Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Kommunfullmäktige Datum Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 9:00 Plats: Forum Vid förhinder kontakta: Linn Helmner, tel e-post: linn.helmner@oskarshamn.se Inbjudan till informationsmöte , kl. 08:30 Ledamöter i kommunfullmäktige inbjuds att få information om budgetprocess och de olika partiernas budgetförslag. Yvonne Bergvall (S) Ordförande Per Nygren Sekreterare Ärenden Kl. 09:00 Upprop 198. Val av protokolljusterare och plats för justering 199. Fastställande av dagordning 200. Budget 2019 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter Kommunalt partistöd 2019 i Oskarshamns kommun 202. Beslut om taxeföreskrifter och taxor gällande från KSRR

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Kommunfullmäktige Datum Upplägg av budgetsammanträdet Inledande anföranden av partiföreträdare (max 5 minuter vardera) - Socialdemokraterna - Sverigedemokraterna - Moderaterna - Liberalerna - Vänsterpartiet - Centerpartiet - Kristdemokraterna Allmän budgetpolitisk debatt Här läggs yrkanden och såväl övergripande budgetfrågor som nämndsspecifika frågor kan diskuteras. Förslag: Inlägg 2 minuter och repliker 1 minut. Propositionsförfarande Efter avslutad debatt prövas kommunstyrelsens budgetförslag och de olika partiernas budgetförslag mot varandra.

3 Sida 1 av 4 Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Budget 2019 och verksamhetsplan Inledning Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut i november förra året avseende budget 2019 och verksamhetsplan beslutade kommunstyrelsen i mars om de budgetramar som förvaltningarna/nämnderna ska arbeta med. Ekonomiavdelningen skickade därefter ut budgetanvisningar kring detta arbete. I budgetpaketen som förvaltningar/nämnder lämnat in finns verksamhetsplan, finansiella mål, löften, konsekvensbeskrivningar, förslag till utveckling och effektivisering av verksamheterna, förändrade och oförändrade taxor och avgifter, MBL/Samverkansprotokoll och nämndsprotokoll ( Ksau-protokoll för Kommundirektör och kansli, Kommunstyrelseförvaltningen och Tillväxt- och näringslivskontoret.) Ekonomiavdelningen har gjort en sammanställning över budgetpaketen och övriga faktorer såsom SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) senaste skatteprognos som påverkar budgeten för 2019 och framåt. 2. Sverige och omvärlden Tillväxten och konjunkturen Enligt SKL går svensk ekonomi fortfarande på högvarv. Sedan SKLs prognos i april har SCB publicerat nationalräkenskaper för första och andra kvartalet För första kvartalet låg siffrorna i linje med deras prognos medan andra kvartalet stack ut med överraskande hög tillväxt. För 2019 går högkonjunkturen in i en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. Inflationen Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel kommunen@oskarshamn.se Oskarshamn Fax

4 Sida 2 av 4 Skatteunderlaget År 2019 och 2020 förutser SKL svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar 2019 och rör sig ned mot konjunkturell balans året efter. Det motverkas endast till en mindre del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturell balans en viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner betyder att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. Budgetproposition I dagläget drivs Sverige av en övergångsregering. Inga propositioner som är politiskt kontroversiella får lämnas av en övergångsregering. Brådskande ärenden som inte är kontroversiella kan man dock besluta om. Senast den 15 november ska budgeten läggas. Det blir en avskalad budget där statsbidragen till kommuner och landsting kommer ligga kvar på 2018 år nivå. Ändringar i budgeten kan som vanligt göras i samband med beslutet i riksdagen i december eller när en ny regering tillträder. 3. Oskarshamns kommun Finansiella målet Kommunfullmäktiges mål 2019 är att resultatet före finansnetto ska vara 0,25% av skatteintäkter och statsbidrag. För 2020 ska målet vara 0,50% och 2021 ska det vara 0,75%. Under rubriken Budgetjusteringar nedan redovisas olika faktorer som påverkar om det blir något ospecificerat sparbeting. Efter justeringarna uppgår de ospecificerade sparbetingen till 0 mkr åren och ca 0,8 mkr 2021, då är inte den ramminskning för kommunstyrelsens verksamheter om 2 mkr per år inräknat. Skatteintäkter och statsbidrag Enligt SKL:s augusti-cirkulär förändras skatteprognosen jämfört med februari prognosen. För 2019 minskar skatteintäkter och statsbidrag med ca 1 mkr. Prognoserna för 2020 och 2021 visar på en uppgång med 4 mkr respektive 11 mkr. I SKL:s skatteprognos ingår inte de så kallade välfärdsmiljarderna. Vi har valt att räkna med detta generella statsbidrag i vår skatte- och statsbidragsberäkning. Skatteunderlagsprognosen är baserad på en befolkningsprognos för 2019 på personer, 2020 på personer och för 2021 på personer SKL:s skatteprognos mkr mkr mkr Välfärdsbidraget 12 mkr 7 mkr 0 mkr Resultat skatteintäkter- och statsbidrag mkr mkr mkr

5 Sida 3 av 4 Budgetjusteringar utifrån Kommunstyrelsen mars 2018 Ekonomiavdelningen har, sedan kommunstyrelsens beslut om budgetramar i våras, gjort nedanstående justeringar i budgetramarna. I tabellen nedan innebär belopp i plus en resultatförbättring och minus en resultatförsämring. Kapitalkostnaderna har sänkts pga minskad investeringsvolym. Förändring av intäkter för avgiftsfinansierade verksamheter och fastighetsavdelningen (skattefinansierade) på grund av förändrade kapitalkostnader. Löneöversynen 2018 innebär en budgetomföring genom att den centrala lönepotten minskas och nämndernas budgetramar ökas med samma belopp, dvs ingen resultatpåverkan. Den centrala lönepotten har räknats upp för 2020 och Det ospecificerade sparbetinget och effektiviseringar har nollats ut för 2019, 2020 och minskat för Minskade finansiella intäkter/kostnader Ökade skatteintäkter och statsbidrag Budgetjusteringar Minskade avskrivningskostnader +13,9 mkr +17,4 mkr mkr Minskade/ökade verksamhetsintäkter avgiftsfin. -1,9 mkr -1,4 mkr +0,4 mkr Minskade/ökade verksamhetsintäkter skattefinansierade -1,9 mkr + 0,4 mkr +2 mkr Ökad löneöversynspott 0 mkr -0,5 mkr -2,5 mkr Minskat sparbeting/effektivisering -13 mkr -15,7 mkr -32,4 mkr Minskade finansiella intäkter -3 mkr -3 mkr -2,7 mkr Minskade finansiella kostnader + 4 mkr +5 mkr +3 mkr Ökade skatteintäkter och statsbidrag +9 mkr +14 mkr +22 mkr Total resultatpåverkan (+ res.ökn och res.minskn) +7,3 mkr +16,2 mkr +4,5 mkr

6 Sida 4 av 4 4. Kommunstyrelsens beslutsförslag budget I budgetärendets handlingar till kommunstyrelsens beslut, framgår bl a budgetberedningens förslag till resultat-/driftbudget , förslag till omsättning och nyupplåning 2019 samt borgens- och internbanksavgifter för Oskarshamns kommun. Enligt budgetberedningens förslag kan nedanstående nyckeltal redovisas Resultat före finansnetto (inkl effektiviseringar) 0 mkr +8 mkr +13 mkr Årets resultat +32 mkr +40 mkr +43 mkr Resultat före finansnetto ska vara minst 1,0 0 % 0,50 % 0,75 % procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år Stegvis 0,0 % 2019, 0,50 % 2020 och 0,75% Budgetberedningens mål i tkr 0 mkr +8 mkr +13 mkr Måldifferens 0 mkr 0 mkr 0 mkr 5. Kommunstyrelsens beslutsförslag till taxor och avgifter I budgetberedningens förslag ingår taxor och avgifter för Oskarshamns kommun. Dessa handlingar finns i bilaga. Underlagen till KSRR:s taxor för 2019 kommer i ett eget ärende till kommunstyrelsens budgetsammanträde. 6. Kommunstyrelsens övriga beslutsförslag Budgetberedningens övriga beslutsförslag angående kommunalt partistöd hanteras i ett eget ärende på kommunstyrelsens budgetsammanträde. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Ekonomiavdelningen Torsten Nilsson Ekonomichef Marie Sjölin Ekonom

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens (S & M) förslag till kommunfullmäktige Budget 2019 och verksamhetsplan Taxor och avgifter 2019 Bifogas: Liberalernas och Kristdemokraternas förslag Centerpartiets förslag Vänsterpartiets förslag Sverigedemokraternas förslag

8 DRIFT- OCH RESULTATBUDGET 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN (VP) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Kommunstyrelsens ( S & M) förslag... 1 Kommunstyrelsens förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter Kommunstyrelsens förslag till budget 2019 och VP Liberalerna och Kristdemokraternas förslag L:s och KD:s förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter L:s och KD:s förslag till budget 2019 och VP Centerpartiets förslag C:s förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter C:s förslag till budget 2019 och VP Vänsterpartiets förslag V:s förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter V:s förslag till budget 2019 och VP Sverigedemokraternas förslag SD:s förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter SD:s förslag till budget 2019 och VP Oskarshamn förtjänar bättre Bilagor Sammanställning partiernas yrkanden drift- och resultatbudget 2019 och Vp Taxor och avgifter 2019 för Oskarshamns kommun Budgethandling 2019 och verksamhetsplan

9 Kommunstyrelsens förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter 1

10 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 6) med partiets PARTI: S och M förändringar från "KS budgetram efter med 1000 tkr skriver man "-1000". korrigeringar. FÖRSLAG TILL BUDGET (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) Ver (tkr) KS Priskomp. Skatter & Ej KS BUDGET Parti: S och M Avgiftsfinansierade verksamheter beslut Demografi bidrag result.påverk. ram efter Budget 2019 Kapkost övrigt ramjustering korrigeringar Förändring Driftkost Besparing 2019 mot KS ram ( ) 6 7 Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska kontoret S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Teknisk nämnd, övrigt Teknisk nämnd, kost och service Teknisk nämnd, fastighetsavd Samhällsbyggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Valnämnd Revision S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningarskattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader m m Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning KF- oförutsedda KF- resultatenheter Ospec. besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,25% 0,54% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,25% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

11 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 6) med partiets PARTI: S och M förändringar från "KS budgetram efter med 1000 tkr skriver man "-1000". korrigeringar" FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) (tkr) KS Priskomp. Skatter & Ej KS VP Parti: S och M beslut Demografi bidrag result.påverk. ram efter VP 2020 Kapkost övrigt ramjustering korrigeringar Förändring Driftkost mot KS ram ( ) 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska kontoret S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Teknisk nämnd, övrigt Teknisk nämnd, kost och service Teknisk nämnd, fastighetsavd Samhällsbyggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Valnämnd Revision S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning KF- oförutsedda KF- resultatenheter Ospec. besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resutat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara ,50 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,50% 1,24% 0,50% Kommunfullmäktiges mål 0,50% 0,50% 0,50% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

12 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 6) med partiets PARTI: S och M förändringar från "KS budgetram efter med 1000 tkr skriver man "-1000". korrigeringar" FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) (tkr) KS Priskomp. Skatter & Ej KS VP Parti: S och M beslut Demografi bidrag result.påverk. ram efter VP 2021 Kapkost övrigt ramjustering korrigeringar Förändring Driftkost 2021 mot KS ram ( ) 6 7 Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska kontoret S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Teknisk nämnd, övrigt Teknisk nämnd, kost och service Teknisk nämnd, fastighetsavd Samhällsbyggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Valnämnd Revision S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn och arb.giv.avg. omst Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning KF- oförutsedda KF- resultatenheter Ospec. besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resutat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,75 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,75% 0,75% 0,75% Kommunfullmäktiges mål 0,75% 0,75% 0,75% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

13 NOTER TILL BUDGETEN 2019 OCH VERKSAMHETSPLANEN Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Påse för miljöförbättringar Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Kommunstyrelsens oförutsedda Bidrag till Hela Sverige ska leva enligt KS Bidrag till Bockara Aktivitetsytan enligt KS Föreningsbidrag Bidrag till Kristdala samhällsförening Infrastrukturkansliet upphör Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet enligt KSAU Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet Tillskott till räddningstjänsten Överföring av budget för Shalom Fält Säkerhetsanalys Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Kommunstyrelsens verksamheter: Kommunstyrelsens oförutsedda utökas till kronor. Kommunstyrelsens oförutsedda kan användas till oförutsedda kostnader under året, utveckling av mindre tätorter, skärgård och landsbygd. När kommunen ger bidrag till föreningar för utvecklingsprojekt så ska det i första hand avse medfinansiering. I början av nästa år kommer delegationsordningen att revideras för att möjliggöra en enkel hantering av ärenden. Bidrag till Hela Sverige ska leva ska under 2019 finansieras enligt särskilt anslag i kommunstyrelsens budget. Enligt KS ska utvärdering ske inför beslut om bidrag för Bidrag till Bockara aktivitetsförening för drift av aktivitetsytan. Enligt KS ska utvärdering ske inför beslut om bidrag för Föreningsbidrag i enlighet med KS Bidrag till Kristdala samhällsförening för skötsel av projekt Dämmen och Hembygdsparken. Bidraget gäller under 2019 och Inför budget 2021 ska bidraget utvärderas. Infrastrukturkansliet där Oskarshamns kommun är medlem kommer under 2019 att avveckla sin verksamhet. Medlemsavgiften är 130 tkr per år. Not 2) Tekniska nämnden, övrigt Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Effektivisering Summa

14 Not 3) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Högre livsmedelskostnader Effektivisering Summa Kommentar till Tekniska nämnden, kost och service: Oskarshamns kommun har ett mål om att minst 25% av inköpen (kostnaden) till kosten ska vara ekologisk. Idag är drygt 30% av inköpen (kostnaden) ekologiska varor. För att minska kostnaden föreslår vi att inköpen minskas till 25%. Målsättningen att köpa in svenskt kött, anser vi är viktigt att fortsätta med. Not 4) Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskat underhåll Effektivisering Summa Kommentar till Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Underhållsbudgeten för 2019 för de fastigheters som hyrs ut till förvaltningarna ska sänkas så att hyrorna sänks med totalt kr. Fastighetsavdelningen ska under 2020 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst kr. Fastighetsavdelningen ska under 2021 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst kr. Not 5) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Förändring av taxan för detaljplaner Bidrag till Marströmmens vattenråd Bidrag till Viråns vattenråd Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämnden fick 2017 resurser för att stödja vattenråden. Från och med 2019 får samhällsbyggnadsnämnden inte kompensation för detta längre. Om nämnden vill fortsätta ge ett bidrag till vattenråden får detta tas inom nämndens ordinarie budget. Vattenråden har också möjlighet att söka stöd för särskilda projekt hos kommunstyrelsen. 6

15 Not 6) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Hyresbidrag enligt KS Utökad ram Överföring av budget för fältare Överföring av budget för Shalom Fält Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Bildningsnämnden: Bildningsnämnden får kompensation för ökade hyreskostnader enligt KS gällande avtal med Sensus och Oskarshamns Teatersällskap. Bildningsnämnden får en utökad ram för att bedriva verksamheten under kommande år. Nämnden äger själva att bestämma hur den utökade ramen bäst används i verksamheten. Not 7) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Nytt LSS-boende Tvärgatan Nytt särskilt boende Överföring av budget för Shalom Fält Överföring av budget för fältare Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Socialnämnden: Socialnämnden har sedan 2016 fått stimulansmedel inom ramen för Regeringens satsning Flera händer i vården. Medel har bland annat använts för att utöka bemanningen på mindre boenden, specialistundersköterskor och utökning av sjuksköterskornas tjänster till heltid. Flera händer i vården upphör vid årsskiftet, men vi är övertygade om att det kommer nya medel som är destinerade till socialnämndens verksamhetsområde. Not 8) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges oförutsedda Ökning av kommunfullmäktiges oförutsedda Summa Not 9) Kommunfullmäktiges resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges resultatenheter Summa

16 Not 10) Ospecificerade besparingar och effektiviseringar Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Ospecificerad besparing försvinner Summa

17 BUDGET 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN Inledning Stabil majoritet Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en stabil majoritet i Oskarshamns kommun. Det parlamentariska läget efter valet kräver att alla partier tar ansvar för att vår kommun ska fortsätta utvecklas. Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att det bästa för kommunen är en majoritet som är handlingskraftig och kan genomföra det som behövs för kommunens fortsatta utveckling. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har under hösten samtalat med flera partier och först därefter tagit beslutet om att samarbeta. De samtal som har förts mellan olika partier har gjort både Socialdemokraterna och Moderaterna övertygade om att det här är en bra lösning för kommunen. Socialdemokraternas och Moderaternas första gemensamma budget tar sin utgång i en orolig omvärld. Förutsättningarna för kommande år är osäkra eftersom regeringsbildningen nationellt tar tid. Det innebär att vi, som kommun, fortfarande inte har någon nationell budget att förhålla oss till. Vi kan därför inte veta vilka statsbidrag som kommer under kommande år. Internationellt finns det också en oro med vad som händer med den globala ekonomin i och med Storbritanniens utträde ur EU och hur de lokala valen i Tyskland påverkar förbundsregeringen. Politik för välfärd, arbete och företagande Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma mål är att fortsätta utveckla vår kommun. Reformarbetet i kommunen måste fortsätta både för att upprätthålla samt skapa utrymme för kvalitetsförbättringar inom välfärden. Den kommunala välfärden är viktig för att kommunmedborgare ska känna trygghet i livet. Föräldrar ska känna sig trygga med att barnen får utvecklas i sin egen takt med stöd av utbildade medarbetare. Välfärden ger möjlighet för äldre kommunmedborgare att känna sig trygga med den hjälp som man behöver och efterfrågar. För att nå dit behöver vi tillsammans arbeta systematiskt för en hållbar ekonomi där alla goda förslag tas till vara. Vi behöver också på politisk nivå tydligt följa upp vilka åtgärder politiken behöver göra för att kvaliteten ska fortsätta öka. Arbete är avgörande för din personliga frihet, men även för att Oskarshamn ska fungera. Arbete åt alla är därför målet. Oskarshamn har idag en lägre arbetslöshet än riket. Även i framtiden måste jobben komma främst. Alla som kan jobba ska jobba. Det är därför viktigt att kommunen tillsammans med andra aktörer arbetar för att det ska skapas fler arbetstillfällen i Oskarshamns arbetsmarknadsregion.. Företagandet är grunden för vårt välstånd. Här skapas de skatteintäkter som genererar välstånd samt tillväxt och utveckling av vår kommun. Tillsammans måste vi alla skapa förutsättningar för att företag i vår kommun ska ha möjlighet att utvecklas och att nya företag ska vilja etablera sig här. När befintliga företag växer och nya företag väljer att etablera sig i vår kommun så innebär det tillväxt som i sin tur ger utrymme för mer satsningar på välfärden i hela vår kommun. Kommunstyrelsens verksamheter Medarbetare kommunens viktigaste resurs Oskarshamns kommun ska vara en attraktiv och god arbetsgivare för medarbetare inom alla yrken. Idag ser vi att vissa yrken är svårrekryterade och kommande år kommer det märkas i allt fler yrken. Det finns flera olika anledningar till att det är svårrekryterat och att det kommer att bli svårare. För att vi även fortsättningsvis ska kunna rekrytera medarbetare till kommunen så behöver arbetet med kompetensförsörjning fortsätta. Det innebär bland annat att vi behöver ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen, där vi ser till kommunens behov och verktyg i form av exempelvis Komvux och Nova. 9

18 Det viktiga arbetet med att erbjuda medarbetare i kommunen heltid måste också fortsätta. Arbetet med heltid måste också göras på ett sätt så att delade turer tas bort. Frågan är av så stor vikt att den noga måste följas upp så att det går att se vilka framsteg som görs. Näringsliv och tillväxt skapar goda förutsättningar för välfärd Oskarshamns kommun har ett urstarkt näringsliv. De kommande åren ska vi fokusera på att företag ska kunna utveckla sin verksamhet, att fler ska välja att starta företag och att flera företag ska vilja etablera sig i kommunen. Visionen är därför att Oskarshamns kommun ska vara topp 100 i Svenskt Näringslivs företagsranking. För att nå denna vision kommer det att krävas ett stort engagemang och hårt arbete av våra företrädare. Det innebär täta kontakter och dialog med befintliga företag, åtgärder för nyetablering och att skapa ett attraktivt företagsklimat i vår kommun. Att nå visionen är ett arbete som kommer kräva arbete under flera år. Det är därför viktigt att arbetet sker med kontinuitet och kraft. Ledning och styrning Den politiska organisationen förändras för att tydliggöra ledning och styrning utifrån den politiska ledningen. Oskarshamns kommun kommer att ha två kommunalråd med olika ansvarsområden, samt ett oppositionsråd. Kommunalråden har en ansvarsfördelning av olika områden. Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att särskilt följa näringslivsfrågor och samhällsplanering, regionala frågor samt de interna frågorna för personal, ekonomi och räddningstjänst. Kommunstyrelsens förste vice ordförande ansvarar för att särskilt följa landsbygdsfrågor, arbetsmarknadoch etableringsfrågor, tillgänglighetsfrågor, kompetensförsörjning med inriktning mot Nova och Atrinova samt upphandlingsfrågor. De båda kommunalråden har också ett ansvar att särskilt följa de kommunala bolagen. Styrmodeller såsom budget och kvalitetsuppföljningar kommer att utvecklas så att såväl verksamheten som ansvarig styrelse/nämnd kan följa förändringar och därigenom fokusera på rätt saker. Budgetprocessen för kommande år är också under förändringar för att förutsättningarna för verksamheterna ska bli bättre. Hela kommunen ska leva Oskarshamn är en kommun med många orter och bostadsområden. Satsningar som sker i vår kommun är bra för alla invånare oavsett var i kommunen den sker. Arbetet med serviceorter ska brytas ut ur översiktsplanen för att behandlas i separat ordning. Det är viktigt att det beslutas vilka serviceorter som minst ska finnas och vilken samhällsservice som minst ska erbjudas i dessa. Detta för att arbetet med att utveckla samhällsservicen ska kunna fortgå. Att utveckla landsbygden, mindre tätorter och skärgård är ett ständigt pågående arbete, som måste fortsätta. Utvecklingen måste ske i samverkan mellan det offentliga, föreningsliv och näringsliv. Därför förändras det hur Oskarshamns kommun ska arbeta med att stimulera till utvecklingen. Det innebär att kommunstyrelsens oförutsedda medel utökas och att det blir kortare beslutsvägar. Kommunens resurser ska i första hand gå till att medfinansiera projekt och då behöver det vara en kort beslutsväg. Evenemang Oskarshamn ska marknadsföras med sitt unika läge, där landsbygd, stad, hav och öar knyts samman. Som kommun ska vi underlätta och göra vårt för att stärka besöksnäringen och företagandet i hela kommunen. Arbetet med O-ringen 2022 ska påbörjas under 2019 för att skapa bästa möjliga förutsättningar för evenemanget. Kommunen ska också arbeta för att kunskap från evenemanget ska förvaltas och användas i andra evenemang. 10

19 Socialnämnden Socialnämnden har de senaste åren gjort ett stort arbete som har präglats av samsyn och breda överenskommelser. Arbetet med att förändra strukturer inom verksamheten har till stor del genomförts, men behöver fortsätta för att säkerställa att ingen behöver vänta mer än 3 månader på att erbjudas ett särskilt boende. Därför är satsningarna på nya särskilda boenden viktiga. Du som är i behov av hemtjänst ska alltid känna en trygghet i att du får den hjälp du behöver. Som anhörig ska du kunna känna dig lugn för att dina anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Du som medarbetare i hemtjänsten ska kunna känna dig delaktig i planeringen av verksamheten. Hemtjänsten är som bäst när ni tillsammans kommer överens om vad som behöver göras just idag. Därför kommer arbetet för att öka friheten att själv bestämma över hemtjänsttimmarna i samråd med medarbetaren att fortsätta. Trygghet handlar också om att veta vem som kommer hem till dig eller till dina anhöriga. I kommunens kravspecifikation till dem som utför hemtjänst, kommer vi därför att prioritera att du som är i behov av hemtjänst ska träffa ett fåtal personer och kompetent vårdpersonal. Valresultatet visar att det finns en majoritet i kommunfullmäktige för att införa Lagen om valfrihet (LOV) i Oskarshamns kommun. Socialdemokraterna och Moderaterna är därför överens om att LOV under mandatperioden ska införas inom hemtjänsten. Socialnämnden har därför fått i uppdrag att utreda införandet av LOV inom hemtjänsten. Direktiven till utredningen är att de berörda fackförbunden ska involveras i utredningen. Utredningen ska också ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Bildningsnämnden Förskola Arbetet med att bygga en ny förskola i Döderhult ska fortsätta. Den nya detaljplanen ska vara prioriterad. Under hösten har flera barnskötare fått erbjudande om tillsvidare anställningar. Det innebär att dessa inte längre har anställning som obehöriga förskollärare. Dessa personer har därmed fått trygga anställningar. Det är ett arbeta som ska fortsätta. Familjer, som har barn i förskolan 15 timmar per vecka, ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden fördelas under respektive vecka. Därför har bildningsnämnden fått i uppdrag att utreda hur detta ska genomföras. Psykisk hälsa bland unga Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige ökar. Andelen unga med ångest- eller depressionssymtom har ökat i Sverige det senaste decenniet enligt Socialstyrelsen. Varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa, enligt Bris, och det är också ett stort problem bland killar. Det skrivs ut dubbelt så mycket antidepressiva medel jämfört med för 10 år sedan. Det ska göras en utredning om situationen i Oskarshamns kommun och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras. Skola En skola med hög kvalitet är en grundläggande rättighet för alla barn och ungdomar. Alla ska ha lika möjligheter att utvecklas till trygga och självständiga individer. Det ska därför tillsättas en skolkommission i Oskarshamns kommun. Skolkommissionens uppgift ska vara att lägga förslag för att fler elever ska sluta årskurs 9 på grundskolan med godkända betyg och för att fler elever ska fullfölja gymnasiet och få ett godkänt slutbetyg. 11

20 Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Därför ska tjänstemän, rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision utgöra kommissionen. I kommissionen ska inga politiker ingå, men däremot ska bildningsnämnden och kommunstyrelsen löpande informeras om kommissionens arbete. Kommissionen ska titta på de delar som vi kan påverka i Oskarshamn. Det handlar om resursfördelning, arbetsfördelning mellan olika professioner, lokala krav på dokumentation och timplanen i skolan, hur lärare ska få mer tid till undervisning och om man kan öka de fysiska aktiviteterna under skoltiden mm. De förslag som kommissionen kommer fram till ska beslutas av respektive nivå, dvs. nämnd, rektor, verksamhetschef och skolchef. För att stimulera entreprenörskapet bland unga ska alla elever inom samtliga gymnasieprogram ges möjlighet att pröva på att driva UF-företag. Kultur I Oskarshamn finns ett brett utbud av kultur som ger liv och rörelse i hela kommunen. Satsningar för att tillgängliggöra kulturen ska därför prioriteras under kommande år. Offentlig musik i kommunen är ett sätt att tillgängliggöra musiken för flera. Kulturlivet ska ha förutsättningar för att vara rikt för alla åldrar. Det är något som vi tror ökar attraktionskraften för inflyttning och stärker viljan att bo här. En viktig del i att stärka tillväxten och utvecklingen i kommunen är att se kulturens roll i samhällsbygget. De kulturella värdena blir allt viktigare för en kommuns tillväxt och för människors bild av kommunen som plats att leva och besöka. Därför har vi initierat en utredning om var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar. Fritid Föreningslivet i vår kommun är fantastiskt! Varje dag samlas mängder av människor i olika föreningar för att tillsammans skapa aktiviteter i vår kommun. Bland föreningarna finns både de som anordnar aktiviteter för barn, unga, äldre och för den idrotts- och kulturintresserade. Kommunen ska därför fortsätta arbeta lyhört och stöttande med föreningar för att hjälpa dessa att utveckla sina verksamheter. Tekniska nämnden Belysning Oskarshamns kommun ska tillsammans med andra aktörer arbeta för att göra närmiljön mer upplyst. Mörka stråk, där människor rör sig, ska lysas upp genom fasad-, träd- och gatubelysning. Fokus ska vara att lysa upp platser kvällstid såsom parker, promenadvägar, platser och skolvägar som upplevs otrygga och för att förebygga skadegörelse. Cykelvägar Du som cyklist ska känna dig säker när du väljer att cykla i vår kommun. Därför kommer arbetet med att utveckla våra gång- och cykelvägar att fortsätta under året. 12

21 Samhällsbyggnadsnämnden Stimulera byggnation i hela kommunen Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda ett införande av en tjänstegaranti, som innebär att den som lämnar in en komplett ansökan om bygglov, men som inte får beslut om bygglov inom 10 veckor, ska få sänkt eller ingen avgift. Planavgifterna vid byggnation ska också sänkas med mål att stimulera flera till byggnation och investeringar i vår kommun. Ett första steg tas 2019 när avgifterna sänks. Vår miljö Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsätta arbetet med att undersöka möjligheterna till att få stöd, för att sanera förorenade områden som kan bidra till att minska gifter i naturen, samtidigt som området blir tillgängligt för verksamhet. Det finns flera goda exempel, där kommunen har sanerat förorenade områden, som sedan har blivit tillgängliga för andra verksamheter, till exempel handel. Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsätta arbetet med att se hur kommunen tillsammans med civilsamhället kan muddra och återställa vattendrag och havsvikar som växt igen. 13

22 Förslag till beslut 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder för år 2019 avsätts tkr, år 2020 avsätts tkr och år 2021 avsätts tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader för år 2019 avsätts 0 tkr, år 2020 avsätts tkr och år 2021 avsätts tkr. 3. Till resultatenheternas regleringspost för år 2019 avsätts tkr, år 2020 avsätts 0 tkr och år 2021 avsätts 0 tkr. 4. De finansiella intäkterna fastställs till tkr för år 2019, tkr år 2020 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr för år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Budget för år 2019 och verksamhetsplan för år fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost och service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden: Revisionen:

23 7. Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: - Resultat före finansnettot ska vara minst 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,50 procent 2020 och minst 0,75 procent 2021 och minst 1,0 procent Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 är att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%. År 2020 ska investeringarna vara minst 80%, år 2021 ska investeringarna vara minst 90% och år 2022 ska kommunen vara självfinansierad. Självfinansiering innebär att investeringsvolymen består av kommunens skattefinansierade avskrivningar plus resultat före finansnetto. Den andel av investeringar som är medfinansierade externt, till exempel mervärdespengar, Leader och Boverket med flera ska inte ingå i målet. Självfinansieringsgrad i procent beräknas genom skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto/skattefinansierade investeringar. Investeringsmålet kommer att mätas över mandatperioden ( ). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får investeringarna inte överstiga skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering för åren Från och med år 2022 avser kommunen vara helt självfinansierad. 8. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2019, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. 9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. 10. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att föreslå hur kommunstyrelsens budget ska fördelas mellan verksamheterna. 11. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen eller biträdande ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. 14. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen eller biträdande ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. 15. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskarshamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. 16. Borgensavgift fastställs till 30 punkter för år Borgensavgiften för Byggebos fastighet Gripen 20 fastställs till 10 punkter för år Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år

24 19. För år 2019 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). 20. Taxor och avgifter för år 2019 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens, bildningsnämndens, socialnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens förslag. 21. Taxor och taxeföreskrifter för år 2019 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. 22. Kommunstyrelsen och nämnderna äger rätt att göra förändringar gällande ändamål och tjänster som tidigare år har specificerats i kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan. 24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag hur budget och organisation ska förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. Internhyrorna berörs inte av uppdraget. 25. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur budget och organisation behöver förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. 26. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av kommunstyrelsens oförutsedda upp till kronor per beslut. 27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun. 28. Tekniska nämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 29. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 30. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Havslätt. 31. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda en tjänstegaranti för bygglov inom 10 veckor. 32. Bildningsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 33. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur familjer med barn som är i förskolan 15-timmar per vecka ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden fördelas under respektive vecka. 34. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras. 35. Bildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en skolkommission vars syfte ska vara att ta fram förslag för att flera elever ska nå målen. Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Tjänstemän, rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision ska utgöra kommissionen. 36. Socialnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 16

25 37. Socialnämnden får i uppdrag att utreda införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. 38. Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna ska i månadsbokslut för april, delårsbokslut samt årsbokslut redogöra för hur de har fullföljt uppdragen. 39. Reviderad investeringsbudgeten 2019 fastställs enligt följande: Bildningsnämnden investeringspåse utökas med 150 tkr till förskolan. Kommunstyrelsens investeringspåse utökas med 100 tkr för inköp av voteringssystem till kommunfullmäktige. 17

26 Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter 18

27 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S och Ms med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) 2019 (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: budgetram yrkanden Not efter förändring korrigeringar mot S och Ms ram nr Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,54% 0,00% 0,03% Kommunfullmäktiges mål 0,25% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

28 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: Avgiftsfinansierade verksamheter budgetram yrkanden Not efter korrigeringar förändring mot S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Övrigt Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 2020 nr 0,50 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,24% 0,50% 0,67% Kommunfullmäktiges mål 0,50% 0,50% 0,60% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

29 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: föreslagna budgetram FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: Avgiftsfinansierade verksamheter ex) vill man föreslå utökad ram (kostnade budgetram yrkanden Not efter korrigeringar förändring mot S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,75 % av skatteintäkter och statsbidrag 2021 Utfall 0,75% 0,75% 0,97% Kommunfullmäktiges mål 0,75% 0,75% 0,90% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr) nr 21

30 Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Det preventiva arbetet med sjuktalen får inte påverkas. vi tar bort tjänsten som landsbygdsutvecklare och näringslivschef (två tjänster 2 mkr) Bostadsanpassning (idag SBN) Uppdrag till kommundirektören. Hur ska vi hantera dom ojämna kostnaderna i framtiden. Not 2) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Vi tar helt bort kravet på ekologiskt och fokuserar på att köpa svenskt och helst närproducerat i så stor utsträckning som möjligt Not 3) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Vi ger kommundirektören ett uppdrag att flytta ansvaret för bostadsanpassningen, från SBN till KS. Samt se över hur det ska finansieras Inför en periodiserad budget Ta bort effektiviseringarna 20 & Not 4) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Utökad ram Satsa mer på att marknadsföra våra offentliga arenor. Not 5) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Skriv valfritext tillhörande noten ovan. Minskade sjuktal och minskade kostnader central administration 2000 ingår i effektivisering Vi ger socialnämnden i uppdrag att upphandla drift av äldreboendet "Hotell Ett" för start under andra halvåret ingår i effektivisering 22

31 LOV införs under andra halvåret företag upp till 10 anställda ska undantas på krav av kollektivavtal/hängavtal. Not 6) Avskrivningar skattefinansierade Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskad investeringstakt ger minskade avskrivningar Summa Not 7) Resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Vi nollar redan

32 Förslag till beslut 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder för år 2019 avsätts tkr, år 2020 avsätts tkr och år 2021 avsätts tkr. * L & kd Instämmer 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader för år 2019 avsätts 0 tkr, år 2020 avsätts tkr och år 2021 avsätts tkr. * L & kd Instämmer 3. Till resultatenheternas regleringspost för år 2019 avsätts tkr, år 2020 avsätts 0 tkr och år 2021 avsätts 0 tkr. 3. Till resultatenheternas regleringspost för år 2019 avsätts 0 tkr, år 2020 avsätts 0 tkr och år 2021 avsätts 0 tkr. 4. De finansiella intäkterna fastställs till tkr för år 2019, tkr år 2020 samt tkr år * L & kd Instämmer 5. De finansiella kostnaderna fastställs till tkr för år 2019, tkr år 2020 samt tkr år * L & kd Instämmer 6. Budget för år 2019 och verksamhetsplan för år fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost och service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden: Revisionen: * L & kd eget förslag 24

33 7. Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: Resultat före finansnettot ska vara minst 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,50 procent 2020 och minst 0,75 procent 2021 och minst 1,0 procent Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: Resultat före finansnettot ska vara minst 0,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,60 procent 2020 och minst 0,90 procent 2021 och minst 1,0 procent Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 är att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70 %. År 2020 ska investeringarna vara minst 80 %, år 2021 ska investeringarna vara minst 90 % och år 2022 ska kommunen vara självfinansierad. Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 är att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 95 %. År 2020 ska kommunen vara självfinansierad. Självfinansiering innebär att investeringsvolymen består av kommunens skattefinansierade avskrivningar plus resultat före finansnetto. Den andel av investeringar som är medfinansierade externt, till exempel mervärdespengar, Leader och Boverket med flera ska inte ingå i målet. Självfinansieringsgrad i procent beräknas genom skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto/skattefinansierade investeringar. Investeringsmålet kommer att mätas över mandatperioden ( ). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får investeringarna inte överstiga skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering för åren Från och med år 2020 avser kommunen vara helt självfinansierad. 8. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2019, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. 8. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2019, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. Enligt vårt förslag. 9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. ok 10. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att föreslå hur kommunstyrelsens budget ska fördelas mellan verksamheterna. ok 11. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år ok 12. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen eller biträdande ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år ok 13. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. 13. Kommunfullmäktige beslutar om nya lån. Enligt reglementet. Avslag 25

34 14. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen eller biträdande ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. 14. utgår avslag, se ovan 15. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskarshamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. ok Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. ok 16. Borgensavgift fastställs till 30 punkter för år ok 17. Borgensavgiften för Byggebos fastighet Gripen 20 fastställs till 10 punkter för år ok 18. Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år ok 19. För år 2019 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). ok 20. Taxor och avgifter för år 2019 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens, bildningsnämndens, socialnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens förslag. ok 21. Taxor och taxeföreskrifter för år 2019 för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) antas. ok 22. Kommunstyrelsen och nämnderna äger rätt att göra förändringar gällande ändamål och tjänster som tidigare år har specificerats i kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. ok 23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan. ok 24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag hur budget och organisation ska förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. Internhyrorna berörs inte av uppdraget. ok 25. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur budget och organisation behöver förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. ok 26. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av kommunstyrelsens oförutsedda upp till kronor per beslut. ok 26

35 27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun. ok 28. Tekniska nämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Avslag 29. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Avslag 30. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Havslätt. ok 31. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda en tjänstegaranti för bygglov inom 10 veckor. ok 32. Bildningsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Avslag 33. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur familjer med barn som är i förskolan 15-timmar per vecka ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden fördelas under respektive vecka. ok 34. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras. ok 35. Bildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en skolkommission vars syfte ska vara att ta fram förslag för att flera elever ska nå målen. Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Tjänstemän, rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision ska utgöra kommissionen. Avslag 36. Socialnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Avslag 27

36 37. Socialnämnden får i uppdrag att utreda införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. 37. Socialnämnden får i uppdrag att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, under Socialnämnden ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska ge undantag från svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal på företag under tio anställda. 38. Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna ska i månadsbokslut för april, delårsbokslut samt årsbokslut redogöra för hur de har fullföljt uppdragen. ok 39. Reviderad investeringsbudgeten 2019 fastställs enligt följande: Bildningsnämnden investeringspåse utökas med 150 tkr till förskolan. Kommunstyrelsens investeringspåse utökas med 100 tkr för inköp av voteringssystem till kommunfullmäktige. ok 28

37 Centerpartiets förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter 29

38 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S och Ms med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: Centerpartiet föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: C Avgiftsfinansierade verksamheter budgetram yrkanden Not efter korrigeringar förändring mot S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag 2019 Utfall 0,54% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,25% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr) nr 30

39 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: Centerpartiet föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnade FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: C budgetram yrkanden Not efter förändring korrigeringar mot Avgiftsfinansierade verksamheter S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Övrigt Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,50 % av skatteintäkter och statsbidrag 2020 Utfall 1,24% 0,50% 0,50% Kommunfullmäktiges mål 0,50% 0,50% 0,50% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr) nr 31

40 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: Centerpartiet föreslagna budgetram FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: C budgetram yrkanden Not efter förändring korrigeringar mot Avgiftsfinansierade verksamheter S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,75 % av skatteintäkter och statsbidrag 2021 Utfall 0,75% 0,75% 0,75% Kommunfullmäktiges mål 0,75% 0,75% 0,75% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr) nr 32

41 Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Påse för miljöförbättringar Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Kommunstyrelsens oförutsedda Bidrag till Hela Sverige ska leva enligt KS Bidrag till Bockara Aktivitetsytan enligt KS Föreningsbidrag Bidrag till Kristdala Samhällsförening Infrastrukturkansliet upphör Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet enligt KSAU Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet enligt KSAU Tillskott till räddningstjänsten Överföring av budget för Shalom Fält Säkerhetsanalys Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa Ökningen av budgeten för KS oförutsedda och KSO oförutsedda som majoriteten föreslagit tas bort Det tillskott som majoriteten presenterat för räddningstjänsten finns inte beskrivet varken i majoritetens budget eller i konsekvensbeskrivningarna om vad pengarna skall användas till, därför väljer vi att prioritera dem på andra områden. Utvecklingspåsen för mindre tätorter, landsbygd och skärgård läggs tillbaka med tkr. För att finansiera bidragen till HSSL, Bockara, Kristdala och posten föreningsbidrag tas 400 tkr av den tidigare landsbygdpåsen. Utvärdering av bidragen skall ske inför beslut om fortsatta bidrag. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan Not 2) Tekniska nämnden, övrigt Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Skötsel av grönytor i ytterområden Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa Tekniska nämnden får utökad ram med 200 tkr för att utöka skötseln på kommunala grönytor i våra ytterområden. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Not 3) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Högre livsmedelskostnader Effektivisering

42 Summa Vi instämmer i Socialdemokraternas och Moderaternas förslag om att minska andelen ekologiska livsmedel till det mål som kommunen har, 25%. Vi vill dock se en ökning av närproducerade och svenska livsmedel varför vi föreslår en ramökning på 300 tkr Tekniska nämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta verksamheterna städ och måltid genom att genomföra ena Not 4) Tekniska nämnden, fastighet Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskat underhåll Effektivisering Summa Vi instämmer i majoritetens förslag som innebär att underhållsbudgeten för 2019 för de fastigheters som hyrs ut till förvaltningarna ska sänkas så att hyrorna sänks med totalt kr. Att fastighetsavdelningen ska under 2020 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst kr. Att fastighetsavdelningen ska under 2021 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst Not 5) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Förändring av taxan för detaljplaner Bidrag till Marströmmens vattenråd Bidrag till Viråns vattenråd Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa SBN får fortsatt täckning för bidragen till Marströmmens vattenråd och Viråns vattenråd Sänkt taxa för detaljplaner för att öka kommunens attraktivitet för företag som vill bygga i kommunen. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och Not 6) Bildningsnämnden Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Hyresbidrag enligt KS Utökad ram Kompetensutveckling IKT Leasade fordon Vidareutbildning pedagoger Utveckling Fredriksbergs herrgård Överföring av budget för fältare Överföring av budget för Shalom Fält Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa

43 Bildningsnämnden får en ramökning på totalt tkr som nämnden i huvudsak får fördela, vill vill dock lyfta fram några saker som för oss är särskilt viktiga: - Hyresbidrag enligt KS som avser Sensus och Oskarshamns teatersällskap - Kompetensutveckling IKT - Leasade fordon fritidskontoret - Vidareutbildning pedagoger, viktigt för att klara framtida kompetensförsörjning - Utveckling av Fredriksbergs herrgård Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Not 7) Socialnämnden Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Nytt LSS-boende Tvärgatan Nytt särskilt boende Överföring av budget för Shalom Fält Överföring av budget för fältare Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa Vi är i likhet med majoriteten övertygade om att det kommer komma nya statliga stimulansmedel inom socialnämndens verksamhet. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och 35

44 Budget för 2019 och verksamhetsplan för Inledning Efter att under de senaste fyra åren ha varit en del av den styrande majoriteten så är det nu dags för Centerpartiet att presentera sin budget, nu i opposition. Detta gör vi i en tid då det råder en stor politisk osäkerhet runt om i landet och de exakta förutsättningarna för kommunens ekonomi de kommande åren är väldigt osäkra. Därför har vi valt att i denna budget fokusera på 2019, förutsättningarna för 2020 och 2021 känns alldeles för osäkra för att vi ska känna att vi kan lägga en rättvisande verksamhetsplan. Vi avser att återkomma när det är dags för kommunstyrelsen att fatta beslut om budgetramarna så i detta förslag så har vi med några mindre justeringar valt att kopiera majoritetens förslag för 2020 och En budget för hela kommunen Centerpartiet står för en närodlad politik som vill att hela kommunen skall utvecklas. Förutsättningarna för våra medborgare att växa och utvecklas skall inte vara beroende av var i kommunen de har valt att bo. Under de senaste åren så har så har landsbygdsutvecklingen tagit rejäl fart i kommunen. Detta har skett främst med hjälp av många engagerade människor i olika föreningar runt om i vår kommun. Men också på grund av att detta har varit en prioriterad fråga för Centerpartiet i majoritetsarbetet under den gångna perioden då de ekonomiska medlen för landsbygdsutveckling ökades markant mot tidigare år. Kommunen har under Centerpartiets tid vid styret gett uppdrag till HSSL Oskarshamn om att samordna alla samhällsföreningarna i arbetet med att ta fram lokala utvecklingsplaner. Det står i verksamhetsplanerna för landsbygdsutveckling att den ska ske i samråd med HSSL och samhällsföreningarna. Det är på detta sätt man kan dra erfarenheter från andra framgångsrika arbetssätt i kommunen. För oss är det viktigt att denna utveckling får fortsätta och framtagandet av lokala utvecklingsplaner runt om i kommunen är i full gång, därför ser vi med stor oro på Socialdemokraternas och Moderaternas förslag om att helt slopa utvecklingspåsen för landsbygden. Samhällsföreningarna och andra aktörer arbetar redan idag med att samordna olika stöd när de också behöver ekonomiskt stöd från kommunen. Så majoritetens ambition att ändra förutsättningarna för att få utvecklingspengar till Landsbygden tyder på okunnighet om processen. Vi ser dock positivt på majoritetens intentioner om att snabba på beslutsprocessen för beviljande av bidrag. Vi kommer med stort intresse se fram emot ett förslag på förändring av delegationsordningen från majoritetens sida. I dag görs det ett bra arbete med att försköna innerstaden med hjälp av klippning av grönytor och plantering m.m.. Vi saknar dock motsvarande arbete i våra ytterområden 36

45 och därför så får Tekniska nämnden i vårt budgetförslag ett tillskott för att också göra de offentliga ytorna trivsammare i våra ytterområden. En modern välfärd med valfrihet Välfärden är och måste vara det centrala i kommunens verksamhet. Vi vill se en välfärd som utgår från den enskilda individen och dennes behov. Valfrihetsfrågorna är viktiga för oss i Centerpartiet då vi är övertygade om att det kommer att höja kvalitén på välfärden genom att brukaren får ett större inflytande över sin vardag. Det är därför med glädje som vi nu noterar att även Socialdemokraterna i Oskarshamn nu är positivt inställda till införandet av LOV inom hemtjänsten. Vi motsätter oss dock det orimliga kravet på att krav på kollektivavtal skall vara en del i förfrågningsunderlaget. Att det är schysta villkor på arbetsmarknaden som ska gälla är för oss en självklarhet men kravet på kollektivavtal riskerar att utestänga de allra minsta välfärdsföretagen som inte sällan är just enmansföretag. Att valfrihetsfrågorna nu kommer in inom hemtjänsten är mycket positivt och vi anser att det också är dag att ta klivet in på äldreboenden. Därför föreslår Centerpartiet att Socialnämnden får i uppdrag att genomföra en upphandling om driften på Hotell Ett. En attraktiv arbetsgivare Personalen är kommunens viktigaste resurs och för Centerpartiet är det en självklarhet att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Därför ser vi det som viktigt att vi fortsätter det påbörjade arbetet med heltidsresan och att verksamheten jobbar aktivt mot delade turer. Det behöver också finnas goda möjligheter till kompetensutveckling för våra medarbetare så att de känner att de utvecklas och känner att de är med och utvecklar kommunen. Vi är positiva till majoritetens förslag om att ta fram en kompetensförsörjningsplan för att på lång sikt säkra upp att vi har den kompetens vi behöver för kommunens verksamhet i framtiden. Ett växande näringsliv Ett näringsliv som mår bra och utvecklas är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna växa och utvecklas. Centerpartiet anser att kommunen behöver jobba kontinuerligt med att se över sin taxor samt sina regelverk för att ge vårt näringsliv de allra bästa förutsättningarna. Vi behöver förändra kommunens roll genom att gå från en kontrollerande myndighet till att vara mer en mer rådgivande part till vårt näringsliv, vi kommer under de kommande åren att driva på för att kommunens ska anamma Rättviksmodellen. Att sänka taxan för detaljplaner är ett viktigt första steg i den förändringsprocess som Centerpartiet vill se. Utbildning Att erbjuda våra barn och unga en bra utbildning med hög kvalité är en utav våra viktigaste uppgifter. Skolan i Oskarshamn kommun står inför stora utmaningar de kommande åren där det kommer att krävas stora resurser för att möta dessa behov och utmaningar. Vi ser t.ex. ett stort behov av nya förskoleplatser de kommande åren för att kunna minska storleken på våra barngrupper, detta är ett arbete som måste prioriteras. Personalrekryteringen i framtiden är en annan av de stora utmaningar som skolan brottas med, därför vill Centerpartiet avsätta pengar i budgeten för kompetensutveckling för pedagoger. I övrigt så tillförs skolan ett rejält budgettillskott i Centerpartiets budgetförslag. Att erbjuda föräldrar till barn inom förskolan en större valfrihet om hur tiden ska disponeras för de som har barnen på förskolan 15 timmar i veckan är i grunden något som Centerpartiet är positiva till. Vi känner dock en oro för hur detta ska påverka den 37

46 övriga verksamheten i förskolan då vi vet att vi är trångbodda och att vi har svårigheter att rekrytera behörig personal. Hur detta ska lösas hoppas vi att den föreslagna utredningen skall ge svar på. Kultur och fritid Oskarshamns kommun har ett rikt föreningsliv med många aktiva föreningar både inom fritids- och kultursektorn. Dessa föreningar bidrar genom sitt arbete till att skapa en attraktiv kommun. Vi vet dock att många av dessa föreningar står inför stora utmaningar och här behöver kommunen fortsätta sitt hjälpande och stöttande arbete. Det finns idag ett utbrett samarbete mellan kulturkontoret, fritidskontoret och våra skolor. Vi tror att det vore oklokt att försvåra detta samarbete med att organisatoriskt flytta kulturfrågorna. Vi är dock positiva till en utredning om hur kulturfrågorna kan lyftas. Därför anser vi att den utredning som Socialdemokraterna och Moderaterna föreslagit skall ha som utgångspunkt att lyfta kulturfrågorna och fokusera mindre på den organisatoriska hemvisten. Centerpartiet föreslår vidare i sin budget att det görs en satsning på Fredriksbergs herrgård. Herrgården är en kulturskatt som är djupt rotad i Oskarshamnarnas hjärtan. Under ett antal år så har det i princip varit ingen verksamhet på herrgården. Detta är något som vi vill ändra på och därför så föreslår vi att kulturkontoret får ett tillskott för att lyfta verksamheten på Fredriksbergs herrgård, för att tillsammans med arrendatorn av restaurangen kunna skapa en fantastisk mötesplats för både kommuninvånare och turister. Belysning Vi delar majoritetens syn om att lyfta arbetet med utveckla belysningen i vår närmiljö. Vi konstaterar dock att landsbygden inte nämns med en enda bokstav i detta sammanhang i majoritetens skrivelse. Belysningsutredningen som gavs som uppdrag till tekniska kontoret hade som ambition att öka trivseln på landsbygden och få till en mer ändamålsenlig belysning. Bilar har egen belysning och det finns andra ljus mörker förhållanden att använda än i staden, därför behövs en smartare belysningsplan för att skapa bra bonde- och verksamhetsmiljöer. Tekniska nämnden besvarade nyligen utredningsuppdraget att man funnit det onödigt att ändra belysningsplanerna. Man har alltså inte uppfattat uppdragets art eller inte velat ändra den stadsfixerade belysningsambitionen. Centerpartiet kommer att bevaka detta arbete med fokus på att även landsbygden skall vara en del av arbetet med att utveckla belysningen i vår närmiljö. Psykisk av ohälsa bland unga I valrörelsen så var detta en av Centerpartiets högst prioriterade frågor. Det är med tillfredställelse som vi noterar att även de bägge majoritetspartierna väljer att lyfta dessa frågor. Vi behöver se över vad kommunen kan göra för att motverka den psykiska ohälsan men också för att se hur samarbetet mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och regionen kan fördjupas och utvecklas, här behöver vi verkligen jobba tillsammans. Miljö Det strategiska miljö- och klimatarbetet behöver bli en naturlig del i alla förvaltningars verksamhet. Arbetet med att sanering av förorenade områden behöver fortsätta. Vi noterar att majoriteten i sin skrivelse skriver att Samhällsbyggnadsnämnden ska 38

47 fortsätta arbetet med att se hur kommunen tillsammans med civilsamhället kan muddra och återställa vattendrag och havsvikar som växt igen. Att samtidigt då föreslå att finansieringen för bidragen till våra vattenråd ska dras in ser vi som synnerligen märkligt. Våra vattenråd gör ett mycket viktigt arbete för miljön i våra vattendrag och i Östersjön. Vattenmyndigheten och regionen ökar ambitionerna med olika stöd till vattenrådens arbetet med åtgärder för att öka vattenmängden i landskapet samtidigt som kvalitet och mängd ska kunna regleras klokt. Tork- och översvämningsrisken ökar snabbt på grund av klimatförändring. Då behöver kommunen visa samma intresse som för EMÅ-förbundets vattenarbete. De två vattenrådena i Oskarshamnsbygden, Viråns samt Marströmmens, har större ytor inom kommunen att ansvara för och att samordna markägare och intressenter än EMÅ-förbundet inom sitt område i kommunen. Under Centerpartiets arbete i majoriteten har ambitionerna med vattenråden ökat, samtidigt som att samhället sett vikten av att hantera vatten ökat. Kommunen lämnar stöd för torkans konsekvenser för bönderna, men är ointresserade av att signalera för samhällsbyggnadskontoret att man finner vattenråden viktiga för att förebygga torka och översvämningar i landskapet för människor, djur och växter. Politiska arvoden Socialdemokraterna och Moderaterna har presenterat ett förslag som innebär att de politiker som uppbär årsarvode får en höjning. Vi kan inte se att majoriteten har presenterat ett hållbart argument för denna höjning då det inte skett några förändringar i ansvarsområden. Vi föreslår därför i vår budget att denna höjning inte genomförs, vi undantar dock Socialnämnden som likställs med Bildningsnämnden samt en mindre höjning för ledamöter i kommunstyrelsen arbetsutskott. Läsanvisning I själva budgetdokumentet så har vi utgått ifrån KS ram efter korrigeringar och när det gäller noterna så har vi utgått från majoritetens förslag kompletterat med våra egna förslag i ett försöka att göra det tydligt. Yrkande 39

48 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder för år 2019 avsätts tkr, år 2020 avsätts tkr och år 2021 avsätts tkr. 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader för år 2019 avsätts 0 tkr, år 2020 avsätts tkr och år 2021 avsätts tkr. 3. Till resultatenheternas regleringspost för år 2019 avsätts tkr, år tkr och år tkr. 4. De finansiella intäkterna fastställs till tkr för 2019, tkr 2020 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr för år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden Budgetram Kommunstyrelsen verksamheter Tekniska nämnden övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen Budget för år 2019 och verksamhetsplan för år fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Skattefinansierade verksamheter, exklusive personalkostnader (i tkr) 7. Bifall till punkterna 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 och 39 i Socialdemokraternas och Moderaternas förslag. 40

49 8. Centerpartiets förslag i övrigt avseende årsbudget 2019 och verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med bildningsnämnden utreda hur kulturfrågorna kan lyftas och få större utrymme och bättre förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun. 10. Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram ett förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på kollektivavtalsliknande villkor eller hängavtal. 11. Socialnämnden får i uppdrag att under 2019 genomföra en upphandling av driften av det nya äldreboendet på Hotell Ett. 12. Teknikska nämnden får i uppdrag att under 2019 konkurrensutsätta verksamheterna städ och måltid genom genomförandet av en upphandling. 41

50 Vänsterpartiets förslag till drift- och resultatbudget 2019 och VP inkl noter 42

51 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S och Ms med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) 2019 (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: budgetram yrkanden Not efter förändring korrigeringar mot S och Ms ram nr Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,54% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,25% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

52 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: Avgiftsfinansierade verksamheter budgetram yrkanden Not efter korrigeringar förändring mot S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Övrigt Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 2020 nr 0,50 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,24% 0,50% 0,50% Kommunfullmäktiges mål 0,50% 0,50% 0,50% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

53 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: föreslagna budgetram FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: Avgiftsfinansierade verksamheter ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) budgetram yrkanden Not efter korrigeringar förändring mot S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,75 % av skatteintäkter och statsbidrag 2021 Utfall 0,75% 0,75% 0,75% Kommunfullmäktiges mål 0,75% 0,75% 0,75% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr) nr 45

54 Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Seniorkort Ytterområden Summa Not 2) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges oförutsedda Summa Not 3) Resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges resultatenheter 450 Summa

55 Budget 2019 och verksamhetsplan Vänsterpartiet Oskarshamn är ett feministiskt och socialistiskt parti på ekologisk grund. Tillsammans arbetar vi för rättvisa och jämlikhet. Partiet gör det på många olika sätt, på marknader, i bostadsområden, på torg och gator, på arbetsplatser, på nätet och som förtroendevalda i opposition i Oskarshamns kommun. Och vi gör det tillsammans med föreningar, organisationer och andra som drar åt samma håll. Allt vi gör har samma mål. Vänsterpartiet Oskarshamn arbetar för ett samhälle för alla inte bara för några få. I dag står vi inför ett antal utmaningar som måste lösas, exempelvis klimatkrisen, ojämlikheten mellan landsbygd och stad, arbetslösheten, de ökade klassklyftorna, rasismen och orättvisorna mellan kvinnor och män. Vi arbetar för fler bostäder för alla, en likvärdig skola och ett Oskarshamn som är attraktivt att arbeta och leva i. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga. En politik som handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att påverka samhället och sina liv. Vår gemensamma välfärd ska styras av omtanke om oss som använder den. Vi vill att Oskarshamn ska fortsätta att vara en stark kommun helt utan vinstjakt i välfärden. Vi vill: # Att all kommunal välfärd ska ha ett tydligt feministiskt perspektiv # Säkerställa att Oskarshamn fortsätter att ha krav på att tillämpa villkoren i kollektivavtal i våra upphandlingar # Heltid som norm i kommunens verksamheter # Delaktighet enligt diskrimineringsgrunderna # Jämställdhetsintegrering så att alla beslut, på alla nivåer, fattas ur ett jämställdhetsperspektiv # Ett ekologiskt hållbart samhälle genom långsiktiga investeringar i energiomställningar Cykel & Kollektivtrafik Det går att uppnå stora miljövinster om flera invånare åker kollektivt, samåker, cyklar eller går. Vi vill: # Att Oskarshamn får gång- och cykelvägar som knyter ihop serviceorter och centralorten, möjliggör arbetspendling, utveckla cykelturism och göra det tryggt att cykla till våra badplatser # Lansera Seniorkort till pensionärer, som innebär gratis kollektivtrafik för de som först och främst bor utanför centralorten 47

56 Kultur Ett varierat och tillgängligt utbud av kultur har betydelse för människors välbefinnande och var de väljer att bosätta sig. Vi vill: # Utveckla hela kvarteret i och runt Kulturhuset till en spännande och sprudlande mötesplats som roar, utvecklar och berör # Skapa lagliga graffitiväggar i kommunen # Utveckla biblioteksfilialer och bokbuss som mötesplatser och informations centrum genom att skapa en attraktiv miljö med ökad tillgänglighet och ett kulturutbud bestående av musik, författarbesök, utställningar och liknande. Bemannad av utbildad personal i nära samarbete med skola och föreningsliv. Bostäder Alla ska ha rätt till en bostad efter behov och till en skälig kostnad. Vi vill: # Bygga fler hyresrätter och värna om allmännyttan # Skapa fler LSS boenden # Tillskapa fler boenden för äldre # Ställa krav på klimatsmarta bostäder Skola Alla ska ha rätt till likvärdig utbildning som lägger grunden för ett liv med möjligheter. Vi vill: # Arbeta vidare för giftfri förskola i hela Oskarshamn # Ge sexualundervisning med feministiskt perspektiv # Fortsätta arbeta med LUPP för att utveckla elevdemokrati så att beslut om unga bygger på kunskap om unga # Införa kompetenshöjande insatser för att tidigare hitta och stödja barn med särskilda behov Landsbygd Det ska vara möjligt att bo och jobba i hela kommunen. Ett helhetstänk ska prägla servicearbetet och samverkan ska vidareutvecklas mellan lokalbefolkning, föreningsliv, det lokala näringslivet samt kommunens och regionens egna verksamheter. Vi vill: # Satsa på våra serviceorter # Ha en kravspecifikation för innehållet i en serviceorts basservice # Underlätta för att skapa eget företagande Vård och omsorg En trygg och bra omsorg att lita på ska vara utan vinstintresse. Vi vill: # Tillse att LSS-lagstiftningen genomförs och efterlevs # Att medarbetarna ska stanna kvar och finna sin arbetsmiljö kreativ, utvecklande och berikande genom bland annat tillitsstyrning # Förbättra undersköterskornas arbetsvillkor inom äldreomsorg och hemtjänst och på detta sätt även förbättra kontinuiteten för våra omsorgstagare # Testa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom någon verksamhet # Införa utbildningsvikarie för den personal som vidareutbildar sig # Avskaffa delade turer 48

57 Miljö & Klimat Det går inte att kompromissa med miljö-och klimatfrågan. Vi vill: # Att merparten av kommunala byggnaderna ska ha solcellsanläggningar # Skapa en solcellspark på gamla flygplatsen som en del av energiförsörjningen vid en framtida elektrifiering av E22 mellan Kalmar och Västervik. Åk buss tänk tåg # Minska köttkonsumtionen genom en köttfri dag i våra skolor # Tydliggöra miljökrav i upphandlingspolicyn # Bevara biologisk mångfald genom att inte avverka gammelskogar eller andra skogar med höga naturvärden och ett rikt växt- och djurliv Fritid Att alla ska ha rätt till ett rikt, stimulerande och varierat utbud av fritids-och idrottsaktiviteter. Vi vill: # Ha tillgängliga lekplatser och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med olika funktions- nedsättningar # Att genusperspektiv ska genomsyra våra idrottsanläggningar och resurserna ska fördelas jämställt Förslag till beslut Vänsterpartiet yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut under punkterna 1, 4, 5, 7-26, samt Vänsterpartiet yrkar avslag på punkt Socialnämnden får i uppdrag att utreda införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Vänsterpartiet yrkar bifall till eget förslag till beslut under punkterna 2, 3, 6 samt 27 enligt nedan: 2. För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader för år 2019 avsätts 0 tkr, år 2020 avsätts tkr och år 2021 avsätts tkr. 3. Till resultatenheternas regleringspost för år 2019 avsätts 965 tkr, år 2020 avsätts 0 tkr och år 2021 avsätts 0 tkr. 6. Budget för år 2019 och verksamhetsplan för år fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden:

58 Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt: Tekniska nämnden, kost och service: Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Samhällsbyggnadsnämnden: Bildningsnämnden: Socialnämnden: Valnämnden: Revisionen: Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun, med särskilt fokus på bibliotekens lagstadgade verksamhet och dess roll som mötesplats för hela vår geografiska kommun. Vänsterpartiet yrkar bifall till egna punkter enligt nedan: 40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för införande av jämställdhetsintegrering sa att alla beslut, på alla nivåer, fattas ur ett jämställdhetsperspektiv. 41. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda införandet av en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal inom Kost- och städavdelningen för att främja arbetsmiljön och öka frisktalen. 42. Tekniska nämnden får i uppdrag att revidera kommunens Kostpolicy inom förskola och skola, med syfte att minska köttkonsumtionen genom införande av en koẗtfri dag. Vänsterpartiet Oskarshamn 50

59 Sverigedemokraternas förslag till driftoch resultatbudget 2019 och VP inkl noter 51

60 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S och Ms med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: SD föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) 2019 (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: budgetram yrkanden SD Not efter förändring korrigeringar mot S och Ms ram nr Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,54% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,25% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

61 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: SD föreslagna budgetram ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: Avgiftsfinansierade verksamheter budgetram yrkanden SD Not efter korrigeringar förändring mot S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Övrigt Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 2020 nr 0,50 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,24% 0,50% 0,76% Kommunfullmäktiges mål 0,50% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

62 OSKARSHAMNS KOMMUN FYLL I MARKERADE Obs: kostnad=minus CELLER ( kolumn 4) med partiets förändringar av "S,V,C & MPs med 1000 tkr skriver man "-1000". PARTI: SD föreslagna budgetram FÖRSLAG TILL BUDGET Ver (NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER) (tkr) KS S och Ms S och Ms förslag Parti: Avgiftsfinansierade verksamheter ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) budgetram yrkanden SD Not efter korrigeringar förändring mot S och Ms ram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost och service Tekniska nämnden, fastighetsavdelning Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Saneringskostnader Pensionskostnader Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder Löneöversyn, omställningsåtgärder KF oförutsedda KF resultatenheter Ospec. Besparingar och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,75 % av skatteintäkter och statsbidrag 2021 Utfall 0,75% 0,75% 0,80% Kommunfullmäktiges mål 0,75% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr) nr 54

63 5.4 NOTER Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Lämna Sveriges Ekokommuner Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Summa Not 2) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Skalad potatis i förskola Frukt i förskoleklass och årskurs Summa Not 3) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Satsning på tjänts för bygglovshandläggning Detaljplan Havsslätt Summa Not 4) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Slopad modersmålsundervisning Effektivisering SFI Elevpeng Katthemmet Summa Not 5) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Sänkt tak omsorgsavgift Träffpunkter Summa Skriv valfritext tillhörande noten ovan. Not 6) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Slopande av KF oförutsedda Summa

64 SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET FÖR 2019 OCH VP

65 INNEHÅLL Sverigedemokraternas budget för 2019 och VP Inledning Det övergripande målet och dess syfte Vår målsättning i kommunpolitiken Fördelningspolitik De gemensamma ekonomiska resurserna Kärnverksamhetens uppgifter Delaktighet, närhet och trygghet Ökat medborgarinflytande Fri och öppen mjukvara Barnen och ungdomarna är vår framtid Trygghet Självbestämmande Närhet Självständigt tänkande och kritiskt granskande Särskild begåvning Skattefinansierad hemspråksundervisning En värdig ålderdom Att åldras med värdighet Träffpunkterna Kvalitethöjning med omsorgsvolontärer Kostens betydelse för barnen, våra unga och gamla Varierad kost Nordisk hälsosam kost Kommunens kostpolicy Den politiska organisationen Flyktingmottagandet Undermålig kostnadstäckning Flyktingverksamhetens redovisning Anpassning framför integration En långsiktigt hållbar utveckling Att verka för ett hållbart samhälle Förorenad mark

66 3.8.3 En cykelstrategi för kommunen Budgetyrkanden Förslag till budget Budget för Förslag till VP för Förslag till VP för Noter INLEDNING 58 3

67 Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle, präglat av trygghet och tradition, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt. Alla behöver vi trygghet; i hemmet, på gator och torg, på jobbet och i skolan, i barndomen, familjelivet, ålderdomen och i vår identitet. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. 2. DET ÖVERGRIPANDE MÅLET OCH DESS SYFTE Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpolitiken i Oskarshamn är att värna Oskarshamnarnas intressen, skapa en attraktiv stad att leva i samt att skapa en stad med 4 59

68 stort hjärta, hög grad av sympati och solidaritet för medmänniskorna. Vi ser det som ett självklart mål att öka invånarnas inflytande över politiken, att inga former av särbehandling inom kommunens ramar tillåts ske på basis av etnicitet och vi lägger inte minst stor vikt vid känslan av trygghet när vi utformar vår politik. 3. VÅR MÅLSÄTTNING I KOMMUNPOLITIKEN 3.1 FÖRDELNINGSPOLITIK DE GEMENSAMMA EKONOMISKA RESURSERNA Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vårt fokus ligger därför i första hand på den primära och grundläggande verksamheten, där vi med hänsyn till människors behov och miljö främst prioriterar skolan, vården, omsorgen, den grundläggande tryggheten samt infrastrukturen kort sagt den kommunala kärnverksamheten. I och med att vi blir fler äldre och fler barn i skolan ser vi det som självklart att medlen används på ett för medborgarna föredömligt sätt och fördelas med hänsyn till våra barn, äldre och funktionshindrade. De är värda ett rikt och innehållsrikt liv KÄRNVERKSAMHETENS UPPGIFTER Då barnen, de sjuka, handikappade och de äldre är våra mest utsatta grupper måste också dessa grupper prioriteras före andra. Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska sammanhållningen, den svenska kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser därför med oro på den stora segregationen, motsättningarna och det stora utanförskapet för olika grupper av människor i vårt samhälle. Vi ser problem med att människors delaktighet, närhet och trygghet över tid i en allt större grad minskar. Vi vill arbeta för att vända denna negativa utveckling och föreslår idéer och mål som kan förbättra våra medborgares möjligheter till en bättre tillvaro. 3.2 DELAKTIGHET, NÄRHET OCH TRYGGHET ÖKAT MEDBORGARINFLYTANDE 60 5

69 Sverigedemokraterna ser ett allt större missnöje och politikerförakt i samhället. Vi ser också att allt färre engagerar sig inom politiken, vilket på sikt riskerar att undergräva den representativa demokratin. Vi menar därför att det är högst angeläget att snarast möjligt vända denna utveckling, och som medel för att lyckas med detta måste vi ta besluten närmare väljarna samt öka kontakten mellan folket och de som representerar dem. För att besluten ska tas närmare folket föreslår vi ett internetbaserat rådslag, där kommunens samtliga invånare via ett enkelt datasystem skall kunna lämna sin åsikt, samt där invånarna även skall kunna rösta i aktuella frågor. Eftersom inte alla har internet eller dator i hemmet skall biblioteken, skolorna, äldreboendena och övriga lämpliga kommunala förrättningar erbjuda access och hjälp att utnyttja detta system. Omröstningssystemet skall agera rådgörande och vägledande åt kommunens folkvalda politiker och det skall också kunna kompletteras med regelrätta rådgörande kommunala folkomröstningar i för invånarna stora och samhällsavgörande frågor FRI OCH ÖPPEN MJUKVARA Användandet av öppen källkod och öppna standarder inom det offentliga Sverige börjar nu ta allt mer fart och riktningen är tydligt utpekad genom exempelvis E-delegationen, som i sitt arbete skall sträva efter att offentlig förvaltning, i så stor utsträckning som möjligt, ska bygga sina lösningar på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar. En sådan utveckling skulle inte bara ge möjliga kostnadsbesparingar, även om just möjligheten till kostnadsbesparingar är en viktig drivkraft för att välja öppen källkod och speciellt för kommuner som har ett likartat behov där man med fördel kan dela på utvecklingskostnader. Genom att använda öppna standarder, och inte slutna filformat/protokoll, blir man mindre beroende av specifika leverantörer, samt slipper kräva att medborgare ska tvingas införskaffa licenser från vissa företag för att kunna kommunicera med kommunen. Största hindret till en övergång är i regel den bekvämlighet som finns, då man sitter fast i ett stort beroende till enskilda leverantörer och licenskontrakt där en övergång är förenad med mycket arbete. En genomsnittlig kommun i Sverige saknar även möjlighet att helt på egen hand utveckla mjukvaran då man inte har tillräckligt med resurser för detta. Skall 61 6

70 utvecklingen på allvar ta fart i kommunerna så är det viktigt med samverkan och att allt fler kommuner driver frågan aktivt och visar intresse. 3.3 BARNEN OCH UNGDOMARNA ÄR VÅR FRAMTID TRYGGHET Ett av de mest grundläggande behov vi människor har är känslan av trygghet. Tryggheten är således grunden för frihet och människor som känner frihet känner också glädje, engagemang, vilja och mening. Det är därför så oerhört viktigt att skolan, barnomsorgen och fritidsverksamheterna inom kommunens ramar präglas av trygghet SJÄLVBESTÄMMANDE Vi tror att de allra flesta föräldrar själva är de mest lämpade för att avgöra vad som är bäst just för deras barn. Förutom stora möjligheter för föräldrarna att påverka barnomsorgen där deras barn går, ser vi därför också värdet genom valfriheten när föräldrarna själva får bestämma vem, eller vilka, de själva anser är mest lämpade att sköta omvårdnaden av sina egna barn NÄRHET Skolan skall i möjligaste mån präglas av närhet och liksom barnomsorgen även präglas av småskalighet, valfrihet och trygghet. Skolan skall verka för och sträva efter att samtliga elever, på ett värdigt sätt, ska få möjligheter att ge utlopp för sina känslor och idéer SJÄLVSTÄNDIGT TÄNKANDE OCH KRITISKT GRANSKANDE Eleverna skall uppmuntras till självständigt tänkande och kritiskt granskande i diskussioner och av medias information. Lärarna har till uppgift att lära ut demokratins funktionssätt och dess grundvalar såsom alla människors okränkbara värde. Lärarna skall verka för att eleverna lär sig samarbeta, hur kamratandan kan stärkas och vad lojalitet och ärlighet innebär SÄRSKILD BEGÅVNING Barn med särskild begåvning skall ha förutsättningar till utveckling i de olika faserna där förståelse och vägledning skall prioriteras. Barn med denna potential ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som är bäst för dem SKATTEFINANSIERAD HEMSPRÅKSUNDERVISNING Sverigedemokraterna motsätter sig skattefinansierad hemspråksundervisning på skoltid, såvida den inte har som uttalat mål att leda till återflyttning till hemlandet. Vi befarar att 62 7

71 undervisningen kan försvåra anpassningen till vårt svenska samhälle. Därför vill Sverigedemokraterna tillskriva regeringen en begäran om att Oskarshamn ska få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning. Vetenskapliga rön från bland annat Danmark, där man dessutom numera har slopat hemspråksundervisningen, har visat att denna är så gott som verkningslös. 3.4 EN VÄRDIG ÅLDERDOM ATT ÅLDRAS MED VÄRDIGHET Våra äldre kommuninvånare har varit med om att bygga upp vår välfärd och har i livet arbetat och tagit hand om de yngre generationerna, de förtjänar att få åldras med värdighet, inte försummas. Tyvärr tvingas många äldre idag leva i ensamhet och otrygghet på ålderns höst. Många äldre ser med oro på den negativa utvecklingen i kommunen med avsaknaden av bostäder. Då behoven varierar måste politiken utformas därefter för att tillgodose de behov som finns TRÄFFPUNKTERNA Träffpunkterna är en plats för social samvaro för våra äldre. Anpassning ska ske efter de äldres önskan och behov. Våra skattepengar ska användas till nytta för medborgarna både i ett socioekonomiskt perspektiv, i hälsofrämjande syfte och möjlighet till påverkan. På Träffpunkterna ska det finnas möjlighet till att lära om informationsteknikens möjligheter med datorer tillgängliga utrangerade från kommunens verksamheter. Här ska också finnas både informativa och visningar av praktiska lösningar inför inrättande av exempelvis nattligt övervakningssystem med teknikens hjälp samt information om appar i telefonen som ett medel att nå information. Informationen ska vara lättförståelig och behjälplig. Verksamheten på träffpunkterna ska skapa välmående och stimulera aktivitet hos äldre KVALITETHÖJNING MED OMSORGSVOLONTÄRER I syfte att försöka höja livskvaliteten för kommunens äldre bör även ett försöksprojekt med rekrytering och utbildning av oavlönade omsorgsvolontärer inrättas. Tanken med detta är att förmå oskarshamnare att på frivillig basis hjälpa till i omsorgen om de gamla genom att till exempel ta med dem på promenader och utflykter eller bara ta sig tid att samtala med dem, vilket personalen många gånger inte hinner. 3.5 KOSTENS BETYDELSE FÖR BARNEN, VÅRA UNGA OCH GAMLA VARIERAD KOST 63 8

72 En god hälsa och en hög grad av välbefinnande påverkas mycket av hur mycket vi rör på oss och andra livsstilsfaktorer. Men för att uppnå långsiktiga hälsoeffekter är intagsmönstret vad gäller kosten helt avgörande. En varierad kost är en högst avgörande faktor för detta och de näringsämnen som finns i kosten verkar i en kombination med varandra tillsammans med de andra faktorerna. Om man även äter vissa näringsämnen i större utsträckning än andra görs det ofta på bekostnad av andra näringsämnen och där de traditionella kostmönstren till stor del bestäms av kultur, lokal jordbruksproduktion, boskapshållning, närheten till hav etc NORDISK HÄLSOSAM KOST Det är känt att den traditionella medelhavskosten är hälsosam, men även hos oss kan vi också uppnå goda hälsoeffekter med de livsmedel som produceras i vårt något mindre gynnsamma klimat och närområde. Här odlas det rikligt med nyttiga vegetabilier som rotfrukter, baljväxter, fröer, frukter och bär. Kalmar län har en framskjuten plats när det gäller livsmedelsproduktion. Vi utgör ca 2,5 % av landets befolkning men producerar i stort sett alla bönor, drygt 25 % av all kycklingproduktion och mer än en tiondel av mjölk, ägg och nötkött i vårt land. Sett till antalet sysselsatta är det närmare 9 % av länets sysselsatta som jobbar i livsmedelskedjan KOMMUNENS KOSTPOLICY I kommunens kostpolicydokument kan utläsas att alla måltider som erbjuds ska vara av hög kvalitet och utgå från ett hälsosamt utbud av livsmedel. En strävan är att tillaga maten från grunden. Genom frågor till barn och till verksamheten har vi förstått att kostpolicyns värdegrund inte uppfyller sin målsättning. Inom verksamheterna serveras halvfabrikat vilket icke anses främja långsiktiga hälsoeffekter. Sverigedemokraterna förordar att kosten ska vara varierad, hälsosam, fri från halvfabrikat och i största möjligaste mån vara närproducerad. Vi har fantastiska möjligheter inom länet att kunna uppfylla denna begäran. Vi anser att de ekonomiska ramarna skall formas till förmån för våra barn, unga och gamla. 3.6 DEN POLITISKA ORGANISATIONEN För att motverka politikerförakt och frigöra resurser till angelägna satsningar inom omsorgen och skolan vill Sverigedemokraterna att kostnaden för den politiska organisationen ska hållas så lågt som möjligt. 3.7 FLYKTINGMOTTAGANDET UNDERMÅLIG KOSTNADSTÄCKNING 64 9

73 Sverigedemokraterna är bekymrade över den flyktingpolitik som staten under lång tid har fört, där hänsyn inte tas till kommunernas förutsättningar och där kostnadstäckningen varit undermålig från statens sida. Fram tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik implementerats på riksnivå, som då främst avser konventions- och kvotflyktingar, föreslår Sverigedemokraterna i Oskarshamn att kommunen arbetar för att bli undantagna anvisningar från Länsstyrelsen FLYKTINGVERKSAMHETENS REDOVISNING Sverigedemokraterna anser att flyktingverksamheten framöver skall redovisas separat i kommunens bokslut. Detta för att öka transparensen i verksamheten och ge en bild av vilken täckning de statliga ersättningarna ger och därmed även huruvida kommunala skattemedel subventionerar verksamheten ANPASSNING FRAMFÖR INTEGRATION Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror på känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som har kommit till Oskarshamn och Sverige skall anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Vi förespråkar således assimilering framför integration och menar att huvudansvaret för anpassningen till det svenska samhället ska vila på den enskilda individen primärt. En gemenskap kan inte byggas på olikheter för då upphör den att vara en gemenskap. Det faktum att enskilda individer med utländska rötter på ett positivt sätt har bidragit till Sveriges och Oskarshamns utveckling förändrar inte detta. Nyckelord i arbetet för minskad segregering är anpassningsvilja till det svenska samhället. Sverigedemokraterna vill också förbjuda alla former av positiv särbehandling eller beaktande av etniskt ursprung vid anställningar inom kommunen. Kompetens ska alltid vara vägledande vid anställning. 3.8 EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING ATT VERKA FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 65 10

74 Mänsklighetens påverkan på den omgivande naturen är omfattande. Sverigedemokraternas uppfattning är att all kommunal verksamhet ska sträva efter att i möjligaste mån välja miljövänliga alternativ. Vi måste minska vårt behov av bensin- och dieselförbränning inom alla nivåer i samhället. På lokal nivå kan detta åstadkommas genom fler laddstolpar för eldrivna fordon, tillskapande av cykelvägar s.k. GC-vägar och gångstråk för att skydda våra invånare från miljöpåverkande faktorer. En väl fungerande kollektivtrafik är inte bara viktig för en levande landsbygd, utan även ur miljöhänseende FÖRORENAD MARK Arbetet med att iordningsställa och omhänderta förorenad mark måste fortsätta först i form av markundersökningar som ger vid handen objektens innehåll och vad detta kommer att kosta. Därtill ska redovisas vilka konsekvenser som framträder om kommunen avstår från att vidta de åtgärder som framgår av utredningen. Ett sådant område är det s.k. Herrgårdsjö, ett sankmarksområde i anslutning till Döderhultsbäcken. Området har fått förfalla och har använts till snötipp bl a med innehåll av vägsalt och andra miljöstörande partiklar från trafiken i innerstaden EN CYKELSTRATEGI FÖR KOMMUNEN En cykelstrategi för Kalmar län, utformad av Regionförbundet, finns som underlag till en kommunal strategi vilken vi ser fram emot ska bli färdigställd och anpassad till våra förhållanden i kommunen. Det är även av vikt att kommunen har dialog med Vägverket vid förändringar av infrastrukturen för att beakta trafiksäkerheten för cyklister, något som det idag finns stora brister kring i delar av kommunen. 4. BUDGETYRKANDEN Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 66 11

75 att uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva regeringen en begäran om att Oskarshamns kommun ska få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning. att flyktingverksamheten redovisas separat i boksluten för att göra verksamheten mer transparent och för att kunna visa på vilken täckningsgrad statsbidragen ger. att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om försöksprojekt, med uppgift att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvaliteten för kommunens äldre och avlasta personalen inom äldreomsorgen. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till att införa ett internetbaserat rådslag. att till ägardirektiven för Byggebo AB fastställa att utdelning skall ske om 50 % av det fastställda resultatet inom ramen för begränsningen av utdelningar för kommunala bostadsaktiebolag. att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att i ett projekt utreda möjligheterna att övergå till mjukvara baserad på öppen källkod. att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om att inleda ett pilotprojekt med intelligenta larm inom hemtjänsten med Sigtuna kommun som förebild. att kommunen i IT-strategin förordar en så snabb och långtgående övergång som möjligt till öppna standarder. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förslag om modell för kompensation av lönebortfall vid sjukdom för anställda inom barnomsorg, vård och omsorg. att fatta principbeslut om att ofrivilliga delade turer skall avskaffas. att sänka maxavgiften för omsorgsavgiften med en totalkostnad om 400 tkr. att kostens betydelse får en framskjuten plats och att ett inriktningsbeslut tas om att halvfabrikat skall fasas ut på sikt. att målet om att minst 25 % av inköpen (kostnaden) av kosten ska vara ekologisk minskas till 5 % och att målsättningen ska fokusera på närproducerade näringsrika varor för främjande av hälsoaspekter både för barn, unga och gamla

76 att utveckla träffpunkterna för äldre så att de i högre grad ges möjlighet att finnas i ett socialt sammanhang till gagn för deras vitalitet och för en friskare och innehållsrik tillvaro. att utvecklingen av träffpunkterna ska involvera civilsamhället och att hänsyn ska tas till att erbjuda aktiviteter såväl på dagtid, kvällstid och som helger. att utrangerade datorer utplaceras på Träffpunkterna och äldreboenden för äldres möjlighet till delaktighet ur ett demokratiskt perspektiv. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda miljöpåverkan med konsekvensanalys avseende området för Herrgårdsjö inkluderande den något igenväxta Döderhultsbäcken och att utredningen kring Herrgårdsjö belyser hur dess utlopp kan innehålla föroreningar som påverkar hamnsaneringen. att utreda förslag om upprustning och försköning avseende området öster om E22 av Döderhultsbäcken. att bildningsnämnden ges i uppdrag att effektivisera SFI-verksamheten i syfte att reducera dess kostnader. att Oskarshamns kommun ska uppvakta regeringen om uppförandet av en forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft. att kommunens finansiella mål ska vara att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska vara 100 %. att socialnämnden får i uppdrag att utreda införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på kollektivavtalsenliga villkor. att kommunen avslutar medlemskapet i föreningen Sveriges Ekokommuner. att ge bildningsnämnden i uppdrag att lägga ut Havslätts camping i dess helhet på entreprenad. att bildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras

77 att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda en tjänstegaranti för bygglov inom 10 veckor. att bildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur familjer med barn som är i förskolan 15-timmar per vecka ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden fördelas under respektive vecka. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda en handlingsplan för hur kommunen kan göra centrum, Flanaden och områdena däromkring tryggare. att ge bildningsnämnden i uppdrag att på månadsbasis inhämta incidentrapporter om hot och våld från varje skola för redogörelse i nämnden. att ge bildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag för hur musikskolan kan utvecklas till en kulturskola under en mandatperiod med kostnads- och konsekvensbeskrivningar för drift- och investeringsbudgetar. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur en parboendegaranti för äldre par kan införas inom äldreomsorgen. att Oskarshamns kommun i dialog med Polisen verkar för fler synliga poliser i Oskarshamn. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur man kan stärka servicen och stödet till kommunens anhörigvårdare. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka tvångsgiften. att Oskarshamns kommun i sina lokala ordningsföreskrifter ska förbjuda tiggeri genom att införa lydelsen: Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats

78 Sammanställning partiernas yrkanden

79 OSKARSHAMNS KOMMUN Obs: kostnad=minus ex) vill man föreslå ökade kostnader med 1000 tkr skriver man "-1000". Version (tkr) Korrigerade Parti: S & M Parti: KD och L Parti: C Parti: V Parti: SD Ks ramar förändring Not förändring Not förändring Not förändring Not förändring Not mot Ks ram ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska kontoret S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Teknisk nämnd, övrigt Teknisk nämnd, kost och service Teknisk nämnd, fastighetsavd Samhällsbyggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Valnämnd Revision S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Sanerings- och omstruktureringskost Pensionskostnader Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning KF- oförutsedda KF- resultatenheter Effektiviseringar

80 Övrigt Ospec. besparing och effektiviseringar Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,54% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

81 OSKARSHAMNS KOMMUN Obs: kostnad=minus ex) vill man föreslå ökade kostnader med 1000 tkr skriver man "-1000". Version (tkr) Korrigerade Parti: S & M Parti: KD och L Parti: C Parti: V Parti: SD Ks ramar förändring Not förändring Not förändring Not förändring Not förändring Not mot Ks ram ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska kontoret S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Teknisk nämnd, övrigt Teknisk nämnd, kost och service Teknisk nämnd, fastighetsavd Samhällsbyggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Valnämnd Revision S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Sanerings- och omstruktureringskost Pensionskostnader Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning KF- oförutsedda

82 KF- resultatenheter Ospec. besparing och effektiviseringar Övrigt Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 1,24% 0,50% 0,67% 0,50% 0,50% 0,76% Kommunfullmäktiges mål 0,50% 0,50% 0,60% 0,50% 0,50% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

83 OSKARSHAMNS KOMMUN Obs: kostnad=minus ex) vill man föreslå ökade kostnader med 1000 tkr skriver man "-1000". Version (tkr) Korrigerade Parti: S & M Parti: KD och L Parti: C Parti: V Parti: SD Ks ramar förändring Not förändring Not förändring Not förändring Not förändring Not mot Ks ram ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr mot Ks förslag ramförslag nr Avgiftsfinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska kontoret S:a avgiftsfinansierade Skattefinansierade verksamheter Kommunstyrelsens verksamheter Teknisk nämnd, övrigt Teknisk nämnd, kost och service Teknisk nämnd, fastighetsavd Samhällsbyggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Valnämnd Revision S:a skattefinansierade Verksamheternas nettokostnader Avskrivningar avgiftsfinansierade Avskrivningar skattefinansierade Sanerings- och omstruktureringskost Pensionskostnader Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning Löneöversyn och omställning KF- oförutsedda KF- resultatenheter Ospec. besparing och effektiviseringar Övrigt

84 Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Välfärdsbidraget Skatter och statsbidrag Resultat efter skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat FINANSIELLA MÅL Resultat före finansnetto ska vara 0,25 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 0,75% 0,75% 0,97% 0,75% 0,75% 0,80% Kommunfullmäktiges mål 0,75% 0,75% 0,90% 0,75% 0,75% 0,00% Kommunfullmäktiges mål tkr Måldifferens (tkr)

85 NOTER S & M

86 NOTER TILL BUDGETEN 2019 OCH VERKSAMHETSPLANEN Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Påse för miljöförbättringar Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Kommunstyrelsens oförutsedda Bidrag till Hela Sverige ska leva enligt KS Bidrag till Bockara Aktivitetsytan enligt KS Föreningsbidrag Bidrag till Kristdala samhällsförening Infrastrukturkansliet upphör Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet enligt KSAU Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet Tillskott till räddningstjänsten Överföring av budget för Shalom Fält Säkerhetsanalys Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Kommunstyrelsens verksamheter: Kommunstyrelsens oförutsedda utökas till kronor. Kommunstyrelsens oförutsedda kan användas till oförutsedda kostnader under året, utveckling av mindre tätorter, skärgård och landsbygd. När kommunen ger bidrag till föreningar för utvecklingsprojekt så ska det i första hand avse medfinansiering. I början av nästa år kommer delegationsordningen att revideras för att möjliggöra en enkel hantering av ärenden. Bidrag till Hela Sverige ska leva ska under 2019 finansieras enligt särskilt anslag i kommunstyrelsens budget. Enligt KS ska utvärdering ske inför beslut om bidrag för Bidrag till Bockara aktivitetsförening för drift av aktivitetsytan. Enligt KS ska utvärdering ske inför beslut om bidrag för Föreningsbidrag i enlighet med KS Bidrag till Kristdala samhällsförening för skötsel av projekt Dämmen och Hembygdsparken. Bidraget gäller under 2019 och Inför budget 2021 ska bidraget utvärderas. Infrastrukturkansliet där Oskarshamns kommun är medlem kommer under 2019 att avveckla sin verksamhet. Medlemsavgiften är 130 tkr per år. Not 2) Tekniska nämnden, övrigt Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Effektivisering Summa

87 Not 3) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Högre livsmedelskostnader Effektivisering Summa Kommentar till Tekniska nämnden, kost och service: Oskarshamns kommun har ett mål om att minst 25% av inköpen (kostnaden) till kosten ska vara ekologisk. Idag är drygt 30% av inköpen (kostnaden) ekologiska varor. För att minska kostnaden föreslår vi att inköpen minskas till 25%. Målsättningen att köpa in svenskt kött, anser vi är viktigt att fortsätta med. Not 4) Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskat underhåll Effektivisering Summa Kommentar till Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: Underhållsbudgeten för 2019 för de fastigheters som hyrs ut till förvaltningarna ska sänkas så att hyrorna sänks med totalt kr. Fastighetsavdelningen ska under 2020 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst kr. Fastighetsavdelningen ska under 2021 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst kr. Not 5) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Förändring av taxan för detaljplaner Bidrag till Marströmmens vattenråd Bidrag till Viråns vattenråd Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämnden fick 2017 resurser för att stödja vattenråden. Från och med 2019 får samhällsbyggnadsnämnden inte kompensation för detta längre. Om nämnden vill fortsätta ge ett bidrag till vattenråden får detta tas inom nämndens ordinarie budget. Vattenråden har också möjlighet att söka stöd för särskilda projekt hos kommunstyrelsen.

88 Not 6) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Hyresbidrag enligt KS Utökad ram Överföring av budget för fältare Överföring av budget för Shalom Fält Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Bildningsnämnden: Bildningsnämnden får kompensation för ökade hyreskostnader enligt KS gällande avtal med Sensus och Oskarshamns Teatersällskap. Bildningsnämnden får en utökad ram för att bedriva verksamheten under kommande år. Nämnden äger själva att bestämma hur den utökade ramen bäst används i verksamheten. Not 7) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Nytt LSS-boende Tvärgatan Nytt särskilt boende Överföring av budget för Shalom Fält Överföring av budget för fältare Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Summa Kommentar till Socialnämnden: Socialnämnden har sedan 2016 fått stimulansmedel inom ramen för Regeringens satsning Flera händer i vården. Medel har bland annat använts för att utöka bemanningen på mindre boenden, specialistundersköterskor och utökning av sjuksköterskornas tjänster till heltid. Flera händer i vården upphör vid årsskiftet, men vi är övertygade om att det kommer nya medel som är destinerade till socialnämndens verksamhetsområde. Not 8) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges oförutsedda Ökning av kommunfullmäktiges oförutsedda Summa Not 9) Kommunfullmäktiges resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges resultatenheter Summa

89 Not 10) Ospecificerade besparingar och effektiviseringar Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Ospecificerad besparing försvinner Summa

90 NOTER L & KD

91 Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Det preventiva arbetet med sjuktalen får inte påverkas. vi tar bort tjänsten som landsbygdsutvecklare och näringslivschef (två tjänster 2 mkr) Bostadsanpassning (idag SBN) Uppdrag till kommundirektören. Hur ska vi hantera dom ojämna kostnaderna i framtiden. Not 2) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Vi tar helt bort kravet på ekologiskt och fokuserar på att köpa svenskt och helst närproducerat i så stor utsträckning som möjligt Not 3) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Vi ger kommundirektören ett uppdrag att flytta ansvaret för bostadsanpassningen, från SBN till KS. Samt se över hur det ska finansieras Inför en periodiserad budget Ta bort effektiviseringarna 20 & Not 4) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Utökad ram Satsa mer på att marknadsföra våra offentliga arenor. Not 5) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Skriv valfritext tillhörande noten ovan. Minskade sjuktal och minskade kostnader central administration 2000 ingår i effektivisering Vi ger socialnämnden i uppdrag att upphandla drift av äldreboendet "Hotell Ett" för start under andra halvåret ingår i effektivisering

92 LOV införs under andra halvåret företag upp till 10 anställda ska undantas på krav av kollektivavtal/hängavtal. Not 6) Avskrivningar skattefinansierade Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskad investeringstakt ger minskade avskrivningar Summa Not 7) Resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Summa Vi nollar redan

93 NOTER C

94 Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Påse för miljöförbättringar Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Kommunstyrelsens oförutsedda Bidrag till Hela Sverige ska leva enligt KS Bidrag till Bockara Aktivitetsytan enligt KS Föreningsbidrag Bidrag till Kristdala Samhällsförening Infrastrukturkansliet upphör Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet enligt KSAU Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet enligt KSAU Tillskott till räddningstjänsten Överföring av budget för Shalom Fält Säkerhetsanalys Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa Ökningen av budgeten för KS oförutsedda och KSO oförutsedda som majoriteten föreslagit tas bort Det tillskott som majoriteten presenterat för räddningstjänsten finns inte beskrivet varken i majoritetens budget eller i konsekvensbeskrivningarna om vad pengarna skall användas till, därför väljer vi att prioritera dem på andra områden. Utvecklingspåsen för mindre tätorter, landsbygd och skärgård läggs tillbaka med tkr. För att finansiera bidragen till HSSL, Bockara, Kristdala och posten föreningsbidrag tas 400 tkr av den tidigare landsbygdpåsen. Utvärdering av bidragen skall ske inför beslut om fortsatta bidrag. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan Not 2) Tekniska nämnden, övrigt Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Skötsel av grönytor i ytterområden Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa Tekniska nämnden får utökad ram med 200 tkr för att utöka skötseln på kommunala grönytor i våra ytterområden. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Not 3) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Högre livsmedelskostnader Effektivisering

95 Summa Vi instämmer i Socialdemokraternas och Moderaternas förslag om att minska andelen ekologiska livsmedel till det mål som kommunen har, 25%. Vi vill dock se en ökning av närproducerade och svenska livsmedel varför vi föreslår en ramökning på 300 tkr Tekniska nämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta verksamheterna städ och måltid genom att genomföra ena Not 4) Tekniska nämnden, fastighet Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskat underhåll Effektivisering Summa Vi instämmer i majoritetens förslag som innebär att underhållsbudgeten för 2019 för de fastigheters som hyrs ut till förvaltningarna ska sänkas så att hyrorna sänks med totalt kr. Att fastighetsavdelningen ska under 2020 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst kr. Att fastighetsavdelningen ska under 2021 effektivisera sin verksamhet så att internhyrorna sänks med minst Not 5) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Förändring av taxan för detaljplaner Bidrag till Marströmmens vattenråd Bidrag till Viråns vattenråd Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa SBN får fortsatt täckning för bidragen till Marströmmens vattenråd och Viråns vattenråd Sänkt taxa för detaljplaner för att öka kommunens attraktivitet för företag som vill bygga i kommunen. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och Not 6) Bildningsnämnden Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Hyresbidrag enligt KS Utökad ram Kompetensutveckling IKT Leasade fordon Vidareutbildning pedagoger Utveckling Fredriksbergs herrgård Överföring av budget för fältare Överföring av budget för Shalom Fält Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa

96 Bildningsnämnden får en ramökning på totalt tkr som nämnden i huvudsak får fördela, vill vill dock lyfta fram några saker som för oss är särskilt viktiga: - Hyresbidrag enligt KS som avser Sensus och Oskarshamns teatersällskap - Kompetensutveckling IKT - Leasade fordon fritidskontoret - Vidareutbildning pedagoger, viktigt för att klara framtida kompetensförsörjning - Utveckling av Fredriksbergs herrgård Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Not 7) Socialnämnden Förändring mot S & Ms förslag Förändring av driftsbudgetram (tkr) Nytt LSS-boende Tvärgatan Nytt särskilt boende Överföring av budget för Shalom Fält Överföring av budget för fältare Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Ej genomförande av höjning av politiska arvoden Effektivisering Summa Vi är i likhet med majoriteten övertygade om att det kommer komma nya statliga stimulansmedel inom socialnämndens verksamhet. Vi motsätter oss den höjning av politikerarvoden som Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat utan anser att nivån ska ligga på samma nivå som den gångna mandatperioden med undantag av Socialnämnden och 6

97 NOTER V

98 Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Seniorkort Ytterområden Summa Not 2) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges oförutsedda Summa Not 3) Resultatenheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Minskning av kommunfullmäktiges resultatenheter 450 Summa

99 NOTER SD

100 Skattefinansierad verksamhet Not 1) Kommunstyrelsens verksamheter Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Lämna Sveriges Ekokommuner Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Summa Not 2) Tekniska nämnden, kost och service Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Skalad potatis i förskola Frukt i förskoleklass och årskurs Summa Not 3) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Satsning på tjänts för bygglovshandläggning Detaljplan Havsslätt Summa Not 4) Bildningsnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Slopad modersmålsundervisning Effektivisering SFI Elevpeng Katthemmet Summa Not 5) Socialnämnden Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Sänkt tak omsorgsavgift Träffpunkter Summa Skriv valfritext tillhörande noten ovan. Not 6) Kommunfullmäktiges oförutsedda Förändring mot tidigare beslutad budgetram Förändring av driftsbudgetram (tkr) Slopande av KF oförutsedda Summa

101 Årsbudget 2019 Verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige XXX

102 Innehållsförteckning Kommunövergripande planer Inledning 1 Vision, mål och löften 5 sid Kommunövergripande räkenskapsplaner Resultatbudget 7 Finansiella mål 8 Verksamheternas budgeterade nettokostnader 9 Investerings - och exploateringsbudget 10 Styrelse- och nämndsplaner Kommunstyrelsen 19 Tekniska nämnden 25 Samhällsbyggnadsnämnden 31 Socialnämnden 33 Bildningsnämnden 36 Valnämnden 40 Revisionen 41

103 BUDGET 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN Inledning Stabil majoritet Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en stabil majoritet i Oskarshamns kommun. Det parlamentariska läget efter valet kräver att alla partier tar ansvar för att vår kommun ska fortsätta utvecklas. Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att det bästa för kommunen är en majoritet som är handlingskraftig och kan genomföra det som behövs för kommunens fortsatta utveckling. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har under hösten samtalat med flera partier och först därefter tagit beslutet om att samarbeta. De samtal som har förts mellan olika partier har gjort både Socialdemokraterna och Moderaterna övertygade om att det här är en bra lösning för kommunen. Socialdemokraternas och Moderaternas första gemensamma budget tar sin utgång i en orolig omvärld. Förutsättningarna för kommande år är osäkra eftersom regeringsbildningen nationellt tar tid. Det innebär att vi, som kommun, fortfarande inte har någon nationell budget att förhålla oss till. Vi kan därför inte veta vilka statsbidrag som kommer under kommande år. Internationellt finns det också en oro med vad som händer med den globala ekonomin i och med Storbritanniens utträde ur EU och hur de lokala valen i Tyskland påverkar förbundsregeringen. Politik för välfärd, arbete och företagande Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma mål är att fortsätta utveckla vår kommun. Reformarbetet i kommunen måste fortsätta både för att upprätthålla samt skapa utrymme för kvalitetsförbättringar inom välfärden. Den kommunala välfärden är viktig för att kommunmedborgare ska känna trygghet i livet. Föräldrar ska känna sig trygga med att barnen får utvecklas i sin egen takt med stöd av utbildade medarbetare. Välfärden ger möjlighet för äldre kommunmedborgare att känna sig trygga med den hjälp som man behöver och efterfrågar. För att nå dit behöver vi tillsammans arbeta systematiskt för en hållbar ekonomi där alla goda förslag tas till vara. Vi behöver också på politisk nivå tydligt följa upp vilka åtgärder politiken behöver göra för att kvaliteten ska fortsätta öka. Arbete är avgörande för din personliga frihet, men även för att Oskarshamn ska fungera. Arbete åt alla är därför målet. Oskarshamn har idag en lägre arbetslöshet än riket. Även i framtiden måste jobben komma främst. Alla som kan jobba ska jobba. Det är därför viktigt att kommunen tillsammans med andra aktörer arbetar för att det ska skapas fler arbetstillfällen i Oskarshamns arbetsmarknadsregion.. Företagandet är grunden för vårt välstånd. Här skapas de skatteintäkter som genererar välstånd samt tillväxt och utveckling av vår kommun. Tillsammans måste vi alla skapa förutsättningar för att företag i vår kommun ska ha möjlighet att utvecklas och att nya företag ska vilja etablera sig här. När befintliga företag växer och nya företag väljer att etablera sig i vår kommun så innebär det tillväxt som i sin tur ger utrymme för mer satsningar på välfärden i hela vår kommun. Kommunstyrelsens verksamheter Medarbetare kommunens viktigaste resurs Oskarshamns kommun ska vara en attraktiv och god arbetsgivare för medarbetare inom alla yrken. Idag ser vi att vissa yrken är svårrekryterade och kommande år kommer det märkas i allt fler yrken. Det finns flera olika anledningar till att det är svårrekryterat och att det kommer att bli svårare. För att vi även fortsättningsvis ska kunna rekrytera medarbetare till kommunen så behöver arbetet med kompetensförsörjning fortsätta. Det innebär bland annat att vi behöver ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen, där vi ser till kommunens behov och verktyg i form av exempelvis Komvux och Nova. Det viktiga arbetet med att erbjuda medarbetare i kommunen heltid måste också fortsätta. Arbetet med heltid måste också göras på ett sätt så att delade turer tas bort. Frågan är av så stor vikt att den noga måste följas upp så att det går att se vilka framsteg som görs. Näringsliv och tillväxt skapar goda förutsättningar för välfärd 1

104 Oskarshamns kommun har ett urstarkt näringsliv. De kommande åren ska vi fokusera på att företag ska kunna utveckla sin verksamhet, att fler ska välja att starta företag och att flera företag ska vilja etablera sig i kommunen. Visionen är därför att Oskarshamns kommun ska vara topp 100 i Svenskt Näringslivs företagsranking. För att nå denna vision kommer det att krävas ett stort engagemang och hårt arbete av våra företrädare. Det innebär täta kontakter och dialog med befintliga företag, åtgärder för nyetablering och att skapa ett attraktivt företagsklimat i vår kommun. Att nå visionen är ett arbete som kommer kräva arbete under flera år. Det är därför viktigt att arbetet sker med kontinuitet och kraft. Ledning och styrning Den politiska organisationen förändras för att tydliggöra ledning och styrning utifrån den politiska ledningen. Oskarshamns kommun kommer att ha två kommunalråd med olika ansvarsområden, samt ett oppositionsråd. Kommunalråden har en ansvarsfördelning av olika områden. Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att särskilt följa näringslivsfrågor och samhällsplanering, regionala frågor samt de interna frågorna för personal, ekonomi och räddningstjänst. Kommunstyrelsens förste vice ordförande ansvarar för att särskilt följa landsbygdsfrågor, arbetsmarknad- och etableringsfrågor, tillgänglighetsfrågor, kompetensförsörjning med inriktning mot Nova och Atrinova samt upphandlingsfrågor. De båda kommunalråden har också ett ansvar att särskilt följa de kommunala bolagen. Styrmodeller såsom budget och kvalitetsuppföljningar kommer att utvecklas så att såväl verksamheten som ansvarig styrelse/nämnd kan följa förändringar och därigenom fokusera på rätt saker. Budgetprocessen för kommande år är också under förändringar för att förutsättningarna för verksamheterna ska bli bättre. Hela kommunen ska leva Oskarshamn är en kommun med många orter och bostadsområden. Satsningar som sker i vår kommun är bra för alla invånare oavsett var i kommunen den sker. Arbetet med serviceorter ska brytas ut ur översiktsplanen för att behandlas i separat ordning. Det är viktigt att det beslutas vilka serviceorter som minst ska finnas och vilken samhällsservice som minst ska erbjudas i dessa. Detta för att arbetet med att utveckla samhällsservicen ska kunna fortgå. Att utveckla landsbygden, mindre tätorter och skärgård är ett ständigt pågående arbete, som måste fortsätta. Utvecklingen måste ske i samverkan mellan det offentliga, föreningsliv och näringsliv. Därför förändras det hur Oskarshamns kommun ska arbeta med att stimulera till utvecklingen. Det innebär att kommunstyrelsens oförutsedda medel utökas och att det blir kortare beslutsvägar. Kommunens resurser ska i första hand gå till att medfinansiera projekt och då behöver det vara en kort beslutsväg. Evenemang Oskarshamn ska marknadsföras med sitt unika läge, där landsbygd, stad, hav och öar knyts samman. Som kommun ska vi underlätta och göra vårt för att stärka besöksnäringen och företagandet i hela kommunen. Arbetet med O-ringen 2022 ska påbörjas under 2019 för att skapa bästa möjliga förutsättningar för evenemanget. Kommunen ska också arbeta för att kunskap från evenemanget ska förvaltas och användas i andra evenemang. Socialnämnden Socialnämnden har de senaste åren gjort ett stort arbete som har präglats av samsyn och breda överenskommelser. Arbetet med att förändra strukturer inom verksamheten har till stor del genomförts, men behöver fortsätta för att säkerställa att ingen behöver vänta mer än 3 månader på att erbjudas ett särskilt boende. Därför är satsningarna på nya särskilda boenden viktiga. Du som är i behov av hemtjänst ska alltid känna en trygghet i att du får den hjälp du behöver. Som anhörig ska du kunna känna dig lugn för att dina anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Du som medarbetare i hemtjänsten ska kunna känna dig delaktig i planeringen av verksamheten. 2

105 Hemtjänsten är som bäst när ni tillsammans kommer överens om vad som behöver göras just idag. Därför kommer arbetet för att öka friheten att själv bestämma över hemtjänsttimmarna i samråd med medarbetaren att fortsätta. Trygghet handlar också om att veta vem som kommer hem till dig eller till dina anhöriga. I kommunens kravspecifikation till dem som utför hemtjänst, kommer vi därför att prioritera att du som är i behov av hemtjänst ska träffa ett fåtal personer och kompetent vårdpersonal. Valresultatet visar att det finns en majoritet i kommunfullmäktige för att införa Lagen om valfrihet (LOV) i Oskarshamns kommun. Socialdemokraterna och Moderaterna är därför överens om att LOV under mandatperioden ska införas inom hemtjänsten. Socialnämnden har därför fått i uppdrag att utreda införandet av LOV inom hemtjänsten. Direktiven till utredningen är att de berörda fackförbunden ska involveras i utredningen. Utredningen ska också ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Bildningsnämnden Förskola Arbetet med att bygga en ny förskola i Döderhult ska fortsätta. Den nya detaljplanen ska vara prioriterad. Under hösten har flera barnskötare fått erbjudande om tillsvidare anställningar. Det innebär att dessa inte längre har anställning som obehöriga förskollärare. Dessa personer har därmed fått trygga anställningar. Det är ett arbeta som ska fortsätta. Familjer, som har barn i förskolan 15 timmar per vecka, ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden fördelas under respektive vecka. Därför har bildningsnämnden fått i uppdrag att utreda hur detta ska genomföras. Psykisk hälsa bland unga Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige ökar. Andelen unga med ångest- eller depressionssymtom har ökat i Sverige det senaste decenniet enligt Socialstyrelsen. Varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa, enligt Bris, och det är också ett stort problem bland killar. Det skrivs ut dubbelt så mycket antidepressiva medel jämfört med för 10 år sedan. Det ska göras en utredning om situationen i Oskarshamns kommun och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras. Skola En skola med hög kvalitet är en grundläggande rättighet för alla barn och ungdomar. Alla ska ha lika möjligheter att utvecklas till trygga och självständiga individer. Det ska därför tillsättas en skolkommission i Oskarshamns kommun. Skolkommissionens uppgift ska vara att lägga förslag för att fler elever ska sluta årskurs 9 på grundskolan med godkända betyg och för att fler elever ska fullfölja gymnasiet och få ett godkänt slutbetyg. Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Därför ska tjänstemän, rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision utgöra kommissionen. I kommissionen ska inga politiker ingå, men däremot ska bildningsnämnden och kommunstyrelsen löpande informeras om kommissionens arbete. Kommissionen ska titta på de delar som vi kan påverka i Oskarshamn. Det handlar om resursfördelning, arbetsfördelning mellan olika professioner, lokala krav på dokumentation och timplanen i skolan, hur lärare ska få mer tid till undervisning och om man kan öka de fysiska aktiviteterna under skoltiden mm. De förslag som kommissionen kommer fram till ska beslutas av respektive nivå, dvs. nämnd, rektor, verksamhetschef och skolchef. För att stimulera entreprenörskapet bland unga ska alla elever inom samtliga gymnasieprogram ges möjlighet att pröva på att driva UF-företag. Kultur 3

106 I Oskarshamn finns ett brett utbud av kultur som ger liv och rörelse i hela kommunen. Satsningar för att tillgängliggöra kulturen ska därför prioriteras under kommande år. Offentlig musik i kommunen är ett sätt att tillgängliggöra musiken för flera. Kulturlivet ska ha förutsättningar för att vara rikt för alla åldrar. Det är något som vi tror ökar attraktionskraften för inflyttning och stärker viljan att bo här. En viktig del i att stärka tillväxten och utvecklingen i kommunen är att se kulturens roll i samhällsbygget. De kulturella värdena blir allt viktigare för en kommuns tillväxt och för människors bild av kommunen som plats att leva och besöka. Därför har vi initierat en utredning om var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar. Fritid Föreningslivet i vår kommun är fantastiskt! Varje dag samlas mängder av människor i olika föreningar för att tillsammans skapa aktiviteter i vår kommun. Bland föreningarna finns både de som anordnar aktiviteter för barn, unga, äldre och för den idrotts- och kulturintresserade. Kommunen ska därför fortsätta arbeta lyhört och stöttande med föreningar för att hjälpa dessa att utveckla sina verksamheter. Tekniska nämnden Belysning Oskarshamns kommun ska tillsammans med andra aktörer arbeta för att göra närmiljön mer upplyst. Mörka stråk, där människor rör sig, ska lysas upp genom fasad-, träd- och gatubelysning. Fokus ska vara att lysa upp platser kvällstid såsom parker, promenadvägar, platser och skolvägar som upplevs otrygga och för att förebygga skadegörelse. Cykelvägar Du som cyklist ska känna dig säker när du väljer att cykla i vår kommun. Därför kommer arbetet med att utveckla våra gång- och cykelvägar att fortsätta under året. Samhällsbyggnadsnämnden Stimulera byggnation i hela kommunen Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda ett införande av en tjänstegaranti, som innebär att den som lämnar in en komplett ansökan om bygglov, men som inte får beslut om bygglov inom 10 veckor, ska få sänkt eller ingen avgift. Planavgifterna vid byggnation ska också sänkas med mål att stimulera flera till byggnation och investeringar i vår kommun. Ett första steg tas 2019 när avgifterna sänks. Vår miljö Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsätta arbetet med att undersöka möjligheterna till att få stöd, för att sanera förorenade områden som kan bidra till att minska gifter i naturen, samtidigt som området blir tillgängligt för verksamhet. Det finns flera goda exempel, där kommunen har sanerat förorenade områden, som sedan har blivit tillgängliga för andra verksamheter, till exempel handel. Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsätta arbetet med att se hur kommunen tillsammans med civilsamhället kan muddra och återställa vattendrag och havsvikar som växt igen. 4

107 Vision, mål och löften Hållbara Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt. År 2030 är vi invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mötesplatser och möjligheter för att lära av varandra och påverka sin vardag. Vi har utbildning av hög kvalitet och aktiviteter, kultur och fritid för alla. Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. Vi har goda kommunikationer inom kommunen och med omvärlden. Med vårt starka näringsliv är vi en motor i regionen. Här råder en positiv företagar- och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, universitet och högskolor främjar vi kunskap och innovation. Oskarshamns kommun är ett internationellt erkänt energicentrum där världsunik forskning bedrivs. Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och vår natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en bredd av handel, kultur och service. Vi har ett hållbart samhälle som präglas av trygghet, tillit och tolerans så skapar vi en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet. KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Det innebär i praktiken att de totala nettokostnaderna för verksamheterna inte ska vara större än kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Finansiella målet för driften: Resultat före finansnettot ska vara minst 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,50 procent 2020 och minst 0,75 procent 2021 och minst 1,0 procent Detta ska uppnås genom att begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag. Finansiella målet för investeringar: Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 är att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%. År 2020 ska investeringarna vara minst 80%, år 2021 ska investeringarna vara minst 90% och år 2022 ska kommunen vara självfinansierad. Självfinansiering innebär att investeringsvolymen består av kommunens skattefinansierade avskrivningar plus resultat före finansnetto. Den andel av investeringar som är medfinansierade externt, till exempel mervärdespengar, Leader och Boverket med flera ska inte ingå i målet. Självfinansieringsgrad i procent beräknas genom skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto/skattefinansierade investeringar. Investeringsmålet kommer att mätas över mandatperioden ( ). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får investeringarna inte överstiga skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering för åren Från och med år 2022 avser kommunen vara helt självfinansierad. 5

108 FINANSIELLT MÅL DRIFT HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Resultat före finansnetto ska av skatteintäkter och statsbidrag vara stegrande från 0-1% under perioden Begränsa nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag multiplicerat med målprocentsats. (0-1%) Månad: april, aug, dec Minst 0 % 2019 Minst 0,50% 2020 Minst 0,75% 2021 FINANSIELLT MÅL INVESTERINGAR HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Självfinansiering av skattefinansierade investeringar Begränsa nivån på investeringarna enligt budgetram Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto +lånefinansiering / skattefinansierade investeringar under mandatperioden Månad: april, aug, dec Minst 70% 2019 Minst 80% 2020 Minst 90% 2021 Minst 100% 2022 LÖFTEN Kommunen arbetar sedan 2018 med löften som direkt berör våra invånare. Löftena är en modell för en väl fungerande verksamhetsstyrning där kundfokus, värdeskapande, effektivitet och helhetsperspektiv är viktiga ledord. Uppföljningen ska göras okomplicerad och fokusera på verksamhetens utveckling, inte uppföljningen i sig. Löftena redovisas under respektive styrelse och nämnd i detta dokument. Utgångspunkten är en mer tillitsbaserad styrning som innebär: Styrning med fokus på verksamhetens syfte och brukarbehov Varje beslutsnivå verkar för helhetsperspektiv och samverkan Tillitsfulla relationer. Den tillitsbaserade styrningen omfattar hela styrkedjan, från den politiska huvudmannen till medarbetaren ute i verksamheten. Denna typ av styrning avser att minska onödig kontroll, tillvarata medarbetarnas kompetens och säkerställa kvalitet i tjänsterna till invånaren. Uppföljning av löften innebär ett ständigt förbättringsarbete där våra medarbetare är delaktiga. Vi följer upp löftena på ett sätt som möjliggör att medarbetarna kan agera för ständiga förbättringar. Genom att fråga/mäta rätt kan vi förstå och därefter förbättra verksamheten och prestationerna Mätetalet ska följa upp om brukarens/kundens behov uppfyllts Mätetalen ska vara i händerna på de som utför arbetet för att bidra till förbättring 6

109 Resultatbudget (mkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 (aug-boksl) Budget 2019 VP 2020 VP 2021 Verksamhetens intäkter 533,6 569,6 535,3 546,0 556,9 568,1 Verksamhetens kostnader , , , , , ,2 Avskrivningar och nedskrivningar -76,2-92,5-81,7-84,3-88,2-91,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,1 Skatteintäkter 1 348, , , , , ,1 Generellt statsbidrag 169,5 198,8 201,1 219,6 247,4 244,7 Resultat före finansnetto 48,2 0,0-11,7 0,0 8,3 12,7 Finansiella intäkter 105,8 47,3 93,6 45,2 46,2 46,6 Finansiella kostnader -18,1-16,1-34,9-13,2-14,0-16,1 Resultat före extraordinära poste 135,8 31,2 47,1 32,0 40,5 43,2 Årets resultat 135,8 31,2 47,1 32,0 40,5 43,2 7

110 Finansiella mål Budget 2019 VP 2020 VP 2021 DRIFT Kommunfullmäktiges mål Resultat före finansnettot ska vara minst 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,50 procent 2020 och minst 0,75 procent 2021 och minst 1,0 procent Enligt driftbudget (mkr) Enligt driftbudget (%) 0% 0,50% 0,75% Kommunfullmäktiges mål (mkr) Kommunfullmäktiges mål (%) 0% 0,50% 0,75% Måldifferens per år (mkr) INVESTERINGAR Kommunfullmäktiges mål Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 är att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%. År 2020 ska investeringarna vara minst 80%, år 2021 ska investeringarna vara minst 90% och år 2022 ska kommunen vara självfinansierad. Enligt investeringsbudget (mkr) Enligt investeringsbudget (%) 121% 114% 119% Kommunfullmäktiges mål (mkr) Kommunfullmäktiges mål (%) 70% 80% 90% Måldifferens per år (mkr)

111 Verksamheternas nettokostnad (mkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 Avgiftsfinansierade verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekniska nämnden 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 S:a avgiftsfinansierade (inkl interna poster) 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansierade Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamheter -113,2-120,5-111,8-108,3-104,7 Tekniska nämnden, övrigt -39,1-47,2-45,8-45,3-43,6 Tekniska nämnden, kost och service -44,0-44,5-45,8-44,7-43,7 Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen 3,6-1,8-1,8-1,8-1,8 Samhällsbyggnadnämnden -25,4-25,4-25,7-25,1-24,3 Bildningsnämnden -645,2-644,5-671,9-672,9-669,7 Socialnämnden -568,9-580,8-606,8-620,0-622,2 Valnämnden 0,0-0,4-0,4 0,0 0,0 Revision -1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 Övrig finansiell verksamhet -44,6-98,4-105,6-155,7-201,3 Varav avskrivningar -73,0-92,5-84,3-88,2-91,0 internränta -27,3-28,1-23,5-25,6-26,4 nedskrivningar -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 S:a skattefinansierade , , , , ,5 (inkl interna poster) Avgår: Internränta 27,3 28,1 23,5 25,6 26,4 Verksamhetens nettokostnader (exkl interna poster) , , , , ,1 9

112 Investeringsbudget AVGIFTFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget VP Vp Vp (tkr) Vatten och avlopp Tekniska nämnden Drift, underhåll och förnyelse av ledningar Avloppsreningsverk Vattenverk Övriga VA-investeringar VA-omvandlingsområden m.m Summa vatten och avlopp Övrigt Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsenförvaltningen, hamnen Räddningstjänsten Tillväxt- och närigslivskontoret Summa övrigt Total avgiftsfinansierade investeringar SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Vp Vp (tkr) Fastigheter Tekniska nämnden Skolor och förskolor Vård och omsorg Övriga fastigheter Summa fastigheter Övrigt Tekniska nämnden Anpassning funktionsnedsatta Övriga investeringar (specificeras)* Summa övrigt Gator och vägar Tekniska nämnden Gatuombyggnader Gång- och cykelvägar Övriga investeringar Särskilda satsningar (specificeras) ** Summa gator och vägar

113 Investeringsbudget, forts. IT-investeringar Kommunstyrelseförvaltningen Dataskyddsförordningen Systemutveckling gemensamma system Utveckling/integration e-tjänster Nytt intranät Bredband IKT Elevdatorer (BN) IKT Pedagogdatorer (BN) IKT Servicepunkter (BN) IKT Övrigt (BN) Trådlösa nät (BN) IST förskola/fritidshem, skola, Gy/Vux (BN) Digitalt närarkiv (SBN) Ärendehanteringssystem Bygg (SBN) E-hälsa (SN) E-förvaltning Utveckling inom E-förvalt. & wifi utbyggn (SN) Trygghetslarm Säbo resterande del (SN) Summa IT-investeringar Övrigt 1 Övriga investeringar (specificeras) ** Bildningnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens verksamheter - Kommundirektör och kansli Kommunstyrelseförvaltningen Tillväxt - och näringslivskontoret Summa övrigt Investeringspåsar Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli Tillväxt - och näringslivskontoret Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringspåsar

114 Deltotal 1 skattefinansierade investeringar exkl. lönsamma investeringar Lönsamma investeringar (ingår ej i det finansiella målet) 9908 Ny förskola Döderhult Åsa hus B omby IFO Klimathus RTJ och anpassning av lokaler Summa lönsamma investeringar Mervärdesfinansierade investeringar (ingår ej i det finansiella målet) 9707 Kombiterminal A och industriområde B,C,E och F Summa mervärdesfinansierade investeringar Deltotalt 2 skattefinansierade investeringar (ingår ej i det finansiella målet) TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Totalt skattefinansierade investeringar exkl lönsamma investeringar och mervärdesfinansierade investeringar Kommunfullmäktiges målnivå för skattefinansierade investeringar: Självfinansieringsgraden ska vara minst 70% 2019, 80% 2020, 90% 2021 och 100% Beräkningsgrund: (Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering) / Skattefinansierade investeringar Mål (%) Enligt investeringsbudget (%) Mål (tkr) Måldiff per år skattefinansierade investeringar (tkr)

115 Specificering vissa investeringar: SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Budget Vp Vp Vp (tkr) Övrigt: övriga investeringar (specificeras) * Tekniska nämnden Dagvattenledning ombyggnad Gatubelysning Offentliga toaletter Åtgärder vid Döderhultsbäcken vid Pottaskekällan Konstr. byggnader (broar, kajen mm) Summa övriga investeringar Gator och vägar: särskilda satsningar (specificeras) ** Tekniska nämnden Stadsmiljö (Köpmangatan) Lilla torget Belysning Stadsmiljö (Flanaden) Stadsmiljö (Döderhultsvägen) Stadsmiljö (Stadsparken) Stadsmiljö (Träffen) Stadsmiljö (Träd i stadskärnan) Stadsmiljö (Forumparkeringen inkl yttbeläggn inkl ledningar) Promenad "Camping till camping" Gotlandsrangeringen Summa gator och vägar: särskilda satsningar Övrigt 1: övriga investeringar (specificeras) *** Bildningsnämnden Oscarsgymnasietstyrsystem till verkstadsutn. på IN Oscarsgymnasiet lastbil för övningskörning Oscarsgy utrustn EE o VF Byte maskinpark - slöjdsalar Möbler, elevutrymme, spec.salar, personal Ljudanläggning ishall Ny hiss ishall Ismaskin Toalett badplatser Tillgänglighet och hopptorn badplatser Löparbanor Komplettering vattenreningsanläggning Byte traktor Byte maskinpark (lastbil, gräsklippare)

116 Specificering vissa investeringar, forts: Motionsspår Belysning motionsspår Utegym Styrövervakning teknikutrymmen Nybyggn omklädning o förråd Arena Inventarier till stadsbibliotek Inventarier skolbibliotek Bokbuss (Biblioteksbuss) Teknikutveckling Barnverksamhet kulturhuset Möbler och hyllor filialer Konstinköp Konstförråd Summa Bildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Svensk Geoprocess Digitalisering av förrättningsakter Mätutrustning GPS och totalstationer Mätinstrument Summa Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens verksamheter Kommundirektör och kansli 9012 Omb ramp Södra & Mellersta infarten Snabbusshållplats E Summa Kommundirektör och kansli Kommunstyrelseförvaltningen Räddningstjänsten 9288 RCB/TIB ledningsfordon Lastväxlarfordon Båt och motor Summa Kommunstyrelseförvaltningen Tillväxt - och Näringslivskontoret 9203 Utveckling av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Utvecklingsområden - Bostadsområden Gripen 20, Mejeriplan Glabo 1: Del av K-berg 1.1 Kristineäng Bästemansbacken, Saltvik (skattefinansierat) Vånevik Söder Summa bostadsområden

117 Specificering vissa investeringar, forts: -Handelsområde Fälgen 1/del av Oskarhamn 3: Snickeriet etapp 3 exploatering Summa handelsområde Nytt resecentrum Bussparkering, P-platser, Forumtorget m m Summa nytt resecentrum Industriområde Kvastmossen, ny väg Scaniafabriken Deponicell Storskogen Summa industriområde Inre hamnen Summa inre hamnen Total summa utvecklingsområden Summa Tillväxt- och näringslivskontoret Summa Övrigt1: övriga investeringar

118 EXPLOATERINGAR Budget Vp Vp Vp (tkr) tkr Kommunstyrelsen Tillväxt- och näringslivskontoret Exploatering bostadsområden Ekebo 13+2 tomter Dp Emmekalv 4:298 och del av Emmekalv 4: Dp Emmekalv 4:309 och del av Emmekalv 4: Fallebo - nytt bostadsområde Dp Pärnu Östra Rotvik Fårbo Norbergsvägen Kilen Bästemansbacken Summa exploateringar bostadsområden Resecentrum Summa resecentrum Exploateringar industriområden 9731 Bandmossan del av Oskarshamn 3:4 (vägar) Östra Storskogens industriområde Snickeriet etapp 3 exploatering Blåbäret Summa exploateringar industriområden Övrigt Strategiska investeringar Ny buffert för oförutsedda exploateringsbehov Summa exploateringar övrigt Summa exploateringar

119 Utvecklings- och exploateringsområden UTVECKLING BOSTADSOMRÅDEN Gripen 20, Mejeriplan Byggebo uppför ett flerbostadshus med 57 stycken lägenheter samt med verksamheter knutna till vård/handel/kontor. Bygget är något försenat. Kommunens planerade markarbeten utanför fastigheten hösten 2018 kan komma att försenas till våren Bästemansbacken, Saltvik Ny detaljplanen finns. Planen är flexibel och tillåter 20 stycken radhus eller 10 stycken villor. Eftersom det är brist på villatomter behöver området tidigareläggas. Medel för att iordningställa tomterna kan förslagsvis ianspråktagas från medel ur Buffert för oförutsedda exploateringsbehov Fallebo villatomter Möjlighet finns att skapa mellan 8-10 stycken nya villatomter. Vatten och avlopp samt väg behöver byggas ut. Detaljplanearbete pågår. Dock osäkert om ekonomin går ihop m.h.t. antalet tomter. Glabo 1:45, Jansson Mark AB En privat markägare har för avsikt att stycka av ca 40 stycken tomter i norra Saltvik. Kommunen skall enligt VA planen bygga ut vatten och avlopp i området. Exploateringsavtal samt arrendeavtal är upprättat. Detaljplanen är överklagad till högsta instans. Besked väntas från Mark- och miljööverdomstolen inom kort. UTVECKLING HANDELSOMRÅDEN Fälgen 1/ del av Oskarshamn3:4 En privatfastighetsägare har för avsikt att förvärva ett område längs Åsavägen av kommunen för att slå ihop denna med sin egen och på så sätt få en större fastighet. Fasighetsägarens avsikt är att öppna en butik på området. Blåbäret Del av Oskarshamn 3:3 nedanför Preem finns en tomt som blir tillgänglig för försäljning. Detaljplanearbete pågår. Tomten skall grovterrasseras innan försäljning Snickeriet etapp III Kommunen har förvärvat fastigheterna Snickeriet 2 och Snickeriet 3 om tillsammans ca kvm. Området är förorenat och kommunen skall sanera innan försäljning. UTVECKLING INDUSTRIOMRÅDEN Östra Storskogens Industriområde Ny detaljplan finns. Arbetet med att grovterrasera industritomter läns E22 invid den södra infarten. Arbetet kan inte påbörjas förens Eon har höjt en befintlig kraftledning.. Kvastmossen, ny väg Scaniafabriken Ny väg mellan Scania Logistics Center och Scaniafabriken via befintlig tunnel E22. Projekteringsarbete fördjupning tunnel pågår. Arbetet beräknas starta under 2019 Kostnaden för kommunen är beräknad till fem Mkr. Detaljplan har vunnit laga kraft. Överenskommelse med Scania är klar. Kombiterminal och industriområde etapp I Del av Djurhult 1:5 längs järnvägsspåret vid Kvastmossen om ca 166 ha. Detaljplanearbete pågår. Etapp I om ca kvm för kombiterminal. Deponicell Storskogen Deponicellen är byggd på/inom hamnsaneringens stora deponicell för att lagra miljöfarligt avfall från ett antal projekt som Inre hamnen, Snickeriet, Press Kogyo, Dragkroken etc. Efter det att hamnsaneringen är avslutad kommer kommunen att få betala en beräknad mottagningskostnad beroende på inkörd mängd förorenade massor. UTVECKLING INRE HAMNEN Inre hamnen Arbete med ny detaljplan pågår för Brädholmen. Detaljplan för Norra inre hamnen har vunnit laga kraft. En intressent har för avsikt att bygga ca 28 lägenheter i första etappen. Kajrenoveringar pågår. 17

120 Styrelse och nämndsplaner 18

121 Kommunstyrelsens verksamheter UPPDRAG Kommunstyrelsen ansvarar under kommunfullmäktige för ledning, samordning och utveckling av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnder verksamhet och över kommunala bolag. Kommunstyrelsen omfattar politik, kommundirektör och kansli, kommunstyrelseförvaltningen, tillväxt- och näringslivskontoret. Verksamheten styrs till stor del av lagar, förordningar samt centrala och lokala avtal. Kommunstyrelseförvaltningar har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete och biträder kommunstyrelsen i dess ledningsuppgifter samt lämnar service och stöd såväl externt som internt. Kommundirektör och kommunstyrelsens kansli Kommundirektör och kansliets (KoK) uppgift är att svara för planering, beredning, sekreterarfunktioner och annan administration runt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I beredningsuppdraget ingår att upprätta förslag till beslut inför behandling av ärenden i kommunstyrelsen, utföra utredningar samt bistå kommundirektören och den politiska organisationen med sakkunskap inom de områden som kan berör kommunen och som inte handläggs av andra nämnder och styrelser. Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) består av följande verksamheter: - Human resources (personalavdelningen) - Ekonomiavdelningen - IT- avdelningen, inklusive servicecenter och kontorsvaktmästeri - Räddningstjänsten - Säkerhetsavdelningen Förvaltningen ger support och stöd till kommunens medarbetare, chefer och förtroendevalda i frågor som rör IT, personal-kommunikation, säkerhet, brandutbildning- och råd samt ekonomifrågor. Stöd ges också till kommunala hel- och delägda bolag. Tillväxt- och näringslivskontor Tillväxt- och Näringslivskontoret (ToN) är en ny förvaltning sedan 2018 som utgör en samlad strategisk resurs med en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete. Förvaltningen består utav följande verksamheter: Näringsliv, arbetsmarknad, kompetensoch utbildningsfrågor, landsbygdsutveckling, kommunala miljö- och exploateringsprojekt samt kommunikationsfrågor. PLANPERIODENS KOMMANDE HÄNDELSER Kommundirektör och kommunstyrelsens kansli: 2018 är ett valår till Riksdagen, Regionen Kalmar län (för första gången) och till kommunerna. En särskilt viktig uppgift är att understödja att det politiska arbetet med uppstarten avi den nya mandatperioden I maj/juni 2019 kommer ytterligare ett allmänt val att organisera för kansliet Valet till EU parlamentet. Med den nya mandatperioden är det nödvändigt att överväga en uppgradering av det tekniska understödet till den politiska processen. Det är ett nytt förtroendemannasystem, som idag sköts manuellt. Ett annat är digital möteshantering på kommunfullmäktige, som upprop och voteringar. Slutligen visar erfarenhet från andra kommuner att det finns ett stort intresse för webb-tv av kommunfullmäktiges sammanträden. Utredning pågår och förslag, med kostnader, kommer att lämnas under andra halvåret Infrastruktur En mer strategisk och specifik uppgift inom kommunstyrelsens kansli är arbetet med infrastruktur Här ingår vägar, järnvägar, sjöfart flyg och kollektivtrafik. Arbetet kräver samverkan med Trafikverket, Region Kalmar län, övriga kommuner i länet, Kalmar Länstrafik och andra organisationer, myndigheter och företag som berörs av vår kommun och sydöstra Sverige. Kommunen har ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för ombyggnader av E22 södra och mellersta trafikplatserna samt kring den s.k. Scaniatunneln under E22, som kommer slutföras Avsikten är att förbättra trafikflöden och trafiksäkerhet. Åtgärden hänger även samman med ombyggnaden vid Gotlandterminalen, Scanias successiva flyttning av varuflöden till sitt logistikcenter vid södra trafikplatsen, den planerade terminal och logistikparken samt en planerad ny sträckning för RV 37/47 mellan E22 södra trafikplatsen och Svalliden. Detaljplanen för projektet på Kvastmossen för en kombiterminal, logistikpark och industriområden kommer att slutföras i början av Parallellt löper planering för etablering av kommersiell drift av anläggningen samt för försäljning av industrimark. Avsikten är att terminal och spåranläggning ägs av kommunen eller ett kommunalt bolag. Driften av terminalen planeras ske genom en kommersiell aktör. Avgörande för ett slutgiltigt beslut om att starta anläggningsarbeten är att nödvändiga avtal kan träffas med tänkta varutransportörer och entreprenörer. I 19

122 planeringen ingår att ett underlag för beslut i kommunfullmäktige ska presenteras vid årsskiftet 2018/2019. Här ska framgå hur finansieringen ska ske, vilka affärspartner som finns, ägande förhållanden och eventuella bolagsbildningar runt anläggningen samt ytterligare avsiktförklaringar, förutom det som nyligen har ingåtts med Scania. En betydelsefull uppgift är att i närtid och i det långa perspektivet att arbeta för att Oskarshamns kommun och sydöstra Sverige får en förbättrad infrastruktur. För det krävs statliga insatser och en regional kraftsamling kring våra vägar, järnvägar samt för fortsatt utveckling av flyget. Kommunstyrelseförvaltningens kommande händelser: Bildandet av en ny förvaltning innebär arbete med att skapa struktur och hitta våra roller i syfte att nå tydlighet, stabilitet och uthållighet. Ett nödvändigt arbete är också att samla interna stödfunktioner och dokument. Dessa arbeten pågår sen årsskiftet 2017/2018 och beräknas fortsätta under hela Hos vissa avdelningar kan omstruktureringar vara aktuellt. I vårt uppdrag att stödja kommunens övriga förvaltningar finns behov av översyn av flera programvaror för kommunövergripande system. Oskarshamns kommun samarbetar idag inom flera verksamheter med andra kommuner och i en stagnerande ekonomi är det av största vikt att vi fortsätter utveckla denna samverkan och inom fler ansvarsområden. Human resources (personalavdelningen) Under 2019 kommer arbetet med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid fortsätta. Arbetet utgår från den planen som togs fram under 2017, där bland annat resultatet av en enkät till kommunens deltidsarbetande ingår. Prioriterat blir att skapa delaktighet och förståelse för syftet med arbetet, att utbilda och inspirera chefer och medarbetare om nya sätt att organisera verksamheterna samt att lägga scheman utifrån heltid som norm. och planering av verksamheterna som utgår från heltid som norm. Inom arbetsmiljöområdet behöver följande områden prioriteras: Implementering av rehabiliteringsstöd för chefer och medarbetare, utveckla arbetet rehabilitering samt utveckla samarbetet med företagshälsovården och hälso-och sjukvården. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen kommer att fortsätta arbeta med kommunövergripande styrdokument, boksluts- och budgethandlingar, internutbildning, kvalitetssäkring och effektivisering av ekonomiadministrativa processer. I detta arbete ingår bland annat att utveckla ekonomisystemet och budget- och bokslutsarbetet. Arbetet med intern kontroll kommer fortsatt vara en prioriterad fråga även kommande år. Kommunstyrelsen tar varje år fram kommunens mest prioriterade internkontrollpunkter som samtliga förvaltningar behöver följa upp. Utöver det kompletterar respektive nämnd med sina prioriterade internkontrollpunkter. Senast i december varje år ska nämnderna återrapporta sin internkontrolluppföljning till kommunstyrelsen. E-handel är ett viktigt projekt som startats upp under 2018 och som kommer fortsätta under Det är ett digitalt inköpssystem som kommer leda till en förenklad hantering av inköp, effektivisera inköps- och fakturaprocessen och öka ramavtalstroheten. Arbetet med att ta emot e-fakturor från kommunens leverantörer ska fortsätta även under Målet är att alla leverantörer ska skicka e-fakturor under nästa år. De ska då behandlas i samma system som används till e-handeln. En effektivisering av redovisningen av försäljning från kommunens försäljningsställen påbörjades under 2018 och ska fortsätta under Nya kassasystem och kortterminaler används som är integrerade mot vårt affärssystem Raindance. Även betalning med Swish kommer att kunna göras i Oskarshamns kommun framöver. De nya kassasystemen ger också en bra möjlighet att ta ut försäljningsstatistik för verksamheterna. IT-avdelningen Samverkan inom H2O (Högsby, Hultsfred och Oskarshamn) med fokus på verksamhetsutveckling med stöd av IT fortgår med fokus på bland annat e- hälsa och e-tjänster. Oskarshamns kommun ingår också i en större samverkan kallad Cesam H med fokus på e- tjänster. En e-tjänstplattform lanserades i början av året där utvecklingen av e-tjänster kommer att fortsätta tillsammans med verksamheterna. Räddningstjänsten Arbetet med att säkerställa arbetsmiljön för räddningstjänstens personal fortsätter genom planering av ett klimathus för arbetsmiljöanpassade rökdykning och övning för att inte utsättas för cancerogena ämnen. För att styra avdelningens arbete jobbar man årligen med en verksamhetsplan. Här beskrivs målen på detaljnivå samt hur uppföljning ska ske. Detta innebär tydligare målstyrning samt att arbetsområden införs på grupp- och individnivå för att tydliggöra rollerna i organisationen. Fortsatt samverkan med länets räddningstjänster pågår och för 2019 är fokus på operativ räddningssamverkan. Säkerhetsavdelningen Säkerhetsavdelningen kommer under 2019 att bistå förvaltningarna i arbetet med att öka förmågan att hantera störningar och kriser genom utbildning, övning och andra åtgärder. Hjälpa till att skapa den organisation och de strukturer som behövs före, under och efter en kris, för att på ett effektivt sätt kunna 20

123 förebygga, hantera och minimera effekterna av krissituationer. Allt detta arbete ska grunda sig på Riskoch Sårbarhetsanalysen för mandatperioden , som beslutas av fullmäktige första kvartalet Arbetet med planeringen och återuppbyggandet av det civila försvaret kommer under planperioden att intensifieras. Exempel på uppgifter är allmänt kompetenshöjande åtgärder inom säkerhetsskydd för hela den kommunala organisationen, genomförande av en säkerhetsskyddsanalys, krigsplacering av kommunal personal samt fortlöpande information till kommuninnevånarna om hur de påverkas av det nya totalförsvaret. Inom detta område pekar alla tecken på att arbetsbelastningen kommer att öka för kommunens samtliga verksamheter under planperioden. Kommunens säkerhetsarbete behöver definieras tydligare genom både en Säkerhetspolicy och Riktlinjer för säkerhetsarbete. Antalet incidenter med hot och våld tenderar tyvärr att öka, och tydliga styrdokument skulle underlätta arbetet med att både förebygga och hantera sådana händelser. Ambitionen är att det senast under 2019 ska föreligga beslutade styrdokument. Brottsförebyggande rådet fungerar som en sammanhållande kanal mellan den kommunala organisationen, polisen och civilsamhället. En allt tydligare regional samverkan har också vuxit fram de senaste åren, och förhoppningen är att denna samverkan fortsätter utvecklas. BRÅ sysslar mycket med trygghetshöjande åtgärder, och administrerar också en tydligt växande Grannsamverkan mot brott. Inom området informationssäkerhet och personuppgiftshantering, är avdelningen tillfälligt förstärkt med en 50% samordningstjänst. Verksamheternas arbetsbelastning inom dessa områden snarare ökar än minskar över tid, och förhoppningen är att samordningstjänsten förlängs för att kunna fortsätta bistå verksamheterna. Tillväxt- och näringslivskontorets kommande händelser: Inom den nya förvaltningen Tillväxt och Näringslivskontoret, så kommer bl.a. följande händelser under år 2019 att genomföras: Näringslivsenheten Den nya näringslivsenheten arbetar vidare med att förankra näringslivsvisionen samt att koppla konkreta åtgärder och handlingsplaner till denna. Under år 2019, så kommer ett strategiskt projekt att genomföras via Tillväxtverket Omställning för tillväxt. Det fortsatta arbetet med att frekvent möta enskilda lokala företag och arbetsgivare fortsätter i syfte att utveckla och förbättra kommunens näringslivsservice samt det upplevda näringslivsklimatet. Arbetsmarknadsenheten Kommunens arbete kring arbetsmarknadsfrågorna bedrivs genom Arbetsmarknadsenheten, där fokus under år 2019 ligger på unga och nyanlända, vilket det finns en skriftlig överenskommelse om mellan kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Högsby samt lokala Arbetsförmedlingen. Uppdragen handlar om att fortsätta växla försörjningsstöd till kommunala jobb, öka antalet medborgare i insatsen Extratjänster samt vidareutveckla Oskarshamns-modellen jobbspår. Nova/Atrinova Nova är länken in till det akademiska systemet, vilket erbjuder näringsliv och offentlighet möjligheter att stärka och utveckla sin verksamhet genom kompetensutveckling och möjligheter att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt. Exempel på viktiga aktiviteter för Nova under 2019 är: - att stötta etableringar som t.ex. Unipers etablering av ett datacenter på OKG, - att erbjuda kompetensutveckling bl. a. genom att söka ytterligare utbildningar inom Yrkeshögskolan - att samverka med akademin t.ex. med Linköpings universitet och dess kompetenscenter inom materialvetenskap. Flera större etableringsprojekt pågår, inom miljö- och livsmedelsområdet. Landsbygdsutveckling Kommunens arbete inom landsbygdsutveckling kommer under år 2019 stödja samarbeten som främjar näringslivsutveckling inom t.ex. de blå och gröna näringarna, som hållbar besöksnäring och livsmedelsutveckling. Här ingår en satsning på naturturism och vandringsleder. Vidare kommer samarbetet med olika samhällsföreningar och organisationen Hela Sverige ska leva vara vägledande för kommunens satsningar, stöd och beslut. Marknad, attraktivitet och kommunikation Inom ramen för handlingsplanen för Turismstrategi Oskarshamn 2025 bedrivs ett utvecklingsarbete inom ett antal områden. Det rör bland annat evenemang och evenemangssamordning, vandring och folkhälsa med mera. Vidare kommer beslutet kring O-ringen år 2022 att betyda ett påbörjat omfattande arbete. Arbetet med att uppdatera och upprusta Ostkustleden fortsätter också under år Förberedelser för uppgradering av befintlig plattform eller byte till ny plattform för intranätet e-medarbetaren kommer att påbörjas. Förberedelserna ingår i en större utvärdering av intranätets funktioner och organisation. Vidare kommer uppdatering av kommunikationspolicy och riktlinjer som hör till den att genomföras. 21

124 Exploatering och strategiska projekt Inom exploateringsarbetet så fortsätter insatserna med att utveckla Kvastmossen samt Östra Storskogens industriområden under år Den sista etappen på Handelsplats Snickeriet kommer också att påbörjas med saneringsarbeten. Även nya bostadsområden kommer att exploateras samtidigt som exploatering av mark som sedan tidigare är planlagda för bostäder fotsätter. När det gäller kommunens strategiska projekt så är Hamnsaneringsprojektet år 2019 inne på sitt sista genomförandeår. Projektets muddringsentreprenad avslutas genom att avvattningsanläggning på Oceankajen nedmonteras. Kajen ska även återställas så att Smålandshamnar AB kan ta över området. Deponin på Storskogen sluttäcks i de delar som är färdigbyggda. Inom LKO-arbetet sker en översyn av organisationen. Kommunen följer noggrant SKBs arbete i avvaktan på ett framtida tillståndsbeslut från regeringen. Vidare fortsätter dialogen med SKB om framtida driftsvillkor för Clink. EKONOMISK BUDGET Avgiftsfinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) KSF Verksamhet Hamnen Räddningstjänsten OKG S:a exkl kap.kostn avskrivningar internränta s:a kapitalkostnader Skattefinansierade verksamheter OBS DENNA RAM FÖR KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER KAN KOMMA ATT MINSKA MED 2 MKR 2019, 4 MKR 2020 OCH 6 MKR Fördelning ej påbörjad. Drift Budget VP VP (tkr) Verksamheter Kansli och kommun direktör S:a exkl kap.kost Kommunstyrelseförvaltningen - Förvaltningsgemensamt HR Ekonomi IT-avd Räddningstjänsten Säkerhetsavdelningen S:a exkl kap.kost Tillväxt - och näringslivskontoret - Tillväxt - och närings livskontoret - NOVA S:a exkl kap.kostn Total S:a exkl kap.kost avskrivningar internränta s:a kapitalkostnader S:a inkl kap.kostn S:a inkl kap.kostn Investering Budget VP VP (tkr) KSF Räddningstjänsten OKG Hamnverksamheten Summa ToN Bostadsområden Industriområden Inre hamnen Summa Total summa Investering Budget VP VP (tkr) KoK Investeringspåse Investeringspåse Summa Övriga investeringar Snabbusshållplats E Summa Total summa KoK

125 Investering Budget VP VP (tkr) KSF Investeringspåse Investeringspåse IT Summa Övriga investeringar Dataskyddsförordn Systemutv gem sys Utveckling e-tjänster Nytt intranät IKT Elevdatorer (Bn) IKT Pedagogdatorer (Bn) IKT Servicepunkter (Bn) IKT Övrigt (Bn) Ärendehant.syst. Bygg (Sbn E-hälsa (Sn) Summa Investeringspåse Investeringspåse RTJ Summa Övriga investeringar Båt och motor Lastväxlarfordon Summa Total summa KSF Investering Budget VP VP (tkr) ToN Investeringspåse Investeringspåse Summa MEX/UTV Övriga investeringar Utv mindre tätorter/lansbygd Summa Utvecklingsområden Särskilda satsningar Bostadsområde Inre hamnen Summa Total summa ToN FINANSIELLA MÅL FINANSIELLT MÅL DRIFT HUR? NÄR? MÄTPERIOD Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: april, aug och dec Kalenderår FINANSIELLT MÅL INVESTERINGAR HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL God ekonomisk hushållning Begränsa nivån på investeringarna Kostnad för investeringen i förhållande till belslutad investeringsbudget Månad: april, aug, dec Max 100% 23

126 VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE LÖFTEN LÖFTE UPPFÖLJNING/MÄTETAL UTFALL Vi lovar hög service med ett öppet och flexibelt bemötande. (HR, EKA, IT) Kundnöjdhetsenkät Vi lovar snabb och korrekt kommunikation och information som är tydlig för alla. (HR, EKA, IT) Kundnöjdhetsenkät Vi lovar att ständigt utveckla vårt arbetssätt för att våra tjänster ska vara uppdaterade och ligga i framkant. (HR, EKA, IT) Kundnöjdhetsenkät Vi lovar en väl utbildad och övad personal med stor kompetens och vilja att hjälpa dig före, under och efter olycka. (RTJ) Vi lovar att lämna korrekt och vägledande information genom att vara öppna, uppsökande och synliga för alla som bor och verkar i kommunen. (RTJ) 1. Utbilda personalen enligt beslutad handlingsplan. 2. Brandförebyggande kompetenshöjning för utryckande brandbefäl. 3. Framtagning av informationsmaterial till drabbade efter olyckan Brand i bostad Trafikolycka Skogsbrand 4. Hembesök, 1300 antal besök/år 5. Informationsinsatser, 12 st/år 6. Skapa en FAQ för Räddningstjänsten Räddningstjänsten lovar att arbeta för en trygg och säker kommun. Vi finns för dig årets alla dagar. (RTJ) 7. Upprätthålla bemanning i beredskapsorganisationen enligt beslutad handlingsplan. Vi lovar att alltid ge återkoppling. Vi vill vara tillgängliga, snabba och lätta att förstå. (ToN) Uppföljning genom att efterfråga förbättringsförslag, om man känner att vi inte har lyckats att hålla löftet. Alternativt via Synpunkten. Vi lovar att med engagemang erbjuda stöd, rådgivning och vägledning för individers och näringslivets behov. (ToN) Enkätuppföljning inom ett visst tidsfönster Vi lovar att jobba för att skapa förutsättningar för företagsamhet i hela vår kommun. (ToN) Uppföljning genom Svenskt Näringslivs mätning av Företagsamheten och SCB:s uppföljning. Vi lovar att jobba för att hela vår kommun landsbygd och stad ska vara en plats där vi tillsammans kan trivas, växa och utvecklas. (ToN) Uppföljning - SCB:s medborgarundersökning och befolkningsstatistik. 24

127 Tekniska nämnden 2019 UPPDRAGET Enligt reglementet ska tekniska nämnden svara för fastighetsförvaltning, väghållning, allmän vatten- och avloppsförsörjning, park- och skogsskötsel samt städoch kostverksamhet. Nämnden fullgör också trafikfrågor (trafiknämnd) och svarar dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. PLANPERIODENS KOMMANDE HÄNDELSER För den skattefinansierade verksamheten har tekniska nämnden fått en budget med i princip frysta ramar Prisökningar kompenseras inte i ramarna. Prisökningen beräknas generellt till ca 2-3 % under perioden (SKL). Löneökningar kompenseras delvis. Rent generellt menar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, ekonomirapport maj 2018) att behov av investeringar i förskolor, skolor, bostäder, inom äldreomsorgen, infrastrukturen och VA ökar. Hur finansieringen ska ske är oklart. Vid beslut om investeringar bör de driftsekonomiska åtagandena framgå. SKL menar vidare att flera åtgärder krävs: effektivisering, digitalisering, sänkta verksamhetsmål, mer samarbete. Brist på utbildad personal kan också påverka utförandet och ekonomin. Tekniska kontoret bedömer att man klarar nuvarande verksamhet med tilldelade ram 2019 med nedanstående tillägg och förändringar. Gatuavdelningen Budgeten förutsätter att utökade skötselområden vid investeringar och exploateringar kompenseras gatuavdelningen fullt ut enligt tidigare beslut. Mindre förändringar sker inom avdelningens budget för att anpassa efter behov. Felparkeringsavgifterna revideras i vissa fall för att skapa bättre tillgänglighet till platserna i centrum för besökare till butiker m. fl. och skapa ett bättre rörlighet. Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen är en resultatenhet där alla kostnader utom ca 1,8 mnkr ska täckas med intäkter. De 1,8 mnkr är kommunbidrag för skötsel av allmänna toaletter, kapitalkostnader för exploateringsfastigheter osv. Övriga kostnader, ca 120 mnkr, täcks med externa och interna intäkter. Fastighetsavdelningen höjer internhyrorna Höjningarna består framförallt av kapitalkostnader och kostnader för besiktningar. Förändringar mellan olika år kan uppkomma beroende t ex på besiktningsintervall för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Internhyrorna sänktes med a 12 % för Fastighetsavdelningen förhandlar med Hyresgästföreningen om de externa hyrorna. Förhandlingarna blir normalt klara under hösten. Fastighetsavdelningen har gjort en beräkning att de externa hyrorna kommer att höjas med 0,5 % som under de senaste två åren. Förändringen av konsumentprisindex (KPI) styr förändringen av arrendeintäkterna. Eventuella över- eller underskott ska balanseras mellan åren. Kost- och städavdelningen Kost- och städavdelningen (KoS) har budgeten för hela kostverksamheten. KoS föreslår en höjning om 2 kr/portion (till 77 kr inkl moms, ca 2,5 %) för personalluncher. Pensionärsluncher och övriga luncher inom vården/omsorgerna höjs med ca 1 kr (ca 2 %) pga ökade livsmedels-, kemikalie- och övriga kostnader. De demografiska förändringarna inom framförallt skola och förskola är inte kända fullt ut. Vidare bedömer man att livsmedelspriserna höjs 2-3 % per år och det medför ett ökat behov av budget med 300 tkr/år. VA-avdelningen Tekniska kontoret föreslår att brukningstaxan höjs med 2 % från 2019 för att jämna ut en förväntad större höjning av taxan framöver. 2 % innebär en höjning med 12,28 kr/månad inkl moms för en normalvilla Typ A och 7,60 kr för en lägenhet i flerbostadshus Typ B. Brukningstaxan har höjts under några år och det finns ett kapital. Överskottet ska nu minskas, preliminärt med 4-5 mnkr/år, då de stora ökningarna av kapitalkostnaderna, för ny vattentäkt och renoveringen av Ernemar avloppsreningsverk om totalt ca 200 mnkr, har slagit igenom. Anläggningstaxan föreslås bli oförändrad. Branschorganisationen Svenskt Vatten har analyserat taxestatistiken i Sverige och anser att det finns flera faktorer som gör att taxan måste öka i framtiden: Stort behov av förnyelse av infrastrukturen (verk, ledningar osv). Klara klimatanpassningarna i framtiden (t ex ökande risk för skyfall). Ökande miljökrav (ökande krav på slammet och avskiljning av kemiska substanser i avloppsreningsverken). Oskarshamns kommun har alltså påbörjat denna resa med ombyggnaden av Ernemar avloppsreningsverk, ny vattentäkt för Oskarshamn och Påskallavik, utökning av va-verksamhetsområden i kustnära områden, osv. Nästa projekt är ombyggnad av Figeholms avloppsreningsverk. 25

128 EKONOMISK BUDGET (kapitalkostnaderna omräknade och är baserade på kommunfullmäktiges beslut juni 2018) Avgiftsfinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) Ansvar/Verksamhet 104/76 VA-verksamhet S:a inkl kap.kostn varav avskrivningar internränta s:a kapitalkostnader Skattefinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) Avdelning 10 Övr verksamhet Fastighetsavdelningen Kost- och städvdelning S:a inkl kap.kostn varav avskrivningar internränta s:a kapitalkostnader S:a exkl kap.kostn S:a exkl kap.kostn Investering Budget VP VP (tkr) KF juni Vatten och avlopp Drift, underhåll och förnyelse (DUF) Avloppsreningsverk (ARV) Vattenverk (VV) Övriga VA-investeringar VA omvandlingsområden Summa Investering Budget VP VP (tkr) KF juni Gator och vägar Gatuombyggnader Gång- och cykelvägar Övriga investeringar Särskilda satsningar Stadsmiljö Fastigheter Skolor och förskolor Vård och omsorg Övriga fastigheter Övrigt Anpassning funktionsnedsatta Övriga investeringar Investeringspåse Investeringspåse Lönsamma investeringar Lönsamma investeringar Summa

129 FINANSIELLA MÅL FINANSIELLT MÅL HUR? NÄR? MÄTPERIOD DRIFT Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: april, aug och dec Kalenderår FINANSIELLT MÅL INVESTERINGAR God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL Begränsa nivån på investeringarna Kostnad för investeringen i förhållande till belslutad investeringsbudget Månad: april, aug, dec Max 100% VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE LÖFTEN LÖFTE UPPFÖLJNING / MÄTETAL Vatten- och avloppsverksamhet Vi lovar att - leverera vatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav på ett hälsosamt och rent dricksvatten. - omhänderta allt hushållsavlopp och rena det väl motsvarande gällande miljötillstånd. - vid avbrott i vattenleverans eller avloppsstopp påbörja åtgärd inom en timme efter att vi fått vetskap om felet. Vattenprover som uppfyller kraven. Avvikelser anmälda till SBK/Länsstyrelsen Anmälda avvikelser från löftet till tekniska kontoret, servicecenter eller kommunens Synpunktshantering. Ditt ansvar att Månatliga uppföljningar. - du är hemma på bokade tider. - du skyddar vår utrustning som är installerad på din fastighet (vattenmätare, ev. avloppspump). - du själv läser av din vattenmätare enligt utskickat avläsningskort i rätt tid (om du inte har digital mätare). - du inte förorsakar avloppsstopp, eller häller skadliga ämnen i avloppet. - du åtgärdar läckor inom din fastighet. Vinterväghållning Vi lovar att - påbörja halkbekämpning på klass 1- gator och gångbanor när halka uppstått. Arbetet bör vara avslutat inom 8 timmar. Sandning utförs endast i undantagsfall. Normalt använde vi salt som halkbekämpning. - påbörja snöröjning på klass 1-gator när snödjupet är mer än 5-8 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 12 timmar efter avslutat snöfall. Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstemän. Månatliga uppföljningar. 27

130 - påbörja snöröjning på klass 2-gator när snödjupet är mer än centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 24 timmar efter avslutat snöfall (gäller vardagar). Vid extrema snöfall så kan andra prioriteringar bli nödvändiga. (Klass 1-gator är genomfartsgator och gator med busslinjer, klass 2-gator är övriga.) Ditt ansvar att - underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon vid bilkörning och parkering. Sandupptagning efter vinterväghållning Vi lovar att - upptagning av grus och sand från vinterväghållningen ska påbörjas direkt efter snön och halkan försvunnit, normalt i mitten av mars, och vara avslutad i mitten av maj Ditt ansvar att Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstemän. Månatliga uppföljningar under säsongen. - respektera tillfällig skyltning om sopning. Gatubelysning Vi lovar att - se till att det finns en ändamålsenlig väl fungerande gatubelysning enligt belysningspolicyn, så att det kan kännas tryggt och säkert i trafikmiljön. Månatligen följa upp att OEAB åtgärdar fel och utbyten/tillsyn inom bestämd tid. - fel som utgör fara för liv eller egendom ska åtgärdas omedelbart. - mörk gatukorsning, mörkt övergångställe, mörk busshållplats, tre eller flera trasiga ljuskällor i följd ska åtgärdas inom tre arbetsdagar efter anmälan. - enstaka felanmälda lampor ska vara åtgärdade inom maximalt tre veckor. - samtliga ljuskällor inom ett visst område eller utmed en viss gata/väg byts enligt ett planerat utbyttesintervall av tre år. I samband med detta utför entreprenören även tillsyn av belysningsanläggningarna. Ditt ansvar att - anmäla fel till kommunens entreprenör. Oskarshamns Energi AB (OEAB) är kommunens entreprenör och mottagare av felanmälan. 28

131 Renhållning av gator och torg Vi lovar att Oskarshamn ska vara rent genom att - städning utförs två gånger per vecka och sopning med maskin sker en gång per vecka (inte vid vinterväglag) i centrum, papperskorgar töms två gånger per vecka i centrum, papperskorgar i övriga tätorter töms vid behov. - hundlatrinbehållare töms varannan vecka. Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstemän. Utvärdera inkomna klagomål månatligen. - fulla papperskorgar och hundlatrinbehållare ska tömmas 24 timmar efter anmälan till Servicecenter. Ditt ansvar att - kasta skräp i uppsatta behållare. - anmäla nedskräpning till Servicecenter. Skötsel av parker, grönområden och lekplatser Vi lovar att - kortklippt gräs (företrädesvis parker) ska klippas kontinuerligt. - övriga gräsytor klipps med slaghack en gång per år. Anmälan till Servicecenter, kommunens Synpunktshantering eller kommunens tjänstemän. Utvärdera inkomna klagomål månatligen. - besiktning av lekplatser sker en gång per år. Mindre reparationer utförs omgående. Brister som äventyrar säkerheten ska repareras inom tre dagar från anmälan eller tas ur bruk. Luncher för äldre (hemleverans och restauranger) Vi lovar att - servera/leverera en näringsrik, vällagad och varierad måltid - måltiden är hygienisk - ge kunden ett bra bemötande Kvalitetsmätning i Mätman dagligen/varje vecka Anmälningar om fel samt åtgärder. Utvärdera inkomna klagomål månatligen. Luncher i skola/förskola Vi lovar att - servera en näringsrik, vällagad och varierad lunch - ha ett bra bemötande - följa Livsmedelsverkets rekommendationer - lunchen är hygienisk Kvalitetsmätning i Mätman dagligen/varje vecka Anmälningar om fel samt åtgärder Utvärdera inkomna klagomål månatligen. 29

132 Ditt ansvar att - komma och provsmaka en gång per termin och bilda dig en uppfattning om kvaliteten. Städning av offentliga lokaler Vi lovar att - följa Socialstyrelsens allmänna råd om städning av offentliga lokaler - toaletter på skolor och förskolor ska städas dagligen (vardagar) Kvalitetsmätning i Diforga 4 ggr/enhet och år Anmälningar om fel samt åtgärder. - ha ett bra bemötande - städa med miljövänliga produkter Ditt ansvar att Utvärdera inkomna klagomål månatligen. - respektera skogräns inom förskolorna (alt använda skoskydd) - kasta skräp i papperskorgar 30

133 Samhällsbyggnadsnämnden UPPDRAG Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en hållbar utveckling som innebär att medborgarna tillförsäkras en hälsosam och god miljö, samt bidra till en samhällsutveckling med jämlika och sociala levnadsförhållanden. Nämndens politiska verksamhet sker i huvudsak vid och inför möten för nämnden, arbetsutskottet och presidiet. Den dagliga handläggningen av ärenden, servicen till allmänheten och beredning inför politiska sammanträden hanteras av samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. PLANPERIODENS KOMMANDE HÄNDELSER Hållbarhets- och klimatarbetet fortsätter med arbetet att Oskarshamns kommun ska nå Fossilbränslefri (klimatneutral) kommun God ekologisk och kemisk status i vattendragen är prioriterat under Med en ökande vattenbrist i länet påverkas även Oskarshamns kommun och med en framskridande klimatförändring blir situationen än värre om inte åtgärder vidtas i tid. Vårt arbete för att bidra till uppfyllelse av Sveriges nationella miljökvalitetsmål kommer att fokusera på klimatanpassning, hav och skog. Arbetet pågår med en gemensam havsplan för länet och ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete pågår med träd- och skogspolicyerna. Energi- och klimatrådgivningen kommer att fortsätta ge kostnadsfri och opartisk rådgivning till allmänhet, föreningar, organisationer och företag om effektivare energianvändning samt hur man kan minska samhällets klimatpåverkan. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Friluftsliv bidrar till avkoppling och lugn, vilket bidrar till att vi genom ett aktivt friluftsliv kan motverka stress och utbrändhet. Att därför skapa ett tillgängligt friluftsliv för många människor oavsett ekonomiska förutsättningar, gör att arbetet med Ostkustleden kommer engagera både ekologen och folkhälsohandläggaren. I samarbete med Purple Flag kommer vi arbeta för en tryggare kvällsmiljö. Vi kommer också fortsätta lära barn och ungdomar om farorna med droganvändande. Miljö- och byggavdelningen kommer övergripande att fortsätta arbetet med att effektivisera mallar och rutiner för verksamheten. Livsmedelskontrollen arbetar med kontroller och uppföljande kontroller som kommer att ske enligt de effektmål som antagits i verksamhetsplanen. Den kommunomfattande avloppsinventeringen som påbörjades 2015 kommer att fortsätta enligt beslutad tidsplan. Tillsyn enligt gällande lagstiftningar där kontoret utövar tillsyn kommer att ske i enlighet med beslutad tillsyns- och uppföljningsplan. Som förutspått minskade mängden lov- och anmälningsärenden under Eftersom bygglovsverksamheten är konjunkturkänslig är det svårt att bedöma vad som händer under Under 2018 påbörjades ett övergripande arbete att jobba med tillsyn enligt PBL. Detta arbete kommer i mån av tid och resurser att fortsätta under Bostadsanpassningsbidrag är mer kostnadseffektivt för kommunen än att äldre och funktionshindrade bor på särskilt boende, förutom att det ger möjlighet för den enskilde att få bo kvar i sitt hem. Behovet av bidragen varierar mellan åren. Även om det eventuellt medför budgetunderskott för Samhällsbyggnad så är verksamheten lönsam för kommunen som helhet. Kartavdelningen ska arbeta med att utveckla förvaltningens användande av 3D redovisningar. Fortsatt arbete pågår med effektivisering av arbetssätt med rutiner, nya programvaror och arbetsmetoder. Planavdelningen fortsätter att arbeta med detaljplanen för kombiterminalen och att ta fram nya detaljplaner för förskolor i Oskarshamn stad. För stadsomvandlingsprojektet vid inre hamnen fortsätter planprocessen med Brädholmen. Översiktsplanen är under hösten 2018 utställd och beräknas antas våren Samhällsbyggnadskontoret har ett besparingskrav på 2 tjänster för Nämnden har beslutat att kärnverksamheten inte ska beröras, vilket innebär att besparingarna kommer ske på tjänster vi inte har lagkrav på oss att bedriva. 31

134 EKONOMISK BUDGET Skattefinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) Ansvar 21 SBK Bostadsanpass S:a exkl kap.kostn avskrivningar internränta s:a kapitalkostnader S:a exkl kap.kostn Investering Budget VP VP (tkr) Investeringspåse Investeringspåse Övriga investeringar Svensk Geoprocess 150 Digitalisering av förrättningsakter Summa FINANSIELLA MÅL FINANSIELLT MÅL HUR? NÄR? MÄTPERIOD DRIFT Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: april, aug och dec Kalenderår FINANSIELLT MÅL INVESTERINGAR God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL Begränsa nivån på investeringarna Kostnad för investeringen i förhållande till belslutad investeringsbudget VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE LÖFTEN Månad: april, aug, dec Max 100% LÖFTE Vi lovar att genom vårt arbete bidra till en hållbar utveckling för dig och kommande generationer. Vi lovar att bemöta dig på ett professionellt, trevligt och tydligt sätt. Vi lovar att ha aktuell och lättförståelig information på hemsidan om våra olika verksamheter. Vi lovar att informera dig om hur handläggningsprocessen går till, och eventuella avvikelser från den i ditt ärende. Vi lovar att leverera kartutdrag inför bygglov inom 2 veckor. Vi lovar att ta beslut i enklare bygglovsärenden inom 25 arbetsdagar. Vi lovar att du som företagare även fortsättningsvis ska få den tillsyn du betalar för. UPPFÖLJNING/MÄTETAL Redovisning åtgärder. Enkät. Enkät. Enkät. Statistik. Statistik. Statistik. 32

135 Socialnämnden UPPDRAG Socialnämnden har ansvar för kommunens samlade socialtjänst som omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, hälso- och sjukvård, etablering och individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har i uppdrag att omsätta de politiska målen till verksamhet och är indelad i fyra områden. Dessa fyra områden leds av förvaltningschef och fyra områdeschefer. På förvaltningens centrala administration finns expertfunktioner för ärendehantering, ekonomi, personalfrågor, verksamhetsutveckling samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) för säkring av hälso- och sjukvårdens kvalitet. Socialförvaltningen är en personaltät förvaltning och en av de större arbetsplatserna i kommunen. En stor del av verksamheten pågår dygnet runt, alla årets dagar. Verksamheten riktar sig till personer som av olika anledningar inte klarar sin vardag utan extra insatser och bygger till största delen på enskilda möten med människor. Detta ställer stora krav på förmågan att möta människor på ett respektfullt sätt. Förvaltningen samarbetar med flera olika intressenter som landstinget, intresseorganisationer och anhörigföreningar, arbetet regleras av lagar och förordningar. Det övergripande målet för verksamheten anges i socialtjänstlagens första kapitel: Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. PLANPERIODENS KOMMANDE HÄNDELSER De omfattande ramminskningarna de senaste åren är nu avslutade och utmaningen består i att hålla tilldelad budgetram med en ständigt växande verksamhet. I organisationen pågår ett intensivt arbete för att uppfylla det ekonomiska målet. Internkontroll och uppföljningsmodeller för ekonomi är viktiga faktorer i förvaltningens arbete nu och under kommande period. I en stor verksamhet är samarbete på alla nivåer en nödvändighet för att nå resultat. Kommunens samverkansavtal och modeller för samverkan inom förvaltningen stödjer arbetet för förändring och utveckling av verksamheten. Att öka hälsotalet är ett av förvaltningens viktigaste fokusområden under kommande period. Sjuktalen minskar och det intensiva arbetet börjar ge effekt men nivån är fortsatt hög. Arbetet kommer att fortsätta då det inte finns snabba lösningar för att få effekt på sjuktalet. Samarbetet med primärvård, försäkringskassa och företagshälsovården fungerar bra och är en viktig förutsättning även fortsättningsvis. Forskning visar på samband mellan högt sjuktal och många underställda medarbetare per chef men möjligheterna är små att skapa mer chefsresurser inom given budgetram. Hållbara arbetsplatser med hög närvaro och arbetsglädje är det mål förvaltningen strävar efter. Ett annat viktigt fokusområde är personalförsörjningen. Förvaltningen har stort behov av att rekrytera kompetent personal samt kompetenshöja redan anställda medarbetare. Det är nödvändigt för att kunna tillgodose en god kvalitet i våra verksamheter. Förvaltningens kvalitetsledningssystem ligger till grund för det fortsatta kvalitets och utvecklingsarbetet. Utifrån övergripande riktlinjer gällande samverkan, systematiskt förbättringsarbete och medarbetarens medverkan i kvalitetsarbetet utarbetas rutiner gällande exempelvis riskanalyser, avvikelsehantering och synpunkter. Fokusarbetet framåt är att analysera resultat och göra ständiga förbättringar. Målstyrning med balanserade styrkort har byts ut till tillitsstyrning med löften till medborgarna. Uppföljningsarbetet förfinas efter hand och processen med att koppla de nya löftena till budgetprocessen fortgår. Heltidsresan, allas rätt till heltid i Oskarshamns kommun har tagit fart. Målet är att alla medarbetare ska ha erbjudits heltid senast 30/ inom befintlig budgetram. Det krävs ett långsiktigt arbete för att hitta hållbara lösningar. Delaktighet och engagemang hos samtliga medarbetare är en förutsättning för att lyckas. Tid, utbildning, schemasystem, gemensamt förhållningssätt och hållbara chefer är viktiga faktorer i det fortsatta arbetet. Det är sannolikt att det initialt medför en ökad kostnad. Den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som infördes 2018 har medfört ett förändrat arbetssätt inom flera verksamheter. Vidareutveckling av gemensamma projekt med landstinget utifrån den nya lagen kommer fortgå under Samhället förändras snabbt och kraven på kommunernas socialtjänst ökar nationellt. Samarbetet med landstinget i Länsgemensam ledning i samverkan har fortsatt att utvecklas, bildningsförvaltningarna är numera inkluderade i samverkan. Samarbetet mellan kommunerna i länet ökar och flera gemensamma områden har identifierats där ett samarbete kan ge ökad kvalitet och effektivitet. Presidiemöten hålls regelbundet med både bildning och tekniska förvaltningen. OF, Omsorg för personer med funktionsnedsättning OF har de senaste åren haft en volymökning i antal beslut framförallt gällande LSS-boende, daglig verksamhet/sysselsättning och boendestöd. En utökning av personalresurser är nödvändigt för att OF ska klara av att verkställa alla nya beslut med god kvalitét. Under år 2019 färdigställs ombyggnationen av 33

136 servicehuset i Påskallavik och kommer att resultera i ett nytt LSS-boende om sex lägenheter och en korttidsplats. Det nya LSS-boendet kommer att ersätta det befintliga LSS-boendet om fyra platser i Påskallavik. Enligt förvaltningens utredning om behovet av framtida boendeplatser kommer det finnas behov av ett nytt LSS-boende vartannat år de närmaste tio åren. Inom personlig assistans finns det oklarheter vad som kommer att hända i framtiden. Försäkringskassan ser över sina riktlinjer för beviljandet av personlig assistans enligt SFB, socialförsäkringsbalken. ÄO, Äldreomsorg Införande, utvecklingsarbete och ständiga förbättringar kring heltidsresan kommer att pågå under hela Oskarshamns kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda trygghet i heltidsanställningar. Detta är ett mycket viktigt arbete med tanke på framtida rekryteringsbehov och samtidigt en stor utmaning då större delen av medarbetarna inom äldreomsorgen arbetar deltid. Nyckelfaktorer i arbetet med heltidsresan är att samtliga medarbetare får ökade kunskaper i bemanningsekonomi och flexibel schemaläggning samt att säkerställa medarbetarnas delaktighet i planeringen. Andelen äldre ökar och behovet av ett nytt äldreboende i kommunen är stort. Planering och diskussioner om ett nytt boende år 2019/2020 har påbörjats vilket i så fall kommer att medföra nyrekrytering av personal. Renoveringen av äldreboendet Solbacka inleds 2018 och pågår i tre etapper. I etapp 1 byggs en helt ny enhet med tio särskiltboende-platser men det är först år 2021 som utökningen av platser blir märkbar. En total utökning med 34 platser. Under 2019 kommer inköp inom hemtjänsten att digitaliseras och tillsyn med kamera att testas hos brukare med hemtjänst. Målsättningen är att undersköterskorna inom äldreomsorgen ska få större förutsättningar att arbete med renodlade vård och omsorgsuppgifter. IFO, Individ- och Familjeomsorg Under 2019 kommer Individ och familjeomsorgen att vara geografiskt lokaliserade på Åsa-området vilket blir mycket positivt för verksamheten och underlättar samarbetet mellan enheterna. Det har under en tid pågått diskussioner i länet om att samverka inom flera av IFO:s verksamheter. Underlag för hur en länsövergripande samverkan faktiskt kan se ut har tagits fram för familjerätten och familjehemsarbetet och kommer förhoppningsvis kunna starta under Lokal samverkan mellan social- och bildningsnämnd tillsammans med Landstinget för särskilt utsatta barn och ungdomar kommer att intensifieras och förhoppningsvis utmynna i någon form av projekt under Ledarskapsutvecklingsprogrammet som startades 2018 och fokuserar på utvecklande ledarskap är tvåårigt och kommer att fortsätta över Det är enhetscheferna tillsammans med områdeschefen som genomgår programmet. Inom utslussverksamheten Farleden finns det planer på att utöka målgruppen till att omfatta alla ungdomar i verksamheten som är i behov av stöd och inte enbart ensamkommande. En utmaning som verksamheten identifierat är att försörjningsstödet kan komma att öka, vilket beror på att de nyanlända som har avslutat sin etableringsplan inte har en fullgod försörjning och är i behov av kompletterande försörjningsstöd. HSE, Hälso- och sjukvård Volymökningen inom OF och ÄO innebär ett utvidgat uppdrag för HSE enheten. Det samarbete som sker med Oskarshamns sjukhus och primärvärden för att möte upp Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård planeras fortsätta för att säkra helhetssyn och trygghet för patienter som skrivs ut från sjukhus. I syfte att ytterligare personcentrera vården planeras samarbetet utvecklas vidare med att starta hembesöksteam samt möta psykiatrins patienter som omfattas av lagen från och med Jämte fortsatta satsningar på rekrytering av legitimerad personal och en god arbetsmiljö kommer effektiviseringen av arbetssätt och resursfördelning inom HSE att prioriteras, liksom utveckling av goda samarbetsformer med ÄO och OF. EKONOMISK BUDGET Skattefinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) Om råde 452 IFO ÄO OF HSE CA Ek Bistånd Rambesparing att fördela Demografiförändring S:a exkl kap.kostn avskrivningar internränta S:a kapitalkostnader S:a inkl kap.kostn VERKSAMHETSMÅL Ekonomi Förvaltningens verksamhetsmål är en ekonomi i balans med kvalitet i verksamheterna. Verksamheterna har jobbat aktivt och framgångsrikt med tidigare besparingar och under år 2019 går förvaltningen in i slutskedet av det senaste besparingsarbete som beslutades

137 Socialförvaltningen jobbar fortsatt med ekonomistyrning och uppföljning för att säkerställa att förvaltningens arbete med besparingar består ute i verksamheten. Med detta besparingsarbete i ryggen kommer förvaltningen successivt att fokusera mer till att effektivisera verksamheterna genom att modernisera och anpassa arbetssätt med hjälp av ny teknik i form av IT-verktyg och övrigt digitaliseringsarbete. Detta i syfte att på bästa sätt hushålla med förvaltningens ekonomiska resurser vad gäller bemanningsekonomi och samtidigt behålla och utveckla kvalitén för brukarna i takt med antalet brukare blir både fler och äldre samt ärenden mer komplexa. Förvaltningen har de senaste åren gjort ett framgångsrikt arbete med att minska sjukfrånvaron. Nivån på sjukfrånvaron är trots allt på en väldigt hög nivå vilket kommer att föranleda höga övertidsuttag och hög arbetsbelastning för medarbetarna även fortsättningsvis. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete och förvaltningens målsättning är att fortsätta jobba aktivt med både förebyggande åtgärder men även ha tydliga rutiner när det gäller rehabiliteringsprocessen. För att stödja verksamhetsstyrning och ekonomisk medvetenhet kommer fortsatt fokus vara på ekonomisk uppföljning och de faktorer som påverkar. Varje chef analyserar ekonomi, sjuktal och bemanningsavvikelse mot given budgetram. För att erhålla rätt förutsättningar för att genomföra den ekonomiska uppföljningen, kommer varje nyanställd chef att introduceras av ekonom, verksamhetscontroller och HR-specialist inom ekonomi/analyssystem. Avvikelser analyseras, åtgärdsplaner skapas och prognoser tas fram. Förvaltningen har förbättrat rutinerna vid månadsuppföljning genom att ytterligare utvecklat analysfunktionen av bemanningsplan och ekonomiskt utfall för innevarande månad. Förvaltningen kommer under 2019 att fortsätta utveckling av resursfördelningsmodeller i syfte att effektivisera och samtidigt bibehålla kvalitén i verksamheterna. Qlikview är det ekonomi- och analyssystem som används inom förvaltningen. Qlikview kommer att vidareutvecklas och integreras med andra datasystem för en mer kvalitativ uppföljning. FINANSIELLA MÅL FINANSIELLT MÅL HUR? NÄR? MÄTPERIOD DRIFT Hålla budget Budgetuppföljningar Månad: april, aug och dec Kalenderår FINANSIELLT MÅL INVESTERINGAR God ekonomisk hushållning HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL Begränsa nivån på investeringarna Kostnad för investeringen i förhållande till belslutad investeringsbudget Månad: april, aug, dec Max 100% VERKSAMHETENS LÖFTEN LÖFTE Vi lovar att möta dig och dina anhöriga i din situation och sätta dina behov i centrum. Vi lovar att bemöta dig respektfullt och professionellt. UPPFÖLJNING/MÄTETAL *Tydligt var man kan vända sig med synpunkter och klagomål *Kunna påverka vilken typ av hjälp man får *Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter stroke *Tillfredställande mat och måltidsmiljö *Tillfredställande aktivering *Inkomna synpunkter och avvikelser kopplat till löftet *Personal som har ett bra bemötande *Personal som arbetar efter värdegrund och löften *Inkomna synpunkter och avvikelser kopplat till löftet Vi lovar att vara ett tryggt stöd, med kontinuitet i vårt arbete och värna om din delaktighet Vi lovar personal som samarbetar för ditt bästa och som är lätta att nå *Trygg boendesituation *Tillfredställande personalkontinuitet *Personal som tar hänsyn till önskemål om hur hjälp/stöd ska utföras/förändras *Inkomna synpunkter och avvikelser kopplat löftet *Personal som samarbetar *Personal som är lätta att nå *Inkomna synpunkter och avvikelser kopplat till löftet 35

138 Bildningsnämnden UPPDRAG Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar hela utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning samt kultur- och fritidskontorens verksamheter. Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning till och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och fritidshem. I kultur- och fritidskontorens verksamhet ingår till exempel museer, bibliotek, Xperiment, kulturminnesvård, Arena Oskarshamn, idrottsplatser, badplatser, gästhamnar, campingplatser, motionsspår, fritidsgårdar och föreningsbidrag. PLANPERIODENS KOMMANDE HÄNDELSER 2019 sker arbetet utifrån visionen ETT GOTT LIV och de gemensamma löftena: Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas. Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare. Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig. Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid. Vi är i ständig utveckling! Vi fokuserar på helheten, hur TANKE, KÄNSLA & HANDLING hänger ihop. Möjligheten att påverka sitt arbete är viktigt för att det ska upplevas som utvecklande och meningsfullt. Vi arbetar hårt med en budget i balans och samtidigt ta ansvar för kvalitet och utveckling. Chefer tar ett allt tydligare ansvar för det verksamhetsnära ledarskapet och resultaten. Det administrativa stödet är effektivt, kompetent och tydligt. För att underlätta detta följs stödet till chefer och chefers arbetssätt fortlöpande så att det nära ledarskapet kan förverkligas. Arbetet med att förebygga och genomföra verkningsfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro fortsätter, målet 95 % är nära. Enheter och arbetslag är i olika förändringsprocesser och behöver vara det för att kunna utveckla verksamheten. Chefer på alla nivåer tar ansvar för att utvecklingen utgår från respektive enhets eller arbetslags situation. Inom alla skolformer finns utmaningen att lyckas med rekryteringen av behöriga lärare och chefer. Att lyckas med rekryteringen är en förutsättning för att nå uppsatta mål och Löften. Förskolan är i färd med att utveckla undervisningen utifrån ett utforskande förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är central för att synliggöra barnens lärande och forma verksamheten utifrån barnens erfarenheter och intressen. Ett annat område som är i fokus för fortsatt utveckling handlar om miljö, material och digitalisering. För att stödja detta arbete har ett centralt nätverk startats, en kompetensutvecklingsdag har handlat om gemensam scanning av miljöer och material samt forum för kollegialt lärande kring arbetet med digitala verktyg. Att samla VFU studenter två gånger på läsår för att knyta dem till oss har visat sig vara framgångsrikt. Det pågår ett arbete med att utforma mentorskap och ett introducerande nätverk för att skapa bra förutsättningar för nyanställda förskollärare. I förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola fokuserar pedagoger och rektorer på resultat och mående. Sambandet mellan resultat och mående blir allt tydligare och beläggs ofta i aktuell forskning. En god elevhälsa börjar med en god personalhälsa. Skolans stora utmaning förutom ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero, samt rekrytering är att skapa goda arbetsförhållanden så att våra medarbetare väljer att stanna. Satsning på och utveckling av digitala lärmiljöer och lärverktyg fortsätter. Alla barn och elever har tillgång till digitala verktyg. Pedagoger, rektorer och förskolechefer tar, med hjälp av kommunikationsstrategen ansvar för att de digitala verktygen används för att utveckla undervisningen och förbättra resultaten. Kompetensutveckling, bland annat, med hjälp av kollegialt lärande, ser till att genomförandet av Strategi för skolutveckling blir mer än förtätning av teknik och verktyg. Fler elever ska lämna grundskolan med behörighet för gymnasiet. Gymnasieskolans stora utmaning ligger i att möta varje elev utifrån behov och förutsättningar, utmana den inre motivationen. Skolan har haft extra fokus på extra anpassningar för att varje ska möta varje elev efter sina förutsättningar. Höstens förstelärare kommer ha ett specifikt uppdrag att arbeta med tillgänglig utbildning. Vuxenutbildningens samarbete med Mönsterås och Högsby är etablerat och efterfrågan på SFI är fortsatt hög. SFI-verksamheten är en viktig del i kommunens fortsatta utveckling för etableringen av nyanlända. Chefen för modersmål tillsammans med lärarna fokuserar på grunduppdraget, vilket innebär att ge eleverna förutsättningar att uppnå kunskapskraven i sitt modersmål men även möjliggöra för eleverna att använda modersmålet som ett redskap på väg in i sitt andraspråk. Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är viktiga delar för de resultat vi vill uppnå. Under året kommer specifikt utvecklingsarbete ske kring formativ 36

139 bedömning, studiehandledning och modersmålstöd i förskolan. Kommunens samordnare för nyanländas lärande träffar rektorer och pratar om språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, leder lärare med ansvar för svenska som andra språk i det kollegiala lärande gällande bedömning, progression och språkutveckling. Genom det systematiska kvalitetsarbetet säkerställs att mottagande och lärande sker enligt framtagen handlingsplan. Kulturen fortsätter att utveckla och utöka upplevelseutbudet och tillgodose speciella evenemang. Kulturavdelningen arbetar för god tillgänglighet för samtliga målgrupper. Att vara i fas med vår samtid, att värna vår historia, att ha en god omvärldskunskap samt att tänka långsiktigt kring kulturupplevelser som en viktig del i kommunens ambition om ETT GOTT LIV prioriteras. Att tillsammans med både äldre och yngre föreningsliv och andra kulturaktörer skapa nya upplevelsekoncept är väsentligt och görs kontinuerligt i mån av resurser. Att värna mångfald, jämlikhet och innehållslig bredd, höjd och djup attraherar nya såväl som befintliga målgrupper till lustfyllda och tänkvärda kulturverksamheter. Kulturavdelningen bidrar dagligen genom sitt serviceuppdrag till att strategiskt stärka attraktiviteten kring varumärket Oskarshamns kommun, och därmed till ökad tillväxt. Kulturhuset är en tydlig mötesplats med sitt breda utbud, tillgänglig för alla, sex dagar i veckan. Speciella evenemang så som kulturfester och andra större kulturrelaterade mötesorsaker utvecklas ständigt. Dessa genomförs om det finns finansiering. Antalet människor som tar del av kulturutbudet ökar. Kulturen är en omistlig samhällsresurs och en positiv kraft för hela kommunen utifrån demokratiska, sociala och tillväxtdrivande värden. Fritidskontoret fortsätter att erbjuda meningsfulla, utvecklande och trygga mötesplatser för alla. Året 2019 fortsätter att domineras av många projekt som ska startas upp eller slutföras. Ombyggnationen av Arena Oskarshamn fortsätter och nu är det dags att bygga om idrottsparken med en ny ståplatsläktare och toaletter. Dessutom ska friidrottsbanorna som är sedan mitten på 90-talet läggas om med helt ny beläggning och linjer. Satsningen på utegym i ytterområdena fortsätter och 2019 är det dags för Kristdala. EKONOMISK BUDGET Skattefinansierade verksamheter Drift Budget VP VP (tkr) Verksamhet Kultur inkl. musikskola Fritid Förskola, ped omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasieskola inkl Vuxenutbildning, SFI Förvaltningsgemensamt Budget i balans S:a exkl kap.kostn Kapitalkostnader S:a kapitalkostnader S:a inkl kap.kostn Investering Budget VP VP VP (tkr) Investeringspåse Investeringspåse Övriga investeringar Oscars Verktadsutrustning IN Oscars Lastbil övningskörn Oscars utrustning EE o VF Byte maskinpark - slöjdsalar Möbler, elevutr, spec.salar, mm Ljudanläggning ishall Ny hiss ishall Ismaskin Toalett badplatser Tillgänglighet och hopptorn Löparbanor Kompl. Vattenreningsanläggn Byte traktor Belysning motionsspår Utegym Styrövervakning teknikutrymme Nybyggn omkläd/förråd Arena Inventarier skolbibliotek Teknikutveckling Barnverksamhet kulturhuset Möbler och hyllor filialer Konstinköp Konstförråd Summa

140 FINANSIELLA MÅL FINANSIELLT MÅL DRIFT HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Bedriva verksamhet inom budgetramen Nettokostnader i förhållande till budgetramen Månad:april, aug och dec Max 100% FINANSIELLT MÅL DRIFT HUR NYCKELTAL MÄTTID MÅLTAL UTFALL Begränsa nivån på nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Bedriva verksamhet inom budgetramen Nettokostnader i förhållande till budgetramen Månad:april, aug och dec Max 100% BILDNINGSNÄMNDENS LÖFTEN Underlag till uppföljning och utvärderinga är samtal, dialoger, enkäter, synpunkter och det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsledarna och förvaltningsledning ansvarar för professionella bedömningar utifrån medarbetarnas/verksamheternas systematiska kvalitetsarbete i samband med delårsbokslut och bokslut. Oavsett resultat finns alltid utrymme till förbättringsåtgärder. Resultaten och bedömningen av hur väl vi lyckas beskrivs med ord och nedanstående symboler. = HÖG =GOD =LÅG LÖFTE UPPFÖLJNING/MÄTETAL UTFALL Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas. Mäter - Andelen elever som läser efter åk 1, Obligatoriskt bedömningsstöd i Unikum. - Obligatoriska NP, åk 3, 6, 9 samt gym - Meritvärde: slutbetyg åk 6 & åk 9. - Andelen behöriga elever till något gymnasieprogram. - Andel elever som slutför gymnasiet. - IM andelen elever som blir behöriga för nationellt program - Andelen som rekommenderar sin skola, sitt barns skola, simhallen, fritidsgården, fritidshemme - Andelen elever som upplever att lusten att lära ökat genom IKT & utmaningar Enkäter Kvalitetsenkäter utifrån mättalen Systematiskt kvalitetsarbete & Undersökningar Rektors bedömning av måluppfyllelsen gällande lärande på Komvux. Fokussamtal förskolan med barn och VH gällande upplevelsen om jag lär och utvecklas. Analys I analysen av måluppfyllelsen lust att lära tas kunskaper med om vad som krävs för att nå målen, inflytande, & delaktighet samt medarbetarnas bedömning gällande den egna kompetensen. 38

141 Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig. Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid. Analys av inkomna synpunkter. SKA gällande rubriken Normer & värden, Inflytande verksamheternas bedömning Fokussamtal Samtal med vårdnadshavare i förskolan upplevelsen av trygghet & bemötande. Samtal med besökare på kulturhuset (Sensus) upplevelsen av trygghet, varierande utbud & bemötande Kvalitetsdialog med kultur och fritidsverksamheten gällande ett varierande utbud, trygghet & bemötande. Mäter - Andelen elever som vet vad de ska kunna - Andelen vårdnadshavare som vet vad deras barn ska kunna och som får information om hur det går i skolan - Uppdaterad & aktuell hemsida - Uppdaterade underlag på Unikum - Andelen ärenden till servicecenter Enkäter - Kvalitetsenkät - elev: Åk 3 - gym - Kvalitetsenkät vård åk Fkl-åk 9 Systematiskt kvalitetsarbete & Undersökningar Granskar hemsidan regelbundet så att info är aktuell & tillgänglig dygnet runt: Visuell, auditiv, lätt skriven, blanketter med färre ord Uppdaterat underlag gällande KK på Unikum Analys av ärenden till servicecenter SKA verksamheternas bedömning av rubriken skola & hem Samtal Avstämningsmöten var tredje månad med servicecenter Mäter - Andel elever som känner sig trygga i skolan, till och från skolan, i skolskjutsen, fungerande ordningsregler samt andel elever som upplever studie ro och vet vem de ska vända sig till - Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är tryggt - Andelen som på Komvux upplever sig trygg - Andel elever som i LUPP-enkäten upplever sig trygg - Andelen besökare som upplever sig trygg på fritisgården/simhallen - Upplevelsen av trygghet & variation Enkäter: - Kvalitetsenkät, elever, åk fkl gym - Kvalitetsenkät, vårdnadshavare, åk Fkl 9 & fritidshemmen - Löftesenkät till komvux - LUPP (nov 2015, 2018, 2021), åk 8 & gym 2. - Fritid: Fritidsgårdarna & simhallen? (Besökare) Fokussamtal Samtal med vårdnadshavare i förskolan upplevelsen av trygghet. Samtal med besökare på kulturhuset upplevelsen av trygghet & varierande utbud Kvalitetsdialog med kultur och fritidsverksamheten gällande ett varierande utbud & trygghet. Systematiskt kvalitetsarbete SKA gällande rubriken Normer & värden verksamheternas bedömning 39

142 Valnämnden UPPDRAG Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val och EU-val. Allmänna val sker vart fjärde år och EU-val vart femte år. Valnämnden får även träda i funktion vid förekommande folkomröstningar. Sedan valet 2006 utökades kommunernas ansvar med förtidsröstningen som Posten AB tidigare hade. Förtidsröstningen startar arton dagar före valdagen. Vid senaste allmänna valet 2014, anordnade valnämnden förtidsröstning i 8 olika röstningslokaler inom kommunens geografiska område. Kommunen är indelad i 17 olika valdistrikt/vallokaler och i varje distrikt tjänstgör 6 valförrättare under valdagen. PLANPERIODENS HÄNDELSER Nästa allmänna val i Sverige äger rum i september 2018 och val till Europaparlamentet sker nästa gång Inför valet 2018 behöver en del planeringsarbete påbörjas redan under Mot denna bakgrund behöver medel avsättas för att valen ska kunna genomföras under planperioden. EKONOMISK BUDGET Skattefinansierad verksamhet Drift Budget VP VP (tkr) Avd 470 Intäkter Kostnader S:a exkl kap.kostn avskrivningar internränta s:a kapitalkostnader S:a inkl kap.kostn

143 Revisionen UPPDRAG Den kommunala revisionen är en viktig del av kommunfullmäktiges och allmänhetens insyn i de kommunala verksamheterna. För detta ändamål har kommunfullmäktige utsett fem revisorer. Enligt kommunallagens 9 kap 9 prövar revisorerna om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Denna övergripande indelning av revisionsarbetet består av två huvudområden, verksamhetsrevision och finansiell revision. Revisionen ska bedrivas på ett sådant sätt att tillgängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att bästa effektivitet nås under beaktande av risk och väsentlighet. Revisorerna ska bedriva sitt arbete i nära samverkan med nämnder och styrelser. Kommunen ska uppfatta revisionen som en resurs. Arbetssätt styrs av reglementet för revision, strategi för revisionen i Oskarshamns kommun, god revisionssed i kommunal verksamhet och lekmannarevision i de kommunala bolagen enligt kommunallagens intentioner Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av risk och väsentlighet. Årligen granskas delårsrapport och årsredovisning. Rapporter skickas till berörd nämnd eller styrelsen för beaktande och eventuella åtgärder. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av rapporten. Revisionen har också hearings med samtliga nämnder för att samla in information om hur nämnder bedriver sitt arbete. Revisionen granskar även de kommunala bolagen och stiftelserna. Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer att anlita i den omfattning som behövs. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. Oskarshamns kommuns revisorers sakkunniga biträde är PwC. EKONOMISK BUDGET Skattefinansierad verksamhet Drift Budget VP VP (tkr) Intäkter Kostnader S:a exkl kap.kostn s:a kapitalkostnader S:a inkl kap.kostn

144 Sida 1 av 1 Budget 2019 och verksamhetsplan för kommunens revisorer Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunens revisorer tillförs ytterligare 99 tkr i jämförelse med 2018 års budget. Detta mot bakgrund av att revisionen, under de fyra första månaderna, kommer ha dubbla revisionsgrupper. Dels revisorerna som är valda för mandat- för mandat- perioden som avslutar 2018 års revision, dels de nya revisorerna perioden som börjar granskningen av år Detta medför ökade arvodes- att krävas 2019 för kostnader för kommunrevisionen. Dessutom kommer utbildningsinsatser de nyvalda revisorerna. Revisionen KF:s presidiums förslag (i tkr): Kommunfullmäktiges presidium Yvonne Bergvall (S) Ordförande Lena Tolander (L) Catrin Alfredsson (S) 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

145

146

147

148

149 PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Dnr KS 2018/ Budget 2019 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter 2019 Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. För löneöversyn och omställningsåtgärder avsätts tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 0 tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2019 samt 0 tkr/år Finansiella intäkter fastställs till tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Budget 2018 och verksamhetsplan fastställs enligt följande: Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden: Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetramar Kommunstyrelsens verksamheter Tekniska nämnden, övrigt Tekniska nämnden, kost o service Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Valnämnden Revisionen (Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan för Revisionen kommer att läggas fram av kommunfullmäktiges presidium.) Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

150 PROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning 7. Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: Resultat före finansnettot ska vara minst 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,50 procent 2020 och minst 0,75 procent 2021 och minst 1,0 procent Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%. År 2020 ska investeringarna vara minst 80%, år 2021 ska investeringarna vara minst 90% och år 2022 ska kommunen vara självfinansierad. Självfinansiering innebär att investeringsvolymen består av kommunens skattefinansierade avskrivningar plus resultat före finansnetto. Den andel av investeringar som är medfinansierade externt, till exempel mervärdespengar, Leader och Boverket med flera ska inte ingå i målet. Självfinansieringsgrad i procent beräknas genom skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto/skattefinansierade investeringar. Investeringsmålet kommer att mätas över mandatperioden ( ). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får investeringarna inte överstiga skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering för åren Från och med år 2022 avser kommunen vara helt självfinansierad. 8. Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2019, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. 9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. 10. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. 12. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskarshamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. 13. Borgensavgift fastställs till 30 punkter för år Borgensavgiften för Byggebos fastighet Gripen 20 fastställs till 10 punkter för år Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år Taxor och avgifter för år 2019 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens, bildningsnämndens, socialnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens förslag. 17. Kommunstyrelsen och nämnderna äger rätt att göra förändringar gällande ändamål och tjänster som tidigare år har specificerats i kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan. 19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag hur budget och organisation ska förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. Internhyrorna berörs inte av uppdraget. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

151 PROTOKOLL Sida 3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning 20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun. 21. Tekniska nämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 22. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 23. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Havslätt. 24. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda en tjänstegaranti för bygglov inom 10 veckor. 25. Bildningsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 26. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur familjer med barn som är i förskolan 15-timmar per vecka ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden fördelas under respektive vecka. 27. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras. 28. Bildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en skolkommission vars syfte ska vara att ta fram förslag för att flera elever ska nå målen. Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Tjänstemän, rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision ska utgöra kommissionen. 29. Socialnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. 30. Socialnämnden får i uppdrag att utreda införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. 31. Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna ska i månadsbokslut för april, delårsbokslut samt årsbokslut redogöra för hur de har fullföljt uppdragen. 32. Reviderad investeringsbudget 2019 fastställs enligt följande: - Bildningsnämnden investeringspåse utökas med 150 tkr till förskolan. - Kommunstyrelsens investeringspåse utökas med 100 tkr för inköp av voteringssystem till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, får kommundirektören i uppdrag att föreslå hur kommunstyrelsens budget ska fördelas mellan verksamheterna. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, har ekonomichefen eller biträdande ekonomichef rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

152 PROTOKOLL Sida 4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning 3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, har ekonomichefen eller biträdande ekonomichef rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. 4. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, får kommundirektören i uppdrag att utreda hur budget och organisation behöver förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av kommunstyrelsens oförutsedda upp till kronor per beslut. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 56, om nämndernas budgetramar för I slutet av augusti inkom nämndernas budgetpaket och fackliga yrkanden. Under hösten har budgetberedningen arbetat med de inkomna förslagen och den politiska majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna) lämnade in sitt budgetförslag Övriga partier utgick sedan från majoritetens budgetförslag och lämnade in sina förslag Fem budgetförslag har inkommit avseende resultat-/driftsbudget 2019 och verksamhetsplan : Socialdemokraterna och Moderaterna Liberalerna och Kristdemokraterna Centerpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Fem förslag har inkommit avseende övriga uppdrag och specifika yrkanden: Socialdemokraterna och Moderaterna Liberalerna och Kristdemokraterna Centerpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Ärendets behandling Budgetberedningen behandlade de olika förslagen vid sammanträdet och budgetberedningens förslag till beslut är: - Budget 2019 och verksamhetsplan samt taxor och avgifter för 2019 fastställs enligt Socialdemokraternas och Moderaternas förslagspunkter 1-39 i dokumentet Budget 2019 och verksamhetsplan Dagens sammanträde Ekonom Marie Sjölin redogör för ärendet. Anton Sejnehed (S) och Anders Stenberg (M) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, tillika Socialdemokraternas och Moderaternas förslag. Tommy Skoog (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

153 PROTOKOLL Sida 5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Ingmar Hjalmarsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Ingemar Lennartsson (KD) och Mathias Karlsson (L) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Jan Johansson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Löneöversyn och omställningsåtgärder Budgetberedningens förslag: För löneöversyn och omställningsåtgärder avsätts tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader Budgetberedningens förslag: För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 0 tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Liberalernas och Kristdemokraternas förslag samt Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Sverigedemokraternas förslag: För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 0 tkr/år Vänsterpartiets förslag: För kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader avsätts 0 tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag och Vänsterpartiets förslag. Resultatenheternas regleringspost Budgetberedningens förslag: Till resultatenheternas regleringspost avsätts tkr år 2019 samt 0 tkr/år Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

154 PROTOKOLL Sida 6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Till resultatenheternas regleringspost avsätts 0 tkr/år Sverigedemokraternas förslag: Till resultatenheternas regleringspost avsätts 777 tkr år 2019 samt 0 tkr/år Vänsterpartiets förslag: Till resultatenheternas regleringspost avsätts 965 tkr år 2019 samt 0 tkr/år Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Vänsterpartiets förslag. Finansiella intäkter Budgetberedningens förslag: Finansiella intäkter fastställs till tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Finansiella kostnader Budgetberedningens förslag: De finansiella kostnaderna fastställs till tkr år 2019, tkr år 2020 samt tkr år Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nämndernas budgetramar år 2019 och verksamhetsplan Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Budgetberedningens förslag: Budgetram Kommunstyrelsens verksamheter: Tekniska nämnden: Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

155 PROTOKOLL Sida 7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr) Kommunstyrelsens verksamheter Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Påse för miljöförbättringar Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård Kommunstyrelsens oförutsedda Bidrag till Hela Sverige ska leva enligt KS Bidrag till Bockara Aktivitetsytan enligt KS Föreningsbidrag Bidrag till Kristdala samhällsförening Infrastrukturkansliet upphör Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda Besparingar inom kommunstyrelsens verksamhet enligt KSAU Besparing inom kommunstyrelsens verksamhet Tillskott till räddningstjänsten Överföring av budget för Shalom Fält Säkerhetsanalys Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Kommunstyrelsens oförutsedda: Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda: Lämna Sveriges Ekokommuner: Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd och skärgård: Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

156 PROTOKOLL Sida 8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Vänsterpartiets förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda: Seniorkort Ytterområden: Centerpartiets förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Utvecklingspåse av mindre tätorter, landsbygd - och skärgård: Kommunstyrelsens oförutsedda: Kommunstyrelsens ordförandes oförutsedda: Tillskott till räddningstjänsten: Ej genomförande av höjning av politiska arvoden: Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag. Tekniska nämnden, övrigt Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Effektivisering Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag samt Vänsterpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Centerpartiets förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Skötsel av grönytor i ytterområden: Ej genomförande av höjning av politiska arvoden: Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Centerpartiets förslag. Tekniska nämnden, kost och service Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Effektivisering Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

157 PROTOKOLL Sida 9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Vänsterpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Skalad potatis i förskola: Frukt i förskoleklass och årskurs 1-2: Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Kravet på ekologiskt tas bort, fokus på att köpa svenskt och helst närproducerat i så stor utsträckning som möjligt: Centerpartiets förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Högre livsmedelskostnader: Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Centerpartiets förslag. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag samt Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Samhällsbyggnadsnämnden Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Förändring av taxan för detaljplaner Bidrag till Marströmmens vattenråd Bidrag till Viråns vattenråd Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

158 PROTOKOLL Sida 10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Vänsterpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Satsning på tjänst för bygglovshandläggning: Detaljplan Havsslätt: Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Ta bort effektiviseringarna: Centerpartiets förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Bidrag till Marströmmens vattenråd: Bidrag till Viråns vattenråd: Ej genomförande av höjning av politiska arvoden: Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Centerpartiets förslag. Bildningsnämnden Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Hyresbidrag enligt KS Utökad ram Överföring av budget för fältare Överföring av budget för Shalom Fält Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Vänsterpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Slopad modersmålsundervisning: Effektivisering SFI: Elevpeng: Katthemmet: Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

159 PROTOKOLL Sida 11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Utökad ram: Centerpartiets förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Utökad ram: Kompetensutveckling IKT: Leasade fordon: Vidareutbildning pedagoger: Utveckling Fredriksbergs herrgård: Ej genomförande av höjning av politiska arvoden: Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Centerpartiets förslag. Socialnämnden Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Förändring mot korrigerad KS-ram Nytt LSS-boende Tvärgatan Nytt särskilt boende Överföring av budget för Shalom Fält Överföring av budget för fältare Sänkt ram med anledning av sänkt hyra Effektivisering Vänsterpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag Sverigedemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Sänkt tak omsorgsavgift: Träffpunkter: Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Minskade sjuktal och minskade kostnader central administration: Uppdrag att upphandla drift av äldreboendet "Hotell Ett" för start under andra halvåret 2019: Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

160 PROTOKOLL Sida 12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Centerpartiets förslag: Förändring mot budgetberedningens förslag - Ej genomförande av höjning av politiska arvoden: Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och Centerpartiets förslag. Valnämnden Korrigerad KS-ram efter : Budgetberedningens förslag: Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag samt Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Revisionen KF:s presidiums förslag: Ordföranden meddelar att budgeten 2019 och verksamhetsplanen för revisionen, kommer att behandlas direkt av kommunfullmäktige utan någon beredning av kommunstyrelsen. Kommunens övergripande finansiella mål Budgetberedningens förslag: - Resultat före finansnettot ska vara minst 0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,50 procent 2020 och minst 0,75 procent 2021 och minst 1,0 procent Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%. År 2020 ska investeringarna vara minst 80%, år 2021 ska investeringarna vara minst 90% och år 2022 ska kommunen vara självfinansierad. Självfinansiering innebär att investeringsvolymen består av kommunens skattefinansierade avskrivningar plus resultat före finansnetto. Den andel av investeringar som är medfinansierade externt, till exempel mervärdespengar, Leader och Boverket med flera ska inte ingå i målet. Självfinansieringsgrad i procent beräknas genom skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto/skattefinansierade investeringar. - Investeringsmålet kommer att mätas över mandatperioden ( ). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får investeringarna inte överstiga skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering för åren Från och med år 2022 avser kommunen vara helt självfinansierad. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

161 PROTOKOLL Sida 13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Sverigedemokraternas förslag: - Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska vara 100 %. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Kommunens övergripande finansiella mål fastställs till: - Resultat före finansnettot ska vara minst 0,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2019, minst 0,60 procent 2020 och minst 0,90 procent 2021 och minst 1,0 procent Målet för skattefinansierade investeringar är från och med år 2019 att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 95 %. År 2020 ska kommunen vara självfinansierad. - Investeringsmålet kommer att mätas över mandatperioden ( ). Målet behöver inte uppfyllas för varje enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får investeringarna inte överstiga skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering för åren Från och med år 2020 avser kommunen vara helt självfinansierad. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens samt avslå Sverigedemokraternas förslag och Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Övrigt Budgetberedningens förslag: - Föreliggande förslag i övrigt avseende årsbudget 2019, verksamhetsplan med mål, uppdrag och kommentarer fastställs. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutanderätt till kommunstyrelsen gällande budgetfördelning Budgetberedningens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges rätt att inom kommunstyrelsens budgetram besluta om budget för verksamheter underställda kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ge kommundirektören i uppdrag att föreslå hur kommunstyrelsens budget ska fördelas mellan verksamheterna. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

162 PROTOKOLL Sida 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Omsättning av lån Budgetberedningens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen eller biträdande ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Nyupplåning av lån Budgetberedningens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. - Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ekonomichefen eller biträdande ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2019 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2019, med totalt kr. Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Kommunfullmäktige beslutar om nya lån. Enligt reglementet. Avslag Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag och avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

163 PROTOKOLL Sida 15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Borgensram för Byggebo i Oskarshamn AB Budgetberedningens förslag: - Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Byggebo i Oskarshamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. - Vid nyupplåning inom fastställd borgensram ska Byggebo i Oskarshamn AB redovisa en amorteringsplan för varje lån utifrån investeringens nyttjandeperiod. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Borgensavgift Budgetberedningens förslag: - Borgensavgift fastställs till 30 punkter för år Borgensavgiften för Byggebos fastighet Gripen 20 fastställs till 10 punkter för år Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Internbanksavgift Budgetberedningens förslag: - Internbanksavgiften fastställs till 40 punkter för år Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Taxor och avgifter Budgetberedningens förslag: - Taxor och avgifter för år 2019 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens, bildningsnämndens, socialnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

164 PROTOKOLL Sida 16 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Rättighet för kommunstyrelsen och nämnderna Budgetberedningens förslag: - Kommunstyrelsen och nämnderna äger rätt att göra förändringar gällande ändamål och tjänster som tidigare år har specificerats i kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Kompetensförsörjningsplan Budgetberedningens förslag: - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta Budget och organisation Budgetberedningens förslag: - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag hur budget och organisation ska förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. Internhyrorna berörs inte av uppdraget. - Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur budget och organisation behöver förändras för att interndebitering, lönefördelning och bokföringsorder ska undvikas. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

165 PROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutanderätt för kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningens förslag: - Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av kommunstyrelsens oförutsedda upp till kronor per beslut. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Kulturfrågorna Budgetberedningens förslag: - Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun. Sverigedemokraternas förslag samt Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Vänsterpartiets förslag: - Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var i organisationen som kulturfrågorna får störst utrymme och bäst förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun, med särskilt fokus på bibliotekens lagstadgade verksamhet och dess roll som mötesplats för hela vår geografiska kommun. Centerpartiets förslag: - Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med bildningsnämnden utreda hur kulturfrågorna kan lyftas och få större utrymme och bättre förutsättningar för att bidra till att utveckla vår kommun. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag och avslå Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag. Specifikt uppdrag till tekniska nämnden Budgetberedningens, förslag: - Tekniska nämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

166 PROTOKOLL Sida 18 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Avslag. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Specifika uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Budgetberedningens förslag: - Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Avslag. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Budgetberedningens förslag: - Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Havslätt. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Budgetberedningens förslag: - Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda en tjänstegaranti för bygglov inom 10 veckor. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

167 PROTOKOLL Sida 19 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Specifika uppdrag till bildningsnämnden Budgetberedningens förslag: - Bildningsnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Avslag. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Budgetberedningens förslag: - Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur familjer med barn som är i förskolan 15- timmar per vecka ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden fördelas under respektive vecka. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Budgetberedningens förslag: - Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Budgetberedningens förslag: - Bildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en skolkommission vars syfte ska vara att ta fram förslag för att flera elever ska nå målen. Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Tjänstepersoner, rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision ska utgöra kommissionen. Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

168 PROTOKOLL Sida 20 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Avslag. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Specifika uppdrag till socialnämnden Budgetberedningens förslag: - Socialnämnden får i uppdrag att vara behjälplig i arbetsmarknadsenhetens arbete med att fler människor ska få ett jobb. Det innebär att verksamheten ska delta aktivt i de projekt som arbetsmarknadsenheten introducerar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Avslag. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. Budgetberedningens och förslag: - Socialnämnden får i uppdrag att utreda införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Sverigedemokraternas förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Liberalernas och Kristdemokraternas förslag: - Socialnämnden får i uppdrag att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, under Socialnämnden ska ta fram förslag på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska ge undantag från svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal på företag under tio anställda. Vänsterpartiets förslag: - Yrkar avslag. Centerpartiets förslag: - Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram ett förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav på kollektivavtalsliknande villkor eller hängavtal. Proposition Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla budgetberedningens förslag samt avslå Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

169 PROTOKOLL Sida 21 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Redovisning av uppdragen Budgetberedningens förslag: - Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna ska i månadsbokslut för april, delårsbokslut samt årsbokslut redogöra för hur de har fullföljt uppdragen. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Övriga förslag och yrkanden från Sverigedemokraterna Proposition Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Liberalerna och Kristdemokraterna Proposition Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Vänsterpartiet Proposition Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Övriga förslag och yrkanden från Centerpartiet Proposition Ordföranden ställer proposition på övriga förslag och yrkanden i Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå dessa. Reviderad investeringsbudget 2019 Budgetberedningens förslag: Reviderad investeringsbudget fastställs enligt följande: - Bildningsnämnden investeringspåse utökas med 150 tkr till förskolan. - Kommunstyrelsens investeringspåse utökas med 100 tkr för inköp av voteringssystem till kommunfullmäktige. Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag: Ingen förändring mot budgetberedningens förslag. Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

170 PROTOKOLL Sida 22 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum fortsättning Proposition Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande, Missiv Kommunstyrelsen Partiernas yrkanden sammanställning. - Budgetberedningens förslag (S och M). - Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag Centerpartiets budgetförslag Vänsterpartiets budgetförslag Sverigedemokraternas budgetförslag Pågående MBL-förhandling och Fackförbundens yrkanden. - Information från styrelser och nämnder. - Taxor och avgifter Checklista Kommunstyrelsen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

171 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2018/ Tjänsteställe/handläggare Kommunstyrelsens kansli Per Nygren E-post: per.nygren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Kommunalt partistöd 2019 i Oskarshamns kommun Budgetberedningens förslag till beslut För år 2019 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Per Nygren Kommunsekreterare Beslutsunderlag

172 PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Dnr KS 2018/ Kommunalt partistöd 2019 i Oskarshamns kommun Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige För år 2019 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Ärendets behandling Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår att för år 2019 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Budgetberedningen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

173 PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Dnr KS 2018/ Kommunalt partistöd 2019 i Oskarshamns kommun Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige För år 2019 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 29, anta regler för kommunalt partistöd i Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler består det kommunala partistödet av ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag samt ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Ärendets behandling Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår att för år 2019 fastställs det kommunala partistödet till totalt kronor, som fördelas på grundbidrag (20 %) och mandatbidrag (80 %). Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - Budgetberedningen Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

174 TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning KS 2018/ Tjänsteställe/handläggare Kommunstyrelsens kansli Per Nygren E-post: per.nygren@oskarshamn.se Tel: Beslutsinstans Kommunstyrelsen Beslut om taxeföreskrifter och taxor gällande från KSRR Budgetberedningens förslag till beslut Taxeföreskrifter och taxor 2019 för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) antas. Ärendet Förslaget innebär generellt oförändrade taxor med följande förändringar mot 2018: Höjning av taxor vid tätare tömningsintervall än varannan vecka. 14 dagars hämtning för latrin avskaffas till 4 veckors tömning men med samma antal latrinkärl. Höjning av trädgårdsavfall för kompensering av ökade behandlingskostnader. Taxa extra tömning höjs och gäller även vid felaktigt avfall i hushållskärlen. Möjligheten att lämna extra säck avskaffas, med undantag för de abonnenter som idag har säck som behållare. Undantag kan göras i händelse av "force majeure". Batterihämtning hos kunder avskaffas och ersätts med farligt avfall kärl Elvin. Framkörningsavgift för kärl införs i de fall när kärlet inte är tillgängligt vid byte av kärlstorlek eller vid beviljat undantag. Möjlighet för abonnenter med enskilda avlopp att mot höjd taxa får tömning på specifik dag. Per Nygren Kommunsekreterare Beslutsunderlag

175 PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Dnr KS 2018/ Beslut om taxeföreskrifter och taxor gällande från KSRR Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Taxeföreskrifter och taxor 2019 för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) antas. Ärendet Förslaget innebär generellt oförändrade taxor med följande förändringar mot 2018: Höjning av taxor vid tätare tömningsintervall än varannan vecka. 14 dagars hämtning för latrin avskaffas till 4 veckors tömning men med samma antal latrinkärl. Höjning av trädgårdsavfall för kompensering av ökade behandlingskostnader. Taxa extra tömning höjs och gäller även vid felaktigt avfall i hushållskärlen. Möjligheten att lämna extra säck avskaffas, med undantag för de abonnenter som idag har säck som behållare. Undantag kan göras i händelse av "force majeure". Batterihämtning hos kunder avskaffas och ersätts med farligt avfall kärl Elvin. Framkörningsavgift för kärl införs i de fall när kärlet inte är tillgängligt vid byte av kärlstorlek eller vid beviljat undantag. Möjlighet för abonnenter med enskilda avlopp att mot höjd taxa får tömning på specifik dag. Ärendets behandling Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår att taxeföreskrifter och taxor 2019 för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) antas. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag - 17 Taxor och taxeföreskrifter 2019, KSRR. - Taxa för hushållsavfall 2019, KSRR. - Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189