlig finansiering , ,73 Finansiella intäkter och kostnader -534,30 894,83 Ränteintäkter 649,91 617,55 Övriga finansiella intäkter 640,00 320,00 Räntekostnader ,21-42,72 ÅRSBIDRAG , ,82 Avskrivningar och nedskrivningar , ,00 Avskrivningar enligt plan , ,00 Särredovisade fonder 0,00 Intäkter , ,47 Kostnader , ,77 Överföring från/till fond ,73-572,70 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,82 RESULTATRÄKNING , ,82 Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna % ,96 13,84 Årsbidragets andel av avskrivningarna % 183,61-10,66 Årsbidrag, euro/medlem 49,92-2,80 19

20 NETTOKOSTNADER PER HUVUDTITEL 2017 exklusive interna transaktioner, inklusive avskrivningar Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 % Allmän förvaltning Församlingsråd/kyrkoråd 1 480, , ,38 31,12 Kyrkobokföring 7 613, , ,28 91,25 Kyrkoherdeämbetet , , ,29 122,61 Nettokostnader , , ,95 105,43 Församlingsverksamheten Gudstjänstliv , , ,81 84,68 Begravningar 7 397, , ,02 106,03 Övrig kyrkliga förrättningar 6 067, , ,04 98,01 Övrigt församlingsarbete , , ,49 102,75 Musik , , ,62 90,64 Dagklubb/Föräldra-Barn 256,84 395,00 183,22 46,38 Minior och juniorarbete 6 485, , ,59 115,44 ing 9 802, , ,34 88,21 Ungdomsarbete -60, , ,78 395,17 Diakoni , , ,94 101,10 Mission 3 400, , ,00 66,67 Övrigt församlingsarbete 234,60 300,00 231,20 77,07 Nettokostnader , , ,05 97,98 Begravningsväsendet Nettokostnader , , ,78 68,26 Fastighetsväsendet Kyrkan , , ,16 197,59 Församlingshemmet , , ,91 98,08 Prästgården 9 990, , ,06 145,68 Läger- och kursgård 2 964, , ,72 116,56 Övriga byggnader 470,10 475,00 332,85 70,07 Jordbruk- och skogsbruk , , ,02 199,78 Nettokostnader , , ,68 129,85 Driftens nettokostnader , , ,46 101, Antal församlingsmedlemmar Nettokostnader / församlingsmedlem 286,21 265,79 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 60,88 44,87 Församlingsarbete / församlingsmedlem 152,47 151,58 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 29,09 16,82 Fastighetsväsendet / församlingsmedlem 43,76 52,52 20

21 Petalax församling Balans period period 1-12 Förändring EUR EUR EUR Datasystem 3 945, ,09-358,67 Immaterialla rättigheter 3 945, ,09-358,67 Immaterial tillgångar 3 945, ,09-358, Mark- och vattenområden , ,83 0,00 Mark och vattenområden , ,83 0, Kyrkor , , , Församlingshem , , , Läger- och kursgårdar , ,12-581, Bostadshus , , ,20 Byggnader , , , Övriga maskiner och inventarier , , ,15 Maskiner och inventarier , , ,15 Materiella tillgångar , , , Övriga aktier och andelar 8 102, , ,76 Aktier och andelar 8 102, , ,76 Placeringar 8 102, , ,76 BESTÅENDE AKTIVA , , ,52 kollekt, Petalax Övriga donations- och insamlingsmedel 1 församling Elsa Dahlbeck Övriga donations- och insamlingsmedel 16 Möllers och Bror Möllers fond Övriga donations- och insamlingsmedel 17 Nordmans kyrkofond 838,22 341,54 496, , , , , ,79 162, Gravvårdsfondens medel , , ,73 Övriga förvaltade medel , , ,55 FÖRVALTADE MEDEL , , , Övriga kortfristiga fordringar , , ,76 Övriga fordringar , , , Resultatregleringar 7 058, ,12 Resultatregleringar 7 058, ,12 Kortfristiga fordringar , , ,88 Fordringar , , , Övriga värdepapper 6 142, ,67 Övriga värdepapper 6 142, ,67 Finansiella värdepapper 6 142, , OP - Pohjola 2 Vasa Andb, Petalax församling 5 968, , , Aktia-koncernen 3 Aktia, Petalax församling ,01 403, ,17 Kassa och bank 8 129, , ,34 RÖRLIGA AKTIVA , , ,89 AKTIVA , , ,92

22 Grundkapital , ,36 0,00 Grundkapital , ,36 0, Överskott/underskott från tidigare räk.perioder , , ,82 Över-/underskott från tidigare räkenskapsper , , ,82 0BSRESULT_Beräknat resultat 0, , ,82 ZSE 0BSLOSS 0, , ,82 0BSRESULT_Beräknat resultat , ,25 ZSE 0BSPROFIT , ,25 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , ,07 Eget Kapital , , , Testamentsfondernas kapital , , ,51 Donationsfondernas kapital , , , Gudstjänstkollekter för vidareförmedling -838,22-341,54-496, Insamlingar för vidareförmedling , ,79-162, Gravvårdsfondens kapital , , ,73 Övrigt förvaltat kapital , , ,06 Förvaltat kapital , , , Leverantörsskulder , ,99 Leverantörsskulder , , Skattekonto , , Övriga kortfristiga skulder 0, , ,46 Övriga skulder , , , Periodisering av semesterlön , , , Övriga resultatregleringar -181, , ,92 Resultatregleringar , , ,63 Kortfristigt främmande kapital , , ,12 Främmande kapital , , ,12 PASSIVA , , , Soliditetsgrad % 66,96 96,94 Finansieringstillgångar euro/medlem 0,00 0,00 Relativ skuldsättning % 3,08 9,71 Lånestock, euro/medlem 0,00 0,00 22

23 KIPAs finansieringsanalys Intern finansiering , ,82 Årsbidrag , ,82 Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd , ,82 Övriga förändringar av likviditeten , ,20 Förändring i kortfristiga fordringar , ,08 Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder 9 804, ,28 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten , ,20 Förändring av likvida medel 3 849, ,38 Förändring av likvida medel (balans) 9 342, , Intern finansieringsprocent för investeringar % 0,00 0,00 Likvida medlens tillräcklighet, dagar 18,87 6,01 Låneskötselbidrag 24,92-58,10 23

24 Finansieringsanalys uppgjord på ekonomikontoret Intern finansiering Årsbidrag ,01 Extraordinära poster 0,00 Rättelseposter till intern finansiering 0, ,01 Investeringar Investeringsutgifter 0,00 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0,00 Försäljningsinkomster av bestående aktiva 0,00 0,00 Nettokassaflöde från den ordinarie verksamheten och investeringsverksamheten ,01 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av utlåning Ökning av lånefordringar 0,00 Minskning av lånefordringar 0,00 0,00 Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0,00 Minskning av långfristiga lån 0,00 Förändring av långfristiga lån 0,00 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 0,00 Förändring av omsättningstillgångar 0,00 Förändring av långfristiga fordringar 0,00 Förändring av kortfristiga fordringar ,88 Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder 9 804,12 Övriga förändringar *) 5 492, ,00 *) Överföring av Metsäliitto A-andelar från övriga aktier och andelar till övriga värdepapper. Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten ,00 Förändring av likvida medel 9 342,01 Förändring av likvida medel Likvida medel ,40 Likvida medel , ,01 24

25 Petalax Församling Bokslut 2017 noter 25

26 Räkenskapsperiodens löner 2017 Penninglöner Arvoden till förtroendevalda 1 680,00 820,00 580,00 850,00 Mötesarvoden till personalen 230,00 180,00 120,00 Ordinarie tjänsteinnehavare , , , ,59 I arbetsavtalsförhållande anställda 2 695, ,58 Sem.vikarier och övriga vikarier , , , ,30 Tim- och ackordslöner 4 044, , , ,30 Klubbledararvoden 75,00 180,00 75,00 60,00 Periodiserade löner 748, , , , , , , ,41 Pensionskostnader , , , ,08 Socialförsäkringsavgifter 4 834, , , ,20 Sammanlagt , , , ,69 Personalersättningar Sjukförsäkringsersättningar , , ,69 TOTAL SUMMA , , , ,69 Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Semesterlöneskulden inklusive socialutgifter har beräknats enligt den summa som församlingen skulle få betala om semesterlöneskulden skulle behöva betalas på en gång på bokslutsdagen, inberäknat den semesterlöneskuld som influtit under semesterkvalifikationsåret innan det nuvarande kvalifikationsåret. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jordoch vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 26

27 Bestående aktiva Oavskriven Avskrivning Överföring Oavskriven anskaffnings- mellan anskaffningsutgift poster utgift Datasystem 4 304,09 358, , Mark- och vattenområden ,83 0, , Kyrkor , , , Församlingshem , , , Läger- och kursgårdar ,12 581, , Bostadshus, prästgård , , , Övriga maskiner och inventarier , , , Aktier och andelar , , ,35 (överfört till Metsäliitto A-andelar) , , , ,42 FÖRSÄKRINGAR Petalax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Kyrkan + klockstapel Servicebyggnad med värmecentral Kyrkorgel 9 stämmor Inventarier, antika föremål enl. förteckning Bänkdynor Församlingshemmet Prästgården med kansli Tistronskär, stuga Tistronskär, bastu Ungdomsutrymmet Ladan Museum Uthus Häbre Övriga inventarier Redskap och gräsklippare förvaras i uthus Skogsförsäkring 119 ha fullvärde 27

28 Petalax gravvårdsfond, balansräkning RÖRLIGA AKTIVA , ,41 Fordringar 0,00 77,00 Kortfristiga fordringar 0,00 77,00 Övriga fordringar 0,00 77,00 Finansiella värdepapper , ,00 Aktier och andelar , ,00 Kassa och bank , ,41 AKTIVA , ,41 Kontoplan Finland Eget Kapital , ,17 Över-/underskott från tidigare räkenskapsper , ,47 RESULTATRÄKNING , ,70 Främmande kapital , ,24 Långfristigt främmande kapital , ,00 Erhållna förskott , ,00 Kortfristigt främmande kapital , ,24 Övriga skulder 0, ,24 Erhållna förskott , ,00 PASSIVA , ,41 Specifikation över aktier och andelar antal anskaffandelar ningspris OP-Euro B andelar 645, ,00 OP- Företagslån B andelar 109, ,00 OP-Moderat B andelar 149, ,00 Aktia Likvida+ B andelar , ,00 Petalax gravvårdsfond, resultaträkning , Verksamhetsintäkter 2 990, ,00 Avgiftsintäkter 2 990, ,00 Verksamhetskostnader , ,77 Personalkostnader ,00 Löner och arvoden ,00 Lönebikostnader -350,00 Köpta tjänster -985,48-310,47 Material, förnödenheter och varor -293,60-441,30 Inköp under räkenskapsperioden -293,60-441,30 VERKSAMHETSBIDRAG 1 710,92 654,23 Finansiella intäkter och kostnader 7 900,81 636,47 Ränteintäkter 7 900,81 628,72 Övriga finansiella intäkter 0,00 7,75 ÅRSBIDRAG 9 611, ,70 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9 611, ,70 RESULTATRÄKNING 9 611, ,70 28

29 Elsa Dahlbeck-Möllers och Bror Möllers fond RESULTATRÄKNING Intäkter Ränteinkomst och avkastningsandelar 2 065,95 Kostnader Bankavgift -1,72 Återbetalning av avkastningsandelar, Petalax gravvårdsfond ,74 Försäljningsförlust -311, ,46 Årets resultat ,51 BALANSRÄKNING Aktiva Bestående aktiva Placeringar, fonder ,00 Rörliga aktiva Banktillgodohavanden 528, ,21 Passiva Eget kapital , ,21 Specifikation över fonder antal andelar anskaffningspris OP-Euro B andelar 572, ,00 OP- Företagslån B andelar 113, ,00 OP-Moderat B andelar 116, ,00 Aktia Likvida+ B andelar , , ,00 29

30 Resultaträkning med budget, Petalax församling Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter , , , ,57 266,7 Ersättningar , , ,76 316,76 105,8 Försäljningsintäkter -100,00 100,00 0,0 Avgiftsintäkter , , , ,07 148,2 Hyresintäkter , , , ,08 129,0 Skogsbruksintäkter , , , ,01 196,1 Kollekter, insamlingar och donationsmedel -442,00-293,14 293,14 0,0 Övriga verksamhetsintäkter , , ,00 11,0 Interna intäkter , , ,51 0,0 Verksamhetskostnader , , , ,27 121,8 Personalkostnader , , , ,69 109,3 Löner och arvoden , , , ,41 107,7 Lönebikostnader , , , ,28 115,8 Rättelseposter för personalkostnader ,69 0,00 0,00 Köpta tjänster , , , ,81 71,0 Hyreskostnader 907,66 700, ,73-656,73 193,8 Interna hyreskostnader , , ,51 0,0 Material, förnödenheter och varor , , ,56-172,56 100,5 Inköp under räkenskapsperioden , , ,56-172,56 100,5 Beviljade bidrag 4 530, , , ,01 48,0 Övriga verksamhetskostnader 9 126, , , ,60 207,1 VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,30 90,9 Skatteintäkter och statlig finansiering , , , ,99 98,6 Finansiella intäkter och kostnader -894,83 534,30-534,30 0,0 Ränteintäkter -617,55-649,91 649,91 0,0 Övriga finansiella intäkter -320,00-640,00 640,00 0,0 Räntekostnader 42, , ,21 0,0 ÅRSBIDRAG 2 524, , , ,01 162,0 Avskrivningar och nedskrivningar , , ,76-84,76 100,4 Avskrivningar enligt plan , , ,76-84,76 100,4 Interna överföringsposter 0,00 0,00 0,00 0,0 Intäkter , , ,81 0,0 Kostnader 2 351, , ,08 0,0 Överföring från/till fond 572, , ,73 0,0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , , , ,25 610,4 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) , , , ,25 610,4 30

31 Utfallet för resultaträkningsdelen, konton Resultatenhet Huvudbokskonto Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under Förs.råd/kyrkoråd Mötesarvoden till förtroendevalda 580, ,00 850,00 150,00 85, Förs.råd/kyrkoråd Mötesarvoden till personalen 120,00 200,00 200, Förs.råd/kyrkoråd Löner och arvoden 700, ,00 850,00 350,00 70, Förs.råd/kyrkoråd Socialskyddsavgifter 2,54 4,00 4, Förs.råd/kyrkoråd Pensionskostnader 28,80 50,00 50, Förs.råd/kyrkoråd Lönebikostnader 31,34 54,00 54, Förs.råd/kyrkoråd Personalkostnader 731, ,00 850,00 404,00 67, Förs.råd/kyrkoråd Tryckeritjänster 0,00 150,00 150, Förs.råd/kyrkoråd Annonser 50,00 20,00-20,00 0, Förs.råd/kyrkoråd Reseersättning andra än egen personal 104,26 100,00 69,29 30,71 69, Förs.råd/kyrkoråd Experttjänster 558, , , Förs.råd/kyrkoråd Övriga tjänster 18,00-18,00 0, Förs.råd/kyrkoråd Köpta tjänster 712, ,00 107, ,71 5, Förs.råd/kyrkoråd Livsmedel 4,59-4,59 0, Förs.råd/kyrkoråd Gåvor och uppvaktning 36,50 300,00 97,50 202,50 32, Förs.råd/kyrkoråd Inköp under räkenskapsperioden 36,50 300,00 102,09 197,91 34, Förs.råd/kyrkoråd Material, förnödenheter och varor 36,50 300,00 102,09 197,91 34, Förs.råd/kyrkoråd Verksamhetskostnader 1 480, , , ,62 31, Förs.råd/kyrkoråd VERKSAMHETSBIDRAG 1 480, , , ,62 31, Förs.råd/kyrkoråd ÅRSBIDRAG 1 480, , , ,62 31, Förs.råd/kyrkoråd Intern överföring förvaltning , ,38 0, Förs.råd/kyrkoråd Interna överföringsposter , ,38 0, Förs.råd/kyrkoråd Interna överföringsposter , ,38 0, Förs.råd/kyrkoråd RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 480, ,00 0, ,00 0, Förs.råd/kyrkoråd RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT 1 480, ,00 0, ,00 0,0 B -%

32 Kyrkobokföring Intäkter från ämbetsbetyg -653,50-600,00-684,75 84,75 114, Kyrkobokföring Avgiftsintäkter -653,50-600,00-684,75 84,75 114, Kyrkobokföring Verksamhetsintäkter -653,50-600,00-684,75 84,75 114, Kyrkobokföring Ordinarie tjänsteinneh. månadslöner 3 575, , ,19 157,81 97, Kyrkobokföring Semestervikarier och övriga vikarier 695, Kyrkobokföring Periodiserade löner 243,50-243,50 0, Kyrkobokföring Löner och arvoden 4 270, , ,69-85,69 101, Kyrkobokföring Socialskyddsavgifter 168,54 143,00 75,52 67,48 52, Kyrkobokföring Pensionskostnader 1 024, , ,90 37,10 97, Kyrkobokföring Övriga socialförsäkringsavgifter 128,84-128,84 0, Kyrkobokföring Periodiserade socialavgifter -1,02 1,02 0, Kyrkobokföring Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter 58,44-58,44 0, Kyrkobokföring Lönebikostnader 1 193, , ,68-81,68 104, Kyrkobokföring Personalkostnader 5 464, , ,37-167,37 101, Kyrkobokföring Posttjänster 115,00 100,00 100, Kyrkobokföring Telefontjänster 50,00 50, Kyrkobokföring Datakommunikationskostnader 967,20 755,00 755, Kyrkobokföring It-tjänster 1 480, ,00 474,54 525,46 47, Kyrkobokföring Resekostnader (hemlandet, tjänsteresor) 56,37-56,37 0, Kyrkobokföring Övriga tjänster 50,00 71,03-21,03 142, Kyrkobokföring Köpta tjänster 2 563, ,00 601, ,06 30, Kyrkobokföring Kontorsmaterial 239,93 100,00 97,05 2,95 97, Kyrkobokföring Inköp under räkenskapsperioden 239,93 100,00 97,05 2,95 97, Kyrkobokföring Material, förnödenheter och varor 239,93 100,00 97,05 2,95 97, Kyrkobokföring Verksamhetskostnader 8 267, , , ,64 89, Kyrkobokföring VERKSAMHETSBIDRAG 7 613, , , ,39 87, Kyrkobokföring ÅRSBIDRAG 7 613, , , ,39 87, Kyrkobokföring Avskrivningar på immateriella tillgångar 358,67-358,67 0, Kyrkobokföring Avskrivningar enligt plan 358,67-358,67 0, Kyrkobokföring Avskrivningar och nedskrivningar 358,67-358,67 0,0

33 Kyrkobokföring RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 7 613, , ,28 914,72 91, Kyrkobokföring RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT 7 613, , ,28 914,72 91, Kyrkohedeämbetet Ersättningar av andra församlingar , , ,76 316,76 106, Kyrkohedeämbetet Ersättningar , , ,76 316,76 106, Kyrkohedeämbetet Bokintäkter -100,00 100,00 0, Kyrkohedeämbetet Försäljningsintäkter -100,00 100,00 0, Kyrkohedeämbetet Kopieringsintäkter -16,50 16,50 0, Kyrkohedeämbetet Avgiftsintäkter -16,50 16,50 0, Kyrkohedeämbetet Verksamhetsintäkter , , ,26 433,26 108, Kyrkohedeämbetet Ordinarie tjänsteinneh. månadslöner , , , ,52 111, Kyrkohedeämbetet Semestervikarier och övriga vikarier , Kyrkohedeämbetet Tim- och ackordslöner 955,48-955,48 0, Kyrkohedeämbetet Periodiserade löner 577,97-577,97 0, Kyrkohedeämbetet Löner och arvoden , , , ,97 120, Kyrkohedeämbetet Socialskyddsavgifter 1 354,96 332,00 210,12 121,88 63, Kyrkohedeämbetet Pensionskostnader 8 139, , ,95-731,95 118, Kyrkohedeämbetet Övriga socialförsäkringsavgifter 527,71-527,71 0, Kyrkohedeämbetet Periodiserade socialavgifter -2,42 2,42 0, Kyrkohedeämbetet Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter 138,71-138,71 0, Kyrkohedeämbetet Lönebikostnader 9 494, , , ,07 130, Kyrkohedeämbetet Sjukförsäkringsersättningar , Kyrkohedeämbetet Rättelseposter för personalkostnader ,69 0,00 0, Kyrkohedeämbetet Personalkostnader , , , ,04 122, Kyrkohedeämbetet Posttjänster 423,00 300,00 537,50-237,50 179, Kyrkohedeämbetet Telefontjänster 539,89 350, ,21-698,21 299, Kyrkohedeämbetet Annonser 153,00-153,00 0, Kyrkohedeämbetet Kontorstjänster 0,00 910,00 0,00 910,00 0, Kyrkohedeämbetet Banktjänster 905,81 892,32-892,32 0, Kyrkohedeämbetet It-tjänster 2 774, , ,45 669,55 79, Kyrkohedeämbetet Underhåll av maskiner och anordningar 250,00 250,00

34 Kyrkohedeämbetet Resekostnader (hemlandet, tjänsteresor) 311,82 300,00 222,18 77,82 74, Kyrkohedeämbetet Reseersättning andra än egen personal 167,16-167,16 0, Kyrkohedeämbetet Utbildningstjänster, personalen 103, Kyrkohedeämbetet Experttjänster 492,78-492,78 0, Kyrkohedeämbetet Verksamhetsförsäkringar 213,65-213,65 0, Kyrkohedeämbetet Egendomsförsäkringar 57,35 60,00 60, Kyrkohedeämbetet Köpta tj. verks. av annan förs/kommunen 925,00 900,00 252,48 647,52 28, Kyrkohedeämbetet Övriga tjänster 36,63 50,00 95,94-45,94 191, Kyrkohedeämbetet Köpta tjänster 6 076, , ,67-285,67 104, Kyrkohedeämbetet Hyror för maskiner och anordningar 907,66 700, ,13-473,13 167, Kyrkohedeämbetet Hyreskostnader 907,66 700, ,13-473,13 167, Kyrkohedeämbetet Datorer och övrig it-utrustning 59, Kyrkohedeämbetet Kontorsmaterial 683,21 400,00 543,57-143,57 135, Kyrkohedeämbetet Arbetsredskap och verktyg 51, Kyrkohedeämbetet Böcker 45,76 100,00 131,14-31,14 131, Kyrkohedeämbetet Tidningar 51,00 52,00-52,00 0, Kyrkohedeämbetet Inköp under räkenskapsperioden 890,47 500,00 726,71-226,71 145, Kyrkohedeämbetet Material, förnödenheter och varor 890,47 500,00 726,71-226,71 145, Kyrkohedeämbetet Verksamhetskostnader , , , ,55 120, Kyrkohedeämbetet VERKSAMHETSBIDRAG , , , ,29 122, Kyrkohedeämbetet ÅRSBIDRAG , , , ,29 122, Kyrkohedeämbetet Intern överföring förvaltning , ,29 0, Kyrkohedeämbetet Interna överföringsposter , ,29 0, Kyrkohedeämbetet Interna överföringsposter , ,29 0, Kyrkohedeämbetet RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,00 0, ,00 0, Kyrkohedeämbetet RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT , ,00 0, ,00 0, Gudstjänstliv Ordinarie tjänsteinneh. månadslöner , , , ,66 81, Gudstjänstliv Periodiserade löner 2 555,13 660,64-660,64 0, Gudstjänstliv Löner och arvoden , , , ,02 86, Gudstjänstliv Socialskyddsavgifter 685,29 302,00 133,53 168,47 44,2