Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Transkript

1 Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet Vad kostar det att införa och använda Prosang?

2 Generellt om kostnader

3 Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad Engångssumma Användning/Förvaltning Årliga kostnader Införandekostnader exempel Interna resurser IT-utrustning Utbildning Konfiguration Årliga kostnader exempel Licenser IT-supportkostnad Förvaltningstjänst från blodcentral Det finns dels införandekostnader (engångs) och dels löpande kostnader vid fortsatt användning: 1. Införandeprojekt lokalt för att införa ProSang med vävnadsanpassning hos Blodcentralen och vävnadsinrättning/ar 2. Därefter tillkommer för vävnadsinrättning/ar en årlig kostnad i form av licens till leverantören Databyrån och ev. lokala årliga kostnader till Blodcentralen för nyttjande av resurser

4 Utdrag ur Principer för finansiering enligt Vävnadsrådet mars 2013 Ansvaret för IT-stödd spårbarhet är den enskilde huvudmannens Rådet erbjuder ett delfinansierat IT-stöd IT-stöd innebär personalkostnader både för vård- och IT-personal Driftkostnad, support och fortsatt utveckling måste fullt ut hanteras inom huvudmännens vanliga budget efter 2017 Medel finansierar utveckling och ev. inköp av licenser och programvara hos önskade leverantörer Medel finansierar projektledning Medel finansierar inköp av periferiutrustning Medel kan finansiera projekt för lokalt införande Medel finansierar ersättning för att sätta upp användning av ISBT i önskat IT-stöd Medel finansierar inte löpande kostnader som drift, support och förvaltning av önskad programvara eller koder i eget landsting

5 Införandekostnader- och stöd

6 Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad Engångssumma Användning/ Förvaltning Årliga kostnader Införandekostnader exempel Interna resurser IT-utrustning Utbildning Konfiguration Årliga kostnader exempel Licenser IT supportkostnad Förvaltningstjänst av blodcentral Externa kostnader i samband med införande är tänkt att (del)finansieras via avsatta nationella vävnadsmedel Lokala resurser under införande finansieras av landstinget, t.ex. via femkronan

7 Förutsättningar för införandestöd Införandestöd är ännu ej beslutat (tas upp i Vävnadsrådet våren 2015) men principerna som rekommenderas är följande: Införandestöd ges som ett engångsbidrag till landstingen som stöd vid införande av ProSang med vävnadsanpassning Beräknad omfattning på stödet utgår ifrån externa kostnader vid införande för projektledning, installation och konfiguration och utbildning mm från leverantören samt ev. kringutrustning. Finansiering av lokala resursers tid för projektmedverkan och utbildning ingår ej. Det finns olika stödnivåer beroende på landstingets storlek och om man använder ProSang för vävnadshantering sedan tidigare eller ej (enligt indelning av landsting i A-B-C-D nedan) Eventuella medel som ej används behöver landstinget ej återbetala Eventuella ytterligare kostnader står landstinget för

8 Indelning av landstingen A mindre landsting som redan använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. Norrbotten (ben) och Värmland (ben) B mindre landsting som inte använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. Jönköping och Kalmar C större landsting som redan använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. SLL (stamceller, ben) och Uppsala (stamceller, ben) D större landsting som inte använder ProSang för vävnadshantering hos VI t.ex. VGR Mindre landsting = landsting med en vävnadsinrättning (VI) Större landsting = multivävnadsinrättningar, landsting med flera VI eller vävnadstyper (VGR, SLL, Uppsala, Östergötland, Örebro och Västerbotten)

9 Indelning av landstingen A B C D Norrbotten Blekinge Stockholm inkl. VGR Gotland Värmland Halland Uppsala Jämtland Dalarna Östergötland Gävleborg Jönköping Södermanland Västmanland Västernorrland Kalmar Kronoberg 3 st 10 st 3 st 1 st Totalt 19 landsting/regioner: Gotland beräknas ingå i Stockholm- Gotlands region, Skåne ingår ej i beräkningen (hanteras separat)

10 4 varianter av införande beroende på landstingets storlek och om man använder ProSang idag eller ej hos vävnadsinrättning (VI) Större landsting Mindre landsting Befintlig användning av ProSang hos VI Ej befintlig användning av ProSang hos VI

11 Typ av införande Större landsting Mindre landsting Kräver mer lokala resurser Systemadmin för konfiguration Verksamhetsresurser för koordination och utbildning Utrustning och ev SWEBA-licenser Befintlig användning av ProSang hos VI Ej befintlig användning av ProSang hos VI

12 Beräkning av införandestödsnivåer Resurser för införande Summa Kommentar Projektledning och koordination Utbildning och installation tim för mindre och 120 tim för större landsting för landsting som använder ProSang för vävnad, för övriga IT-utrustning per vävnad för landsting som ännu inte använder ProSang för vävnad SWEBA-licenser per vävnadsinrättning för landsting som ännu inte använder ProSang för vävnad Totalt kr

13 Beräkning av lokalt resursbehov vid införande per vävnadsslag Resurser för införande Tidsåtgång Kommentar Koordination och analys - verksamhet Utbildning och installation - systemadministratör Ca 80 tim Ca 80 tim Gå igenom med/inom verksamheten hur man vill ha arbetsflödet i ProSang (koder, utensilier etc) Utbildning av berörd personal och konfiguration Totalt Ca 160 tim Tid tillkommer för övrig personals medverkan vid ovan nämnda möten och utbildning Per vävnadsslag bör man räkna med ca en manmånad i tidsåtgång, detta kommer dock variera beroende på lokala förutsättningar. För landsting med flera vävnadsslag är det troligt/kan den totala åtgången bli mindre än 160 tim * antal vävnadsslag.

14 Årliga kostnader

15 Årliga kostnader för ProSang med vävnadsanpassning Lokal Projektkostnad Användning/ Förvaltning Införandekostnader exempel Interna resurser IT-utrustning Årliga kostnader exempel Licenser IT- supportkostnad Förvaltningstjänst från Blodcentral

16 16. Löpande årliga kostnader Exempel på löpande årliga kostnadsposter för support, drift och förvaltning Resurser för förvaltning Licens Databyrån Kringutrustning Kommentar Se prislista för ProSang med vävnadsanpassning Supportavtal SWEBA-licenser Verksamhetsresurser Årlig avgift per vävnadsinrättning För registrering av vävnader i ProSang Vävnadsinrättningens eller Blodcentralens resurser Systemadministration Lokala IT-resurser Blodcentralen/Systemadministratör Gäller ev kringutrustning Drift och support av ProSang sköts via Blodcentralen Varierar beroende på lokala förutsättningar

17 Databyråns prislista för licens att använda ProSang med vävnadsanpassning (årlig kostnad)

18 Exempel på licenskostnad till Databyrån för två olika landsting

19 Vad den årliga licenskostnaden till Databyrån täcker Följande är en övergripande beskrivning av vad den årliga licenskostnaden till Databyrån täcker för användning av ProSang och som gäller även ProSang med vävnadsanpassning Behörigheter, behörighetsgrupper & signaturer i systemet och rutiner för att hantera dem Avdelningsregister Tillgång till automatisk nedladdning av översatta ISBT-vävnadskoder från SWEBAs hemsida, man kan selektivt ladda ned bara de koder man önskar Backup av databas/program Snabb rättning av eventuellt allvarliga fel: om en kund hittar allvarligt fel som rättas ser Databyrån till att rättningen installeras hos övriga kunder Tillgång till nyutveckling som beställts och betalats av annan kund när man beställer ny version som innehåller även de nya funktionerna