MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Transkript

1

2 MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 År 2014 var ett valår i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. På farsdagen ordnades ett församlingsval med temat Tro på det goda. Genom kampanjen ville kyrkan berätta om allt det goda som den gör genom många olika människor, vad som motiverar till detta och vad allt man kan påverka genom att kandidera eller rösta. Positiva saker lyftes fram genom riktiga människor, deras ansikten och berättelser. I annonserna lyfte man fram ordpar, två goda ting som man i besluten i församlingens vardag får lov att välja mellan. Valkampanjens primära budskap syftade till att aktivera passiva medlemmar att rösta och uppmuntrade människor att kandidera. Kyrkans dörrar är öppna också för förändring och olika slags åsikter. Ett varmt tack för alla förtroendevalda! Tack för din tid, dina tankar och ditt arbete för Malax församlings och kyrkans gemensamma väl under verksamhetshetsperioden Ditt engagemang har bidragit till att förverkliga kyrkans grundläggande uppgift: att öppet tala om Gud och Jesus, samt att stöda människor nära och fjärran. Malax församling har en rik verksamhet som riktar sig till människor i alla åldrar och vi behöver ansvarstagande medlemmar också i olika åldrar, med olika visioner och synpunkter på hur vi ska arbeta i framtiden. Du har en viktig uppgift som beslutsfattare i vår egen församling. Utmaningarna fortsätter med gemensamma krafter också efter år 2014 med tecknet Lågorna, grenarna, gåvorna, tjänsterna och lemmarna är många. Ljuset är ett, trädet är ett, Anden är en, Herren är en och kroppen är en (psb 172). Tomi Tornberg Kyrkoherde 2

3 MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2014 med 17 (-17, 2013) personer, nettoutskrivningen var 8 (-24) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 207 (225), samlade (13.108) personer. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på ,21. 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 101 Kyrkliga val Församlingsvalet, Tro på det goda, 2014 Förhandsröstningsveckan, förlöpte utan problem och resultatet blev över förväntan. Resultatet blev 11,55% eller 327 röster, jämfört med valet 2006 när vi senast hade riktigt val, 6,43% eller 184 röster. Själva valdagen hölls på farsdag 9.11 i kyrkhemmet, direkt efter gudstjänsten kl Därefter flyttades valet till församlingshemmet mellan kl Kl 11 och 16 bjuds det på kaffe och farsdagsbakelse. Rösterna räknas och valresultatet inmatas i den riksomfattande resultattjänsten. Under valdagen röstade 238 personer; 119 röstade i kyrkhemmet och 119 röstade i församlingshemmet. Antalet röstberättigade var 2829, varav 565 röstade eller 20 %. Valnämnden bestod av följande personer: Ordinarie medlemmar: Edman Margot Långgård Bengt Mäkelä Henry Silfver Anna-Lisa Suppleanter: Bengs-Lattunen Carola Mitts Börje Smulter Fredrik Styris Åsa Ordförande i valnämnden var kyrkoherde Tomi Tornberg. 3

4 104 Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till sju protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 3 Forsberg Folke, viceordf. 5 Hyöty Marina 4 Koivumäki Lisbeth 5 Ljungkvist Ros-Marie 5 Melin Sabina 4 Niemi Gun-Lis 5 Piispanen Jessica 3 Silfver Jarl, suppl för viceordf. 5 Sydholm Mikael 3 3 män och 7 kvinnor genomsnittsåldern ca 52,4 år Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2013 godkändes.. - Avtalstiden för inventeringsmän jämte suppleanter förlängdes till Michaela Häggman anställdes som dagklubbsbiträde fr.o.m tillsvidare. - Arbetstagarna/tjänsteinnehavarna i Malax församling kan ta ut utbytesledighet enligt KyrkTAK:s anvisningar fr.o.m Fjärrvärmeavtal med Malax energi Ab undertecknades. - Vägkyrkans öppethållningstider , må-fre kl Nytt tyg till kyrkhemmets stolar. - Arbetsgrupp valdes för förnyande av broschyren Malax kyrka Sommararbetare valdes. - Beslöts om säkerhetsansvariga på läger. - Val av medlemmar, suppleanter och ordförande i valnämnden. - Val av två medlemmar av församlingsrådet att granska vallängden. - Harriet Herrgård beviljades användningsrätt till församlingens konton i Aktia Sparbank och Vasa Andelsbank fr.o.m Renovering av stenmuren på nordöstra delen av Marie begravningsplats utfördes av Ab Mitts & Co Oy. - Handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier. - Ställde sig positivt till olika möjligheter till samarbete med Petalax församling kring lägergården Tistronskär. - Arbetsgrupp valdes som skall lägga fram förslag till ny grundlön för kyrkoherdetjänsten och ekonomichefstjänsten inför församlingsrådet/gemensamma kyrkorådet Sänka hjälpledararvodet från 15 euro/h till 12 euro/h för minior- och juniorgrupperna. - Ny grundlön för kyrkoherdetjänsten. - Sanering av oljecistern vid prästgården och Kyrkhemmet Församlingsvalet 2014, resultatet; antalet röstberättigade var 2829, varav 565 röstade eller 20 %. - Budgetförslaget samt verksamhets- och ekonomiplanen för år 2015 och därmed sammanhängande avgifter godkändes i uppgjord form. Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige. 4

5 Personal 2014 Kyrkoherde Tomi Tornberg Kaplan Kristian Norrback Diakon Patrica Strömbäck Kantor Camilla Brunell Församlingssekreterare Lena Smulter Barnledare Pia Norrgård-Sillanpää, 63% Dagklubbsbiträde Michaela Häggman Ungdomsarbetsledare Mats Nylén Kyrkvaktmästare Hedda Pått, 50% Kyrkvaktmästare Gunvor Holmlund, 50% Församlingsvärd Gunvor Stoor, 58% Fastighetsskötare Stanley Bjurbäck Fastighetsskötare Håkan Aspegren, 52% (avlönad av Ntm centralen) 5 män och 8 kvinnor, genomsnittsåldern ca 51,8 år 5

6 Medlemmar 2014 Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: Döpta Inflyttade Inflyttade fr utlandet Inträtt i kyrkan Avlidna Utflyttade Utfl till utlandet Utträtt ur kyrkan Medlemmar 31.12: Ökn./Minskn.: Modersmål finska: FV-befolkningen Utländska medborgare Revision och granskningsmän Samfällighetens ordinarie revisor för perioden är: Lars-Erik Hanner GRM. 105 Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor. 107 Kyrkobokföringen 108 Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, medlemsbokföringen, gravskötsel och -bokföringen samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Allmän förvaltning totalt: Utgifter ö Inkomster ö Netto ö

7 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 2014 Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Gudstjänstlivet / kyrkliga förrättningar / övrigt församlingsarbete För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraft-källa i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering: Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Huvudgudstj. Närv. Övr gudstj. Närv. Totalt Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande Medeltal , , , , , , , , , , , , , , ,17 7

8 19 januari hölls Gudstjänsten i Rönnholm skola, där 30 personer deltog. Annandag påsk, 21 april hölls en Ekumensik Gudstjänst i Betel som samlade 70 personer. 23 juni hölls den sedvanliga Friluftsgudstjänsten på Knösgården där 43 personer samlades och en finsk motsvarighet hölls 24 augusti vid Kolina skola dit 29 personer kom. Gudstjänsten 26 oktober, i Norrback bystuga samlade 35 personer. Söndagen den 2 februari startade Gemensamt Ansvar insamlingen, med älgköttsoppa och kaffe + dopp efter Familjemässan i kyrkan. Hembygdsdagens Festgudstjänst hölls traditionsenligt 2:a söndagen i juli, där Lenakören från Askersund medverkade. 5 st Ungdomsmässor har hållits under året. Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, på HVC-bäddavdelningen, Westerhemmet,, Eva hemmet samt på Malax åldringshem. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a från Laestadianerna. En liten diskussionsgrupp startade på hösten samt en ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sörjande har hållits. Under året hölls 11 finskspråkiga gudstjänster och 2 tvåspråkiga gudstjänster samt även de vackraste julsångerna på finska. 220 Musikverksamheten Målsättning: Samarbeta med skolor, sångarbesök på olika institutioner, och på olika sätt att stöda den andliga psalm och sångskatten. Kyrkokören, Trallarna och Sångarna. Samarbeta med Legato samt ordna köroch sånggruppsbesök. Projekt att lära familjemässans liturgi för skolbarnen samt få elever aktivt att delta i gudstjänstens olika uppgifter. Kyrkokören och Trallarna aktivt delta i församlingens musikutbud men framförallt stödja församlingens psalmsång (allsångsgudstjänster) Utvärdering: Kyrkokören och Trallarna övade 1 gång/vecka på torsdagar och Sångarna övade under vårterminen ca 2 ggr/månad. Sammanräknat har de 3 körerna med sammanlagt 35 sångare haft 25 framträdanden. 14 övriga musikevenemang ordnades med närvarande. Övrig verksamhet enligt målsättning. Kyrkokören övar i kyrkan. 8

9 231 Dagklubbsarbetet Målssättning: Erbjuda 20 dagklubbsplatser/grupp i dagklubben i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, 2 gånger/vecka. Ordna småbarnsklubb i församlingshemmet, 1 gång/vecka. Ordna en föräldrasamling. Utvärdering: Dagklubb har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 34. Under året ordnades 7 st familjeevenemang med totalt 354 deltagare. Föräldrar, mor- och farföräldrar och syskon deltog tillsammans med dagklubbsbarnen. Småbarnsklubb hölls i FH, totalt 29 samlingar, med i medeltal 7,1 barn/samling och 5.2 vuxna/samling. Dagklubben övar 232 Söndagsskola Målsättning: Att hålla en normal söndagsskola samt kyrktimme i daghemmen 1 gång/månad. Utvärdering: En finskspråkig Söndagsskola har hållits under vår- och höstterminen med 7 medlemmar. Kyrktimme i daghemmen har hållits under vår- och höstterminen. Daghemmen och dagmammorna besöker också kyrkan med vår- och adventsandakt. 233 Junior- och miniorverksamhet Målsättning: Minior (åk 1-3) och junior (åk 4-6) 1 gång/vecka både i Ytter- och Övermalax med 8 ledare, 2 ledare i varje grupp. Läger hålls på Kronvik lägergård. Skolandakter 1 gång/månad i lågstadieskolorna. Kompisskola 1 gång/vecka i Yttermalax skola. Utvärdering: 2 miniorgrupper har hållits, en i Församlingshemmet med 12 barn/gång och en i Sockenstugan med 6 barn/gång. 2 juniorgrupper har hållits, en i Församlingshemmet med 7 barn/gång och en i Sockenstugan med 8 barn/gång. Ett Miniorläger hölls med 13 barn och ett juniorläger hölls med 16 barn. Hjälpledare har hållit Kompisskola för barn i 4-6 års ålder i Yttermalax skola med i medeltal 16 barn/gång. De tre grundskolorna på församlingens område har besökts med andakt 3-4 gånger/termin. 9

10 235 Skriftskolan Målsättning: Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och inskrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola. Utvärdering: Ingen finskspråkig skriftskola hölls detta år i vår församling. 2 skriftskolläger hölls på Orisberg de två första veckorna i juni. 34 ungdomar konfirmerades 15 juni 2014, varav 1 st från en annan församling. Svenskspråkig skriftskola startades på hösten med 28 inskrivna konfirmander. Ingen finskspråkig skriftskola startades. Konfirmation 2014 och skriftskolelektion i gröngräset. 36 Ungdomsarbetet Målsättning: Öppet hus i Sockenstugan 2 kvällar i veckan. Ordna hjälpledarskolning, skolbesök, kontakter med övriga församlingar i prosteriet. Innebandy för ungdomar. Deltagande i Ungdomens kyrkodagar och Höstdagar i Tammerfors. Utvärdering: Sockenstugan har varit öppen 79 kvällar under året med ca besök, vilket utgör 41,5 ungdomar/kväll. Konfirmandföräldrar har involverats i Öppet hus kvällar på fredagar. Inne-bandy har arrangerats i Pixne hallen för 2 olika grupper; från åk 4-6 har deltagit 8 barn/gång och från högstadiet + äldre har deltagit 8 ungdomar/gång. Under sportlovet ordnades tennis-skola i Pixne hallen för barn i åldern 7 18 år, 14 barn deltog. Samarbete med grannförsamlingar har bestått av 2 innebandyturneringar i Pixnehallen med 110 deltagare. Under Ungdomens Kyrkodagar deltog 2 ungdomar. 7 konfirmerade ungdomar har genomgått hjälpledarskolning och en ny kurs startade på hösten med 5 blivande hjälpledare. Församlingen har deltagit i högstadiets andakter tillsammans med Petalax, Bergö och Korsnäs församlingar under terminerna. 10

11 241 Diakoni Målsättning: Att arbeta där nöden är störst. Att stöda människor i sorg, kriser och andra svårigheter. En målsättning som förverkligas genom mottagning i Kyrkhemmet (samtalsstöd och ekonomiska bidrag). Vidare genom hembesök och verksamhet för daglediga i Sockenstugan. Varje vår ordnas också en sorgegrupp för att stöda människor som förlorat nära anhörig. Själavårdande samtal på bäddavdelning och Westerhemmet, två gånger i månaden. Församlingen har också under 2014 fungerat som tjänstgöringsplats för samhällstjänst och som arbetsplats för rehabiliterande och sysselsättande arbete. Uppvaktning av 75-åringar hör också till diakonens arbetsuppgifter. En viktig del av diakonin är också att skapa stödjande/sociala nätverk mellan människor. Verksamhet som stöder gemenskap och nätverkande är missionssymöten, dagverksamheten i Sockenstugan, sorgegruppen och akvarellmålnings/samtalsgruppen Måla från hjärtat. Utvärdering: Förutom uppvaktningar riktar sig hembesöken i huvudsak till ensamma äldre. Vid mottagningsbesök handlar det främst om ekonomiska svårigheter. De enskilda samtalen och samtal i grupp handlar om livsfrågor, sorg och om olika kriser. Verksamheten för daglediga i Sockenstugan, Träffpunkt Socken har i snitt haft 16 (12) besökare/ gång. Till sorge- och samtalsgruppen kom ingen. På bäddavdelningen samt Westerhemmet 2-4 samtal /gång. I Gemensamt Ansvar - insamlingen insamlades 3 951,49 (4 658,57 ). 260 Mission Målsättning: Understöda med 1% av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom syföreningarna. Utvärdering: Två missionsgrupper med som mest 70 (70) deltagare har verkat i Kyrkhemmet och Församlingshemmet. 11

12 290 Övrigt församlingsarbete Målsättning: Understöda olika föreningar och sammanslutningar såsom Stiftsrådet och olika väckelserörelser samt prosteriet. Utvärdering: har förverkligats Församlingsverksamheten totalt: Utgifter ö Inkomster u Netto ö BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i: - begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen - ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, fastighetsskötaren ansvarar för maskinparken och sköter om grönområden tillsammans med övriga säsongarbetare. Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären och områden kring prästgården sköttes under maj-oktober av timanställda. Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Under året har normalt underhållsarbete utförts. Begravningsväsendet totalt: Utgifter u Inkomster u Netto ö

13 5 FASTIGHETSVÄSENDET Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2013 för planeperioden Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Kyrkan anslöts till fjärrvärme Personal: Församlingsmästare/församlingsvärd/fastighetsskötare Utgifter ö Inkomster Netto ö Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Kyrkhemmet anslöts till fjärrvärme Oförutsedd utgift var kostnaden för diket mellan kyrkhemmet och Snickerivägen som fylldes igen och oljecistern som sanerades. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö

14 531 Församlingshemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster 100 u 100 Netto ö Prästgården Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden. Prästgården anslöts till fjärrvärme Ny garage dörr från Bema system införskaffades. Oljecistern sanerades. Sedvanligt underhåll. Personal: Fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö Sockenstugan Utrymme för ungdomsarbete, Psykosocialaföreningen Träffpunkten rf. Personal: Fastighetsskötare och vaktmästare. Utgifter u Inkomster 825 ö 825 Netto u Övriga fastigheter Lillegård, fähuset, uthus. Lillegård fastigheten är inte längre i användning. Personal: Fastighetsskötare Utgifter u

15 570 Aktielägenhet/Norrback radhus Hyresvederlag Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, Skogsbruk Församlingen köper tjänster av Skogsvårdsföreningen Österbotten för skötseln av församlingens skogsområden. Under året har leveransförsäljningar gjorts. Utgifter u Inkomster u Netto u FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Utgifter ö Inkomster u Netto ö DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut-13 Budget-14 Bokslut-14 ö/u % Utgifter ö Inkomster u Netto ö ,18 15

16 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 84,87 %. Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 105,94 %. Skatteintäkterna blev ,76 mera än budgeterat. Årsbidraget är ,45 Avskrivningar är ,24 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET. Malax församlings resultat för år 2014 är överskott ,21 Föreslås att överskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott. 16

17 ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten blev ca 4,25 % eller mera än budgeterat. Budget och utfall Förändring åren för inkomstskatten -0,8 %, samfundsskatten 14,1 % och totalt 0,8 %. Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammanlagt Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige , -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 17