Jag vill tacka Gud, alla medarbetare och förtroendevalda för året som gått.

Transkript

1

2 MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Åter ett verksamhetsår har gått, ett år under vilket anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare i Malax församling på olika sätt och i olika sammanhang försökt förmedla det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi arbetar medvetet med att möta människor på ett positivt och öppet sätt. Det är vår förhoppning att de som söker sig till vår församling, vårt kyrkorum och våra verksamheter ska få uppleva glädje, värme, mening och djup. Församlingen är ett träd med många grenar. Det är en inbjudande bild som Jesus ger oss när han bland annat säger Jag är vinstocken ni är grenarna. Om någon blir kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. En viktig bild där Jesus beskriver Gud Fader som vinodlaren som ansar trädet för att det skall bära mer frukt. Sig själv och relationen till oss beskriver han med ord av djupaste samhörighet. Enligt Jesus sitter vi ihop med honom som grenar i en vinstock. Den samhörigheten finns där så länge vi är kvar i honom och utan honom kan vi ingenting göra, säger Jesus. Därför är det en inbjudande bild - för Jesus inbjuder oss att stanna kvar i honom och i trons gemenskap. När vi nu som församling ser tillbaka på det år som gått är det med stor tacksamhet vi gör det. Över allt det verk som utförts i smått och stort utifrån det att enskilda människor låtit sig inympas i Guds rikes träd och utifrån den växtplatsen, valt att stanna kvar och växa i gemenskapen med Jesus, låtit sig användas för kärlekens skull och så har det burit frukt. Ja, detta träd Malax församling - ger många anledningar till tacksamhet till Gud för att som Paulus uttrycker det Gud gav växten. Det är så vi får läsa följande sammanfattning av livet i församlingen år 2012 som exempel på frukter av Guds Vinträd! Jag vill tacka Gud, alla medarbetare och förtroendevalda för året som gått. Tomi Tornberg kyrkoherde Grenarna är många, trädet är ett, trädet Jesus Kristus, grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom! (psalm 172:2)

3 MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Under år 2012 minskade församlingen med 17 (-9) personer, nettoutskrivningen var 20 (-15) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 233 (233), samlade (11.618) personer. Ekonomiskt visar årets resultat ett underskott på ,97. 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 102 Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till sju protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 6 Forsberg Folke, viceordf. 6 Hyöty Marina 3 Koivumäki Lisbeth 4 Ljungkvist Ros-Marie 7 Melin Sabina 4 Niemi Gun-Lis 7 Piispanen Jessica 6 Silfver Jarl, suppl för viceordf. 7 Sydholm Mikael 6 Tast Luisa 2 3 män och 7 kvinnor genomsnittsåldern ca 48,6 år

4 Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: Församlingsrådet har ett gällande jaktarrendeavtal med Övermalax jaktklubb. Privatpersoner som vill idka jakt på församlingens marker skall därför gå med i Övermalax jaktklubb. - Beslöts sälja del av lägenheten Björkas 28:73 ( ) i Yttermalax by, omfattande sammanlagt tre skiften om ca 4,12 ha, till Malax kommun. - Beslöts sälja del av lägenheten Björkas 28:73 ( ) i Yttermalax by, omfattande ett skifte om ca 1,00 ha, till Fastighets Ab Petalaxhallen Pastorskansliets öppethållningstider är fr.o.m måndag till torsdag kl Malax församling har inte skilda telefontider. Sommartid juni-augusti är öppethållningstiderna ti-on kl Malax församling tar i bruk Kirjuri Kirjuri är kyrkans nya gemensamma medlemsdatasystem, kyrkobokföringen. - Beslöts sälja del av lägenhet Björkas 28:73 ( ) i Yttermalax by, omfattande ca 450 m2 stort markområde, till Ann-Louise och Ronny Pehrström. - Kyrkoherde Tomi Tornberg blir styrelsemedlem i Malax Värme Ab Sommararbetare valdes. - Beslöts om säkerhetsansvariga på läger. - Församlingsrådet godkände en höjning av grundkapitalet. - Beslöt att Svenska Lutherska Evangeliföreningens årsfest hålls i Malax Therese Söderman anställs som dagklubbsbiträde fr.o.m. hösten. - Utsågs grupp för besiktning av gravgårdarna och att uppgöra en förteckning över oskötta gravar. - Besiktningsrunda på Gamla begravningsplatsen. - Värdinnorna för loppisverksamheten på Sockenstugan har hållit möte och beslutat att inte flytta verksamheten till Lillegård. Loppisen hålls öppen från hösten, onsdagar och en lördag per månad, då med olika teman. - Kyrkostyrelsen har utarbetat ett nytt grafiskt logo: MALAX FÖRSAMLING - Ingen hyra för KH eller FH tas av f.d Malaxbor vid förrättningar Luisa Tasts anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag godkändes och 1:a suppleant Lisbeth Koivumäki valdes som ordinarie medlem i församlingsrådet i Malax församling för den återstående mandattiden. - Församlingsrådet beslöt att sälja ett outbrutet område av Emaus benämnda fastighet RN:r 103:10 i Övermalax by i Malax kommun ( ) jämte nuvarande byggnader, belägen på Stenskäret i Malax skärgård, till Sara Sofie Helene Hinders. - Församlingsrådet beslöt att ytrenovering av församlingshemmet i Övermalax sker efter hand och enligt förutsättningarna i budgeten. - Utelekplatsen vid församlingshemmet i Övermalax skall förnyas. - Godkändes att Malax församlings hemsida förnyas. - Alternativa gravvårdsavtal: 10 år 600/700/800 euro en/två/tre blommor en höstdekoration. - Prästgården dräneras på framsidan och runt ingången, under hösten. - Församlingen har erhållit 2 donationer, och för barn- och ungdomsverksamheten Budgetförslaget samt verksamhets- och ekonomiplanen för år 2013 och därmed sammanhängande avgifter godkändes i uppgjord form. Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - Malax församling går med på Vasaregionens SiK- Stöd i Kris -grupp.

5 Personal Khde Tomi Tornberg Kaplan Kristian Norrback Diakon Patrica Strömbäck Kantor Camilla Brunell Dagklubbsledare Camilla Andersson, 63% Dagklubbsbiträde Therese Söderman Ungdomsarbetsledare Mats Nylén tf Kyrkvaktmästare Hedda Pått, 50% Kyrkvaktmästare Gunvor Holmlund, 50% Församlingsvärd Gunvor Stoor, 58% Fastighetsskötare Stanley Bjurbäck Församlingssekreterare Lena Smulter 4 män och 8 kvinnor genomsnittsåldern ca 49,3 år Medlemmar Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: Döpta Inflyttade Inflyttade fr utlandet Inträtt i kyrkan Avlidna Utflyttade Utfl till utlandet Utträtt ur kyrkan Medlemmar: Ökn./Minskn.: Modersmål finska: FV-befolkningen Utländska medborgare

6 Revision och granskningsmän Samfällighetens ordinarie revisor för perioden är: Lars-Erik Hanner GRM. 105 Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor. 108 Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, medlemsbokföringen, gravskötsel och -bokföringen samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Utgifter u Inkomster ö Netto u FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 2012 Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Gudstjänstlivet / kyrkliga förrättningar / övrigt församlingsarbete För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering:

7 Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Huvudgudstj. Närv. Övr gudstj. Närv. Totalt Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande Under våren hölls en Alphakurs, med 10 samlingar, i församlingshemmet i Övermalax. Samlingarna inleddes med en bit mat följt av en kort föreläsning och avslutades med diskussion. Söndagen den 19 februari startade Gemensamt Ansvar insamlingen, med älgköttsoppa och kaffe + fastlagsbulle efter Högmässan i kyrkhemmet. Helena Söderbacka berättade om Uganda. Den 22 mars höll Kyrkans Ungdom en Seniordag i kyrkhemmet för seniorer från hela Österbotten. Det ordnades mat och program i kyrkhemmet och efteråt mässa i kyrkan. Söndagen den 28 oktober firades syföreningarnas 110-års jubileum. Biskop emeritus Erik Vikström predikade vid Högmässan i kyrkan. Efteråt hölls missionslunch och fest i kyrkhemmet, där Anna Tikum, Birgitta Sarelin och Folke Forsberg medverkade.

8 Söndagen den 9 december hölls gudstjänsten på Knösgården. Det var varmt och skönt och uppskattat och ca 55 personer var med. Servering efteråt. Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, på HVC-bäddavdelningen, Eva hemmet, samt på Malax åldringshem. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a från Laestadianerna och Kansanlähetys, dessutom pastor Boris Sandberg, pastor Markus Saarinen och kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willman. En ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sörjande har hållits. Under året hölls 8 finskspråkiga gudstjänster och 5 tvåspråkiga gudstjänster samt även de vackraste julsångerna på finska. Musikverksamheten Målsättning: Att stärka barnkören, samarbeta med skolor, sångarbesök på olika institutioner, och på olika sätt att stöda den andliga psalm och sångskatten. Kyrkokören, Kör för alla och Sångarna. Samarbeta med Legato samt ordna kör- och sånggruppsbesök. Utvärdering: Kyrkokören och Trallarna (f.d. Kör för alla) övar 1 gång/vecka på torsdagar och Sångarna övar ca 2 ggr/månad. Sammanräknat har de 3 körerna med sammanlagt 34 sångare haft 30 framträdanden. 20 övriga musiktillfällen ordnades med närvarande. Ingen musikverksamhet för barn ordnades under hösten p.g.a. det ringa intresset under våren (ett barn var intresserat). Musikverksamhet för barn har alltid gått i vågor. Erfarenhet visar att det är möjligt att starta barnverksamhet igen efter en paus på ca 2 år. Övrig verksamhet enligt målsättning.. Dagklubbsarbetet Målssättning: Erbjuda 20 dagklubbsplatser/grupp i dagklubben i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Ordna småbarnsklubb i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, 1 gång/vecka. Ordna en föräldrasamling. Dagklubbsbarnen med förälder gjorde en utflykt med tåg till Seinäjoki på våren. Småbarnsklubben gjorde en utflykt till Koski djurgård i Petalax på våren. Utvärdering: Dagklubb har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 38. Småbarnsklubb hölls i FH, totalt 35 samlingar, med i medeltal 11,9 barn/samling och 9 vuxna/samling.

9 Söndagsskola Målsättning: Att hålla en normal söndagsskola samt kyrktimme i daghemmen 1 ggr/månad. Utvärdering: En finskspråkig Söndagsskola har hållits under hösten med 3 medlemmar. Kyrktimme i daghemmen har hållits under vår- och höstterminen. Daghemmen och dagmammorna besöker också kyrkan med vår- och adventsandakt. Junior- och miniorverksamhet Målsättning: Minior och junior 1 ggn/vecka både i Ytter- och Övermalax med 8 ledare. Läger på Kronvik lägergård. Skolandakter 1 ggn/månad i lågstadieskolorna. Kompisskola 1 ggn/vecka i Yttermalax skola. Utvärdering: 4 minior- och juniorgrupper har hållits, 2 i församlingshemmet och 2 i Sockenstugan. Ett Miniorläger och två juniorläger hölls med 60 barn. Ungdomsarbetsledaren och 2 hjälpledare har hållit Kompisskola för barn i 4-6 års ålder i Yttermalax skola. Skriftskolan Målsättning: Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och inskrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola. Utvärdering: Totalt 37 konfirmerades 2012, varav 1 erhöll undervisning i annan församlingen. Inga finskspråkiga konfirmerades detta år. Svenskspråkig skriftskola startades med 36 konfirmander. Ingen finskspråkig skriftskola startades. Ungdomsarbetet Målsättning: Öppet hus i Sockenstugan 3 kvällar i veckan. Ordna hjälpledarskolning, skolbesök, kontakter med övriga församlingar i prosteriet. Innebandy för ungdomar. Deltagande i Ungdomens kyrkodagar och Höstdagar i Tammerfors. Utvärdering: Sockenstugan har varit öppen 93 kvällar under året med ca besök, vilket utgör 64,8 ungdomar/kväll. Konfirmandföräldrar har involverats i Öppet hus kvällar på fredagar. Samarbete med grannförsamlingar har bestått av en innebandyturnering i Pixnehallen med 80 deltagare. Under höstdagarna deltog 2 ungdomar. 12 har genomgått hjälpledarskolning och en ny kurs startade på hösten med 17 blivande hjälpledare.

10 Diakoni Målsättning: Att arbeta där nöden är störst. Att stöda människor i sorg, kriser och andra svårigheter. En målsättning som förverkligas genom mottagning i Kyrkhemmet, hembesök, uppvaktningar, enskilda samtal, verksamhet för daglediga i Sockenstugan, samtalsgrupper (sorgegrupp och Måla från hjärtat, akvarellmålning) och ekonomiska bidrag. Utvärdering: Förutom uppvaktningar riktar sig hembesöken i huvudsak till ensamma äldre. Vid mottagningsbesök handlar det främst om ekonomiska svårigheter. De enskilda samtalen och samtal i grupp handlar om livsfrågor, sorg och om olika kriser. Verksamheten för daglediga i Sockenstugan har i snitt haft 18 besökare/ gång. De mindre sorge- och samtalsgrupperna 5-6 medlemmar. I Gemensamt Ansvar - insamlingen insamlades 7 893,99 (9.346,33 ). Mission Målsättning: Understöda med 1% av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom syföreningar och Lördagsfrukostarna med tillhörande loppis. Utvärdering: Två missionsgrupper med 60 (50) deltagare har verkat, i Kyrkhemmet och Församlingshemmet. Värdinnorna för Lördagsfrukostarna är 17 (20). Från försäljning och Lördagsfrukost i Sockenstugan har inkommit 1 428,05 (1.501,10 ) i kassan. Övrigt församlingsarbete Målsättning: Understöda olika föreningar och sammanslutningar såsom Stiftsrådet och olika väckelserörelser samt prosteriet. Utvärdering: har förverkligats Församlingsverksamheten: Utgifter ö Inkomster ö Netto ö

11 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i: - begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen - ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, fastighetsskötaren ansvarar för maskinparken och sköter om grönområden tillsammans med övriga säsongarbetare. Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären och områden kring prästgården sköttes under maj-oktober av timanställda. Gräsklippningen vid prästgården sköttes av kyrkoherden mot lägre hyra. Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Under året har normalt underhållsarbete utförts. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö FASTIGHETSVÄSENDET Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2010 för planeperioden. Gemensamt för alla fastigheter är att värme och elkostnader har överskridits på grund av en kall vinter. Lönekostnaderna har överskridits.

12 520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Budgeten har överskridits på grund av högre kostnader för el, uppvärmning, försäkringar och löner. Personal: Församlingsmästare/församlingsvärd/fastighetsskötare Utgifter ö Inkomster ö 300 Netto ö Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Budgeten har överskridits på grund av högre kostnader för el, uppvärmning och löner. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster ö Netto u Församlingshemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Under året har sedvanligt underhåll utförts. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö

13 540 Prästgården Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden. Renovering av bostaden har gjorts och färdigställts, i övrigt sedvanligt underhåll. Personal: Fastighetsskötare. Utgifter u Inkomster ö 100 Netto u Sockenstugan Utrymme för ungdomsarbete. Köket förnyades samt sedvanligt underhållsarbete. Personal: Fastighetsskötare och städare. Utgifter u Inkomster ö Netto u Övriga fastigheter Lillegård, fähuset, villa + uthus. Sly har röjts vid Lillegård och fähuset, i övrigt sedvanligt underhåll på byggnaderna. Personal: Fastighetsskötare Utgifter u Aktielägenhet/Norrback radhus Hyresvederlag Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, 805.

14 591 Skogsbruk Församlingen köper tjänster av Österbottens Skogsvårdsförening för skötseln av församlingens skogsområden. Under året har leveransförsäljningar gjorts. Budgeten har överskridits på utgiftssidan i och med utbyggnad av Jutskog skogsväg. Intäkterna blev större än budgeterat i och med försäljning av mark. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö FASTIGHETSVÄSENDET Utgifter ö Inkomster ö Netto u DRIFTSBUDGETEN: Bokslut-11 Budget-12 Bokslut-12 ö/u % Utgifter ö Inkomster ö Netto ö

15 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 147,08 %. Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 107,29 % Skatteintäkterna överskreds med 6 798, 0,90 %. Årsbidraget är Avskrivningar är RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET. Malax församlings resultat för år 2012 är underskott ,97 euro. Föreslås att underskottet bokförs mot med medel från tidigare års överskott. INVESTERINGSDEL Renoveringen av prästgården slutfördes under året. Totala investeringskostnaden blev ,31 när kostnadskalkylen var beräknad till Köket i sockenstugan renoverades till en kostnad på 5 576,18. Digitalisering av gravkartan fortsatte under året och investeringskostnaden uppgick till 6 245,98.