Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare och engagerade förtroendevalda för året som gått.

Transkript

1 MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Ännu ett år har gått till ända i Malax församling. Ett år fyllt av möten med Gud och människor, vardag och helg. Verksamhetsberättelsen som du just nu håller i din hand speglar församlingens liv under det gångna året. I vår kyrkas kyrkolag finns en övergripande målsättning som är det övergripande målet för församlingens verksamhet varje år och var det också under år 2011: I enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. (KL 1:2). Jag hoppas att det kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Statistiskt är det svårt att mäta känslorna av gemenskap och tacksamhet över kyrka och hembygd men till många delar syns det klart i deltagandet i olika samlingar, gudstjänster och förrättningar. Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare och engagerade förtroendevalda för året som gått. Tomi Tornberg kyrkoherde Tack, min Gud, för vad som varit, tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit, tack för stund som inne är. Tack för ljusa, varma vårar, tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar, tack för friden i mitt bröst. (Psalm 306:1)

2 ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Under år 2011 minskade församlingen med 9 (-21) personer, nettoutskrivningen var 15 (-25) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 233 (232), samlade (11.530) personer. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på ,82. 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 102 Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till sex protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 4 Forsberg Folke, viceordf. 6 Hyöty Marina 6 Ljungkvist Ros-Marie 4 Melin Sabina 6 Niemi Gun-Lis 5 Piispanen Jessica 5 Silfver Jarl, suppl för viceordf. 5 Sydholm Mikael 6 Tast Luisa 5 3 män och 7 kvinnor genomsnittsåldern ca 47,1 år Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: Ritningarna och ansökan om byggnadslov, planerare och entreprenörer gällande kyrkhemmets renovering godkändes. - Räddningsplan för Malax kyrka godkändes Beslöts framlägga verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010 för Gemensamma Kyrkorådet, för att därefter fastställas av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - Församlingens representanter till prosterirådet för mandatperioden valdes. - Jaktarrendeavtal med Övermalax jaktklubb r.f. förlängdes till Sommararbetare valdes. - Beslöts om säkerhetsansvariga på läger. - Beslöts att lasergraverad borstad rostfri plåtskylt 120x24x2 mm används på Minnesstenen vid asknedläggningsområdet.

3 Besiktningsrunda på begravningsplatserna. - Diakon Patrica Strömbäck höll en presentation av projektet Träffpunkt Socken. - Diakon Patrica Strömbäck redogjorde för riktlinjer gällande hjälpbidragen i Malax församling. - Godkändes uttag av medel ur fond. - Godkändes köp av dator och deltagande i studieresa för dagklubbsledare Camilla Andersson. - Användarrättigheterna till Aktia Sparbanks och Vasa Andelsbanks konton. - Försäkringsbeloppet för kyrkhemmet höjdes. - Dagklubbsbiträde/Parkarbetare Carita Bogren anhållan om pension godkändes Godkändes Smålands Miljöenergi Ab:s anhållan om uppsägning av avtal gällande placering av 5 st vindmöllor på Moberget. - Beslöts anställa Harriet Herrgård som dagklubbsbiträde 8 h/vecka. - Församlingens annonsering sker huvudsakligen i Kyrkpressen, infobladet och på hemsidan. - Skogsavverkning godkändes. - Ekonomichef Simon Häggblom valdes till arbetarskyddschef. - Räddningsplan för kyrkhemmet godkändes. - Beslöts uppta ett lån på Budgetförslaget samt verksamhets- och ekonomiplanen för år 2012 och därmed sammanhängande avgifter godkändes i uppgjord form. Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - Beslöts anställa Terese Söderman som dagklubbsbiträde 8 h/vecka. t.o.m Rekommendationerna gällande Bemötande på arbetsplatsen godkändes.. - Betalningsplan för församlingens lån. - Ett konserveringsbidrag, på har inkommit från Kyrkans Centralfond för restaurering av krucifixet i Malax kyrka. Personal Khde Tomi Tornberg Kaplan Kristian Norrback Diakon Patrica Strömbäck Kantor Camilla Brunell Dagklubbsledare Camilla Andersson, 63% Ungdomsarbetsledare Mats Nylén Kyrkvaktmästare Hedda Pått Församlingsvärd Gunvor Stoor, 58% Fastighetsskötare Stanley Bjurbäck Församlingssekreterare Lena Smulter 4 män och 6 kvinnor genomsnittsåldern ca 49,2 år

4 Medlemmar Närvarande befolkning : män och kvinnor = totalt. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: Män Kvinnor Totalt Födda Inflyttade Inflyttade fr utlandet Inträtt i kyrkan Döda Utflyttade Utfl till utlandet Utträtt ur kyrkan RESULTAT (+/- medlemmar): - 9 Frånvarande befolkning : 190 män, 250 kvinnor, totalt 440 personer. Antalet finskspråkiga vad vid utgången av redogörelseåret 385 personer eller 11.08%. Utländska medborgare var 31. Revision och granskningsmän Samfällighetens ordinarie revisor för perioden är: Lars-Erik Hanner GRM. 105 Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor. 108 Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, medlemsbokföringen, gravskötsel och -bokföringen samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Utgifter u Inkomster ö Netto u

5 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 2011 Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Gudstjänstlivet / kyrkliga förrättningar / övrigt församlingsarbete För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering: Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Huvudgudstj. Närv. Övr gudstj. Närv. Totalt Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande

6 Vid Högmässan 6 april välsignades alla nyvalda förtroendevalda till sina uppdrag. Söndagen den 13 mars hölls kyrkoherdeinstallation och välsignelse av diakon i kyrkan, med GA-soppa och kaffe efteråt i kyrkhemmet. Biskop Björn Vikström med assistenter medverkade. Den 22 maj firade vi finsk högmässa med kyrkkaffe tillsammans med ca 200 personer från Eläkeliiton Kyrönmaan alue. I september flyttade hela personalen under samma tak och på Mikaelidagen hölls öppet hus, information om renoveringen och kyrkkaffe i nyrenoverade kyrkhemmet. Församlingens och Kommunens gemensamma födelsedag, 9 oktober ( år 1607) firades med gudstjänst och Malaxdagen, med invigning av nyrenoverade Knattebo och lunch på kommungården. Söndagen den 20 november predikade Biskop emeritus Erik Vikström på Högmässan i kyrkan. Efteråt hölls kyrkkaffe och bibeltimme med temat Evangelium för alla med Erik och Kerstin Vikström. Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, Uddnäs pensionärshem, på HVCbäddavdelningen samt på Malax åldringshem. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, två gånger från Laestadianerna, och ansvarsveckans gudstjänst. En ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sörjande har hållits. Under året hölls 8 finskspråkiga gudstjänster och 7 tvåspråkiga gudstjänster samt även de vackraste julsångerna på finska. Musikverksamheten Målsättning: Att stärka barnkören, samarbeta med skolor, sångarbesök på olika institutioner, och på olika sätt att stöda den andliga psalm och sångskatten. Kyrkokören, Kör för alla och Sångarna. Samarbeta med Legato samt ordna kör- och sånggruppsbesök. Utvärdering: Katri Lax har tjänstgjort som vikarie för ordinarie kantorn under våren. Barnkören åk 1-3 hölls på våren både i Yttermalax skola onsdagar och Övermalax skola torsdagar, kl 13 efter skoldagens slut. På hösten startade Musikverkstad, för barn i lågstadiet, övning på torsdagskvällar. Kyrkokören och Trallarna övar 1 ggn/vecka på torsdagar och Sångarna övar ca 2 ggr/månad. Sammanräknat har de 7 körerna med sammanlagt 60 sångare haft 32 framträdanden. 10 övriga musiktillfällen ordnades med närvarande. Samarbete med Musikinstitutet Legato under året.

7 Dagklubbsarbetet Målssättning: Erbjuda 20 dagklubbsplatser/grupp i dagklubben i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Ordna småbarnsklubb i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, 1 ggn/vecka. Ordna en föräldrasamling. En utfärd till Stundars gjordes på våren med 62 deltagare. Utvärdering: Dagklubb har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 29. Småbarnsklubb hölls i FH, totalt 35 samlingar, med i medeltal 13,8 barn/samling och 9,6 vuxna/samling. Söndagsskola Målsättning: Att hålla en normal söndagsskola samt kyrktimme i daghemmen 1 ggr/månad. Utvärdering: Målsättningen kunde inte uppnås helt. Ingen Söndagsskola har hållits under året. Kyrktimme i daghemmen har hållits under vårterminen, 5 gånger, uppehåll under höstterminen. Daghemmen och dagmammorna besöker också kyrkan med vår- och adventsandakt. Junior- och miniorverksamhet Målsättning: Minior och junior 1 ggn/vecka både i Ytter- och Övermalax med 8 ledare. Läger på Kronvik lägergård. Skolandakter 1 ggn/månad i lågstadieskolorna. Kompisskola 1 ggn/vecka i Yttermalax skola. Utvärdering: 4 minior- och juniorgrupper har hållits med 23 ledare och 77 inskrivna barn. Minior- och juniorläger hölls med 50 barn. Ungdomsarbetsledaren och 2 hjälpledare har hållit Kompisskola 25 ggr för barn i 4-6 års ålder i Yttermalax skola, totalt 34 inskrivna barn. Skriftskolan Målsättning: Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och inskrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola. Utvärdering: Totalt 45 konfirmerades 2011, varav 2 erhöll undervisning i annan församlingen, konfirmandundervisning för 1 vuxen och 2 finskspråkiga konfirmerades på påskdagen. Svenskspråkig skriftskola startades med 36 konfirmander. Ingen finskspråkig skriftskola startades.

8 Ungdomsarbetet Målsättning: Öppet hus i Sockenstugan 3 kvällar i veckan. Ordna hjälpledarskolning, skolbesök, kontakter med övriga församlingar i prosteriet. Innebandy för ungdomar. Deltagande i Ungdomens kyrkodagar och Höstdagar i Tammerfors. Utvärdering: Sockenstugan har varit öppen 99 kvällar under året med ca besök, vilket utgör 72 ungdomar/kväll. Konfirmandföräldrar har involverats i Öppet- hus kvällar på fredagar. Samarbete med grann-församlingar har bestått av en innebandyturnering i Pixnehallen med 80 deltagare. Under höstdagarna deltog 6 ungdomar samt ungdomsledaren. 12 har genomgått hjälpledar-skolning och en ny kurs startade på hösten med 11 blivande hjälpledare. Diakoni Målsättning: Stöda Malaxbor i livets olika skeden och behov med mottagning i KH, hembesök, uppvaktningar, enskilda samtal och ekonomiska bidrag. Stöda anhörigvårdare och uppnå gott resultat i Gemensamt ansvarinsamlingen och internationell diakoni. Utvärdering: Ny verksamhet under året är Träffpunkt Socken, dit alla intresserade är välkomna som vill umgås en stund, äta soppa till självkostnadspris och fynda från loppishörnan. Nytt är också Måla från hjärtat, akvarellmålning och samtal. I Gemensamt Ansvar - insamlingen insamlades 9.346,33 (8.819,30 ). Mission Målsättning: Understöda med 1% av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom syföreningar och Lillegård och Träffpunkt Socken. Utvärdering: Två missionsgrupper med 50 (50) deltagare har verkat, i Kyrkhemmet och Församlingshemmet. Missionsringen på Lillegård har 20 medlemmar. Från försäljning på Lillegård har inkommit 1.501,10 (1.392,66 ) i kassan. Övrigt församlingsarbete Målsättning: Understöda olika föreningar och sammanslutningar såsom Stiftsrådet och olika väckelserörelser samt prosteriet. Utvärdering: har förverkligats Församlingsverksamheten: Utgifter u Inkomster ö Netto u

9 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i: - begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen - ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, fastighetsskötaren ansvarar för maskinparken och sköter om grönområden tillsammans med övriga säsongarbetare. Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären och områden kring prästgården sköttes under maj-oktober av timanställda med dagklubbsbiträde Carita Bogren som ansvarig arbetsledare. Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Under året har normalt underhållsarbete utförts. Utgifter u Inkomster ö Netto u FASTIGHETSVÄSENDET Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2010 för planeperioden. Gemensamt för alla fastigheter är att värme och elkostnader har överskridits på grund av en kall vinter.

10 520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Renoveringen av kyrkan blev klar under året och slutredovisning har gjorts till Kcf. Budgeten har överskridits på grund av högre kostnader för el, uppvärmning, försäkringar och utbildning. Personal: Församlingsmästare/församlingsvärd/fastighetsskötare Utgifter ö Inkomster 450 ö 450 Netto ö Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Budgeten har överskridits på grund av högre kostnader för el, uppvärmning och underhåll i och med utbyggnaden. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö Församlingshemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Under året har sedvanligt underhåll utförts. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö

11 540 Prästgården Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden. Renovering av bostaden har gjorts och färdigställts, i övrigt sedvanligt underhåll. Personal: Fastighetsskötare och säsongarbetare för parkarbetet. Utgifter u Inkomster ö Netto u Sockenstugan Utrymme för ungdomarbete. Sedvanligt underhållsarbete. Personal: Fastighetsskötare och städare. Utgifter ö Inkomster 80 ö Netto ö Övriga fastigheter Lillegård, fähuset, villa + uthus. Sly har röjts vid Lillegård och fähuset, i övrigt sedvanligt underhåll på byggnaderna. Personal: Fastighetsskötare Utgifter u Aktielägenhet/Norrback radhus Hyresvederlag Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, 805.

12 591 Skogsbruk Församlingen köper tjänster av Österbottens Skogsvårdsförening för skötseln av församlingens skogsområden. Under året har stora leveransförsäljningar gjorts. Budgeten har följts på utgiftssidan. Intäkterna blev större än budgeterat i och med försäljning av mark. Av försäljningen på skall 6 783,74 bokföras som vinst. Utgifter u Inkomster ö Netto ö FASTIGHETSVÄSENDET Utgifter ö Inkomster ö Netto ö DRIFTSBUDGETEN: Bokslut-10 Budget-11 Bokslut-11 ö/u % Utgifter ö Inkomster ö Netto u

13 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 109,83 %. Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 100,44 % Skatteintäkterna överskreds med 9 285, (1,23 %). Årsbidraget är Avskrivningar är RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET. Malax församlings resultat för år 2011 är överskott euro. Föreslås att överskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott. INVESTERINGSDEL Renoveringen av kyrkan slutfördes år 2011 och slutredovisningen till kyrkans centralfond gjordes. Av kostnadskalkylen på användes Under året användes och de sista raterna från kyrkans centralfond på utbetaldes. Totala stödbeloppet blev För ombyggnaden av kyrkhemmet överskeds investeringsbudgeten. Av anslagna medel på användes Renoveringen av prästgården fortsatte under året och användes. Totala kostnader hittills uppgår till Under våren 2012 slutförs renoveringen. Digitalisering av gravkartan fortsatte under året och investeringskostnaden uppgick till 6904.