Nr Ärendemening Sidnr Förmiddag Arbete med mål och mått till verksamhetsplan

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl Stora mötet, Koordinaten Patrik Renfors Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sidnr Förmiddag Arbete med mål och mått till verksamhetsplan Eftermiddag Nr 1 Årsredovisning Nr 2 Revidering av verksamhetsplan Nr 3 Yttrande över remiss: Biblioteksplan Nr 4 Redovisning av uppdrag att konsekvensbeskriva de nyanlända och asylsökandes behov och även påverkan på personalsituationen och verksamheten på Kultur- och fritidsförvaltningen 81 Nr 5 Redovisning av erhållna statsbidrag och villkor för dessa 85 under 2015 Nr 6 Delgivningar 90 Nr 7 Redovising av delegationsbeslut 103 Nr 8 Ordförande informerar Nr 9 Förvaltningschefens informerar Beslut om föreningsbidrag blir 15 mars 2016 Inkluderar uppdraget om föreningar och förtroendevalda revisorer Information om projektet Film, läsning och musik med målgruppen asylsökande och förskolebarn. Utvärdering av samkultur Sörmland Oxelösunds kommun en del av Leader Sörmlandskusten Avtalen med Ryttarföreningen Ramdalens idrottsplats det fortsatta projektarbetet, nuläge Ramdalens sim och sport, nuläge Integrationsverksamhet och taxor Kommuncenter Nr 10 Balanslista

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN. OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning 2015 Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna årsredovisningen för Sammanfattning Årsredovisningen omfattar driftbudget och investeringsbudget för Årets resultat är +0,5 mkr. Orsakerna är att personalkostnaderna har varit lägre pga obesatt tjänst och begränsat med vikarier för ledigheter samt att drift och skötselkostnaderna för idrottsplatsen var lägre än budgeterat. Mål och mått finns beskrivna i sammanställningen i årsredovisningen inklusive kommentarer och orsaker. Investeringarna ingår också i redovisningen 3. Medborgarens perspektiv Många aktiviteter genomfördes under året här följer några exempel: Den 1 december öppnade kommuncenter i Koordinatens lokaler. Boken om fritidsgården blev en succé Tre ungdomsprojekt fick utmärkelsen IQ projekten arbetar med drogförebyggande åtgärder ABC-utställningen som bygger på Lennart Hellsings böcker visades under en dryg månad. Många klasser och förskolegrupper besökte den. Koordinatens konserter får stor uppmärksamhet och är välbesökta. Antal besök på hemsidor och facebook för Koordinaten och turistbyrån har ökat med sammanlagt över besök. Kultur och fritidsaktiviteter som arrangerats av föreningar och Koordinaten under året har ökat med 26%. Beslutsunderlag Årsredovisning för 2015, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Conny Zetterlund Förvaltningschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelsen (FÅ) Kultur- och fritids chefen (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

3 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 Antagen ?

4 Innehållsförteckning Inledning...3 Viktiga händelser...3 Måluppfyllelse...4 Trygg och säker uppväxt... 5 God folkhälsa... 9 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Ekonomi Ekonomiska prioriteringar Mål och medel

5 Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, utställningar, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdoms-verksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Uppföljning av mål Kultur- och fritidsnämndens mål 2015 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till varje nämndmål har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att nämndens mål ska anses uppnått. Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Till varje kommunmål har mått antagits. Fullmäktige har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att respektive mål ska anses uppnått. Kultur- och fritidsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mått som i tabellen är markerade med fet stil. Därefter följer, för de respektive måtten nämndens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse ska de åtgärder som vidtagits kommenteras. Visualisering av måluppfyllelse Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar hur utvecklingen har varit sedan 2014 alternativt sedan föregående mätning. Uppnått Ej uppnått Uppåtgående trend Ingen förändring Nedåtgående trend 3

6 Viktiga händelser under året Byte av bibliotekssystem från Libra.se till Book-IT ABC-utställningen för barn Nytt skolbibliotek på D-skolan Påbörjat arbete med kulturplan för Oxelösund Kommuncenter flyttar in Tre ungdomsarrangemang har blivit IQ-märkta Kraftigt ökade besök på sociala medier Ny hemsida för turism och evenemang Godnattsagor inifrån ett samarbete med Krim Möte med litteratur projekt riktat mot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga (samarbete med vård- och omsorg) Drift och skötsel av Ramdalens IP i kommunens regi Deltagande i utvecklingsarbete med gästhamnen Ombyggnation av fritidsgården (verksamhetsutveckling) Boken om fritidsgården 4

7 Trygg och säker uppväxt Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud Barn och ungdomar prioriteras Samtliga beslutsunderlag till nämnden som direkt berör barn och ungdomar ska innehålla en barnkonsekvensanalys Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Antal barn- och ungdomsaktiviteter 259 Andel pojkar och flickor som är aktiva i föreningslivet, fördelning i % Barn och ungdomars tider i gymnastik- och sporthallar, fördelning i % Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom, fördelning i % Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys P 58 % F 42 % Målvärde 2015 Bibehålla nuvärde 2014 Följa måttet Resultat P 58 % F 42 % 77 % Följa måttet 77 % 40 % Antal utlån av barn- och ungdomsmedia Bibehålla nuvärde % Följa måttet Bibehålla nuvärde % Status och utveckling Samtliga barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas lässtimulerande aktiviteter Antal lässtimulerande aktiviteter Förskola Skola 6-16 år Genomföra mätning Lägst

8 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse För att uppnå målet med att kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt och brett kultur- och fritidsutbud är en långtgående samverkan och ett gränsöverskridande arbetssätt en mycket viktig faktor. Här beskrivs på vilka sätt vi arbetar med detta. Allaktivitetshuset Koordinaten erbjuder barnteater, barnutställningar, teater- och filmgrupper, musikstudio, aktiviteter utifrån ungas initiativ, replokaler, utställningsmöjligheter för förskola och skola. Fritidsgården på Koordinaten har öppet för barn och unga måndag-fredag och arbetar utifrån ett genusperspektiv. Fritidsgården stödjer barn och unga att själva anordna arrangemang för andra barn och unga. Stöd och bidrag till föreningarna. Tillsammans med föreningar arrangera lovaktiviteter t ex Sommarcampen och aktiviteter vid riskhelger t ex Valborg, skolavslutning och Halloween. Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. Barn och ungdomar prioriteras vid fördelning av tider i sporthallar och på idrottsplatsen. För beslutsunderlag till nämnden som t ex tjänsteskrivelser används mallar i ärendehanteringssystemet. Dessa mallar innehåller inte längre barnkonsekvensanalyser. Biblioteket är öppet sju dagar i veckan. Genom arbetet med skolbiblioteken stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik. Läsfrämjande arbete med förskolebarn samt Bokskola för alla 6-åringar. För barn med läshandikapp finns möjlighet att på biblioteket få licens att själv ladda ner ljudböcker från Myndigheten för tillgängliga media. Politiska satsningar under 2015 utifrån bibliotekslagen har bl a möjliggjort ökade inköp av media till barn och unga samt förstärkning i arbetet med barn och ungas läsning. Biblioteket expedierar de bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog. Bristande måluppfyllelse Antalet lässtimulerande aktiviteter för skolan har varit färre än målvärdet. De år som stora utställningar för barn och ungdomar anordnas bjuds förskolor och skolor in till visningar och verkstäder och resurser avsätts/omfördelas för detta. Visningar och verkstäder bedöms som en barn- och ungdomsaktivitet så en stor utställning genererar fler barn- och ungdomsaktiviteter men följden blir samtidigt att antalet lässtimulerande aktiviteter blir färre. För antalet lässtimulerande aktiviteter har också skolans planerade verksamhet och möjligheter betydelse. Resurser har också omfördelats till förskoleverksamheten. Att antalet utlån av barn- och ungdomsmedia inte har nått målvärdet har också till viss del att göra med resurser som avsätts/omfördelas vid stora utställningar med verkstäder. Antalet utlån är en något osäker siffra då byte av bibliotekssystem skedde under året. Efter bytet har vi nu vid årsskiftet noterat även annan årsstatistik från bibliotekssystemet inte verkar vara helt korrekt. Åtgärder 6

9 Trygg och säker uppväxt Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen 63,8 % Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella proven (svenska, engelska och matematik) 86 % Ökad andel Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) 78 % Ökad andel Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 72 % * Ökad andel Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden 89 % Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola - Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) *Avser 2013 ** Mäts första gången under Genomföra mätning 7

10 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden Antal ungdomar som har deltagit i aktiviteter på lov och vid riskhelger har ökat med 10 %. Flera av aktiviteterna arrangeras tillsammans med föreningar. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen/funktionsstöd och föreningar har ett sommarkollo genomförts. Allaktivitetshuset Koordinaten har arrangerat barnteater, barnutställningar och familjeaktiviteter, ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Aktiva teater-, film- och musikgrupper för ungdomar. Stöd och bidrag till barn- och ungdomsföreningar. Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling utifrån genusperspektiv och kvalitetsarbete på fritidsgården. Personal från fritidsgården deltar i möten och aktiviteter som planeras och initieras av SSPF (nätverkssamarbete med skolan, socialtjänsten, polisen och fritid) och som är en del av handlingsplanen i det brottsförebyggande arbetet. Deltar också i Breviksskolans nätverksgrupp. Kommentarer till övriga mått Andel elever som klarar nationella prov Skolbiblioteksverksamhet finns på alla skolor. Skolbiblioteken arbetar med lässtimulerande verksamhet som bokpresentationer och arbete med läsgrupper samt skrivande och informationssökning. Ny verksamhet har tillkommit genom att biblioteket expedierar bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog. Biblioteket ger särskilt stöd till barn, ungdomar med läshandikapp och deras föräldrar. Övrigt I samarbete med utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen är personal från Koordinaten projektledare för mentorsprogrammet där ungdomar mellan erbjuds en vuxen mentor. Koordinaten har under året tagit emot ett antal ungdomar på praktik samt ca 20 feriearbetare. 8

11 God folkhälsa Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka Antal besökare på Ramdalens sim- och sporthall (inkl besökare från Nyköping pga ombyggnation av Hjortensbergsbadet ) Följa måttet Antalet kultur- och fritidsaktiviteter, både egenarrangerade och aktiviteter där vi samverkar, ska vara på samma nivå som 2014 Antal kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna 295 Bibehålla nuvärde

12 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall har ökat markant under Det går inte att se om ökningen beror på Hjortensbergsbadets ombyggnation. Ramdalens sim- och sporthall har god tillgänglighet och bra öppettider. Ansvariga för driften gör regelbundna kundundersökningar. Stora investeringar är gjorda under de senaste åren för att förbättra standarden på anläggningen. Stöd till föreningar som har verksamhet på Ramdalen. Stötta föreningar i deras arbete med att skapa aktiviteter för tävlingsidrott, motionsidrott och spontanidrott. Antalet kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna har ökat något under 2015, främst aktiviteter för äldre. Precis som för barn och ungdomar arbetar vi mycket med samverkan på olika sätt, lokala föreningar, andra förvaltningar, regionala aktörer med flera. Koordinaten är en mötesplats, ett informationscentrum samt ett allaktivitetshus som erbjuder upplevelser för alla åldrar. Koordinaten har god tillgänglighet och bra öppettider. Bidrag till föreningar och studieförbund. Bristande måluppfyllelse Åtgärder 10

13 God folkhälsa Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Index 38* Ökat index Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) 52 % Ökad andel Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter - Fysisk aktivitet - Stillasittande fritid -** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 %* Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd *Avser 2013 ** Nytt mått 69 % 80 % Genomföra mätning Genomföra mätning 11

14 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått 12

15 Trygg och värdig ålderdom Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Antal aktiviteter 86 Bibehålla nuvärde ska antalet aktiviteter som riktas mot äldre vara minst lika många som 2014 Antal besökare på aktiviteterna 73 Bibehålla nuvärde 2014 Antal boken-kommer -låntagare 44 Följa måttet Antal talbokslåntagare 80 Följa måttet 84 13

16 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse På Koordinaten arrangeras varje vecka seniorcafé i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Syftet är både att underlätta social samvaro och erbjuda kulturupplevelser samt information och föreläsningar. Antalet besökare är på samma nivå som tidigare år. Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visar film en gång/månad. Ger stöd till högläsningsgrupper och aktivitetsombud. Boken Kommer service för äldre som inte själva kan komma till biblioteket. För syn- och läshandikappade finns talböcker. Det finns också möjligheter att få licens för att själv ladda ner talböcker. Möjlighet att låna och pröva på apparat för uppspelning. Biblioteket deltar 2015 i ett nytt nationellt projekt som riktar sig till hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Bidrag och stöd till föreningar med äldreverksamhet. Erbjudit Våga prova på datakunskaper för äldre. Konsumentinformation på senior- och anhörigcafé samt hos PRO. Antalet boken-kommer -låntagare och talbokslåntagare har varit på ungefär samma nivå sedan flera år tillbaka. Skillnaden kan vara från en upp till fyra personer från ett år till ett annat. Bristande måluppfyllelse Åtgärder 14

17 Trygg och värdig ålderdom Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig mycket eller ganska trygga Andel brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst 78 % Ökad andel 73 % / 83 % Ökad andel 91 % / 96 % Ökad andel 73 % / 84 % Ökad andel Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 15 st. Minskat antal 15

18 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått 16

19 Attraktiv bostadsort Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ska vidareutvecklas som mötesplatser Antal besökare på Koordinaten Lägst Öppettider på biblioteket 61 tim/v Bibehålla nuvärde tim/v Öppettider Ramdalens sim- och sporthall 95 tim/v Följa måttet 95 tim/v Antal informationsfrågor på Koordinaten Antal media på biblioteket Följa måttet Koordinaten är ett informationscentrum Antal tillgängliga språk på biblioteket 34 Lägst Antal besök på hemsidan Koordinaten * Facebook Oxelösundsarkivet Antal kultur- och fritidsaktiviteter 469 Lägst Antal frågor på turistbyrån Besöksnäringen ska öka Antal besök på hemsidan Visit Facebook Antal besök på lokala museer Följa måttet Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund 94 % 85 % 85 % *inkl Youtube 17

20 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Antalet besökare på Koordinaten har i det närmaste nått målvärdet men minskat om man jämför med Under 2014 kom den första större tillströmningen av asylsökande och nyanlända. Organisationen i kommunen fanns inte då som finns nu och inte heller hos Migrationsverket vilket medförde att alla som hade frågor, behövde hjälp och service på olika sätt vände sig till Koordinaten, det genererade en kraftig ökning av antalet besökare 2014 (15 % ökning från 2013). Under 2015 hade Koordinaten ingen uthyrning av mötesrum till företag under 6 månader i avvaktan på beslut i Kommunfullmäktige om nya taxor, det har också påverkar antalet besökare. Besökare på arrangemang är väldigt varierande, regn eller sol på Oxelö Marknad kan göra en skillnad på 500 besökare på ett och samma arrangemang. Koordinaten är Sveriges näst mest besökta bibliotek och en aktiv mötesplats bl.a. för nyanlända. Framgångsfaktorer är samverkan med bl.a. föreningar, öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet. Kultur och fritid arrangerar konserter, teater och utställningar för alla åldrar ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Kulturarrangemangen är uppskattade och omtalade och lockar besökare från andra kommuner. Öppethållandena på Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall gör att invånarna lättare kan besöka anläggningarna. Koordinaten är ett informationscentrum. I Koordinaten finns sedan 1 december kommuncenter en väg in. Biblioteket har studieplatser, litteraturservice och tillgång till datorer för vuxenstuderande och samverkan med Campus Oxelösund. Politiska satsningar under 2015 utifrån bibliotekslagen har bl a möjliggjort ökade inköp av media på andra språk sam lättläst litteratur. Antal media på biblioteket är en lite osäker siffra då byte av bibliotekssystem skedde under året. Biblioteket har konsumentvägledning. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier. Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för Sörmland. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Antalet besök på lokala muséer har mer än fördubblats i och med öppnandet av ett nytt Sjöfartsmuseum under Bristande måluppfyllelse Antalet besök på visitoxelosund.se har minskat under I början av året pågick arbete med ny hemsidsplattform för turism och evenemang och under den perioden fanns hemsidan inte tillgänglig på samma sätt som tidigare. Däremot har besöken på våra sociala medier haft en kraftig ökning. Trenden verkar vara att i första hand söks sociala medier upp för information som sedan eventuellt blir en ingång till hemsidorna. Antalet informationsfrågor på turistbyrån och Koordinaten har minskat något. 18

21 Attraktiv bostadsort Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Index 55* Ökat index Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum 53 % Ökad andel Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet 142 mkr** Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat 3,3 (av 6,0)* Ökning Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 %** Ökad andel *Avser 2013 ** Avser

22 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Turismens omsättning i Oxelösund Turismens omsättning har ökat mellan 2013 och 2014 (siffror som visar resultatet för 2015 presenteras under våren 2016). Utveckling av turismen och besöksnäringen bidrar inte enbart med skatteintäkter utan är också arbetskraftsintensiv och bidrar med många arbetstillfällen för framförallt unga. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser och sociala medier samt e-tjänster. Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för Sörmland. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Påbörjat arbete med besöksnäringsstrategi för Oxelösund, t ex hur vi kan arbeta mer långsiktigt och strukturerat med besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling. Besöksnäringsgruppen har haft två möten. Genomförande av gemensamma projekt med företag och föreningar t ex turisttaxi. Kommentarer till övriga mått Höga värden när det gäller Nöjd Medborgar-Index för kultur och fritid från medborgarundersökningen. 21

23 Hållbar utveckling Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Antalet deltagare i besöksnäringsgruppen som är aktiva ska bibehållas på samma nivå som 2014 Antal aktiva deltagare 25 Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen 3,1 (skala 1-5) Bibehålla nuvärde ,1 (skala1-5) 24 3,3 (skala 1-5) Omsättningen inom besöksnäringen ska följas Omsättningen inom besöksnäringen i mkr (2013) Följa måttet (2014) Antal årsarbetare i besöksnäringen 105 (2013) Följa måttet 120 (2014) 22

24 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Omsättningen och antalet årsarbetare inom besöksnäringen har ökat mellan 2013 och 2014 (siffror som visar resultatet för 2015 presenteras under våren 2016). Projekt har genomförts för att skapa högre omsättning inom besöksnäringen för att locka fler besökare. Exempel på projekt är ny hemsida visitoxelosund.se och feriearbetande turistvärdar under sommaren. Intresset ökar från företagen och föreningarna att delta i processen med den regionala destinationsutvecklingen. Stort intresse även för det lokala affärsutvecklingsprojekt som bedrivs tillsammans med Nyköpings kommun. Bristande måluppfyllelse Nöjdhet med kommunen enligt enkät till företag inom besöksnäringen har inte nått upp till målvärdet men är något högre än värdet för Bättre samarbete mellan förvaltningsgränserna för att kunna ge mer konkret stöd kan vara en åtgärd framöver. Under året har vi haft flera perioder med vakanser (föräldraledigheter, rekrytering och sjukskrivning) inom turismen. Är en bidragande orsak till att verksamheten inte har kunnat genomföras som planerat. Åtgärder 23

25 Hållbar utveckling Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 %* Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag Nettokostnadsandel 98,7 % Kommunkoncernens soliditet 34,8 % 1,49 % 1 % 2015 Minskning jämfört med 2014 Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78* Ökat index Sjukfrånvaro 8,2 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor * Avser %* Ökad andel påstigande Ökat antal 24

26 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Skapat tydliga rutiner på förvaltningen kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Skapat delaktighet i personalgruppen genom att involvera personalen i arbetsprocesser. Högt värde för nöjd medarbetarindex i medarbetarenkäten. Koordinaten källsorterar. Bibliotek är att återanvända böcker många gånger. 25

27 Ekonomi Övriga Budget- Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet Turism och camping Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Koordinaten Grundskola Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Utfall mot budget 2015 Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat som är +0,5 mkr bättre än budgeterat. Drift och skötsel av Ramdalens idrottsplats återgick från föreningsdrift till kommunal regi då föreningen sa upp avtalet inför Tjänster har istället köpts av Kustbostäder som i sin tur anlitat HSB för utförandet. Bra samarbete med HSB har gett oss en bättre kostnadskontroll då vi själva kunnat bestämma nivån och styra över utförandet av tjänsterna. Det har genererat ett överskott på +0,4 mkr. Kostnaderna för reparationer, mindre inventarier och förbrukningsmaterial på idrottsplatsen har däremot varit högre än budgeterat och gett ett underskott på -0,1 mkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, +0,6 mkr, då vi haft begränsat med vikarier vid föräldraledigheter och sjukdom samt en vakans (fram till 1 augusti). Kommande byte av klassificeringssystem för biblioteken, plötslig avisering om nedläggning av vårt nuvarande bibliotekssystem har gett ökade kostnader för bl a utbildning, dataprogram och inventarier -0,1 mkr. Det stora antalet nyanlända och asylsökande samt införandet av ny bibliotekslag har genererat ett underskott för inköp av media (framförallt på andra språk), -0,1 mkr, då satsningen som gjordes i budgeten för 2015 inte kunde täcka behoven fullt ut. Inflyttning av kommuncenter och behov av omflyttning/ombyggnation samt många besökare/aktiviteter som ökar slitaget på inventarier har medfört ökat behov av inköp - 0,2 mkr. Utfall jämfört med föregående år Anslaget till kultur- och fritidsnämnden för 2015 sattes av kommunfullmäktige till 27,6 mkr, en minskning med -0,8 mkr. Samtidigt erhölls extra medel för satsningar med + 0,6 mkr för ökning av bidrag till föreningar och studieförbund +0,3 mkr samt förändringar i bibliotekslagen + 0,3 mkr. Anslagets minskning beror på att internräntan sänktes inför 2015 och hyrorna för fritidsanläggningarna blev lägre. Intäkterna har varken minskat eller ökat utan är på samma nivå som I den minskning av kostnaderna som finns under 2015 i jämförelse med 2014 finns de sänkta hyrorna på fritidsanläggningarna. För övriga verksamheter är det marginella skillnader i kostnadsutvecklingen. 26

28 Investeringar Nämnden disponerade 251 tkr i investeringsmedel för Under året har inventarier till Koordinaten köpts in, 88 tkr. Det fortsatta arbetet med att åtgärda det hårda slitaget på lokaler och inventarier gör att vi önskar tilläggsbudget för de medel som inte kunnat användas under Tilläggsbudget från 2014 för badplatser lämnas orört då ansvaret för badplatser finns hos kommunstyrelsen. Budget 2015 och tilläggsbudget från 2014 Bokslut 2015 Budgetutfall 2015 Önskar få tilläggsbudget för 2016 Badplatser (TB 2014) 127 tkr 0 tkr 127 tkr Inventarier Koordinaten (TB 2014) 44 tkr 44 tkr 0 tkr Inventarier Koordinaten 80 tkr 44 tkr 36 tkr 36 tkr Ekonomiska prioriteringar Kultur och fritidsnämnden har erhållit medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 miljoner kr och förändringar inom bibliotekslagen 0,3 miljoner kr. Bidrag till föreningar och studieförbund är utbetalda i enlighet med nämndens beslut och regler för studieförbund. Satsning på ökade föreningsbidrag bidrar till en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna samt större möjlighet för föreningar att kunna få anläggningsbidrag och utveckla sin verksamhet. Förstärkningen till biblioteket utifrån ny bibliotekslag har inneburit ökade inköp av media till barn och unga, media på finska, media på andra språk samt lättläst litteratur. Personalförstärkning med 10 timmar/vecka för att delvis kunna uppfylla de nya kraven i bibliotekslagen på arbete med barn och ungas läsning samt information. 27

29 Mål och medel Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott i bokslutet för Måluppfyllelsen som helhet är god med undantag för några enstaka punkter. Flera händelser under året har tagit mycket arbetstid i anspråk t ex plötsligt byte av bibliotekssystem, arbete med kulturplan för Oxelösund, ny hemsida för turism och evenemang och inflyttning av Kommuncenter. Detta arbete i kombination med att det funnits flertalet vakanser på personalsidan (föräldraledigheter, rekryteringar och sjukskrivningar) har lett till att arbetsmiljön för personalen varit ansträngd med hög arbetsbelastning och svårigheter att ta ut överskottstid i ledighet. Ökade krav och större behov kring asylsökande samt nyanlända har varit svåra att tillgodose. Samverkan med Campus kring SFI. Ökade krav på administration, behov av analyser av ekonomi och verksamhet, deltagande i kommungemensamma projektgrupper mm kan också bidra till upplevelse av stress. Möjligheterna att delta i olika samverkansprojekt som dyker upp minskar när utrymme inte finns. Att personalens arbetsmiljö har försämrats och är ett problem att ta på allvar bekräftas också i medarbetarankäten vars resultat nyligen presenterats. Trots detta har verksamheternas planering har kunnat genomföras som tänkt till allra största delen. Detta har varit möjligt med det gränsöverskridande och flexibla arbetssättet på Koordinaten samt långtgående och välutvecklad samverkan. Det finns också en gemensam uttalad strategi och ett arbetssätt som utgår från ett kund- och medborgarperspektiv. Under hösten har ett arbete påbörjats med att bl. a se över rutiner och information, undersöka möjligheter att skapa mer arbetsro och kunna hantera tillfälliga perioder av hög arbetsbelastning för att minska stressnivån. Viktigt är också att ta tillvara och arbeta vidare med de goda resultaten från medarbetarenkäten. 28

30 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , Verksamhetsplan Mål och mått Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Godkänna revideringen av verksamhetsplan för Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram för 2016 är tkr. En fördelning av budgeten presenteras av kultur- och fritidsförvaltningen. Budgeten har minskat med 239 tkr samt att kostnadsökningar tillkommer. Omprioriteringar i budgeten måste göras. Mål och mått i verksamhetsplanen beslutas vid sammanträdet utifrån att 2015 års mått är med i presentationen. De finns i årsredovisningen. Ekonomiska förändringar: Sedan sammanträdet i december har det tillkommit ökade kostnader för bad- och sporthallen med drygt 900 tkr. En del av detta belopp är en felräkning vid budgetsammanställningen och de ska kompenseras. Ekonomichefen deltar i sammanträdet och kan ge information om detta samt om det uppdrag om ersättning för ekonomiarbete som kultur- och fritidschefen fått från nämnden. Medborgarens perspektiv Budgetramen är lägre, 239 tkr. Ökade kostnader tillkommer. Detta medför att omprioriteringar måste göras. Måtten behöver ses över utifrån ett nytt år, förändringar i kommunmålen och budgetförändringar. Fritidsanläggningar I underlaget ingår hyror för sim och sporthallen samt idrottsplatsen är det samma hyreskostnader som för Förvaltningen har inte tillgång till annan information. Turism Ytterligare satsningar på besöksnäringen finns ej ekonomiska medel för. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

31 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) Föreningsbidrag Satsningarna till föreningar och studieförbund med bidrag 300 tkr 2015 kan inte förlängas 2016 Bibliotek Satsningarna på förstärkning av biblioteksresurser enligt bibliotekslagen som gjordes 2015 kan inte förlängas Tillägg *Ersättning för administrativa kostnader beslut kan komma senare. *Fördelning av anslag för integration för kultur och fritidsområdena beslut kan komma senare. Inför 2017 och 2018 är budgeten inte i balans. Underskottet är för 2017 är 124 tkr och för tkr. Förändras vid nästa revidering när alla poster är klara. Investeringsbudgeten som Kommunfullmäktige antagit presenteras i verksamhetsplanen. Mål och mått Bilagan som innehåller mål och mått från 2015 finns med i årsredovisningen. En diskussion behövs kring det nya kommunmålet och hur nämnden tänker kring måtten. Ska nuvarande mål kvarstå eller ska nämnden ändra? Revidering av budget Under nästa år kommer nämnden också ha möjligheter att revidera budgeten vid kommande möten. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Förslag till driftbudget, daterad Dokument med mål och mått för 2015 Verksamhetsplan för Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Ekonomichefen (FK) Kultur- och fritidschefen (FÅ) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

32 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Verksamhetsplan (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café/uthyrning -28 S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Nämnden 24 Turism Konsumentinformation 30 Gemensam administration Fritid 33 Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café/uthyrning S:a Intäkter KOSTNADER 11 Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café/uthyrning S:a Kostnader

33

34

35

36

37

38

39 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan Antagen av kultur- och fritidsnämnden

40 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Verksamhetsplanens mål och måttbilaga antas i februari 2016 för att få helårsuppföljning som grund för måtten. Eventuell revidering av budgeten kan också göras vid samma tillfälle. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Nämnden gör uppföljning vid varje sammanträde. Förvaltningen gör uppföljning varje månad utom januari. 1

41 Särskilt uppdrag i Kultur- och fritidsnämndens budget Om KF har beslutat om några särskilda satsningar eller uppdrag inom tilldelad ram framgår det i M&B under respektive nämndavsnitt. Finns inga särskilda satsningar eller uppdrag för nämnden kan rubriken tas bort. Särskilt uppdrag Hur uppdraget ska genomföras Hur uppdraget ska följas upp Ekonomi Internbudgeten finns i separat bilaga Internbudget Använd bilaga Internbudget och lägg sen in den här enligt nedan. (Tkr) Förändring M&B Flerårsplan mot verksamhet inom Bokslut Budget budget ram NETTOKOSTNAD S:a Nettokostnad INTÄKTER S:a Intäkter KOSTNADER S:a Kostnader 2

42 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Koordinaten inventarier 80 Katalogsystem bibliotek 100 Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Använd mallen på följande sidor. Mål och mått för kultur- och fritidsnämnden presenteras i en bilaga. Revidering av mål och mått kommer att ske på nämndens sammanträde För att kunna fastställa mått behöver år 2015 avslutas. Bilagan är 2015 års mål och mått. Budgetramen är lägre än Det medför omprioriteringar av resurser. Fritidsanläggningar I underlaget ingår hyror för sim och sporthallen samt idrottsplatsen är det samma hyreskostnader som för Förvaltningen har inte tillgång till annan information. Turism Ytterligare satsningar på besöksnäringen finns ej ekonomiska medel för. Föreningsbidrag Satsningarna på föreningsbidrag med 300 tkr 2015 kan inte förlängas 2016 Bibliotek Satsningarna på förstärkning av biblioteksresurser enligt bibliotekslagen som gjordes 2015 kan inte förlängas Tillägg Ersättning för administrativa kostnader beslut kan komma senare. Fördelning av anslag för integration för kultur och fritidsområdena beslut kan komma senare. 3

43 Kultur- och fritidsnämndens plan för integration Bibliotek - uppfylla bibliotekslagen genom att ha litteratur på hemspråken och lättlästa böcker på svenska - barn- och ungdomslitteratur prioriteras - Koordinaten är ett informations- och kunskapscentrum samt mötesplats - datorer ska finnas för att möta behovet av kunskap och information Kultur - öka kunskapen om andra kulturer t.ex. genom utställningar, konst, musik m.fl. - samarbeten med föreningar, studieförbund och kommunen. Fritidsgård - ge barn och ungdomar goda möjligheter till meningsfull fritid. - barn och ungdomar från olika kulturer ska kunna delta på sina villkor. Fritid - föreningar underlättar integration genom att alla kan delta. I föreningen skapas kontakter mellan människor och språkträning blir naturligt. - anläggningarna ska ha förutsättningar att kunna användas av alla - samarbeten mellan föreningar, studieförbund och kommunen. 4

44 Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde

45 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde

46 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde

47 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde

48 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde

49 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska öka. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde

50 Nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde Målvärde Biblioteksplan Arbete med kulturplan för Oxelösund Arbete med strategi för besöksnäringen i Oxelösund Intern kontroll Använd bilaga Risk- och väsentlighetsanalys samt bilaga Intern kontroll. Under dagens sammanträde beslutas internkontrollen för Se separat ärende på dagordningen. 11

51 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN. OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan Landstinget Sörmland remiss 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna förslaget till remissvar 2. Sammanfattning.I bibliotekslagen ska alla kommuner och landsting göra en biblioteksplan. Detta är ett förslag till revidering av landstingets biblioteksplan från I planen presenteras bibliotekens roll i samhället och de förändringar som finns. Det Sörmländska bibliotekslandskapet med landstingets olika former av bibliotek presenteras. Där finns länsbiblioteket, sjukhus-biblioteken, folkhögskolornas bibliotek och Sörmlands museums bibliotek/arkiv. 3. Medborgarens perspektiv Biblioteken i Sörmland är demokratiska arenor för möten mellan människor tankar och idéer. Bibliotekens verksamhet bygger på principen om yttrandefrihet och fri tillgång till information, litteratur och andra kulturyttringar i olika mediaformer efter behov. Idag är det ingen självklarhet att människor har förmåga att läsa obehindrat eller att kunna ta till sig nödvändig information eller att kunna uttrycka sig. Detta är dock en förutsättning för att människor ska kunna vara delaktiga i det demokratiska samhället. Biblioteken i Sörmland ger stöd för läsande och information/kunskap i livets alla olika skeenden och åldrar. Ur barn- och ungas perspektiv är biblioteken speciellt viktiga. Andra viktiga perspektiv är funktionshinder, nationella minoriteter och kunskap/utbildning.. Beslutsunderlag Biblioteksplan för Sörmland, remiss Tjänsteskrivelse, daterad Remissvar, daterat Conny Zetterlund Förvaltningschef Kerstin Nordén Bibliotekarie Beslut till: Landstinget Sörmland, kultur & utbildning (FÅ) Kultur- och fritidschefen (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

52 Remissvar Datum Beteckning 1(1) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , Biblioteksplan för Landstinget Sörmland remissvar Kultur och fritidsnämnden i Oxelösund lämnar följande synpunkter: Vi ställer oss bakom beskrivningar och information om biblioteken. Vi vill speciellt framhålla följande perspektiv: Satsningar på barn och unga *stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken, vidareutveckla metoder och pedagogiskt arbete *stärka och förbättra stöd till barn och unga med läshinder *satsa på de yngsta barn i förskoleåldern *FN s barnkonvention arbetssätt och uppföljning Nationella minoriteter *mediaförsörjning förstärka och utveckla *samarbeten i kommuner och inom regionen Dessa två frågor genomsyrar vår vardag både ur kort och långt perspektiv. De förändras och de ökar i omfattning. Biblioteken som mötesplats på websidor är också en fråga som behöver fokuseras på. En vidareutveckling för möten och information och e-tjänster. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

53 Remiss på förslag till biblioteksplan för Landstinget Sörmland Härmed sänder vi förslag till Biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Vi ser fram emot era synpunkter och förslag till ändringar senast tisdagen den 16 februari Svar ska sändas till Bakgrund Enligt Bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (SFS 2013:801, 17 ). Med hjälp av en biblioteksplan kan både huvudmannen och de enskilda verksamheterna få överblick över länets samlade biblioteksresurser, det blir lättare att samverka och möjligheterna att planera och följa upp verksamheterna blir bättre. Landstinget Sörmland har sedan tidigare en biblioteksplan för perioden Den nya biblioteksplanen föreslås gälla för perioden Målet är att beslut om den nya biblioteksplanen ska fattas under våren Landstingets biblioteksplan ska beskriva omfattningen och inriktningen för alla de offentligt finansierade biblioteksverksamheter som har Landstinget Sörmland som huvudman. Den ska också beskriva hur verksamheterna samverkar. Därför har var och en av verksamheterna Länsbibliotek Sörmland, Sörmlands museums bibliotek, Eskilstuna folkhögskolas bibliotek, Åsa folkhögskolas bibliotek, Öknaskolans bibliotek, Dammsdals bibliotek och Sjukhusbiblioteken alla skrivit varsin del i biblioteksplanen. Länsbibliotek Sörmland har varit samordnande för processen. Kontaktperson på Länsbiblioteket är verksamhetschefen Erik Peurell. Hör gärna av er till honom med frågor eller kommentarer. erik.peurell@dll.se Mikael Palo, xxxx

54 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av 2016-xx-xx

55 Innehåll Inledning... 2 Varför ska Landstinget Sörmland ha en biblioteksplan?... 2 Biblioteksplanens syfte... 2 Ansvaret för genomförandet... 3 Uppföljning och revidering... 3 Gemensamma insatser... 3 Befolkningen i Sörmland... 4 Det sörmländska bibliotekslandskapet... 6 Bibliotekens roll i samhället... 6 Länsbibliotek Sörmland... 8 Sörmlands Museums arkiv och bibliotek Eskilstuna folkhögskolas bibliotek Åsa folkhögskolas bibliotek Öknaskolans bibliotek Dammsdals bibliotek Sjukhusbiblioteken

56 Förord Här ska vi skriva ett förord som talar om vikten av samverkan mellan landstingets olika biblioteksverksamheter, för att uppfylla bibliotekslagens 14. Biblioteken som grund för det demokratiska samhället, genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (Bibliotekslagen 2 ) Samtidigt beskriver denna biblioteksplan flera sinsemellan olika verksamheter, vars specifika uppdrag är mycket olika och måste få vara så. Undertecknat av politisk representant, landstingsfullmäktiges ordförande? 3

57 Inledning Varför ska Landstinget Sörmland ha en biblioteksplan? Alla kommuner och landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan. Det står i bibliotekslagen: 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Bibliotekslag, SFS 2013:801) Men mer än så sägs inte i lagen om biblioteksplanerna och vad de ska innehålla. Hur det är tänkt framgår av ett par förslag och beslut från regeringen och riksdagen: dels av en departementsskrivelse från 2003 (Ds 2003:66), dels av den proposition där regeringens förslag till ny bibliotekslag presenterades (Prop. 2012/13:147) och som beslutades av riksdagen. En biblioteksplan ska beskriva såväl biblioteksverksamheternas inriktning och omfattning, som den samverkan som ska ske verksamheterna emellan. Olika bibliotek och de som ansvarar för biblioteken (bibliotekshuvudmän) ska samverka för att på bästa sätt ta till vara det allmänna biblioteksväsendet som en i grunden gemensam resurs (Prop. 2012/13:147). Med det allmänna biblioteksväsendet avses alla offentligt finansierade bibliotek. Ett viktigt syfte med biblioteksplanerna är alltså att öka samverkan mellan olika bibliotekstyper för att gynna möjligheterna till samordning och ge alla invånare tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Vad som menas med samverkan beskrivs inte närmare i själva lagtexten, men i propositionen står det att samverkan kan ske på många olika sätt. Det kan vara att samverka för att tillgängliggöra böcker och andra medier via fjärrlån eller på andra sätt, det kan vara gemensamma lösningar för biblioteksdatasystem, kompetensutveckling av personal, samverkan kring läsfrämjande insatser, osv. Biblioteksplanen ska vara en separat handling. Att biblioteksverksamhet beskrivs i till exempel den regionala kulturplanen räcker alltså inte, men det går bra att knyta biblioteksplanen till kulturplanen. Förutom kulturplanen påverkas innehållet i biblioteksplanen även av andra politiskt beslutade mål och åtaganden för verksamheterna inom landsinget. Biblioteksplanens syfte Landstingets biblioteksplan ska beskriva inriktning, omfattning och samverkan för alla typer av biblioteksverksamhet som är offentligt finansierade och som landstinget är huvudman för. För Landstinget Sörmlands del består dessa av regional biblioteksverksamhet, 4

58 sjukhusbibliotek, bibliotek inom folkbildning, utbildning och museiverksamhet. Biblioteksplanen, som visar på bibliotekens roll i regionens utveckling i frågor kring språkutveckling, lärande och delaktighet, ska också ge möjlighet till insyn i de olika verksamheterna och ge medborgaren förutsättningar att påverka. Ansvaret för genomförandet Eftersombiblioteksplanen griper över fler förvaltningar och verksamhetsområden inom Landstinget Sörmland behandlas den politiskt på fler nivåer, av Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Landstingsstyrelsen samt Landstingsfullmäktige. Planen för perioden är en omfattande revidering av tidigare plan som antogs Länsbibliotek Sörmland har varit drivande part i revideringen, i dialog med övriga verksamheter med biblioteksfunktioner. Uppföljning och revidering Biblioteksplanen ska vara möjlig att följa upp och vara kopplad till bibliotekslagen. Landstingets biblioteksverksamheter ska följas upp mot biblioteksplanen vid årliga avstämningar och vid en mer omfattande utvärdering inför nästa revidering år För den årliga uppföljningen ansvarar de olika verksamheternas chefer.initiativ till revidering inför 2019 tas av Landstingsfullmäktige. Gemensamma insatser I fortsättningen av det här dokumentet presenteras varje verksamhet i ett eget avsnitt. Det är nödvändigt eftersom varje biblioteksverksamhet som beskrivs, utom Länsbibliotek Sörmland, ingår som en funktion i en vidare verksamhet med sina särskilda förutsättningar och verksamhetsmål. Men mellan några verksamheter finns möjligheter till samverkan och att göra gemensamma insatser. Det gäller biblioteksverksamheterna hos de tre utbildningsverksamheterna Eskilstuna folkhögskola, Åsa folkhögskola och Ökna naturbruksgymnasium. De tre verksamheterna ska under den treårsårsperiod som planen gäller undersöka möjligheterna att utnyttja gemensamma resurser för utvecklingen av biblioteksverksamheten vid de tre skolorna. Insatsen ska i första hand vara inriktad på att utveckla en gemensam personalresurs, och hur den ska medverka i skolornas pedagogiska arbete. 5

59 Befolkningen i Sörmland Som en bakgrund till beskrivningarna av de olika biblioteksverksamheterna i planen, följer här en genomgång av några uppgifter om befolkningen i Sörmland. Sörmland hade vid slutet av år 2014 ungefär invånare. Andelen personer som är 60 år och äldre är större för Sörmland än genomsnittet för riket. 1 Andelen i åldrarna är däremot lägre i länet jämfört med riket. I en jämförelse mellan de sörmländska kommunerna finns stora skillnader att upptäcka. Högst andel av invånare som är 65 år och äldre har Oxelösunds kommun där 27,5 procent är ålderspensionärer. Lägst andel har Eskilstuna med 19,6 procent. Genomsnitt i länet är 22,1 procent och i hela landet är motsvarande genomsnittssiffra 19,6 procent. Andelen barn 0 15 år i Sörmland är ungefär som riksgenomsnittet 18,3 procent. Högst andel barn i befolkningen återfinns i Strängnäs kommun med 19,5 procent och lägst andel, 15,5 procent, finns i Oxelösunds kommun. Andelen utrikesfödda kvinnor och män som är bosatta i Sörmland är något högre än i riket. I Sörmland finns dock stora skillnader mellan kommunerna vilket visas i tabellen nedan. Av kommunerna i Sörmland finns största andelen med utländsk bakgrund i Eskilstuna. Figur 1. Utrikesfödda kvinnor och män i Sörmland 2013, procent Tabellen ovan är hämtad från Regionforbundet.se Av de 3512 som invandrade till Södermanlands län under 2014 kom 30 procent från Syrien, 10 procent kom från Somalia och 13 procent var svenska medborgare som 6

60 återvände från andra länder. Figur 2. Medborgarskap hos länets invandrare 2014, Södermanlands län, procent Tabellen ovan är hämtad från Regionforbundet.se Sörmland har generellt en svag utbildningstradition och en av landets lägsta utbildningsnivåer. Detta hänger till stor del ihop med att tillverkningsindustrin sedan länge stått för en stor del av arbetsmarknaden; arbeten som historiskt sett inte har krävt högre utbildning. 40 procent av Sveriges befolkning har någon form av eftergymnasial utbildning. I Sörmland är motsvarande siffra 32 procent. 13 procent av svenskana och 16 procent av sörmlänningarna saknar gymnasieexamen. I Sörmland är det, liksom i riket, vanligare att kvinnor har en eftergymnasial utbildning. Andelen arbetslösa av arbetskraften i Södermanland är högre än jämfört med genomsnittet för riket som helhet. Skillnaden är särskilt stor för utrikes födda, personer med högst grundskoleutbildning samt ungdomar. Arbetslösheten varierar relativt mycket i länet. De kommuner som är en integrerad del av Stockholms arbetsmarkandsregion (framförallt Trosa och Gnesta, men även Strängnäs och Nyköping) har lägre arbetslöshet än andra kommuner i länet. Andelen sörmlänningar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra är tämligen konstant över tid. Av sörmlänningarna i åldern år var det 68 procent av kvinnorna och 73 procent av männen som bedömde sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Motsvarande siffra i Sverige var 71 procent för kvinnorna och 75 procent för männen. Det upplevda allmänna hälsotillståndet försämras med stigande ålder. Andelen elever i årskurs nio i Sörmland som rapporterar att de mår bra eller mycket bra har legat relativt konstant över tid, på ungefär 80 procent. Pojkarna har i högre grad än flickorna rapporterat att de mår bra. I 2014 års resultat ses dock en tydlig minskning av andelen flickor som anger att de mår bra, andelen är nu 69 procent jämför med 88 procent för pojkarna. Samma bild ger ungdomsenkäter i andra län. 7