Vi får igen med tacksamhet titta bakåt och konstatera att Jesus har varit med oss här i Malax.

Transkript

1

2 MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Över den första dagen på varje nytt år har kyrkan satt "I Jesu namn", som överskrift i evangelieboken. Det ligger något mycket djupt och meningsfullt i detta. Med Jesus vill vi gå in i det nya, i det okända, för när allting förändras är Jesus densamme, som det heter: "i går, i dag och i all evighet." Det är egentligen allt vi behöver veta om framtiden. I hans namn tar vi i dag tillsammans emot det nya året och lägger våra liv i hans hand. Jesus är Befriaren, Frälsaren och Räddaren. Det är vad hans namn betyder. Vi får igen med tacksamhet titta bakåt och konstatera att Jesus har varit med oss här i Malax. Tomi Tornberg kyrkoherde Tack, min Gud, för vad som varit, tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit, tack för stund som inne är. Tack för ljusa, varma vårar, tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar, tack för friden i mitt bröst. (psalm 306:1) 2

3 MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Under år 2013 minskade församlingen med 17 (-17) personer, nettoutskrivningen var 24 (-20) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 225 (233), samlade (10.757) personer. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på ALLMÄN FÖRVALTNING 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 104 Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till sju protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 5 Forsberg Folke, viceordf. 7 Hyöty Marina 6 Koivumäki Lisbeth 5 Ljungkvist Ros-Marie 7 Melin Sabina 5 Niemi Gun-Lis 6 Piispanen Jessica 4 Silfver Jarl, suppl för viceordf. 7 Sydholm Mikael 6 3 män och 7 kvinnor genomsnittsåldern ca 51,4 år 3

4 Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: För tredje och fjärde året av mandatperioden, , valdes församlingsrådsledamot Folke Forsberg till viceordförande och församlingsrådsledamot Jarl Silfver till suppleant för viceordförande. - Instruktionen för diakonin godkändes. Diakonidirektionen ändrades till Ansvarsgrupp för diakonin. Verksamhetsstadgan för Ansvarsgruppen för diakonin godkändes. Fyra medlemmar och personliga suppleanter valdes för åren Reglementet för barn- och ungdomsarbetet i Malax församling upphävdes. Barn- och ungdomsdirektionen ändrades till Ansvarsgrupp för barn och ungdomar. Verksamhetsstadgan för Ansvarsgruppen för barn och ungdomar godkändes. Fyra medlemmar och personliga suppleanter valdes för åren Gravvårdsavtal för all framtid, som tecknades på 1970-talet, och som är tecknat på en grav som skall återanvändas, avslutas hädanefter när graven återanvänds. - En Facebook-sida har öppnats; - Carita Stenberg har anställts som tf dagklubbsledare under våren. - Kristoffer Nykopp har anställts som tf ungdomsarbetsledare under våren Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2012 godkändes. - Arrendeavtalet med Jenny Hyden, gällande Sterilgrynnan om 0,13 ha av lägenhet Emaus Rno 103:10 i Övermalax by i Malax kommun förlängdes med 5 år. - Familjen Jonny och Johanna Wargh blev Malax församlings nya avtalsmissionärer i Främre Asien via Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland r.f., avtalet träder ikraft Till SLEF:s årsfest i Malax valdes representanter till kommittéerna. - Vägkyrkans öppethållningstider , må-fre kl Församlingsrådet beviljade Camilla Andersson avsked från sin befattning som barnledare och beslöt lediganslå tjänsten. - Sommararbetare valdes. - Beslöts om säkerhetsansvariga på läger. - Dränering, regnvattenavledning, markisolering och stensättning vid prästgården utfördes av Kb Sanifast Ky, som var den enda som lämnat in offert. - Till församlingshemmet beställdes en invaramp och ingångstrappa + trapp-plan från Pebo Produkt. För mark- och grundarbete anlitades KJB-Bygg. - Arrendeavtalet med Per-Ola Damsten, gällande jordbruksmark om 1,5 ha av lägenhet Grävna 11:100 i Malax kommun, förlängdes med 5 år Beslöts ansöka om byggnadsunderstöd för fjärrvärme till församlingens fastigheter hos Kyrkostyrelsen Pia Norrgård-Sillanpää valdes till barnledare i Malax församling. - Arrendeavtal godkändes med Metsäliitto Osuuskunta / Puuenergian liiketoimintalinja gällande ett ca. 0,2 ha stort markområde av lägenhet BJÖRKAS (Majorsbacken) för mellanlagring och flisning av skogsenergi. - Malax församling har undertecknat ett avtal med Malax Vatten gällande anslutning av sprinkleranordning till allmän vattenledning Budgetförslaget samt verksamhets- och ekonomiplanen för år 2014 och därmed sammanhängande avgifter godkändes i uppgjord form. Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - En arbetsgrupp för besiktning av gravgårdarna gällande oskötta gravar och kulturhistoriskt värdefulla gravar valdes. - Keva har gjort en rutininspektion i Malax kyrkliga samfällighet 5.6 och Inspektionen gällde åren Kyrkostyrelsens plenum har den 15 oktober beviljat Malax församling i byggnadsunderstöd till fjärrvärmen i kyrkan. 4

5 Personal 2013 Kyrkoherde Tomi Tornberg Kaplan Kristian Norrback Diakon Patrica Strömbäck Kantor Camilla Brunell Församlingssekreterare Lena Smulter Tf dagklubbsledare Carita Stenberg, Barnledare Pia Norrgård-Sillanpää, 63%, fr.o.m Dagklubbsbiträde Terese Söderman, Dagklubbsbiträde Michaela Bogren, Tf ungdomsarbetsledare Kristoffer Nykopp, Ungdomsarbetsledare Mats Nylén Kyrkvaktmästare Hedda Pått, 50% Kyrkvaktmästare Gunvor Holmlund, 50% Församlingsvärd Gunvor Stoor, 58% Fastighetsskötare Stanley Bjurbäck Fastighetsskötare Håkan Aspegren, 52% (avlönad av Ntm centralen) 5 män och 8 kvinnor, genomsnittsåldern ca 50,8 år Malax-Petalax-Bergö församlingars julmiddag för sina anställda i kyrkhemmet i Malax. 5

6 Medlemmar 2013 Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: Döpta Inflyttade Inflyttade fr utlandet Inträtt i kyrkan Avlidna Utflyttade Utfl till utlandet Utträtt ur kyrkan Medlemmar 31.12: Ökn./Minskn.: Modersmål finska: FV-befolkningen Utländska medborgare Revision och granskningsmän Samfällighetens ordinarie revisor för perioden är: Lars-Erik Hanner GRM. 105 Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor. 107 Kyrkobokföringen 108 Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, medlemsbokföringen, gravskötsel och -bokföringen samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Allmän förvaltning totalt: Utgifter ö Inkomster ö Netto ö

7 FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 2013 Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Gudstjänstlivet / kyrkliga förrättningar / övrigt församlingsarbete För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraft-källa i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering: Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Huvudgudstj. Närv. Övr gudstj. Närv. Totalt Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande Medeltal , , , , , , , , , , , , , ,17 7

8 Trettondagen, den 6 januari hölls Gudstjänsten i Rönnholm skola, där 55 personer deltog och 23 juni hölls den sedvanliga Friluftsgudstjänsten på Knösgården där ca 50 personer samlades. Mikaelidagens gudstjänst, 29 september, i Norrback bystuga samlade ca 40 personer. Söndagen den 3 februari startade Gemensamt Ansvar insamlingen, med älgköttsoppa och kaffe + dopp efter Högmässan i kyrkhemmet. Den juni hölls Evangeliföreningens årsfest i Malax, med program från morgon till kväll. Festkansliet öppnades torsdagen den 27 juni kl 18 i kyrkhemmet och årsfesten avslutades på söndag eftermiddag med avslutningskaffe. Årsfesten besöktes av flera tusen personer. Söndagen den 6 oktober firades återinvigningen av Petalax kyrka. Biskop Björn Vikström predikade vid Högmässan i kyrkan. Efteråt hölls missionslunch i församlingshemmet, därefter program och redogörelse över renoveringsprojektet. Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, på HVC-bäddavdelningen, Westerhemmet,, Eva hemmet samt på Malax åldringshem. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a från SLEF, Laestadianerna och Lutherläsarna. En liten Bibel- och bönegrupp startade på hösten i Sockenstugan samt en ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sörjande har hållits. Under året hölls 9 finskspråkiga gudstjänster och 2 tvåspråkiga gudstjänster samt även de vackraste julsångerna på finska. 220 Musikverksamheten Målsättning: Samarbeta med skolor, sångarbesök på olika institutioner, och på olika sätt att stöda den andliga psalm och sångskatten. Kyrkokören, Trallarna och Sångarna. Samarbeta med Legato samt ordna kör- och sånggruppsbesök. Utvärdering: Kyrkokören och Trallarna övar 1 gång/vecka på torsdagar och Sångarna övar ca 2 ggr/månad. Sammanräknat har de 3 körerna med sammanlagt 36 sångare haft 38 framträdanden. 15 övriga musiktillfällen ordnades med närvarande. Övrig verksamhet enligt målsättning. 8

9 231 Dagklubbsarbetet Målssättning: Erbjuda 20 dagklubbsplatser/grupp i dagklubben i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, 2 gånger/vecka. Ordna småbarnsklubb i församlingshemmet, 1 gång/vecka. Ordna en föräldrasamling. Utvärdering: Dagklubb har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 29. På våren hölls en föräldrasamling. Under hösten hölls 30 dagklubbsdagar och klubben hade regelbundet besök av kaplan Kristian Norrback. Måndag ordandes en gemensam pepparkaksbakningsfest för dagklubbsgrupperna och småbarnsträffen. Föräldrar, mor- och farföräldrar och syskon deltog tillsammans med dagklubbsbarnen. Småbarnsklubb hölls i FH, totalt 28 samlingar, med i medeltal 6,2 barn/samling och 5 vuxna/samling. 232 Söndagsskola Målsättning: Att hålla en normal söndagsskola samt kyrktimme i daghemmen 1 gång/månad. Utvärdering: En finskspråkig Söndagsskola har hållits under vår- och höstterminen med 3 medlemmar. Kyrktimme i daghemmen har hållits under vår- och höstterminen. Daghemmen och dagmammorna besöker också kyrkan med vår- och adventsandakt. 233 Junior- och miniorverksamhet Målsättning: Minior och junior 1 gång/vecka både i Ytter- och Övermalax med 8 ledare. Läger på Kronvik lägergård. Skolandakter 1 gång/månad i lågstadieskolorna. Kompisskola 1 gång/vecka i Yttermalax skola. Utvärdering: 4 minior- och juniorgrupper har hållits, 2 i Församlingshemmet och 2 i Sockenstugan. Ett Miniorläger och ett juniorläger hölls med 36 barn. Ungdomsarbetsledaren och 2 hjälpledare har hållit Kompisskola för barn i 4-6 års ålder i Yttermalax skola. De tre grundskolorna på församlingens område har besökts med andakt 3-4 gånger/termin. 235 Skriftskolan Målsättning: Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och inskrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola. Utvärdering: Totalt 36 konfirmerades 2013, varav 3 finskspråkiga erhöll undervisning i annan församling och 1 erhöll undervisning här från en annan församling. Ingen finskspråkig skriftskola hölls detta år i vår församling. Läger hölls detta år på Söderuddens skola (Replot) ett veckoslut i februari plus 1 vecka i juni. 34 ungdomar konfirmerades 9 juni. Svenskspråkig skriftskola startades på hösten med 34 inskrivna konfirmander. Ingen finskspråkig skriftskola startades. 9

10 236 Ungdomsarbetet Målsättning: Öppet hus i Sockenstugan 3 kvällar i veckan. Ordna hjälpledarskolning, skolbesök, kontakter med övriga församlingar i prosteriet. Innebandy för ungdomar. Deltagande i Ungdomens kyrkodagar och Höstdagar i Tammerfors. Utvärdering: Sockenstugan har varit öppen 100 kvällar under året med ca besök, vilket utgör 45,5 ungdomar/kväll. Konfirmandföräldrar har involverats i Öppet hus kvällar på fredagar. Samarbete med grannförsamlingar har bestått av en innebandyturnering i Pixnehallen med 60 deltagare. Under höstdagarna deltog 7 ungdomar. 16 konfirmerade ungdomar har genomgått hjälpledarskolning och en ny kurs startade på hösten med 9 blivande hjälpledare. Församlingen har deltagit i högstadiets andakter tillsammans med Petalax, Bergö och Korsnäs församlingar under terminerna. 241 Diakoni Målsättning: Att arbeta där nöden är störst. Att stöda människor i sorg, kriser och andra svårigheter. En målsättning som förverkligas genom mottagning i Kyrkhemmet (samtalsstöd och ekonomiska bidrag). Vidare genom hembesök och verksamhet för daglediga i Sockenstugan. Varje vår ordnas också en sorgegrupp för att stöda människor som förlorat nära anhörig. Själavårdande samtal på bäddavdelning och Westerhemmet, två gånger i månaden. Församlingen har också under 2013 fungerat som tjänstgöringsplats för samhällstjänst och som arbetsplats för rehabiliterande och sysselsättande arbete. Uppvaktning av 75-åringar hör också till diakonens arbetsuppgifter. En viktig del av diakonin är också att skapa stödjande/sociala nätverk mellan människor. Verksamhet som stöder gemenskap och nätverkande är Lördagsfrukost, missionssymöten, dagverksamheten i Sockenstugan, sorgegruppen och akvarellmålnings/samtalsgruppen Måla från hjärtat. Utvärdering: Förutom uppvaktningar riktar sig hembesöken i huvudsak till ensamma äldre. Vid mottagningsbesök handlar det främst om ekonomiska svårigheter. De enskilda samtalen och samtal i grupp handlar om livsfrågor, sorg och om olika kriser. Verksamheten för daglediga i Sockenstugan, Träffpunkt Socken har i snitt haft 12 (18) besökare/ gång. Värdinnorna för Lördagsfrukostarna är 19 (17). Från försäljning och Lördagsfrukost i Sockenstugan har inkommit 941 (1 428,05 ) i kassan. De mindre sorge- och samtalsgrupperna har haft 5-6 medlemmar. På bäddavdelningen samt Westerhemmet 2-4 samtal /gång. I Gemensamt Ansvar - insamlingen insamlades 4 658,57 (7 893,99 ). 10

11 260 Mission Målsättning: Understöda med 1% av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom syföreningar och Lördagsfrukostarna med tillhörande loppis. Utvärdering: Två missionsgrupper med som mest 70 (60) deltagare har verkat i Kyrkhemmet och Församlingshemmet. 290 Övrigt församlingsarbete Målsättning: Understöda olika föreningar och sammanslutningar såsom Stiftsrådet och olika väckelserörelser samt prosteriet. Utvärdering: har förverkligats Församlingsverksamheten totalt: Utgifter u Inkomster u Netto u

12 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i: - begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen - ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, fastighetsskötaren ansvarar för maskinparken och sköter om grönområden tillsammans med övriga säsongarbetare. Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären och områden kring prästgården sköttes under maj-oktober av timanställda. Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Under året har normalt underhållsarbete utförts. Under sommaren ansågs det nödvändigt att införskaffa en traktorgräsklippare, vilken inte fanns upptagen i budgeten (3 700 ), därav överskridning. Begravningsväsendet totalt: Utgifter ö Inkomster ö Netto ö FASTIGHETSVÄSENDET Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2010 för planeperioden

13 520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Budgeten har överskridits på grund av att underhåll, uppvärmning och fastighetsskatt blev dyrare än budgeterat. Personal: Församlingsmästare/församlingsvärd/fastighetsskötare Utgifter ö Inkomster ö 450 Netto ö Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Budgeten har överskridits främst på grund av högre kostnader för uppvärmning. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster ö Netto ö Församlingshemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter ö Inkomster u 100 Netto ö

14 540 Prästgården Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden. Sedvanligt underhåll. Personal: Fastighetsskötare. Utgifter u Inkomster Netto u Sockenstugan Utrymme för ungdomsarbete, Psykosocialaföreningen Träffpunkten rf. Personal: Fastighetsskötare och vaktmästare. Utgifter u Inkomster Netto u Övriga fastigheter Lillegård, fähuset, uthus. Lillegård fastigheten är inte längre i användning. Personal: Fastighetsskötare Utgifter u Aktielägenhet/Norrback radhus Hyresvederlag

15 590 Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, Skogsbruk Församlingen köper tjänster av Skogsvårdsföreningen Österbotten för skötseln av församlingens skogsområden. Under året har leveransförsäljningar gjorts. Utgifter u Inkomster ö Netto ö FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Utgifter ö Inkomster ö Netto ö DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut-12 Budget-13 Bokslut-13 ö/u % Utgifter ö Inkomster ö Netto u 61 99,99 15

16 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 104,25 %. Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 100,66 % Skatteintäkterna blev mera än budgeterat. Årsbidraget är Avskrivningar är RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET. Malax församlings resultat för år 2013 är överskott ,38 Föreslås att överskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott/underskott. 16

17 ALLMÄN ÖVERSIKT Ekonomichef Simon Häggblom Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten blev ca 3,84 % ( ) mera än budgeterat. Budget och utfall Förändring åren för inkomstskatten 5,89 %, samfundsskatten 8,23 % och totalt 6,07 %. Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Kyrkoskatt Samfundsskatt Sammanlagt Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige , -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 17