Verksamhetsrapport Tertial Vård och äldreomsorg

Transkript

1 Vrksamhtsrapport Trtial Vård och äldromsorg

2

3 Innhållsförtckning 1 Vrksamhtsövrsikt Sammanfattning Volymr Platsr Trygghtsplatsr Köpta platsr Dagvrksamht dmns Brukar i hmtjänstn Ersatta timmar i hmtjänstn Rgistrrad patintr HSV Bostadsanpassningsbslut Trygg hmgång Myndightsbslut Palliativ vård Måluppföljning Balans mllan konomi, kvalitt och bhov (Stratgiska förutsättningar) Samordning av rsursr för ffkt i Kungälvs-samhällt Attraktiv arbtsgivar Implmntra ldningssystm för systmatiskt kvalittsarbt, nligt SOSFS 2011: Åtgärdr för budgt i balans Implmntra nya lagstiftningar och författningar Vrksamhtsutvckling gnom digitalisring av vrksamhtrnas procssr Samvrkan md offntliga och privata vårdgivar, för patintns bästa Attraktivt bond Antalt platsr vid vård och omsorgsbond skall täcka bhovt Minskad sgrgation Gnomför åtgärdr nligt funktionshindrpolitiskt program Ekonomi Utfall för hla sktorn (Tkr) Nttokostnad pr vrksamht Kommntar till utfall Prsonal Anställda Antal arbtad timmar Sjukfrånvaro... 23

4 6.4 Sjuklönkostnad Kommntar till utfall av prsonalavsnittt Bond Anställda Antal arbtad timmar Sjukfrånvaro Sjuklönkostnad Hmsjukvård Anställda Antal arbtad timmar Sjukfrånvaro Sjuklönkostnad Kommntar till utfall av prsonalavsnittt Hmtjänst Anställda Antal arbtad timmar Sjukfrånvaro Sjuklönkostnad... 28

5 Vård och äldromsorg 1 Vrksamhtsövrsikt Sktor Vård och äldromsorg ansvarar för biståndsbdömda insatsr nligt socialtjänstlagn, samt kommunal hälso- och sjukvård som är n viktig dl av samhällts välfärdssystm och skall främja människors konomiska och sociala trygght, jämlikht i lvnadsvillkor samt aktiva dltagand i samhällslivt. Vrksamhtn skall bygga på rspkt för människors självbstämmand och intgritt och skall inrikta sig på att frigöra och utvckla nskildas och grupprs gna rsursr. Sktor Vård och äldromsorg skall samvrka md andra sktorr för att uppnå lagns intntion om att alla människor får möjlight att lva och bo självständigt undr trygga förhållandn och ha n aktiv och mningsfull tillvaro i gmnskap md andra. Målgruppn är främst äldr, mn sktorn riktar sig ävn till yngr prsonr md fysiska funktionsndsättningar och bhov av hmsjukvård. Kommuninnvånar kan bhöva stöd av sktorn i olika skdn i livt. Dt kan handla om hmtjänst, vård- och omsorgsbond, korttidsvistls, hmsjukvård, rhabilitring, anhörigstöd, kultur och fritid, dagvrksamht för prsonr md dmnssjukdom, träffpunktr och vård i livts slut. Hmsjukvård och hmtjänst riktar sig till alla åldrsgruppr. Utgångspunktn för arbtt är lagstiftning nligt Socialtjänstlagn (SoL), Hälso- och sjukvårdslagn (HSL), Patintsäkrhtslagn, Offntlights- och Skrtsslagn, Förvaltningslagn (FvL), Socialtjänstförordningn (SoF) md flra. 2 Sammanfattning Mål D mål som sktorn åtagit sig har påbörjats. Måln har kommit olika långt i sina aktivittr som är d som skall lda fram till n måluppfyllls. Ekonomi Sktor vård och äldromsorg prognostisrar n ngativ budgtavvikls på 9,6 mkr som s prognos, varav volymökning 7,9 mkr och övriga kostnadr 1,7 mkr (sjuklönr och sommarvikari). Dn största volymökningn är tillgång till 36 nya bondplatsr i xtrn rgi (Attndo), samt köpt splats (Schdvi). Bräknad volymökning inom hmtjänstn är cirka 3 procnt (2015 var 13 procnt och 2014 var 12 procnt). Antal köpta vårddygn (btaldagar sjukhus) för priodn jan-april har minskat md cirka 92 procnt (från 224 dygn 2015 till 17). Införandt av optimrad bmanning, svårightr md prsonalrkrytring och höga siffror för sjukfrånvaron har ngativt påvrkat vrksamhtrnas prsonalkostnadr. Sktorn kommr att få cirka 7,9 mkr i statsbidrag för ökad kvalitt/bmanning inom vård och äldromsorg. Dssa mdl är av ngångskaraktär och används i form av satsning på ökad bmanning och förbättrad patintsäkrht. Prsonal Sktorn bstår huvudsaklign av kvinnliga mdarbtar. Sktorn har gnom projktt optimal bmanning arbtat för att öka möjlightn för vårdprsonal att arbta önskad sysslsättningsgrad. Dt kommr att innbära n mindr traditionll schmaläggning samtidigt som påvrkansmöjlightn för dn nskild mdarbtarn förväntas öka. Projktt syftar också till att öka antalt månadsanställda och utbildad prsonal samtidigt som andln timanställd prsonal förväntas kunna minska i motsvarand grad. Tillgångn på utbildad och anställningsbar prsonal är dock låg, vilkt innbär att timanställda ändå måst användas i hög grad. Volymr Dn största volymökningn är tillgång till 36 nya bondplatsr i xtrn rgi (Attndo), samt köpt splats (Schdvi). Bräknad volymökning inom hmtjänstn är cirka 3 procnt (2015 var 13

6 procnt och 2014 var 12 procnt). Viktiga händlsr Dn nya btalningsansvarslagn skull trätt i kraft from 1 juli i år. Dn är snarlagd för tillfällt. En handlingsplan för byggand av vård- och omsorgbond är undr framtagand. Fm av sx vård- och omsorgsbondn har nu digital signring av läkmdl samt att införandt av systm för nycklfri dörröppning i hmtjänstn är avslutad. Kommunfullmäktigs (KF) Stratgiska mål Sktormål Samordning av rsursr för ffkt i Kungälvs-samhällt Attraktiv arbtsgivar Implmntra ldningssystm för systmatiskt kvalittsarbt, nligt SOSFS 2011:09 Balans mllan konomi, kvalitt och bhov (Stratgiska förutsättningar) I Kungälv finns arbt åt alla Attraktivt bond Minskad sgrgation Minskad miljö och klimatpåvrkan Gör rätt från början invstra i barn och unga Åtgärdr för budgt i balans Implmntra nya lagstiftningar och författningar Vrksamhtsutvckling gnom digitalisring av vrksamhtrnas procssr Samvrkan md offntliga och privata vårdgivar, för patintns bästa Antalt platsr vid vård och omsorgsbond skall täcka bhovt Gnomför åtgärdr nligt funktionshindrpolitiskt program 3 Volymr Färgmarkringn till volymtaln visar avvikls mllan plan och prognostisrat utfall på. Volymtalt får grönt om avviklsn är mindr än 2 procnt, Gult om avvikls är 2 till 5 procnt. Rött vid mr än 5 procnt avvikls. Röd färg indikrar alltså ndast avviklsn från plann och int nödvändigtvis att rsultatt är dåligt. Trndpiln visar förändring av utfall jämfört md förgånd år. 3.1 Platsr Volymtal Utfall s Totalt antal platsr, i gn rgi Dmnslägnhtr/Psykogriatriska lägnhtr Omsorgslägnhtr Korttidsplatsr dmns Korttidsplatsr omsorg Dmnslägnhtr/Psykogriatriska lägnhtr xtrn rgi Omsorgslägnhtr xtrn rgi

7 Från och md kommr våning 2 på Fridhmskulln att stängas. 3.2 Trygghtsplatsr Volymtal Utfall s Trygghtsplatsr Trygghtsplatsr, antal dygn Köpta platsr Volymtal Utfall s Köpta årsplatsr (korttidsplats) Köpta dygn korttidsvistls Köpta dygnsplatsr Hälso- och sjukvård (Hospic) Vårddygn på sjukhus, md btalningsansvar för kommunn Köpta lägnhtr för vård- och omsorgsbond Dagvrksamht dmns Volymtal Utfall s Dagvrksamhtsplatsr dmns 12

8 3.5 Brukar i hmtjänstn Volymtal Utfall s Brukar md hmtjänst Egn rgi Extrn rgi Antal brukar md trygghtslarm i ordinärt bond Antal larm som ltt till bsök Antal nyinstallrad trygghtslarm Ersatta timmar i hmtjänstn Volymtal Utfall s Timmar i hmtjänstn Egn rgi Extrn rgi Srvichus

9 3.7 Rgistrrad patintr HSV Volymtal Utfall s Totalt antal patintr i hmsjukvårdn Antal patintr undr 65 år Bostadsanpassningsbslut Volymtal Utfall Bostadsanpassningsbslut Kostnad pr bostadsanpassningsbslut 12,1 s 3.9 Trygg hmgång Volymtal Utfall s Antal inskrivna patintr i Trygg hmgång Myndightsbslut Volymtal Utfall s Antal bslut om särskilt bond Antal avslag på ansökan till särskilt bond Antal hmtjänstbslut

10 3.11 Palliativ vård Volymtal Utfall s Täckningsgrad i Palliativ rgistrt Utförd validrad smärtskattning nligt Palliativrgistrt 46 60

11 4 Måluppföljning 4.1 Balans mllan konomi, kvalitt och bhov (Stratgiska förutsättningar) Samordning av rsursr för ffkt i Kungälvs-samhällt Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Förvaltningns rsursr ska nyttjas på tt ffktivt sätt, där samordning och hlht är övrordnat, för att nå bästa och mst långsiktiga ffkt för samhällt. God konomisk hushållning rådr när d finansilla måln är uppfyllda samtidigt som d vrksamhtsinriktad måln visar god måluppfyllls. Arbt pågår/målsättning hållr Kommntar av utfall Arbtt md rutin för att förbygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdar är påbörjat. Dtta är tt gmnsamt uppdrag mllan västra götalandsrgionn och kommunrna. Målt finns ävn md i SIMBA-plann "Dn Nära Vårdn". Analys God kunskap om våld mot äldr gr förutsättningar att arbta mr ffktivt md att förbygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta prsonr som har stöd från vård och äldromsorgn. Upptäcktn av våld mot äldr försvåras av att tcknn kan misstas för uttryck för normalt åldrand. Dt måst ävn säkrställas att komptns gs båd till d som jobbar nära brukarna, mn ävn till chfsldt för att prsonaln skall känna trygght att våga anmäla. Så här går vi vidar Rutinn kommr att komplttras md n handlingsplan för arbtt md att förbygga och upptäcka våld i nära rlationr. Dtta kommr int att kunna slutföras undr 2016 avsnd utbildning och implmntring utan kommr att finnas "övr tid". Aktivitt Invntra, utvckla och implmntra rutinr för att förbygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdar Attraktiv arbtsgivar Målt kommr från Kommunstyrls Tolkning Kungälvs kommun är n arbtsgivar som lockar till sig nya mdarbtar och där mdarbtar trivs och vill stanna. D fackliga organisationrna är n rsurs i uppföljningn av avviklsr och tillbud. Arbt pågår/målsättning hållr

12 Kommntar av utfall Indikatorrna gr tillsammans n positiv bild av utvcklingn. Analys Dt är myckt svårrkrytrat inom vård och omsorgssktorn vilkt kan tyda på att flr och kraftfullar förbättringar bhövs för att Kungälv skall bli n attraktiv arbtsgivar. Vi sr att flr prsonr utan utbildning nu anställs på grund av dt svåra rkrytringslägt. Här finns stora bhov av insatsr för att motvrka att andln prsonal md komptns minskar. En koppling md sjuktaln som indikator skull g n mr nyansrad bild av utvcklingn. Så här går vi vidar Organisationn ökar fokus på frågan ftr sommarn då dn är n av d viktigast i sktorn, för att klara dt kommunala uppdragt. Indikator Utfall Målvärd Andl timmar utförda av timanställda 13,9% 15% Gnomsnittlig sysslsättningsgrad 87,3 85 Andl omsorgsprsonal md rlvant utbildning 88,8% 90% Aktivitt Minska arbtad tid utförd av timanställd prsonal Vrka för önskad sysslsättningsgrad för mdarbtarna Erbjuda komptnsutvckling till mdarbtarna för att möta utmaningarna inom vård och omsorg Implmntra hälsofrämjand ldarskap och mdarbtarskap i sktorn nligt framtagn handlingsplan. Implmntra nytt arbtssätt och optimrad bmanning md avvikls Implmntra ldningssystm för systmatiskt kvalittsarbt, nligt SOSFS 2011:09 Målt kommr från Sktor Tolkning Implmntra ldningssystm för systmatiskt kvalittsarbt, nligt SOSFS 2011:09, för att kunna planra, lda, kontrollra, följa upp, utvärdra och förbättra. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Huvudprocssrna, dvs socialtjänstprocssn och hmsjukvårdsprocssn är bskrivna och är nästan klara. Modll för riskanalys och gnkontroll är framtagn. Ldningssystmt för systmatiskt kvalittsarbt kan nu gnrra kvalitts- och patintsäkrhtsbrättls, som är intgrrad llr fristånd. Analys D nyutvcklad funktionrna gr förutsättningar för att följa förordningn och arbta md systmatiskt kvalittsarbt i sktorns alla vrksamhtr.

13 Så här går vi vidar Kvarstår implmntring av d nya dlarna i ldningssystmt för systmatiskt kvalittsarbt. Vrksamhtn rvidrar och uppdatrar bfintliga rutinr och riktlinjr i nuvarand ldningssystm, så att vrksamhtn har gått ignom allt och har som målsättning att vara klar 30/ Indikator Utfall Målvärd Huvudprocssrna inom ldningssystmt är bskrivna 1 1 Aktivitt Implmntra huvudprocssrna i Ldningssystm för systmatiskt kvalittsarbt Utvckla systmatik för ldningssystm nligt SOSFS 2011:09 i MOVE Åtgärdr för budgt i balans Målt kommr från Sktor Tolkning D åtgärdr som sktorn avsr vidta för att nå målt budgt i balans Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall D ffktivisringar och kvalittssänkningar som sktorn tagit på sig är undr gnomförand och prognosn är myckt god för att nå bräknad kostnadsminskningar! Analys Vi är på god väg att avvckla Fridhmskulln, våning 2 som nht för korttidsvistls. Md tillgång till ökat antal vård- och omsorgsplatsr sjunkr kostnadsökningn inom hmtjänstn. 3 procnt för dnna priod 2016 i förhålland till 18 procnt 2015 för motsvarand priod. Antalt btaldagar för utskrivningsklara har sjunkit md 98 procnt jämfört md motsvarand priod Så här går vi vidar Håll i - håll ut! Indikator Utfall Målvärd Antal korttidsplatsr på Fridhmskulln våning Antal hmtjänsttimmar inom kundvalsmodlln Kostnadr för btaldagar vid sjukhusvistls 0 Antal patintr som får hjälp av trygg hmgångstamt Antal patintr md läkmdlsövrtag och signring skr digitalt Antal prsonal inom hmsjukvårdsnhtn som arbtar md mobilt IT-stöd 0 15 Antal patintr md digitalt läkmdlsskåp 0 25 Antal årsarbtar vid träffpunktrna 5 8

14 Aktivitt Minskning av korttidsplatsr Fridhmskulln Minskning av antalt hmtjänsttimmar inom kundvalsmodlln Kostnadn för btaldagar vid sjukhusvistls skall minska. Trygg Hmgång - yttrligar grupp tillskapas Biståndshandläggar/arbtstraput/sjukgymnast anställs Implmntra systm för digital signring av läkmdl, på yttrligar vrksamhtr Utforma och införa n bas för mobilt arbtssätt i hmsjukvårdsvrksamhtn Införa digitala läkmdlsskåp i dn kommunala hmtjänstn Minskning av antalt årsarbtand vid träffpunktrna Avvckling av dmnstamt Ändring av rsursn inom nutritionsområdt Tillgodos brukarnas bhov av skälig lvnadsnivå Avslutad Ej påbörjad Avslutad Avslutad Avslutad Implmntra nya lagstiftningar och författningar Målt kommr från Sktor Tolkning Implmntra nya lagstiftningar och författningar är vi skyldiga att göra. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Samtliga aktivittr som liggr till grund för måluppfyllnad är påbörjad. Analys Dt är i dagslägt int klarlagt hur införandt av IBIC (Individns Bhov I Cntrum), som är tt bhovsinriktat och systmatiskt arbtssätt md strukturrad dokumntation av bhov, mål och rsultat i handläggningn, gnomförandt och uppföljningn av vård och omsorg av äldr kommr att påvrka schma/arbtstidr för insatsr vid särskilda bondn, korttid, dagvrksamht och hmtjänst. Implmntringn kommr att kräva xtra rsursr i form av prsonaltid för att lära ut dt nya arbtssättt och för mötn md brukarna vid handläggning och gnomförand av insatsrna. Avsnd förordningn SOSFS 2014:10 "Förbyggand av och bhandling vid undrnäring", finns dt tt samarbt md primärvårdn i Kungälv. Implmntringn av förordningn SOSFS 2015:10 "Basal hygin i vård och omsorg" kommr att innbära ökad kostnadr, för xmplvis tvätt av arbtsklädr. Så här går vi vidar Aktivittr har planrats och gnomförts i d nya lagstiftningarna och författningarna. Arbtt har kommit olika långt. Aktivittrna kommr ftr införandt att utvärdras och utvcklas för att bli ännu bättr. Dt är tt systmatiskt och kontinurligt utvcklingsarbt som pågår md ständiga förbättringar till följd.

15 Aktivitt Förbrda införandt av biståndsbdömningsmtodn IBIC ("Individns Bhov I Cntrum") Implmntra förordningn SOSFS 2014:10 "Förbyggand av och bhandling vid undrnäring" Implmntra förordningn SOSFS 2015:10 "Basal hygin i vård och omsorg" Vrksamhtsutvckling gnom digitalisring av vrksamhtrnas procssr Målt kommr från Sktor Tolkning Vrksamhtsutvckling gnom digitalisring av vrksamhtrnas procssr, vilkt innbär att lösningn innhållr n digital komponnt som är väsntlig för lösningn. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Dt finns n handlingsplan för vrksamhtsutvckling, md digitala inslag för dtta mål som dt har arbtats md så långt dt är möjligt. Ndan några xmpl: - Införand av digital signring av läkmdl har sktt på 3 vård- och omsorgsbond. - Införandt av systm för nycklfri dörröppning i hmtjänstn är avslutat. Analys För att kunna digitalisra vrksamhtrnas procssr, bhövr vrksamhtsprocssr analysras. Införandt av digitalt stöd i läkmdlshantringn har innburit systmatiska bristr har idntifirats och därmd kan dssa bristr åtgärdas. Kunskapr och bskrivningar av dssa fynd har åtrförts till vrksamhtrna. Så här går vi vidar Bslutsundrlag tas fram och förankras i ldningsgruppn för att införa yttrligar digitala lösningar. Till bslutsundrlagn ska dt finnas konomiska analysr och utpkad rsursr. Bslutsundrlag tas fram för att kunna gnomföra upphandling av digitalt signringssystm i dn omfattning som bslutas av sktorchf, när dt gällr rstrand vrksamhtr (hmtjänst och LSSbond). Indikator Utfall Målvärd Antal pågånd projkt där digitala inslag är viktiga dlar, för att ffktivisra och kvalittssäkra vrksamhtsprocssr 8 5 Antal färdiga projkt där digitala inslag är n viktig dl i procssutvcklingn 3 2 Mätning av tid för nycklhantring i ordinärt bond 0% 1% Aktivitt Ta fram n samlad handlingsplan för sktorns digitalisring, för ffktivisring och kvalittssäkring av vrksamhtrnas procssr Vårdplanring via Skyp för fortsatt stöd ftr sjukhusvistls Fortsatt införand av digitalt systm för signring i läkmdlshantringsprocssn

16 Aktivitt Uppgradra trygghtslarmsanläggningarna på särskilda bond Uppgradra trygghtslarmsanläggningn för ordinärt bond, så att larmkdjan blir digital md avvikls Samvrkan md offntliga och privata vårdgivar, för patintns bästa Målt kommr från Sktor Tolkning Samvrkan md slutnvård och öppnvård i offntlig och privat rgi, för att patintn skall få bästa möjliga vård utan att organisatoriska hindr skall finnas. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar Samvrkan skr md slutnvård, öppnvård i offntlig och privat rgi, för att patintn ska få bästa möjliga vård, utan att organisatoriska hindr ska finnas. Övrnskommlsr bslutas i olika samvrkansgruppr. Exmpl på viktiga sådana är Närområdsgruppn (NO-gruppn), handlingsplan inom SIMBA, Nationlla kvalittsrgistrns uppföljning, samt samvrkan inom rgionns i handlingsplan för d mst sjuka äldr. Samvrkan xtrnt md rgionn skr inom närvårdsgruppn, NO-gruppn (kommun, primärvårdn i Kungälv och Kungälvs sjukhus), som träffas 4 gångr/år. En närvårdsplan upprättas av primärvårdn (PV) och bhovt av läkarinsatsr inom vård- och omsorgsbondn, LSS-bondn och förskolan fastställs av båd kommun och primärvård i Kungälv. Samvrkan mllan Kungälvs sjukhus, Primärvårdn och d fyra kommunrna (Al, Kungälv, Stnungsund och Tjörn) skr inom SIMBA (Samvrkan I Mllrsta Bohuslän och Al) har rsultrat i Närområdsplan som bslutas politiskt av rspktiv vårdgivar. Ständig samvrkan skr gnom arbtsplatsträffar mllan hmsjukvård och primärvård, samt vid patintövrtagand (vårdplanring). Samvrkan xtrnt skr ävn för sktorn inom GR, SOLTAK, mn framförallt inom SIMBA. Analys Projkt om att utvckla närsjukvårdn, md syft att öka tillgångn till hmbsök md läkar, pågår sdan höstn 2015, till och md dcmbr Arbtt md samvrkan mllan olika vårdgivar är tt kontinurligt pågånd arbt som syftar till n god och säkr vård för patintn. Arbtt syftar till att hantra gränsr mllan olika vårdgivar md syft till n sömlös vård för brukarn. Uppföljning och åtrkoppling av projkt "Utvckling av närsjukvårdn" skr rglbundt varannan månad tillsammans md primärvård och sjukhus. Antal hmbsök har sdan startn ökat md totalt 65 st. Så här går vi vidar D planr som utarbtats undr 2015; "Närområdsplan mllan primärvårdn i Kungälv och Kungälvs kommun" samt närvårdsplan "Dn Nära Vårdn inom SIMBA" kommr att vrkställas undr målpriodn Likaså kommr handlingsplann för d mst sjuka äldr, som bslutats rgionalt, att följas. Sptmbr 2015 startad tt projkt för ökad möjlight till hmbsök av läkar från primärvårdn, samt läkar från Kungälvs sjukhus, till patintr inskrivna i kommunal hmsjukvård. Projktt

17 pågår till dcmbr 2016 och kommr därftr att utvärdras. Fortsatt dltagand vid samvrkansmötn i närvårdsgruppn och SIMBA och rgionmötn. Indikator Utfall Målvärd Antal pågånd utvcklingsområdn/projkt utifrån samvrkansplanr 5 1 Aktivitt Handlingsplan för rspktiv samvrkansövrnskommls Rvidring av förfrågningsundrlagt och kravspcifikationn, nligt lagn om valfriht (LOV) Avslutad 4.2 Attraktivt bond Antalt platsr vid vård och omsorgsbond skall täcka bhovt Målt kommr från Sktor Tolkning Undr mandatpriodn skall antalt färdigställda bostädr öka i takt md förändrat bhov. Kommr j att uppfyllas/är j uppfyllt Kommntar av utfall ringsarbt för vård och omsorgsbondn pågår. Handlingsplan är undr utarbtand och bslut bräknas tas i maj månad. ringsldar vid kommunldningssktorn arbtar tillsammans md sktorn md frågan. Från planringsstadit till vrkställight är 3-4 år n rimlig tid när dt gällr nybyggnation. Bhovt finns bskrivt i lokalanalysplann som liggr till grund för kommunns invstringsplan, som innhållr rsursr för invstringar. Analys Balans mllan tillgång och ftrfrågan kommr trolign int att uppnås inom dn närmsta 3 årspriodn. Köp av platsr altrnativt tt modulbygg är altrnativn för att nå balansn. Så här går vi vidar ringsarbtt pågår. Ett antal förstudir är gnomförda och dt skall nu bslutas vilka som dt skall gås vidar md llr int hållr måttt för att gnomföra. Sktorn kommr ftr sommarn att anställa n prson för att tillsammans md planringsldarn påbörja dtaljplanring. Aktivitt Samvrka md kommunldningssktorn för att ta fram nya bondn Lokalrsursanalys avsnd bhov av lägnhtr för särskilt bond

18 4.3 Minskad sgrgation Gnomför åtgärdr nligt funktionshindrpolitiskt program Målt kommr från Sktor Tolkning Gnomför d åtgärdr som fastställts i handlingsplann för innvarand år. Kommr att uppfyllas/är uppfyllt Kommntar av utfall Fortsatt utvckling av träffpunktr och dagvrksamht för äldr En omorganisation har gjorts undr första trtialt i samband md chfsbytn. Dtta innbär att träffpunktr och dagvrksamht dcntralisras för att tillgodos lokala bhov av aktivitt, samtidigt som tvärgruppssamarbtt planras öka för att skapa bästa möjliga tillgänglight till aktivringspdagogr och bakta arbtsmiljön för prsonal. Utvckla dt sociala stödt nligt funktionshindr politiska programmt Arbtt md dn nskilds dlaktight och inflytand är n grundbult i Vård- och äldromsorgns arbt. Undr första trtialt har yttrligar planring gjorts gälland införandt av Individns Bhov I Cntrum. Kommr att starta inom vissa dlar båd hos hmtjänst och vård- och omsorgsbond. Inom Anhörigstödt har pdagogik nligt Akrmodlln använts undr första trtialt vid anordnandt av samtalsgruppr för anhöriga som vårdar n närstånd i hmmt, vilkt innbär att dltagarna själva är md och sättr agndan utifrån upplvda bhov av stöd. Ökat utbud på äldrbond och i öppn vrksamht En arbtsgrupp har undr första trtialt påbörjat arbtt md att öka utbudt av aktivittr. En gmnsam utflykt har gjorts till Tjörn. ring av 1 maj 2016 är i sitt slutskd, där Kungälvs Manskör skall undrhålla på äldrbondn i cntrala Kungälv. Därftr slutförs planringn för Sommarloppt runt Svart moss dn 1 juni. Sommarns gmnsamma utflyktr har också planrats. Analys Trots kvalittssänkning md 50 procnt av aktivringspdagogr (cirka 4 årsarbtar) inom vårdoch omsorgsbondn har dt ändå sktt sociala aktivittr, gnom att man försökr ändra arbtssätt. Anhörigstödt har 2016 fokus på utvckling av vrksamhtn. Lokal och riktlinjr för vrksamhtn och därtill hörand frågor om organisation och tillhöright. Bland övriga aktivittr för 2016 planras bland annat manifstation av dn Nationlla Anhörigdagn. Så här går vi vidar Undr 2016 planrar VoÄ att utvckla anhörigstöd gnom uppstartn av "Anhörigas hus", där samvrkan md andra sktorr blir viktig. Aktivittr kommr att bdrivas utifrån bsökarnas individullt utformad bhov av stöd i sitt anhörigskap, måndag till frdag. Indikator Utfall Målvärd Antal bostadsanpassningar, oavstt åldr

19 Aktivitt Fortsatt utvckling av träffpunktr och dagvrksamht för äldr (FHPP) Utvckla dt sociala stödt nligt funktionshindrpolitiska programmt (FHPP) Ökat utbud på äldrbond och i öppn vrksamht (FHPP) md avvikls Ej påbörjad md avvikls 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hla sktorn (Tkr) Volymtal Utfall Avvikls s savv ikls Intäktr Tkr Prsonalkostnadr Tkr Övriga kostnadr Tkr Summa kostnad Summa nttokostnad Budgtramn 2016 är xklusiv volymökningar. Budgtavvikls på 9,6 mkr bstår av: volymökning 7,9 mkr, och vrksamhtns övriga kostnadr 1,7 mkr. 5.2 Nttokostnad pr vrksamht Volymtal Utfall Avvikls s savv ikls Sktorgmnsamt Biståndsnhtn xklusiv kundval Biståndsnhtn kundval Äldrbond Hälso- och sjukvård Hmtjänst xklusiv larm/natt Larm/natt Nttokostnad Kommntar till utfall Analys av utfall Sktor vård och äldromsorg rdovisar n ngativ budgtavvikls på cirka 4,4 mkr för första trtialt. Nttokostnadn för priodn har ökat md 10,5 procnt jämfört md Prsonalkostnadr för januari-april 2016 är cirka 8,7 mkr högr än Kostnadr för äldrbondn har ökat på grund av tillgång till 36 nya lägnhtr mdan antalt hmtjänsttimmar har ökat md (nbart) 3 procnt jämfört md 2015 (18 procnt för samma priod ). Bläggningn på d gna särskilda bondna liggr på 97 procnt. Kostnadr för btaldagar sjukhus och hospicplatsr har minskat md 1,0 mkr, jämfört md samma priod förra årt. Sktor Vård och äldromsorg prognostisrar n ngativ budgtavvikls på 9,6 mkr som sprognos, varav volymökning 7,9 mkr och övriga kostnadr 1,7 mkr.

20 Kommntarr till driftrdovisning Sktorgmnsamt Sktorgmnsamt rdovisar tt nollrsultat. Här finns också tt undrskott på cirka 4,4 mkr på grund av n ngativ post i driftbudgtn, som motsvarar dn bräknad volymökningn 2016, som saknas i budgtramn. Statsbidrag på cirka 7,9 mkr, av ngångskaraktär, är inräknad i rsultatt. Biståndsnhtn, xklusiv kundval Biståndsnhtn rdovisar tt nollrsultat. Biståndsnhtn kundval och bond i xtrn rgi Biståndsnhtn kundval och bond i xtrn rgi rdovisar tt undrskott på cirka 3,5 mkr. Undrskottt bror hlt och hållt på volymökning inom hmtjänstn undr Utvcklingn av antalt bviljad timmar har bromsat in, på grund av tillgång till nya bondplatsr (Attndo). Äldrbond Vrksamhtn rdovisar tt undrskott på 1,5 mkr. Dn höga sjukfrånvaron och rkrytringssvårightr är förklaringn till undrskottt. Bondbläggningn liggr på 97 procnt. Hälso- och sjukvård Vrksamhtn rdovisar tt nollrsultat. Införand av digital signring läkmdl har krävt n sjukskötrska (som projktldar på hltid), något som sktorn int haft mdl avsatta för. Sannolikt kan dtta rymmas i d statliga mdl som vrksamhtn får dl av. Sjukskötrsknhtn gör tt undrskott som dlvis bror på ovanstånd, mn ävn på tt bhov av vikarir vid utbildningar i något störr utsträckning än vanligt, sjukldight, mm. Åtrhållsamht och noga övrvägand av konskvnsr av d bslut som fattas är d åtgärdr vi vidtar nu.

21 Hmtjänst, xklusiv larm/natt Vrksamhtn rdovisar tt nollrsultat, dock n hög sjukfrånvaro, inlärningssvårightr och marknadsanpassad lönr som försämrar vrksamhtns konomi. Larm/natt Larmvrksamhtn ingår i hmtjänstn och har n fast rambudgt, som liggr utanför kundvalts timrsättning. Vrksamhtn rdovisar tt undrskott på cirka 0,5 mkr. Sammanfattning konomi Sktor Sktor vård och äldromsorg prognostisrar n ngativ budgtavvikls på 9,6 mkr som sprognos, varav volymökning 7,9 mkr och övriga vrksamhtskostnadr 1,7 mkr. Dn största volymökningn är tillgång till 36 nya bondplatsr i xtrn rgi. Bräknad volymökning inom hmtjänstn är cirka 3 procnt (2015 var 13 procnt och 2014 var dt 12 procnt). Antal köpta vårddygn har minskat md cirka 92 procnt. Införandt av optimrad bmanning, svårightr md prsonalrkrytring och höga siffror för sjukfrånvaron har ngativt påvrkat vrksamhtrnas prsonalkostnadr. Sktorn kommr att få cirka 7,9 mkr i statsbidrag för ökad kvalitt/bmanning inom vård och äldromsorg. Dssa mdl är av ngångskaraktär och används i form av satsning på ökad bmanning och förbättrad patintsäkrht.

22 6 Prsonal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Antal anställda Antal anställda, kvinnor 884 Antal anställda, män 62 Antal årsarbtar Antal årsarbtar, kvinnor 771 Antal årsarbtar, män 55 Antalt anställda har ökat md 74 prsonr och antalt årsarbtar md 86 jämfört, md samma priod förgånd år. Orsakn är volymökningar och optimrad bmanning, där flr fått önskad sysslsättningsgrad. Prsonalkostnadr är nligt bokslut och 2016 är n prognos. 6.2 Antal arbtad timmar Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Månadsavlönad Månadsavlönad, kvinnor Månadsavlönad, män

23 Volymtal Utfall Avvikls s Timavlönad Timavlönad, kvinnor Timavlönad, män Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar 13,9 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, kvinnor 11,7 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, män 2,2 savvik ls Antalt arbtad timmar för timavlönad har minskat md cirka timmar, i jämförls md samma priod Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjukfrånvaro (%) av ordinari arbtstid 11,3 11,3 8 Sjukfrånvaro- Kvinnor 11,7 11,7 Sjukfrånvaro - Män 6,2 6,2 Åldr <= 29 år 6,6 6,6 Åldr år Åldr >= 50 år 13,6 13,6 Varav sjukfrånvaro >60 dagar llr mr 52,4 52, Sjukfrånvaron (%) av ordinari arbtstid var undr samma priod ,5 procnt. 6.4 Sjuklönkostnad Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjuklönkostnad Kronor Sjuklönkostnad kronor, kvinnor Sjuklönkostnad kronor, män Bräknat PO (prsonalomkostnadr) kronor Summa

24 Sjuklönutbtalningar är nligt bokslut och 2016 är n prognos. 6.5 Kommntar till utfall av prsonalavsnittt Sktorns arbt md hälsa och ohälsa Arbt md hälsa och ohälsa skr på nhtsnivå. Hälsofrämjand ldarskap var uppstartn för ldningsgruppn som skull lda till n fortsättning i vrksamhtn. Dtta har int sktt på grund av prsonalomsättning och brist på prsonal i olika katgorir. Olika arbtn md omstrukturring och fokus på hälsa pågår ändå i sktorn. Sktorns arbt md att få nr d totala sjuklönkostnadrna För att få vrksamhtn att flyta på, har chfrna fokusrat sitt arbt på rkrytring av prsonal. Prsonalbrist ldr till högt slitag på närvarand prsonal. Dtta gällr ävn ick närvarand prsonal som tyvärr allt för ofta blir inbordrad. Dtta är n av orsakrna till frånvaro som kan påvrkas och på dtta har arbtt fokusrats på. 6.6 Bond Anställda Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Antal anställda Antal anställda, kvinnor 405 Antal anställda, män 23 Antal årsarbtar Antal årsarbtar, kvinnor 341 Antal årsarbtar, män 20

25 6.6.2 Antal arbtad timmar Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Månadsavlönad Månadsavlönad, kvinnor Månadsavlönad, män Timavlönad Timavlönad, kvinnor Timavlönad, män Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar 13,2 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, kvinnor 11,5 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, män 1, Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjukfrånvaro (%) av ordinari arbtstid 11,1 11,1 Sjukfrånvaro- Kvinnor 11,3 11,3 Sjukfrånvaro - Män 8,8 8,8 Åldr <= 29 år 6,4 6,4 Åldr år 11,4 11,4 Åldr >= 50 år 13,2 13,2 Varav sjukfrånvaro >60 dagar llr mr 47,8 47, Sjuklönkostnad Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjuklönkostnad Kronor Sjuklönkostnad kronor, kvinnor Sjuklönkostnad kronor, män Bräknat PO (prsonalomkostnadr) kronor Summa

26 6.7 Hmsjukvård Anställda Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Antal anställda Antal anställda, kvinnor 136 Antal anställda, män 3 Antal årsarbtar Antal årsarbtar, kvinnor 120 Antal årsarbtar, män Antal arbtad timmar Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Månadsavlönad Månadsavlönad, kvinnor Månadsavlönad, män Timavlönad Timavlönad, kvinnor Timavlönad, män 827 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar 10,4 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, kvinnor 9,2 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, män 1, Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjukfrånvaro (%) av ordinari arbtstid 8,3 8,3 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,5 8,5 Sjukfrånvaro - Män 2,2 2,2 Åldr <= 29 år 2,3 2,3 Åldr år 9,3 9,3 Åldr >= 50 år 9,5 9,5 Varav sjukfrånvaro >60 dagar llr mr 51,4 51,4

27 6.7.4 Sjuklönkostnad Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjuklönkostnad Kronor Sjuklönkostnad kronor, kvinnor Sjuklönkostnad kronor, män Bräknat PO (prsonalomkostnadr) kronor Summa Kommntar till utfall av prsonalavsnittt Antal anställda inom vrksamht Hmsjukvårdn visar på n ökning, dtta bror på att anställda inom korttidsvrksamhtn samt anställda inom trygghmgång lagts till vrksamht hmsjukvård. Önskvärt är att i organisationsträdt rdovisa korttidsnht samt trygghmgång för sig, att undrlätta analys. Antal anställda inom vrksamhtn hmsjukvård har int nämnvärt förändrats sdan 2015 T Hmtjänst Anställda Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Antal anställda Antal anställda, kvinnor 317 Antal anställda, män 33 Antal årsarbtar Antal årsarbtar, kvinnor 285 Antal årsarbtar, män Antal arbtad timmar Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Månadsavlönad Månadsavlönad, kvinnor Månadsavlönad, män Timavlönad Timavlönad, kvinnor Timavlönad, män Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar 17,2 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, kvinnor 13,8 Andl timmar utförda av timavlönad prsonal i rlation till totalt utförda timmar, män 3,3

28 6.8.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjukfrånvaro (%) av ordinari arbtstid 12,2 12,2 Sjukfrånvaro- Kvinnor 13,1 13,1 Sjukfrånvaro - Män 3,9 3,9 Åldr <= 29 år 6,6 6,6 Åldr år Åldr >= 50 år Varav sjukfrånvaro >60 dagar llr mr 58,5 58, Sjuklönkostnad Volymtal Utfall Avvikls s savvik ls Sjuklönkostnad Kronor Sjuklönkostnad kronor, kvinnor Sjuklönkostnad kronor, män Bräknat PO (prsonalomkostnadr) kronor Summa