Central IT budget 2016

Transkript

1 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (12) Central IT budget 2016

2 Sida 2 (12) 1. Ram för IT-utveckling Budget för utveckling 2016 är ,2 tkr varav 6 865,9 tkr är reserv. Beräkning av utvecklingsmedel framgår av tabellen nedan, beloppen redovisas i tkr: Ram ,0 Uppräkning 1,9% 815,8 Spar 4% ,4 Överfört förvaltningskostnader ,0 Överfört VAS teamledare -594,9 Överfört 20 % förv ledare -149,0 Överfört VAS licenskostnad 8 188,0 Ram ,5 Från tidigare beslut VAS-utveckling 6 000,0 Televäxel 842,9 Väntrums-TV 80,0 Vård på distans 95,0 Nytt frkortssystem 801,0 Effektiva inköp 281,0 Ny investeringsprocess 251,9 Digitala sammanträden 107,9 Summa tidigare beslut 8 459,7 Total ram ,2

3 Sida 3 (12) 2. Sammanfattning utvecklingar Nedan visas en tabell som sammanfattar fördelningen av budgetmedel från den centrala utvecklingsbudgeten. Budget 2015 Äskande 2016 Förslag BIT Utveckling i förvaltning 2 691, , ,0 VAS , , ,3 Projekt 6 893, , ,5 Nationell IT , , ,5 Reserv 5 622, , ,9 Avslutade projekt samt omfördelningar ,0 Summa , , ,2 Process för tilläggsäskanden Behov utöver tilldelade medel, beskrivs och äskas via processen för tillläggsäsk. Tillkommande behov ska vara väl motiverade och internt prioriterade. Se vidare: ( och-kontroll/beredningsorganisation-itmt/beredningsorgan_it- BIT/Process-for-tillaggsask-BIT/)

4 Sida 4 (12) 3.Utveckling Förvaltning Ekonomisk sammanfattning för utvecklingar som genomförs inom förvaltning. Budget för förvaltningsarbetet finns hos Länsteknik. Nedan redovisas ramen för mindre utvecklingsärenden som görs inom förvaltningsobjekten. Större utvecklingar skall utföras i projektform. Kap 3 Utveckling i förvaltning Budget 2015 Äskande 2016 Förslag BIT NLL Datalager 782,0 150,0 150,0 NLL Ekonomi 600,0 400,0 400,0 NLL Webb 366,0 544,0 300,0 NLL Personal 400,0 500,0 500,0 NLL Registratur och sekretariat 0,0 0,0 0,0 NLL Avvikelse 193,0 50,0 50,0 NLL VIS 0,0 300,0 300,0 Summa objektfamilj Administrativa stöd 2 341, , ,0 NLL Meddix 50,0 50,0 50,0 NLL Ihsak 300,0 300,0 300,0 Summa objektfamilj Vård 350,0 350,0 350,0 Summa utveckling i förvaltning 2 691, , ,0

5 Sida 5 (12) 4. VAS Kap 4 VAS-projekt Budget 2015 Äskande 2016 Förslag BIT TVO VAS agil utveckling 9 350, , ,0 NLL VAS testverksamhet 1 750, , ,3 VAS ytterligare testmiljö 200,0 200,0 Information 25,0 25,0 0,0 Resor 100,0 25,0 25,0 VAS Datalager 100,0 0,0 0,0 Summa VAS (se spec nedan) , , ,3 VAS utveckling övergår från 2016 till en agil utveckling. Detta innebär att medel som tidigare redovisats som licenskostnader under Länsteknik flyttas till landstingsgemensam IT-utveckling som del i gemensam finansiering av VAS tillsammans med Region Halland. Utöver ramen kan ytterligare funktioner tillkomma som finansieras med andra medel. För landstingets testverksamhet äskar Länsteknik finansiering på samma nivå som För att säkerställa en stabil miljö äskas även medel för uppsättning av en ytterligare testmiljö. Medel äskas även för resor för samverkan med region Halland samt informationsinsatser. VAS Produktförvaltning & Utveckling av nya funktioner Utvecklingen av VAS sker i tätt samarbete mellan kunderna Region Halland och Norrbottens läns landsting. Under 2016 kommer bl a följande aktiviteter att prioriteras: Release av Nationell Patientöversikt/Journalen via Nätet Release av efrikort VAS Upgrade o Windows10-certifiering o Progress uppgradering Anpassning, uppgradering Provisio (v4.2.2) Anpassning nytt röntgensystem Förbättringar med fokus på PDL & Loggar Förbättringar o Produktområde Systemadministration o Produktområde Remiss och Svar o Produktområde PAS o Produktområde Läkemedel (LM) o Produktområde Journal Utökat elektroniskt informationsutbyte (Ex: Försäkringskassan)

6 Sida 6 (12) 5. Projekt Kap 5 Projekt Budget 2015 Äskande 2016 Förslag BIT Vård på distans etapp 2-3 för första halvåret 0,0 95,0 95,0 Breddinförande journalen på nätet 1 245,0 192,0 192,0 Frikort 333, , ,0 Utbildning VAS 819,0 595,0 595,0 LMS (e-learning) 1 150, , ,9 Förnyad investeringsprocess 355,0 294,0 294,0 Bokning via vårdguidens E-tjänster (webbtidbok) 0,0 214,0 214,0 Effektiva inköp e-handel 811, , ,6 Uppgradering av televäxel 1 395,0 842,9 842,9 KPP 242,3 314,1 314,1 Digitala sammanträden 165,0 839,5 839,5 Väntrums-TV 378,0 80,0 80,0 Elevhälsoenkät 0,0 155,0 155,0 Summa övriga projekt 6 893, , ,5 Projekten finansieras under avsatt projekttid, långsiktiga förvaltnings- och supportkostnader ska hänföras på projektägaren för fortsatt finansering. Vård på distans Ansvariga: Veronika Sundström, Kristina Andersson Distansvård ska användas som verktyg för att flytta vården närmare patienten: från sjukhuset till hälsocentralen och från sjukhuset/hälsocentralen till egenvård. Det är en del av landstingets strategi för att reducera resande, öka patienternas delaktighet, säkerställa hög patientsäkerhet samt sprida kompetens och möjliggöra kompetensväxling. Detta projekt kommer att ta fram koncept för hur detta ska hanteras samt paketera lösning vård på distans genom att köra några piloter inom området. Projektet påbörjades 2015 och avslutas Q Därefter följer ett breddinförande. Kvarvarande medel från 2015 överförs. Förslag: : Medel beviljas enligt äskande. Breddinförande Journalen på nätet Ansvariga: Veronika Sundström, Kristina Ernstsson Projektet kommer att möjliggöra för medborgare att få tillgång till journalanteckningar och vårdhändelser via webben.

7 Sida 7 (12) Frikort (Etapp 1 av Kassa- och frikortssystem) Ansvariga: Tarja Lepola, Kristina Österberg Under 2014 utfördes en förstudie för att utreda förutsättningarna samt prioritera kraven avseende ny kassafunktion i VAS samt frikortssystem. Resultatet av förstudien blev en plan att införa nytt frikortssystem under 2015 samt ny kassafunktion under Projektet för frikortssystem är förlängt under 2016 pga ändringar i den tekniska lösningen. Kvarvarande medel från 2015 överförs. Utbildningsfunktioner VAS Ansvarig: Anneli Granberg Utbildningsfunktionen hanterar grund- och repetitionsutbildning i VAS för användare vid leveranser. En tjänst avsätts för detta arbete. LMS system och e-learning Ansvariga: Länsteknik Sedan 2014 finns en plattform och en e-learning funktion på Länteknik med en bemanning på 1,6 tjänst. Funktionen bör på sikt ingå i en landstingsgemensam organisation för utbildning och kompetensutveckling. Förnyad investeringsprocess Ansvariga: Carola Fransson, Liselotte Robarth Landstinget ska införa ett stöd för en gemensam investeringsprocess. Under 2016 forstätter kravarbetet och framtagande av gemensam och enhetlig process. Under året ska förslag till beslut om inköp och införande tas fram. Dessa medel avser finansiering av projektledare. Kvarvarande medel från 2015 överförs. Äskande av inköp för system kommer senare. Bokning via Vårdguidens E-tjänster (Webbtidbok) Ansvariga: Anneli Granberg, Irene Lundmark Pilot för införande av bokningstjänst som möjliggör tidsbokning via 1177 E- tjänster med direkt koppling mot VAS. Framtagande av arbetssätt och rutiner samt kartläggning av effekter i verksamhet ska göras för senare breddinförande inom landstinget.

8 Sida 8 (12) Effektiva inköp e-handel Ansvarig: Viktoria Arenbro-Forsberg Plattform för elektroniska inköp är köpt 2014 och etapp1 med elektronisk beställning av läkemedel har startat. Införande av e-handel i hela landstinget ska pågå under Kvarvarande medel från 2015 överförs. Förslag: Medel beviljas enligt ovan. Uppgradering av televäxel Ansvariga: Stefan Lundström, Eva Thorell Landstingets televäxel samt kringssystem ska uppgraderas med ny mjukvara, projektet fortsätter under Kvarvarande medel avsatta 2015 överförs. KPP Ansvarig: Tarja Lepola Projekt för införande av ett nytt system för KPP har startat under Upphandling pågår och medel äskas för projektledare IT, systemspecialist samt controller. Projektet pågår tom 31 maj Projektet ska återkomma med begäran om finansiering av inköp av system när upphandling är klar. Digitala sammanträden Ansvariga: Inga Gustafsson, Karin Erkki Projekt digital ärende- och beslutsprocess startade 2015 och fortsätter under 2016 med förberedande arbete, inköp och systeminförande. Kvarvarande medel avsatta 2015 överförs till Väntrums-TV Ansvariga: Peder Lockman Projektet digital informationskanal med integrerad väntrums-tv är påbörjat och avslutas under Arbete återstår med anpassning av hårdvaror och nätverk. Kvarvarande medel avsatta 2015 öveförs.

9 Sida 9 (12) Elevhälsoenkät Ansvariga: Joanna Hansson Införande av ny funktion i webbverktyget Elevhälsoenkät som förenklar enkäthantering.

10 Sida 10 (12) 6. Nationella projekt Kap 6 Nationella projekt Budget 2015 Äskande 2016 Förslag BIT Inera förvaltning , , ,0 Inera utveckling i förvaltning 2 403, , ,0 Journalen 401,3 401,3 Kvalitetsregister 2 586, , ,2 Årsavgift 25,0 25,0 25,0 Summa , , ,5 Nationella bastjänster From 2016 fakturerar Inera huvuddelen av sitt utbud som ett basutbud med en fastlagd summa som fördelas ut bland landsting och kommuner. Norrbottens betalar 2.6% av totalbeloppet. Detta är kostnaden för förvaltning av Ineras tjänster. Inera fakturerar även en kostnad för utveckling som sker inom de olika förvaltningsobjekten, som också delas solidariskt mellan alla intressenter. För mer information om innehåll se Verksamhetsplan 2016.

11 Sida 11 (12) 7. Pågående utredningar bubblare Följande ärenden är ännu inte kvalificerade att lyftas till BIT för rekommendation/beslut om finansiering men kan påverka budgeten Bubblare Beskrivning Ansvarig Strategiska utvecklingsområden Vård på distans fortsatt breddinförande Mediaarkiv VAS Kassa Sammanhållen planering och uppföljning BI/Uppföljning VIS/Sharepoint E-arkiv Resursplanering/ Produktionsplanering/ Korttidsrekrytering Mindre utvecklingar Basal vårdhygien Teknisk plattform och koncept finns. Verksamheten finansierar införande. Plattformsbyte diskuteras. Kan bli ett projekt under året. VAS Kassa behöver förnyas. Idébeskrivning finns. (Ex. Stratsys.) Utvärdering av verktyg för framtida BI, beslut och vägval. Frigöra VIS från Sharepoint plattform. Strategi under framtagande. Vilande. Korttidsrekrytering är den mest efterfrågade av dessa. Gatsoft modul för resursplanering är inköpt och licenskostnad börjar betalas from 1/ Ev. projektstart under året. Verktyg behövs för att ersätta excel hantering. Stort behov av förbättrad hantering. Anneli Granberg Göran Eriksson Tarja Lepola Carola Fransson Anders Sundström Anders Sundström Jonas Thörnqvist Ulrika Sundquist Tarja Lepola Kristina Österberg Anneli Granberg Ankomstterminaler RH bedriver förstudie Kristina Öster-

12 Sida 12 (12) HR-portal NLL gemensamma blanketter & formulär Glasögonbidrag till alla under 18 år Patienttransportsystem Applikation för loggutdrag Utomlänsfakturering ang. att koppla ankomstterminaler mot VAS. NLL följer RHs arbete. VIS eller Sharepoint, utredning och utveckling. Blankettmotor Idag finns excelark (Glögg). Det finns behov av ett systemstöd. Nytt arbetssätt för patienttransporter inkl. logistiklösning. Utvärdera nationella lösningen alt. egen utveckling. Nationellt krav. Ett Projektdirektiv måste tas fram, Idébeskrivning finns. berg Håkan Renström Monika Öhman Anneli Granberg Teija Joona Anna Aspviken Tarja Lepola Pilot Plattformen för Stöd & Behandling NLL får kr av Försäkringskassan för att genomföra pilot inom området. Ev. behövs ytterligare finansiering från central budget. Anneli Granberg