Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl Koordinaten, Stora mötet

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl Koordinaten, Stora mötet Patrik Renfors Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sidnr 1 Årsredovisning Fördelning av etableringsstöd inom kultur och fritid 46 3 Revidering av verksamhetsplan mått 54 4 Revidering av taxa för förråd på Ramdalens IP Uppföljning intern kontrollplan Föreningsbidrag barn och unga Föreningsbidrag vuxna Föreningsbidrag kultur Anläggningsstöd Svar på e-förslag - Utegym Sponsoravtal kultur Uppdrag att utreda kostnadsstället för ekonomistödet Redovisning av uppdrag att barnkonsekvensanalyser finns i samtliga beslutsunderlag Redovisning av Säg vad du tycker Delgivningar Redovisning delegationsbeslut Ordförande informerar 18 Förvaltningschefens rapport Uppstart för revidering av biblioteksplan Rapport om hur föreningar och studieförbund använt de extra anslagen 2016 Avtal med Kustbostäder inkl beskrivning av tjänster om drift och skötsel av Ramdalens IP är påskrivet Ett års förlängning av avtalen med Stjärnholms Ryttarförening angående drift och skötsel av stallet och anläggningsstöd till ridhuset. Nationellt reviderad Lotterilag Arbete med kommunens översiktsplan 19 Balanslista 140

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna förslaget till årsredovisning för Sammanfattning Årsredovisningen omfattar drift- och investeringsbudget för 2016 Årets resultat är +0,4 mkr Mål, mått och beskrivningar och analyser finns i sammanställningen för årsredovisning Ärendet Koordinaten har haft rekordmånga besök, Turismens facebooksida har ökat från till besökare har varit ett expansivt år men också ett år med många utmaningar. Verksamheternas planering har kunnat genomföras som tänkt till allra största delen. Detta har varit möjligt med det gränsöverskridande och flexibla arbetssättet på Koordinaten samt långtgående och välutvecklad samverkan på många olika sätt. De finns också en gemensam uttalad strategi och ett arbetssätt som utgår från ett kundoch medborgarperspektiv. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med +0,4 mkr varav +0,3 mkr har tillkommit efter beslut i kommunstyrelsen om fördelning av schablonersättningen för nyanlända retroaktivt från och med 1 januari Budgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen för hyra av rum på Koordinaten saknas. I resultatet saknas intäkter för hyra av lokaler på Koordinaten som används av Kommuncenter, 0,1 mkr. Antalet tillsvidareanställda är samma som föregående år. Däremot har vi haft fler visstidsanställda (medarbetare har varit föräldralediga) och en ökning av antalet anställda med arbetsmarknadsåtgärder. Även om det i uppgifterna från HR-systemet under året har funnits vissa oklarheter så har sjukfrånvaron ökat både mellan 2014 och 2015 och 2015 och 2016, främst långtidssjukskrivningar. Några av långtidssjukskrivningarna väntar på beslut från försäkringskassan om sjukersättning. Under 2016 har ett omfattande arbete gjorts kring arbetsmiljön med resultaten från medarbetarenkäten som grund. Analys av fördelning/omfördelning av personalresurserna samt kartläggning av arbetsprocesser är gjord. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

3 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KFN Det har sammanställts i en årsplan som används som underlag vid en ny framarbetad metod vid fördelning av personalresurserna för att säkra att verksamheternas arbete kan följa beslutade verksamhets- och handlingsplaner. Metoden används också för att få en bra struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet med bl a riskbedömningar. Investeringar: Det har inte varit möjligt att genomföra arbetet med nytt katalogsystem för biblioteket under Önskar tilläggsbudget till 2017 med 0,1 mkr för nytt katalogsystem för biblioteket. Beslutsunderlag Årsredovisning för 2016 Tjänsteskrivelse daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen för kännedom Kommunstyrelsen för åtgärd

4 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2016 Antagen ?

5 Innehållsförteckning INLEDNING... 0 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 0 KOMMUNMÅL... 0 MOD OCH FRAMTIDSTRO 0 TRYGG OCH SÄKER UPPVÄXT... 0 GOD FOLKHÄLSA... 0 TRYGG OCH VÄRDIG ÅLDERDOM... 0 ATTRAKTIV BOSTADSORT... 0 HÅLLBAR UTVECKLING PERSONAL... 0 EKONOMI... 0 MÅL OCH MEDEL

6 Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Kommunmål Kommunfullmäktige har för 2016 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Uppföljning av kommunmålen Kultur- och fritidsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål som i tabellen är markerade med fet stil. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits. Kultur- och fritidsnämndens mål 2016 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2016 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppnådda värden redovisas och kommenteras. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits. Visualisering av måluppfyllelse Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt ingångsvärdet. Uppnått Ej uppnått Uppåtgående trend Ingen förändring Nedåtgående trend 2

7 Viktiga händelser under året Ökat antal besök på Koordinaten med drygt till sammanlagt besök under 2016, ca 92 fler besök per öppetdag. Ny hemsida för kommunen. Omarbetade hemsidor för biblioteket och turismen. Påbörjat arbetet med Strategi för besöksnäringen i Oxelösund samt Kulturplan för Oxelösunds kommun. Extra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter med bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 467 deltagare. I UNF:s (ungdomens nykterhetsförbund) rapport 2016 om ungas tillgång till en givande fritid är Oxelösund är bäst i Sörmland och på plats 9 i Sverige. Ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag för nyanlända gav möjligheter till bl a ökat bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med aktiviteter och projekt för asylsökande och nyanlända samt fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning. Byte av utslitna delar av konstgräsplanen på idrottsplatsen. Start av projektet Outdoor - utveckling av natur- och friluftsupplevelser - tillsammans med Nyköpings och Trosa kommuner samt besöksnäringens aktörer i regionen. Koordinaten-teatern har genomfört två stora föreställningar. Byggande av ett tyst läsrum på biblioteket efter flera års önskemål från besökarna. På biblioteket finns Pressreader, en databas med dagstidningar och tidskrifter. I Koordinaten finns media på 58 språk. Koordinaten firade 10 år. 2

8 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Resultat 2016 Status och utveckling Nyanlända och asylsökande tar del av kultur- och fritidsutbudet Koordinaten är en mötesplats och ett centrum för information, kunskap, kultur och aktiviteter Ramdalens idrottsplats och sim-och sporthall är en öppen arena för alla människor Antal asylsökande i Oxelösund Följa måttet 155 Antal nyanlända i Oxelösund Följa måttet 193 Antal kultur- och fritidsaktiviteter på Koordinaten 593 Lägst Antal besökare på Koordinaten Lägst Antal besökare på Ramdalens sim- och sporthall Bibehålla ingångsvärde Antal bokningar på idrottsplatsen Följa måttet 795 Antal aktiva föreningar på idrottsplatsen Följa måttet 6 3

9 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Samverkan med föreningar samt nyanlända/asylsökande kring högtidsarrangemangen. I samarbete med Svenska kyrkan erbjudit möjligheter att besöka kulturarrangemang. Samverkan med Campus/SFI kring informationsinsatser om fritidsutbudet. Stöd och bidrag till föreningar och studieförbund kring aktiviteter och projekt för integration. Deltagit i språkutvecklingsprojekt Film, sagor & sång i samverkan med musikskolan och Film i Sörmland. Teater för arabisktalande barn i samarbete med Unga Klara. Sagoläsning på svenska, arabiska och tigrinja i samverkan med Lions, Rotary och Svenska kyrkan. Kostnadsfria aktiviteter (film, spel, musik, dans) för nyanlända och asylsökande barn vid ett flertal tillfällen under sommaren på Koordinaten. Ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag för nyanlända gav möjligheter till bl a ökat bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med aktiviteter och projekt för asylsökande och nyanlända, fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning samt visstidsanställning av extra fritidsledare. Antalet besökare på Koordinaten har ökat. Nyanlända barn och ungdomar är flitiga besökare på Koordinaten. Samverkan med kommuncenter. Koordinaten är en mötesplats för olika aktörer inom integrationsområdet t ex språkvänner, språkcafé, studiecirkelverksamhet. Bristande måluppfyllelse Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall har påverkats av att badhuset i Nyköping öppnat igen efter renovering. Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse Ramdalens sim- och sporthall drivs på entreprenad. Regelbundna uppföljningsmöten med entreprenören, dialog kring utveckling och samverkan. 4

10 Mod och framtidstro Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Resultat 2016 Status och utveckling Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund (index skala 0-100) 64 5

11 Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Aktivt arbete med att synliggöra utbud och visa en attraktiv bild av Oxelösund både för kommuninnevånare samt besökande. Detta sker genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, på webbplatser och sociala medier. Ny halvtidstjänst som informatör för ett mer kvalitativt arbete med information om och marknadsföring av utbudet som finns. Arbete för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl a utbildning av besöksnäringsföretag och föreningar. 6

12 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Resultat 2016 Status och utveckling Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud Barn och ungdomar prioriteras Samtliga beslutsunderlag till nämnden som direkt berör barn och ungdomar ska innehålla en barnkonsekvensanalys Samtliga barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas lässtimulerande aktiviteter Antal barn- och ungdomsaktiviteter 298 Lägst Andel pojkar och flickor som är aktiva i föreningslivet, fördelning i % Barn och ungdomars tider i gymnastik- och sporthallar, fördelning i % Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom, fördelning i % Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys P 58 % F 42 % 77 % 40 % Antal utlån av barn- och ungdomsmedia Antal lässtimulerande aktiviteter Andelen flickor ska öka Bibehålla ingångsvärde 2015 Bibehålla ingångsvärde 2015 Följa måttet Öka från ingångsvärde 2015 P 58 % F 42 % 77 % 40 % Förskola 10 Lägst Skola 6 16 år 365 Lägst

13 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse För att uppnå målet med att kunna erbjuda barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud är långtgående samverkan och ett gränsöverskridande arbetssätt två viktiga faktorer, framförallt som en del i det förebyggande arbetet. Här följer exempel på hur vi arbetat. Allaktivitetshuset Koordinaten erbjuder barnteater, barnutställningar, teater- och filmgrupper, musikstudio, replokaler, utställningsmöjligheter för förskola och skola. Fritidsgården på Koordinaten har öppet för barn och unga måndag-fredag och arbetar utifrån ett genusperspektiv. Fokus på proaktivt arbete. I UNF:s (ungdomens nykterhetsförbund) rapport 2016 om ungas tillgång till en givande fritid är Oxelösund är bäst i Sörmland och på plats 9 i Sverige. Områden som berörts är bl a delaktighet och inflytande, drogfritt föreningsliv, förebyggande arbete i samband med riskhelger och tillgång till nyktra mötesplatser och kostnadsfria aktiviteter. Poängvärdet för Oxelösund 2012 var 2,1och för ,2 (en ökning med 100 %). Fritidsgården stödjer barn och unga att själva anordna arrangemang för andra barn och unga. Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. Koordinaten är öppet sju dagar i veckan, 348 öppetdagar under Deltagande i möten och aktiviteter som planeras och initieras av SSPF (nätverkssamarbete mellan skolan, socialtjänsten, polisen och fritid) som är en del av handlingsplanen i det brottsförebyggande arbetet. Deltar också i Breviksskolans nätverksgrupp. Stöd och bidrag till barn- och ungdomsföreningar samt studieförbund. Tillsammans med föreningar arrangerat lovaktiviteter t ex Sommarcampen (där föreningarnas ungdomar är ledare) och aktiviteter vid riskhelger t ex valborg, skolavslutning och halloween. Fler deltagare än tidigare år. Med stöd av statsbidrag från mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har extra, kostnadsfria, sommarlovsaktiviteter kunnat genomföras, t ex flera tillfällen på Boda Borg och utomhusbio på Jogersö. Antalet deltagare var 467. I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen samt föreningar genomfört Sommarkollo för ungdomar med funktionshinder. Sagoläsning på svenska, arabiska och tigrinja i samverkan med Lions, Rotary och Svenska kyrkan. Kostnadsfria aktiviteter (film, spel, musik, dans) för nyanlända och asylsökande barn vid ett flertal tillfällen under sommaren på Koordinaten. Teater för arabisktalande barn i samarbete med Unga Klara. Två konserter för barn i förberedelseklasser Smaka på språket. Genom arbetet med skolbiblioteken stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik. Läsfrämjande arbete med förskolebarn samt Bokskola för alla 6-åringar. För barn med läshandikapp finns möjlighet att på biblioteket få licens att själv ladda ner ljudböcker från Myndigheten för tillgängliga media. 8

14 Biblioteket expedierar de bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog. Extra stöd till förberedelseklasser på Ramdalsskolan, D-skolan och Breviksskolan genom lättläst litteratur på svenska och litteratur på hemspråk. Bristande måluppfyllelse Andel tjänsteskrivelser som innehåller en barnkonsekvensanalys saknar resultat för Mallen för tjänsteskrivelser i ärendehanteringssystemet innehöll tidigare en fast rubrik om barnkonsekvensanalys men rubriken finns inte längre kvar. Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall har påverkats av att badhuset i Nyköping öppnat igen efter renovering. Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse Ramdalens sim- och sporthall drivs på entreprenad. Regelbundna uppföljningsmöten med entreprenören, dialog kring utveckling och samverkan. 9

15 Trygg och säker uppväxt Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Resultat 2016 Status och utveckling Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner År 6: 55,4 %, - 25,1 procentenheter 1 År 9: 67,8 % -7,9 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket) 73 % 88,5 % + 3,5 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket)* nytt värde 65,9 % (2013) -1,4 procentenheter (jämfört med riket, snitt över 5 år) Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka 88,5 % Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka % (rapporterat i ÅR) 29 / 75 % 1 Jämförelse från föregående år. Eftersom värdet är nytt går längre jämförelse inte att beräkna.. 10

16 Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden Tillsammans med föreningar arrangerat prova-på-dagar för skolelever (skolsamverkan). Sommarcampen, lägervecka i samverkan med föreningar, för ungdomar år. Arbete med utveckling inom fritidsgårdens verksamhet för att nå fler flickor och nya målgrupper. Kommentarer till övriga mål Skolbiblioteksverksamhet finns på alla skolor. Genom arbetet med skolbiblioteken stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för bl a läsande och skrivande. 11

17 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Resultat 2016 Status och utveckling Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka Erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter, både egenarrangerade och aktiviter där vi samverkar med andra Antal besökare på Ramdalens sim- och sporthall (inkl besökare från Nyköping pga ombyggnation av Hjortensbergsbadet) Bibehålla ingångsvärde Antal kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna 321 Lägst

18 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Ramdalens sim- och sporthall har god tillgänglighet med bra öppettider. Under sommaren har det varit något utökade öppettider. Investeringar gjorda under hösten för att förbättra standarden på Ramdalsanläggningarna, t ex utbyte av slitna ytor på konstgräsplanen samt säkerhetsåtgärder för en bilfri idrottsplats. Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för vuxna och studieförbund för att skapa aktiviteter. Gränsöverskridande arbetssätt och långtgående samverkan på många olika sätt med bl a andra förvaltningar om t ex finskt förvaltningsområde, träffpunkt och seniorcafé samt lokala föreningar för att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter. Koordinaten är en mötesplats, ett informationscentrum samt ett allaktivitetshus som erbjuder upplevelser för alla åldrar. Koordinaten har god tillgänglighet med bra öppettider. Bristande måluppfyllelse Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall har påverkats av att badhuset i Nyköping öppnat igen efter renovering. Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse Ramdalens sim- och sporthall drivs på entreprenad. Regelbundna uppföljningsmöten med entreprenören, dialog kring utveckling och samverkan. 13

19 God folkhälsa Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka (index skala 0-100) Ingångsvärde 40 Resultat 2016 Status och utveckling Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng) 46 % Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka 60 % (2014) Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska 16 % (2014) Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka 89 % 87 % 14

20 Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. Stötta föreningar på olika sätt i deras arbete med att skapa aktiviteter för tävlingsidrott, motionsidrott samt spontanidrott. Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska Ny halvtidstjänst som informatör för ett mer kvalitativt arbete med information om möjligheter och marknadsföring av utbudet som finns. Biblioteket erbjuder litteratur och tidskrifter kring temat folkhälsa. Kommentarer till övriga mål Koordinatens betydelse för information, delaktighet, insyn och inflytande ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med kommuncenter. Kultur- och fritidsnämnden har öppna sammanträden. Dialogmöten med föreningar i samband med handläggningen av föreningsbidrag. Mottagande och handledning av ett stort antal personer som är i behov av arbetsträningsoch praktikplatser på olika nivåer. 15

21 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Resultat 2016 Status och utveckling Antal aktiviteter 91 Lägst Erbjuda aktiviteter riktade till äldre över 65 år Antalet besökare på aktiviteterna 72 Lägst Antal boken-kommer -låntagare 43 Lägst Antal talbokslåntagare 84 Lägst

22 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Precis som för barn och ungdom kan det förebyggande arbetet vara av vikt hålla de äldre friskare längre genom olika kultur- och fritidsaktiviteter. På Koordinaten arrangeras två gånger i veckan senior- och anhörigcafé i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Syftet är både att underlätta social samvaro och erbjuda kulturupplevelser samt information och föreläsningar. Seniorgupp på Koordinaten i Landstingets regi kring livskvalitets- och hälsofrågor. Finskt förvaltningsområde har språkcafé på Koordinaten. Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visar film en gång/månad. Samverkan med äldreomsorgens aktivitetsinspiratörer kring kulturombud och högläsningsgrupper. Boken Kommer service för äldre som inte själva kan komma till biblioteket. För syn- och läshandikappade finns talböcker. Det finns också möjligheter att få licens för att själv ladda ner talböcker. Möjlighet att låna och pröva på apparat för uppspelning. Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för äldre. Konsumentinformation på senior- och anhörigcafé samt hos PRO. Bristande måluppfyllelse Antalet boken kommer - och talbokslåntagare har inte nått måttet. Värdet för antal boken-kommer -låntagare räknas vid årsskiftet men löpande under året har det varit flera. Några låntagare finns inte kvar och de som flyttar till särskilt boende räknas inte med. De finns också ett antal låntagare som hjälper sina anhöriga med att låna böcker. Alla som har önskat boken-kommer -service har fått det. Flera talbokslåntagare använder sig numera av möjligheten att ladda ner talböcker. Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse Fortsatt dialog kring utveckling av samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Anhörigcentrum. 17

23 Trygg och värdig ålderdom Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Resultat 2016 Status och utveckling Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka 85 % Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka 78 % / 84 % Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka 98 % / 96 % Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka 80 % / 88 % Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska 15 st. 18

24 Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visa film en gång/månad. Samverkan med äldreomsorgens aktivitetsinspiratörer kring kulturombud och högläsningsgrupper. Dessa aktiviteter kan bidra till att öka nöjdheten med sitt boende. 19

25 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Resultat 2016 Status och utveckling Antal besökare på Koordinaten Lägst Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ska fungera som mötesplatser Öppettider på biblioteket, antal tim/v 61 tim/v Lägst 61 tim/v 61 tim/v Öppettider på Ramdalens sim- och sporthall, antal tim/v 95 tim/v Lägst 95 tim/v 98 tim/v Antal informationsfrågor på Koordinaten Lägst Antal media på biblioteket Lägst Koordinaten är en mötesplats och ett centrum för information, kunskap, kultur och aktiviteter Antal tillgängliga språk på biblioteket 38 Lägst Antal besök på hemsidan Koordinaten * Lägst Facebook Lägst Oxelösundsarkivet Lägst Antal kultur- och fritidsaktiviteter 593 Lägst *inkl Youtube 20

26 Antal frågor på turistbyrån Lägst Besöksnäringen ska öka Antal besök på hemsidan Visit Lägst Facebook Lägst Antal besök på lokala museer Lägst Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund 83 % Lägst 85 % 83 % 21

27 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Koordinaten är Sveriges näst mest besökta bibliotek och en aktiv mötesplats bl.a. för nyanlända och asylsökande. Framgångsfaktorer är samverkan med bl.a. föreningar, öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet. Byggande av ett tyst läsrum samt åtgärder för slitage på bl a Koordinatens barnbiblioteksavdelning, café och eventsal är genomförda. Kultur och fritid arrangerar konserter, teater, firande av högtider samt utställningar för alla åldrar ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Öppethållandena på Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ger en kundvänlig tillgänglighet. Koordinaten är ett informations- och kunskapscentrum. I Koordinaten finns Kommuncenter en väg in. Biblioteket har studieplatser, litteraturservice och tillgång till datorer för studerande samt samverkan med Campus Oxelösund. I biblioteket finns konsumentvägledare. Aktivt arbete med att synliggöra kultur- och fritidsutbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier. Omarbetad responsiv hemsida för biblioteket med flera e-tjänster. Erbjuder Pressreader, en databas med dagstidningar och tidskrifter i fullformat från 134 olika länder och på 58 språk. På Koordinaten finns auktoriserad turistinformation som är öppen året runt. Aktivt arbete med Koordinatens och framförallt turismens facebook-sidor har gjort att antalet besök på dessa har mer än fördubblats i jämförelse med tidigare år. Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang för att göra den mer kundvänlig och responsiv. Översättning till engelska är gjord till vissa delar. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för hela Sörmland. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Genomförande av gästundersökning under sommaren med nästan 400 svar. Start av projektet Outdoor - utveckling av natur- och friluftsupplevelser året runt - tillsammans med Nyköpings och Trosa kommuner samt besöksnäringens aktörer i regionen. Bristande måluppfyllelse Antal besök på Visits hemsida har ökat sedan föregående år men inte nått det uppsatta målet. Fortsatt utvecklingsarbete pågår. Vår bedömning är ändå att vi nått ut med information då antalet besök på turismens facebook har ökat med mer än 150 %. Antal besök på lokala muséer har inte nått målet. Nyöppningen av Sjöfartsmuseet 2015 lockade extra många besökare. En bidragande orsak kan även vara att sommarlovet var en vecka kortare

28 Sommarens gästundersökning visade att 83 % av besökarna kan rekommendera Oxelösund, samma nivå som 2015 men i underkant av det satta målet. Det positiva är att endast 2 % har svarat att de inte kan rekommendera Oxelösund. Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse Fortsatt arbete med att utveckla hemsidan t ex byte av plattform för ökad kundvänlighet samt arbete med översättning till engelska parallellt med mycket aktivt arbete med facebook. Arbete pågår med utformning av strategi för besöksnäringen i Oxelösund. För att öka antalet besök på lokala museer samt nå %-nivån av de som kan rekommendera Oxelösund behöver arbete göras framöver med olika marknadsföringsinsatser bl a hemsidan för Visit. Fortsatt samarbete med och stöd till föreningar och företag inom besöksnäringen. 23

29 Attraktiv bostadsort Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala 0-100) Ingångsvärde 59 Resultat 2016 Status och utveckling Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 1,3 % Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka 53 % Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa (index skala 0-100) 3,3 (av 6,0) nej (index 57) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka 83 % Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka 46 % Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 100 % 24

30 Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Forskning visar på att vi väljer att bo på platser är det finns aktiviteter, föreningsliv, kultur, bibliotek och annan service. Oxelösunds som attraktiv bostadsort marknadsförs bl a genom turismen och besöksnäringen. Samarbete med företag och föreningar inom besöksnäringen för gemensamma projekt och aktiviteter t ex Turisttaxi och Lionståget. Arbete med att ta fram en strategi för besöksnäringen i Oxelösund pågår. Arbete med att ta fram en kulturplan för Oxelösunds kommun pågår. Arbete med handlingsplan utifrån resultatet av den årliga servicemätningen via telefon och e-post. Kontinuerlig dialog kring och utbildningar i värdskap och bemötande på Koordinaten. 25

31 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 Målvärde 2016 Resultat 2016 Status och utveckling Antal aktiva deltagare 24 Lägst Aktiv besöksnäringsgrupp Omsättningen inom besöksnäringen ska öka Antal möten per år Lägst 2 2 Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen 3,3 (skala 1-5) Lägst 3,3 3,6 Omsättning inom besöksnäringen i mkr Lägst *) Antal årsarbetare i besöksnäringen 182 Lägst 120 *) *) resultat för 2016 presenteras i maj

32 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse Arbetet med besöksnäringsgruppen var under våren inte så aktivt då flera vikarier fanns på personalsidan. Arbetet återupptogs efter sommaren samtidigt som arbetet med strategi för besöksnäringen i Oxelösund startade. Omsättningen inom besöksnäringen och antalet årsarbetare har ökat mellan 2014 och Siffrorna är dock inte helt jämförbara då nya nationella beräkningsgrunder använts för framräkningen av sifforna för Utveckling av turismen och besöksnäringen bidrar inte enbart med skatteintäkter utan är också arbetskraftsintensiv och bidrar med många arbetstillfällen framförallt för unga och utlandsfödda. Bristande måluppfyllelse Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse 27

33 Hållbar utveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 5,4 % (2014) Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. 1,0 % Resultat 2016 Status och utveckling Nettokostnadsandelen ska minska 99,3 % Kommunkoncernens soliditet ska öka 34,8 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100) 79 Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) 36 % (2014) Andelen ekologiska livsmedel ska öka 18 % Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %. 74 % 28

34 Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Utveckling av och arbete med tydliga rutiner på förvaltningen kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Översyn av rutiner och manualer samt organisation av den interna informationen. Skapat delaktighet i personalgruppen genom deltagande i olika arbetsprocesser. Påbörjat arbete med kompetensförsörjningsplan. Regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal samt lönesamtal är genomförda. Arbete kring arbetsmiljöfrågor med bl a mer regelbundna riskbedömningar samt analys av fördelningen av personalresurserna. Arbete med att säkerställa bemanningen. Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet är beslutad på APT. Arbete i en kommunövergripande arbetsgrupp kring kommunens rutiner för internkontroll, förstärkning av kompetensen kring internkontroll. Konsumentinformationen i biblioteket ger kostnadsfri rådgivning och hjälp till privatpersoner i olika konsumetfrågor. På hemsidan under rubriken konsumentvägledning finns bra utbildningsmaterial om och utförlig information kring bl a återvinning och källsortering, miljömärkningar samt hållbar konsumtion (omfattar tre delar: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet). Samverkan med Kommuncenter En väg in. Kommunens förvaltningar har ökat användandet av Koordinaten som mötes- och informationsplats. 29

35 Integration Koordinaten är en mötesplats för olika aktörer inom integrationsområdet t ex språkvänner, språkcafé, studiecirkelverksamhet. Nyanlända barn och ungdomar är flitiga besökare på Koordinaten. Biblioteket samverkar på olika sätt med Campus/SFI t ex hälsoskola samt tillhandahåller media på de modersmål som efterfrågas, lättläst svenska samt viss kurslitteratur. Samverkan med föreningar samt nyanlända/asylsökande kring högtidsarrangemangen. I samarbete med Svenska kyrkan erbjudit möjligheter att besöka kulturarrangemang. Samverkan med Campus/SFI kring informationsinsatser om fritidsutbudet. Erbjuder Pressreader, en databas med dagstidningar och tidskrifter i fullformat från 134 olika länder och på 58 språk. Deltagit i språkutvecklingsprojekt Film, sagor & sång i samverkan med musikskolan och Film i Sörmland. Teater för arabisktalande barn i samarbete med Unga Klara. Sagoläsning på svenska, arabiska och tigrinja i samverkan med Lions, Rotary och Svenska kyrkan. Kostnadsfria aktiviteter (film, spel, musik, dans) för nyanlända och asylsökande barn vid ett flertal tillfällen under sommaren på Koordinaten. Extra stöd till förberedelseklasser på Ramdalsskolan, D-skolan och Breviksskolan genom lättläst litteratur på svenska och litteratur på hemspråk. Ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag för nyanlända gav möjligheter till: ökat bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med aktiviteter och projekt för asylsökande och nyanlända t ex simning för kvinnor och fotbollslag fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning t ex Mångfaldsfestival (i samverkan med Ett Oxelösund för alla), konsert med svensk-arabiskt band, två konserter för barn i förberedelseklasser Smaka på språket visstidsanställning av extra fritidsledare på 50 % efterfrågan av media på andra språk har kunnat tillgodoses i högre omfattning 30

36 Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde Målvärde Uppföljning Biblioteksplan punkter Arbete med kulturplan för Oxelösund Arbete med strategi för besöksnäringen i Oxelösund Biblioteksplanen utgör grunden för bibliotekets dagliga verksamhet. Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 1. Bibliotekets verksamhet styrs av demokratiska värderingar Uppfylls Biblioteket ska värna den grundlagsfästa yttrandefriheten och verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. All personal på biblioteket och alla som besöker biblioteket skall bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet. 2. Värdskap, bemötande och delaktighet Uppfylls Alla besökare och invånare i Oxelösund ska känna att de är välkomna till biblioteket. De ska ges lika möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster. Bibliotekets information ska vara bemannad under bibliotekets öppettider. Bibliotekets personal ska vara serviceinriktad, professionell och tillmötesgående. Mötet med besökaren ska stå i fokus. Besökaren ska ges möjlighet att påverka och vara delaktig i biblioteksverksamheten. Besökaren ska uppmuntras att lämna synpunkter på verksamheten, (Säg vad du tycker) både skriftligt och muntligt. Synpunkterna ska tas emot, diarieföras, beaktas och besvaras. 3. Barn och unga är prioriterade Uppfylls FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för barn- och ungdomsverksamheten. Alla barn i Oxelösund ska känna sig välkomna, trygga och sedda på biblioteket. Barn och ungdomar ska ges goda möjligheter till läsande. Biblioteket ska ägna stor omsorg åt att stimulera och väcka läslust hos barn och unga. Biblioteket ska ha ett aktivt samarbete kring böcker och läsning med förskolor och skolor. 31

37 Stor vikt ska läggas på att stödja och utveckla barn och ungas språkutveckling och kunskaps- och informationsinhämtning. Barn och unga ska erbjudas kulturupplevelser för att stimulera fantasi och kreativitet. Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och ungdomsverksamheten på biblioteket. Biblioteket ska samverka med de kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund, företag och intresseorganisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. 4. Skolbiblioteksverksamhet Uppfylls Unescos skolbiblioteksmanisfest ska vara vägledande för skolbiblioteksverksamheten. Biblioteket ska tillsammans med skolan arbeta aktivt för att stimulera barns och ungdomars läs- och skrivutveckling. Ett nära samarbete mellan skolans ledning och lärarna är av yttersta vikt för skolbiblioteksverksamheten. Biblioteket ska i samförstånd med skolan undervisa eleverna i informationssökning och kritisk granskning av informationskällor. 5. Informationscentrum och mötesplats för alla Uppfylls Biblioteket ska erbjuda fri tillgång till information såväl fysisk som elektronisk. Bibliotekets personal ska kunna visa, lotsa och hjälpa besökare att använda modern informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Personal i informationen ska kunna svara på biblioteks-, samhälls-, turist-, boknings- och fritidsfrågor, samt frågor kring kulturevenemang Konsumentinformation med en konsumentinformatör ska finnas på biblioteket. Den ska bedrivas uppsökande, förebyggande och informerande. Informationsmaterial i konsumentfrågor ska finnas i biblioteket samt digitalt via hemsidan. Personal vid informationen ska kunna hjälpa till med enklare konsumentfrågor. Kommuninformation ska finnas tillgänglig och väl synlig. De kommunala verksamheterna ska ges plats att i biblioteket kunna informera om sin verksamhet samt att när så önskas kunna möta kommunens invånare för information och möten. Invånarna i Oxelösund ska på biblioteket kunna ta del av Miljö- och samhällsbyggnadskontorets planutställningar. Oxelösunds föreningar och studieförbund ska ges möjlighet att informera om sin verksamhet samt ges utrymme att göra mindre utställningar om sin verksamhet när så önskas. 6. God tillgång till publika datorer Uppfylls För att motverka att IT-användning och kunskap i IT-användning blir en fråga om den enskilda individens tillgång till datorer ska biblioteket avgiftsfritt erbjuda god tillgång till publika datorer. Datorerna ska hålla hög kvalitet och de ska regelbundet underhållas för att erbjuda användarna bästa möjliga IT-kvalitet. Trådlös uppkoppling ska finnas i biblioteket. Besökare som är ovana datoranvändare ska få hjälp av bibliotekets personal om så önskas och tillfälle finns. 32

38 7. Bibliotekets medier Uppfylls delvis, anslaget för media är inte tillräckligt för att kunna uppfylla denna punkt till 100% Bibliotekets utbud av medier ska präglas av mångsidighet, aktualitet och kvalitet. Biblioteket ska särskilt främja läsning och värna om litteraturens ställning och intresset för kunskap och bildning. Bibliotekets medier ska vara en inspirationskälla för lässtimulans, fantasi, upplevelser, kultur i alla dess former, information, utbildning och kunskap. Urvalet av medier till biblioteket får inte ske med någon form av censur, varken politisk, ideologisk eller religiös. Media ska inte diskriminera människor utifrån ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet. Lån av bibliotekets medier ska vara avgiftsfria oavsett publiceringsform, ingen skillnad görs mellan fysiska eller elektroniska lån. Däremot kan avgifter tas ut för porto, kopiering och andra liknande tjänster samt förseningsavgifter för lånade medier. Biblioteket ska kunna erbjuda många olika typer av medier förutom den tryckta boken så som tidskrifter, e-böcker, och ljudböcker. I många fall ska den tryckta boken även finnas i Stor Stil, i lättläst utförande samt i pocket. Vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå samt Sfi-utbildning betyder att en hel del kurslitteratur ska köpas in kontinuerligt till biblioteket. När Oxelösund år 2015 blir del av det finska förvaltningsområdet ska inköp av litteratur och övriga medier på finska prioriteras. Medieanslaget måste i möjligaste mån hålla en nivå som gör det möjligt att tillgodose de behov som finns på medier av specifika slag. Biblioteket ska hålla sig uppdaterad kring utbudet av nya medieformer och utifrån resurser och efterfrågan i möjligaste mån skaffa dem till biblioteket. Mediebeståndet ska vara aktuellt men även äldre medier med kvalitativt eller kulturellt värde skall ges utrymme. Utbudet ska till stor del styras av besökarnas behov och önskemål. Biblioteket ska även kunna tillhandahålla mindre efterfrågad litteratur. 8. Bibliotekets tillgänglighet Uppfylls Biblioteket ska ha generösa öppettider anpassade till invånarnas behov. Lokalerna ska vara tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att hitta i biblioteket. Biblioteket ska ha en väl fungerande hemsida som gör biblioteket tillgängligt dygnet runt via Internet. Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet för dem som av olika anledningar inte själva kan ta sig till biblioteket. 9. Bibliotekets hemsida Uppfylls 24 timmars - biblioteket är målet med arbetet på bibliotekets hemsida; Genom bibliotekets hemsida erbjuds en mängd e-tjänster. Hemsidan ska vara lättillgänglig, lättöverskådlig, aktuell, informativ, användarvänlig och interaktiv. Det ska vara lätt för användaren att använda bibliotekets e-service som att reservera och låna om böcker, lämna inköpsförslag. Söka i katalogen och beställa fjärrlån (lån från andra bibliotek). Tilltalande layout och innehåll ska syfta till att öka intresset för biblioteket och locka till läsning och läsupplevelser. Det löpande arbetet med hemsidan har hög prioritet och ingår i det dagliga arbetet. Bibliotekspersonal ska uppmuntra och visa biblioteksanvändaren hur man enkelt 33

39 använder bibliotekets digitala tjänster. Tillgång till databaser och elektronisk media via hemsidan ska utgå från användarnas behov och önskningar. 10. Publika arrangemang Uppfylls Till främjande av kulturella upplevelser ska publika arrangemang genomföras. Evenemang kan göras tillsammans med Koordinatens verksamheter eller i samarbete med föreningar, intresseorganisationer, studieförbund, företag, engagerade personer eller andra kommunala verksamheter. 11. Biblioteket och Folkhälsan Uppfylls Genom att tillhandahålla litteratur och andra medier med information, upplysning och kunskap kring folkhälsofrågor bidrar biblioteket till att förbättra invånarnas hälsa. Biblioteket ska samverka med landsting, statliga myndigheter, vårdinrättningar, kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer och företag i folkhälsofrågor när tillfälle erbjuds. 12. Släktforskning Uppfylls Biblioteket ska erbjuda särskilda studieplatser för besökare som önskar släktforska samt litteratur och databaser i ämnet. 13. Lokalsamlingen Uppfylls Till främjande för dokumentering och bevarande av Oxelösunds historia och nutid är det är av största vikt att kommunens lokalsamling omsorgsfullt och noggrant vårdas och att nya medier och ny dokumentering om Oxelösund görs tillgänglig för invånarna. För att öka tillgängligheten om Oxelösunds historia och kulturhistoria finns på Koordinatens hemsida Det digitala Oxelösundsrummet. Ett text- och bildarkiv med artiklar, filmer, ljudinspelningar, lästips, Oxelösundsböcker i fulltext, mm. Det digitala Oxelösundsrummet ska kontinuerligt uppdateras och nytt material ska läggas upp på hemsidan för att bevara och förstärka intresset för Oxelösunds lokal- och kulturhistoria. Se Därtill finns Oxelösunds bildarkiv med över bilder. 14. Bibliotekets tjänster för äldre och för personer med funktionshinder Uppfylls Äldre och personer med funktionshinder ska ges likvärdiga möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster som övriga boende i Oxelösund. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av bibliotekets tjänster såsom litteratur och information. Biblioteket ska erbjuda ett brett utbud av ljudböcker. Biblioteket ska kontinuerligt utöka och bredda beståndet av ljudböcker, dels via inköp, dels via den för bibliotek kostnadsfria nedladdningstjänst som Myndigheten för tillgängliga medel (MTM) erbjuder. Denna nedladdningstjänst finns även tillgänglig för privatpersoner som har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Bibliotekspersonal ska aktivt marknadsföra och informera om denna nedladdningstjänst till skola, äldreboenden och privatpersoner. Biblioteket ska erbjuda Boken Kommer till personer som bor hemma men inte kan komma till biblioteket. 34

40 Bibliotekets lokaler ska vara handikappanpassade utifrån tillgänglighetsmålen för allmänna lokaler Hörslinga och hörhjälp ska finnas i bibliotekets lokaler. Biblioteket ska aktivt verka för att hitta väl fungerande samarbetsformer med Vård- och omsorgsförvaltningen och dess brukare. Synskadade ska ha tillgång till inläst litteratur och information. Biblioteket ska ha ett brett och aktuellt bestånd av lättlästa medier. Biblioteket ska ha regelbunden verksamhet på kommunens äldreboenden och erbjuda de boende att ta del av bibliotekets tjänster och medier. Biblioteket ska aktivt samverka med föreningar, studieförbund, frivilligorganisationer, landstinget och övriga kommunala verksamheter för att skapa goda förutsättningar för en god hälsa och en god livskvalitet för kommunens äldre invånare. 15. Bibliotekets tjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter Uppfylls På biblioteket ska finnas anpassad litteratur för personer med läs- och skrivsvårigheter och inköp av lättläst litteratur ska prioriteras. Bibliotekspersonal ska aktivt marknadsföra och informera om Myndigheten för tillgängliga medels (MTM) nedladdningstjänst. Personer med läs- och skrivsvårigheter ska erbjudas hjälp med litteratur- kunskaps- och informationsfrågor om så önskas. Biblioteket ska aktivt medverka till att hitta samarbetsformer med skola och andra aktörer som verkar för att underlätta kunskapsinhämtning och läsupplevelser för personer med läs- och skrivsvårigheter. 16. Biblioteket tjänster för invånare med utländsk bakgrund Uppfylls delvis. Tillgången på litteratur på andra språk är något begränsad. Tillgången på lättläst litteratur är tillfredsställande. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket ska erbjuda information och litteratur på de nationella minoritetsspråken, på andra efterfrågade språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt på lättläst svenska. Detta kan göras antingen via egna inköp av medier eller via lån från andra bibliotek och lånecentraler. När litteratur på ett visst språk har stor efterfrågan bör den i möjligaste mån köpas in till biblioteket. När Oxelösund år 2015 blir del av det finska förvaltningsområdet ska inköp av medier på finska prioriteras. Tryckt informationsmaterial ska finnas på finska. Biblioteket ska samverka med kommunens Sfi-utbildning. Biblioteket ska vara en resurs för elever och lärare. Biblioteket ska ha ett brett och uppdaterat mediebestånd av läromedel i ämnet svenska. 17. Det livslånga lärandet Uppfylls Biblioteket har en viktig roll som kunskapsförmedlare och för individens möjlighet att skaffa bildning, kunskaper och information. Biblioteket ska vara ett redskap och en resurs för individens möjlighet till studier, fortbildning och utveckling. Att som vuxen kunna studera och bo kvar i Oxelösund är av stor vikt för att höja kunskaps- och yrkeskompetensen bland kommunens invånare. Biblioteket ska samverka med kommunens vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå och vara en resurs för de studerande. 35

41 Biblioteket ska erbjuda visningar av biblioteket och vara serviceinriktad vid frågor som gäller kurslitteratur, informationssökning och lån av medier från andra bibliotek. I biblioteket ska finnas studieplatser och datorer avsedda för studerande. Personer ska kunna Boka en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning. 18. Samverkan med kommunens övriga verksamheter Uppfylls Biblioteket ska samverka med kommunens verksamheter i barn- och ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, vård- och omsorgsfrågor, miljö- och samhällsbyggnadsfrågor samt andra kommunala frågor De kommunala verksamheterna ska känna sig välkomna att använda biblioteket för information och för möten med invånarna. 19. Samverkan med föreningar, intresseorganisationer och studieförbund Uppfylls Biblioteket ska alltid vara öppet för olika former av samarbete och samverkan kring frågor som rör Oxelösund och Oxelösunds invånare. Föreningar, studieförbund och intresseorganisationer ska känna sig välkomna att använda biblioteket som plattform och mötesplats för att nå ut till Oxelösunds invånare. Oxelösunds bibliotek ska vara en mötesplats och ett forum för möten mellan föreningar, folkbildning, andra organisationer och kommunens invånare. 20. Samarbete med näringslivet Uppfylls Kommunens näringsliv ska ges möjlighet att använda biblioteket som mötesplats och forum för information och diskussion med kommunens invånare. 21. Allaktivitetshuset Koordinaten Uppfylls Biblioteket ska tillsammans med Koordinatens verksamheter fortsätta att utveckla samarbetet för att ge Oxelösunds invånare ett allaktivitetshus som är en mötesplats för alla. Ett hus som erbjuder kultur, kunskap, information, glädje och upplevelser. En mötesplats där alla är välkomna. 22. Miljö och hållbar utveckling Uppfylls Information om miljöfrågor ska finnas tillgänglig på biblioteket. Bibliotekets personal ska på den egna arbetsplatsen aktivt bidra till att uppnå kommunens miljömål. 36

42 Personal Antalet tillsvidareanställda är samma som föregående år. Däremot har vi haft fler visstidsanställda (medarbetare har varit föräldralediga) och en ökning av antalet anställda med arbetsmarknadsåtgärder. Även om det i uppgifterna från HR-systemet under året har funnits vissa oklarheter så har sjukfrånvaron ökat både mellan 2014 och 2015 och 2015 och 2016, främst långtidssjukskrivningar. Några av långtidssjukskrivningarna väntar på beslut från försäkringskassan om sjukersättning. Under 2016 har ett omfattande arbete gjorts kring arbetsmiljön med resultaten från medarbetarenkäten som grund. Analys av fördelning/omfördelning av personalresurserna samt kartläggning av arbetsprocesser är gjord. Det har sammanställts i en årsplan som används som underlag vid en ny framarbetad metod vid fördelning av personalresurserna för att säkra att verksamheternas arbete kan följa beslutade verksamhets- och handlingsplaner. Metoden används också för att få en bra struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet med bl a riskbedömningar. Två rekryteringar är genomförda och grundbemanningen är återställd. Vikarier samt timanställda som kan arbeta vid behov har använts i större utstäckning under 2016 jämfört med tidigare år. Trots intensivt arbete med ovan beskrivna insatser har personalsituationen tidvis varit ansträngd med hög arbetsbelastning och svårigheter att kunna ta ut plustid från timbanken i ledighet. Vi har ingen förändring av övertid och mertid då vi har ett lokalt avtal om årsarbetstid och även 2016 har plustid från timbanken betalats ut i pengar i stället för uttag av ledighet för några anställda. Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet är beslutad på APT. Två hälsoinspiratörer finns från och med hösten och pausgympa görs så ofta som möjligt. 37

43 Ekonomi Övriga Budget- Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet Turism och konsument Gemensam administration Fritid Kultur och bibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning Skolbibliotek Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Utfall mot budget 2016 Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med +0,4 mkr varav +0,3 mkr har tillkommit efter beslut i kommunstyrelsen om fördelning av schablonersättningen för nyanlända retroaktivt från och med 1 januari Budgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen för hyra av rum på Koordinaten saknas. I resultatet saknas intäkter för hyra av lokaler på Koordinaten som används av Kommuncenter, 0,1 mkr. Under året har ändring av anslaget tillkommit, summa +1.0 mkr: beslut i kommunfullmäktige om ökat anslag efter tidigare beslut om omfördelade statsbidrag, +0,8 mkr beslut i kommunstyrelsen om tilläggsanslag för byte av huvudmannaskap för skatebanan, +0,2 mkr Intäkter som varit högre än budget under året, summa +0,7 mkr: biljett- och caféförsäljning sponsorer planhyror på idrottsplatsen deltagaravgifter för lovaktiviteter bidrag från mucf för extra sommarlovsaktiviteter projekt Go nattsagor i samverkan med kriminalvårdsanstalten i Nyköping ersättning från AMS för tillfälliga anställningar med arbetsmarknadsåtgärder Kostnader som varit lägre än budget under året, summa +0,2 mkr: personal, främst politisk verksamhet tjänster som köpts från Kustbostäder (HSB) för drift och skötsel av idrottsplatsen Kostnader som varit högre än budget under året, summa -0,9 mkr: hyran för Ramdalens sim och sport (var för lågt budgeterad) åtgärder för slitage på Koordinatens barnavdelning, café, mötesrum, eventsal och turistbyrå, ombyggnationer samt elarbeten inköp av inventarier (ny hoppmatta till idrottsplatsen, solskydd till fönster på Koordinaten) evenemang och lovaktiviteter återställande av bilddatabasen för Oxelösundsarkivet åtgärder efter vattenläcka i källarens lokaler för musik och teater Effekter av beslut om ökade anslag större bidrag till föreningar och studieförbund ökad städning på Koordinaten kulturaktiviteter med integrationsinriktning visstidsanställd fritidsledare inköp av media på andra språk ersättning till föreningsrådet för skatebanan Utfall jämfört med föregående år 38

44 Anslaget ökade med 0,8 mkr. Intäkterna ökade med 0,3 mkr. Kostnaderna ökade med 1,4 mkr Ökningen av anslaget mellan 2015 och 2016 grundar sig på beslut i kommunfullmäktige om ökat anslag efter tidigare beslut om omfördelade statsbidrag med +0,8 mkr samt beslut i kommunstyrelsen om tilläggsanslag för byte av huvudmannaskap för skatebanan med +0,2 mkr. Sänkning av internräntan och därmed sänkta internhyror och kapitalkostnader för investeringar inför 2015 genererade en minskning av anslaget även inför I budgeten för 2015 erhölls medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 mkr samt förändringar inom bibliotekslagen 0,3 mkr. Dessa medel fanns inte med i anslaget för Intäkter som varit högre 2016 jämfört med föregående år: ersättning från AMS för tillfälliga anställningar med arbetsmarknadsåtgärder bidrag från mucf för extra sommarlovsaktiviteter planhyror på idrottsplatsen deltagaravgifter för lovaktiviteter Intäkter som varit lägre 2016 jämfört med föregående år: försäljning av böcker, boken om fritidsgården gavs ut under 2015 med stor försäljning Kostnader som varit lägre 2016 jämfört med föregående år: kapitalkostnader för investeringar (sänkt internränta) reparationer och underhåll (under 2016 har det inkluderats i tjänsten som köpts av Kustbostäder för drift och skötsel av idrottplatsen) vatten och avlopp (vattenläcka på idrottsplatsen 2015) kursavgifter (extra utbildningar 2015 inför byte av bibliotekssystem) inköp av böcker (2015 fanns ett tillskott i budgeten för att motsvara förändringar i nya bibliotekslagen) inköp av varor till försäljning (boken om fritidgården 2015) Kostnader som varit högre jämfört med föregående år: personal (fler tillfälliga anställningar med arbetsmarknadsåtgärder samt timanställda som arbetar vid behov) lokaler (ökad hyra Ramdalens simsporthall efter nya investeringar) övriga fastighetskostnader (ersättning till föreningsrådet för skatebanan) inköp av inventarier (åtgärder för slitage på Koordinatens barnavdelning, café, mötesrum, eventsal och turistbyrå bidrag till föreningar och studieförbund (ökat anslag efter omfördelade statsbidrag) städning på Koordinaten (ökat behov utifrån antal besökare) evenemang och lovaktiviteter övriga tjänster (återställande av bilddatabasen för oxelösundsarkivet samt åtgärder efter vattenläcka i källarens lokaler för musik och teater) Investeringar Belopp i mkr Katalogsystem för bibliotek Inventarier koordinaten (+ TB 2015) Byte av konstgräs Ramdalens idrottsplats (ur investeringsreserven Grund- och tilläggsbudget 2016 Budgetutfall ,1 0 0,1 0,1 0,4 0,3 Nämnden disponerade totalt 0,6 mkr i investerings-medel för Från årets början fanns 0,2 mkr i investeringsmedel. I samband med årlig besiktning av konstgräsplanen på Ramdalens idrottsplats upptäcktes att delar var kraftigt slitna och behövde åtgärdas snarast. Medel för detta beviljades av kommunstyrelsen ur investeringsreserven, 0,4 mkr. Efter slutfört arbete uppgick kostnaden för konstgräsplanen till 0,3 mkr. Under året har inventarier till Koordinaten köpts in, personallarm samt stolar och scenutrustning till Eventsalen. Det har inte varit möjligt att genomföra arbetet med nytt katalogsystem för biblioteket under Önskar tilläggsbudget till 2017 med 0,1 mkr för nytt katalogsystem för biblioteket. 39

45 Mål och medel Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med +0,4 mkr varav +0,3 mkr tillkommit efter beslut i kommunstyrelsen om fördelning av schablonersättningen för nyanlända retroaktivt från och med januari Måluppfyllelsen av kommunmålen, nämndens mål samt biblioteksplanen bedöms som helhet bli god med några enstaka undantag. Översyn och kvalitetssäkring av rutiner kring och underlag för olika statistik- och nyckeltalsrapporteringar är gjord under året. Resultaten 2016 för en del mått i jämförelse med ingångsvärde för 2015 och målvärden för 2016 speglar sannolikt både en ökning men också en med verkligheten mer överensstämmande bild. Verksamheternas planering har kunnat genomföras som tänkt till allra största delen. Detta har varit möjligt med det gränsöverskridande och flexibla arbetssättet på Koordinaten samt långtgående och välutvecklad samverkan på många olika sätt. De finns också en gemensam uttalad strategi och ett arbetssätt som utgår från ett kund- och medborgarperspektiv. Antal besökare på Koordinaten har ökat kraftigt under året, med drygt Omräknat per öppetdag blir ökningen 92 besökare. Bidragit till det har bl a nyanlända, asylsökande, fler aktiviteter och bokningar samt samverkan med Kommuncenter. Parallellt med det löpande arbetet har flera projekt tagit mycket arbetstid i anspråk t ex framtagande av kulturplan och besöksnäringsstrategi, ombyggnationer av lokaler samt åtgärder för slitage, återställande av bilddatabasen för Oxelösundsarkivet, vattenläcka i källarens lokaler för musik och teater, ny hemsida i kommunen samt omarbetning av hemsidorna för biblioteket och turismen, extra sommarlovsaktiviteter, effekter av ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag. Omfattande arbete har gjorts kring arbetsmiljön med resultaten från medarbetarenkäten som grund. Analys av fördelning/omfördelning av personalresurserna samt kartläggning av arbetsprocesser är gjord. Det har sammanställts i en årsplan som används som underlag vid en ny framarbetad metod vid fördelning av personalresurserna för att säkra att verksamheternas arbete kan följa beslutade verksamhets- och handlingsplaner. Metoden används också för att få en bra struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet med bl a riskbedömningar. Två rekryteringar är genomförda och grundbemanningen är återställd. Timanställda som kan arbeta vid behov har funnits. Omfördelning inom personalresursen har gjorts för att förstärka den gemensamma administrationen utifrån ökade krav på analys- och uppföljningsarbete. Trots intensivt arbete med ovan beskrivna insatser har personalsituationen tidvis varit ansträngd med hög arbetsbelastning och svårigheter att kunna ta ut överskottstid i ledighet. Den stora ökningen av antalet besökare/aktiviteter på Koordinaten i kombination med flera stora arbetsprojekt samt ökad sjukfrånvaro har medfört svårigheter att kunna tillgodose behov av och ökade krav på service som finns. Utrymmet för och möjligheterna att delta i olika arbetsgrupper och samverkansprojekt som dyker upp är mindre än tidigare. Det finns behov i verksamheterna att kunna bedriva ett mer strategiskt utvecklingsarbete med t ex analyser och kundundersökningar. Idag sker utvecklingen parallellt med det dagliga löpande arbetet. 40

46 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Fördelning av etableringsstöd inom kultur och fritid 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Justera verksamhetsplanen för 2017 med en ökad intäkt på 480 tkr 2 Revidera internbudget i verksamhetsplanen för Kultur- och fritidschefen får delegation på fördelningsbeslut och utbetalningar 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade ett fördelningsbeslut av etableringsstödet Kultur- och fritidsnämnden fördelar stödet till nedanstående verksamheter. Etableringsstödet för 2017 är 480 tkr. 300 tkr är 2016 års pengar och 180 tkr är 2017 års pengar års beräkning kan ändra sig utifrån antalet nyanlända. 3. Ärendet Koordinaten har många besökare av nyanlända samt samarbete med SFI/Campus. Detta medför ökade kostnader för media, personal och service. Bibliotekslagen omfattar att kommunerna har ansvar för de språkområden som finns representerade i kommunen. Föreningarna har många aktiviteter för nyanlända vilket är en viktig del i integrationen när det gäller språk kultur och samhälle. Studieförbunden bidrar med folkbildning, samhällskunskap, kulturaktiviteter mm Fritidsgården har många av barnen och ungdomarna och där pågår möten mellan barn och ungdomar dagligen vilket är viktigt för deras integration. Antalet besökare gör att bemanningen måste ökas. Kulturaktiviteter bidrar till integration för alla. Att t.ex. möta arabisk kultur stärker arbetet med integration. Fördelningsförslag Inköp av media till barn- unga och vuxna enligt bibliotekslagens intentioner. 90 tkr. Fördelas 40% barn och unga och 60% vuxna. Kulturaktiviteter för barn och ungdomar och vuxna 50 tkr Fritidsgården extra personal och aktiviteter utifrån ökat antal besökare 35 tkr Lokalvård 45 tkr Föreningsbidrag barn/ungdom och vuxna. 140 tkr Fördelning enligt kommunfullmäktiges beslut 86% barn och unga och 14% vuxna. Föreningsbidrag kultur 30 tkr Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

47 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KFN Studieförbund bidrag 30 tkr Personal 60 tkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen för åtgärd.

48 Datum (6 Kultur- och fritidsförvaltningen Fritid Anette Ivarsson Telefon , Uppföljning extra föreningsbidrag 2016 ONYX Innebandy ( kr) Arrangerat höstlovsinnebandy på Ramdalen med träning och spel exklusivt för tjejer. Planerat för ett liknande upplägg på sportlovet med riktad innebandytid för endast tjejer. Tagit fram marknadsföringsmaterial för medlemsrekrytering riktat mot tjejer. Lyckats öka träningsgruppen för tjejer födda -09 och 10. Påbörjat en satsning på tjejinnebandy i den känsliga åldern vid övergång från ungdom till junior. Inventerat utbildningsbehov för cirka 30 nya ledare och bestämt datum för utbildning på grundnivå. Oxelösunds Tennisklubb (8 000 kr) Vi har avsatt pengarna till asfaltering framför bollplanket. Det bästa resultatet fås om det görs under den varma årstiden och därför hanns det inte med i höstas. SKANSKA har planerat att utföra det i början av april i år. Friluftsfrämjandet (2 000 kr) Bidraget har används som ett bidrag till utbildningar av 3 nya ledare inom Friluftsfrämjandet. Kursen är 3000 p/p summa 9000 kr Stjärnholm Ryttarförening ( kr) Vi använde de extra pengarna att köpa in en ny sadel till en ny ponny som vi köpte under hösten. Vi fick ta bort en ponny av åldersskäl och den nya ersättaren behövde en sadel som passade. Vi använder den nya ponnyn i barnverksamheten Oxelösunds Simsällskap (7 000 kr) OSS har under 2016 satsat på att utöka verksamheten och framförallt inom simhoppsområdet. Föreningspengarna har varit en bra starthjälp till utbildning av våra simhoppstränare som under året har gått ett utbildningsprogram för att vi ska kunna garantera ett bra lärande och en säker miljö. OSS har även använt föreningspengarna till olika team- och tävlingsaktiviteter för att fortsätta att bygga gemensam och en fin sammanhållning i klubben. Vi har skolat in en ny generation av simtränare då vår tidigare tränare för Teknikgruppen har tvingats sluta pga av studier på annan ort. Nu har vi två nya tränare som med stor vilja och stort engagemang kommer att hjälpa oss att utveckla simklubben. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

49 Datum (6) PRO (5 000 kr) Syftet med de 5000 kr vi fick, använde vi till Öppet Hus där vi bjöd på kaffe och underhållning, samt medlemsvärvning. Luciadagen bjöd vi på kaffe. På äldre lunchen bjuder vi åringar på mat. Röda Korset (5 000 kr) Röda Korset i Oxelösund har under 2016 kraftsamlat på 100-årsjubileet. Bidraget kan också ses som en hjälp med hyra, el och andra omkostnader för driften av Kupan, caféet och flyktingbutiken, så att vi fortfarande har möjlighet att ekonomiskt stödja och hjälpa utsatta människor i Oxelösunds kommun. Röda Korset har betalat en prenumeration på Sörmlands Nyheter till Björntorp. Utflykt har gjorts med unga människor på dagcentret Sunnangården till Stjärnholm där vi bjöd på lunch. Sörmlandsleden (5 000 kr) Bidraget har använts till att reparera och underhålla Sörmlandsleden under hösten Detta för att leden ska vara i sådant skick att få såväl barn, ungdom och vuxna ska upptäcka vandring som en skön och naturnära fritidssysselsättning samt ett gratis sätt att få eller förbättra sitt motionerande. Vår verksamhet gynnar i grunden folkhälsan genom att såväl barn, ungdomar och vuxna kan ha roligt på leden, få vara ute i friska luften, röra på sig och umgås tillsammans. Vidare har vår medlemsbroschyr nytryckts, denna får nya medlemmar och Turistbyråerna i Sörmland. Skolor får gratis tillgång till kartor och etappbeskrivningar, utrustningstips mm. Hörselskadades förening (1 000 kr) Vi har nu använt det extra bidrag som tilldelades Hörselskadades förening i Nyköping Oxelösund. Torsdagen den 13 oktober mellan hade föreningen ett öppet möte. Huvudföreläsare var hörselpedagog Kerstin Persson från hörsel och dövmottagningen på Nyköpings lasarett. Hon berättade om hörsel och dövmottagningens verksamhet, som var mycket omfattande. Vi hade också hjälp av skrivtolkar under hela tiden. Kerstin Perssons föredrag tolkades också med TSS (tecken som stöd). Vi fick också en inblick i teckenspråket, som är dövas språk. OK Måsen ( kr) Exempel på extra satsningar vi gjorde under hösten är en gemensam bussresa för ungdomar till en ungdomstävling i Södertälje. Det blev en mycket uppskattad resa och denna typ av aktiviteter är mycket viktig för att stärka klubbsammanhållningen och för att på sikt få ungdomarna att vilja fortsätta i klubben. Även om sådana aktiviteter kostar förhållandevis mycket är det ett exempel på användning av kommunala verksamhetsbidrag. Vi planerar att fortsätta med det. Det vi också kunnat satsa på är att skicka de något äldre ungdomarna (13-16 år) på läger som arrangeras på distriktsnivå och kostnaderna för dessa läger har betalats av klubben. Vi vill stödja denna åldersgrupp. De har även fungerat som ledare på Äventyrsveckan och Sommarcampen. Under uppstart är också ett samarbete med närliggande klubbar för de Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

50 Datum (6) äldre ungdomarna. På riksnivå har vi två ungdomar som tävlar över hela landet. På elitnivå har vi en ungdom som deltagit i SM-tävlingarna. Vi stöttar dessa ungdomar och det medför ganska höga kostnader för framförallt resor. Det är viktigt att ha några äldre ungdomar som är framgångsrika och som på så sätt kan vara bra föredömen för de yngre. Oxelösunds Filatelistförening (3 000 kr) Tack vare det extra bidraget kunde vi skicka nio föreningsmedlemmar till Norrköping under tre kursdagar hösten Där anordnade Sveriges Filatelistförbund det de kallar Filatelistisk Högskola. Vi fick lära oss massor om frimärken, posthistoria, utställningsteknik m.m. SFF ställde upp med ett flertal av Sveriges främsta experter, som kunde förmedla mycket värdefull kunskap, som deltagarna i sin tur kunde dela med sig av på våra klubbmöten, till dem som inte kunde följa med på kursen. Klubb Maritim (4 000 kr) Vi inbjöd SFI att komma och de var här med fem olika grupper under hösten, vi bjöd på glass och dricka m.m och hade en genomgång och berättade om Klubb Maritim. Vi uppfattade att intresset var stort och mycket omtyckt. Det togs mycket fotografier av besökarna, helst med flottans uniformmössa på huvudet. VI fick mycket beröm av lärarna. Vi har dessutom varit på besök på Björntorp med föreläsning, besökt Sjötången och Vitsippan där vi erbjudet kaffe. Vi avser att genomföra liknande program under Kipinä (1 000 kr) Pengarna användes till julavslutning och små presenter IOGT-NTO (2 000 kr) Vi har köpt fyra stycken sälskapsspel 1074.kr En vattenkokare 245 kr En säkerhetsgrind för barn 980 kr OIK Fotboll ( kr) Pengarna för ungdomsidrotten har vi använt till plan och hallhyror, fyllt igen hålen (ekonomisk saknad av egna pengar) där utövare är en del av integrationen. Det vill säga utrustning, resor etc. Oxelösunds Skyttegille (7 000 kr) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

51 Datum (6) Vi har köpt en röjsåg för kr till skjutbanan. Vi behöver den för att hålla banan i gott skick så att den går igenom besiktningen. Den gamla var 20 år och hade gjort sitt Skärgårdsmuseet (4 000 kr) I samband med Skärgårdsmuseets årliga bykdagar för alla elever i åk 3 i Oxelösund tog vi fram en specialutgåva av "Berättelsen om fiskarfamiljen Eriksson på Grantorpet". Denna delades ut till samtliga elever och lärare under bykdagarna i museets trädgård 5-9 september Under de här dagarna får eleverna prova på hur man tvättade kläder förr i tiden. Mycket uppskattat av både lärare och elever. Oxelösunds hembygdsförening (7 000 kr) Föreningen har sökt och fått bidraget för att genomföra en digitalisering av sitt stora arkivmaterial bestående av nedskrivna historier, publikationer, bilder och dokument. Arbetet pågår fortlöpande efter att man för det extra bidraget bland annat införskaffat en programvara som översätter inskannade dokument till digital, och därmed sökbar, text. Allt material görs tillgängligt via en ny webbplattform. Uppföljning extra föreningsbidrag med inriktning integration 2016 ONYX Innebandy (18000 kr) Har påbörjat ett projekt inom integration och samhällsansvar på temat En tröja för alla Vi har även påbörjat ett nätverksbyggande i Oxelösund kring samverkan och integration Föreningen har fastställt datum för ett integrationsprojekt med utomhusrinkar på Järntorget 2017 Oxelösunds Tennisklubb (3000 kr) Den 11 oktober tog vi emot 2 grupper från SFI om sammanlagt ca 30 personer under två timmar i vår tennishall. Vi tog hand om dem med två tränare och lät dem prova på tennis under trivsamma former. De fick först undervisning i spelets grunder och om olika racketar och bollar. Sedan fick de prova på att spela med varandra under tränarassistans. En uppskattad aktivitet av många.. Föreningen Östra Sörmland Hjärt- Lung (1000 kr) Föreningen hade tipspromenad och lotteri på Hälsans stig. Bjöd på festis och frukt till de som gick. Hade inbjudan på 2 olika språk Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

52 Datum (6) på Hotell Ankaret och information om hjärt och lungsjukdomar på olika språk. Det kom många barn. Oxelösunds Atletklubb (5000 kr) Föreningen har använt pengarna till mera information på arabiska. Köpt in en ny skivstång med mera vikter bara för att det är så många som tränar det. Oxelösunds Simsällskap (13000 kr) Integrationspengarna har använts till att anordna simträning för tjejer en gång i veckan. Vi har haft två tränare som under 3 tillfällen under dec 2016 har hjälpt tjejerna att lära sig simma och känna sig bekväma i vattnet. Fortsatt dialog pågår gällande utökning av denna aktivitet och vi kommer att tillsammans med kommunen besluta hur vi fortsättningsvis går vidare. Röda Korset (2000 kr) Språk kaféet för asylsökande på Ankaret har kostat hyra på Koordinaten samt kopiering av material. IOGT-NTO (1000 kr) Vi har ännu inte satt sprätt på alla pengar. OIK Fotboll ( kr varav kr barn och ung) En del har gått till integration Vi har använt de pengar som var till seniorverksamhet för plan och hallhyror, matcher och div. materiel Islamiska föreningen (9 000 kr) Islamiska föreningen i Oxelösund är en integrationsförening med det menar vi att alla nationaliteter är välkomna till vår verksamhet. Vi vill ge våra medlemmar förutsättningar att etablera sig i det svenska samhället. Vi vill ta in nya kulturer och bjuda på vår egen genom möten med människor. Vi har under 2016 startat 24 studiecirklar tillsammans med ABF. Våra medlemmar tränar fotboll i Brevik. Vi har under 2016 deltagit i många spel. Konstföreningen Färgklicken (3 000 kr) I samarbete med Alina Treijner på Länsstyrelsen och deras språkvänsverksamhet ville Färgklicken anordna en målarkväll för invandrarkvinnor. Tanken var att ett intresse skulle väckas för att delta i Färgklickens verksamhet och att Alina skötte inbjudan som gick ut till ett stort antal nyanlända med uppehållstillstånd. Då inga anmälningar kom in förlängdes anmälningstiden och en påminnelse gick ut, men när anmälningstiden gått ut kunde man konstatera att inget intresse för föreningens arrangemang fanns. Att inga deltagare anmälde sig tycker man är tråkigt, men att det inte är något som Färgklicken kunde påverka. Föreningen har lagt ner mycket arbete för att genomföra Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

53 Datum (6) aktiviteten och önskar därför behålla det bidrag på man fått. Brassox (7 000 kr) Brassensemblen Brassox har redovisat flera workshops de haft för en grupp nyanlända från Ämtnäs flyktingboende på Frälsningsarmén i Nyköping. Då Ämtnäs ligger i Nyköpings kommun kan man inte anse att föreningen levererat enligt avtalet. Brassox har fått till den sista maj på sig att genomföra motsvarande verksamhet i Oxelösund. Afar Hjälp Organisation ( kr) Föreningen har genomfört gratis simundervisning vid 8 tillfällen i Oxelösund för icke simkunniga barn, unga och vuxna med invandrarbakgrund under hösten och vintern 2016/2017. Man har också arrangerat simundervisning på Hjortensbergsbadet i Nyköping vid fyra tillfällen med deltagande Oxelösundsinvånare samt en bowlingresa till Nyköping. Föreningen har även anordnat diskussions- och informationsträffar om bland annat hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning och droger som khat och vattenpipa i vandrarhemmet Polishuset i Oxelösund. Ett Oxelösund för Alla ( kr) Föreningen Ett Oxelösund för alla arrangerade gratisfestivalen Mån gfaldsfestival den 3 september på Järntorget med Flens Världsorkester, reggaebandet Baskultur, Oxelösunds musikskola, Oxelökören, de lokala nyanlända artisterna Tikwe Alem och Ahmad Al-Terkawi, dansgruppen Imperio of Movement. Projektet var ett samarbete med många organisationer, bland annat Scenkonst Sörmland och Kultur och fritid. Festivalen engagerade både nyanlända och gamla Oxelösundare i arbetet och så även när det kom till publiken. Evenemanget uppfattades som mycket lyckat av arrangören. Ej redovisade föreningar är Muay-Thai boxning har inte lämnat in någon redovisning. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

54 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Godkänna revidering av mål 2 Godkänna måtten till målen 2. Sammanfattning Ett förslag med mått är framtagna till dagens sammanträde. Ett av målen är borttaget eftersom det finns med i andra mål. Verksamhetsplanen omfattar mål, budget, investeringar och annan styrning. Målen är föreslagna utifrån tidigare diskussioner. De är också föreslagna utifrån att lättare kunna sätta mått som följer upp målen. Måtten beslutas vid sammanträdet i februari 2017 så att nyckeltalen kan presenteras på årsbasis. Ett förslag följer med kallelsen till sammanträdet i februari. Budgeten är underfinansierad i dagsläget. Orsaken är att nya kostnader har kommit från kommunstyrelseförvaltningen. De är inte kompenserade i budget. Nämnden behöver vidta åtgärder för att komma fram till en balanserad budget.. Ekonomiskt stöd enligt integrationsplanen ingår inte eftersom beslut inte är taget. 3. Ärendet En genomgång av måtten är gjord och förslaget presenteras i ny verksamhetsplan. Ett av målen togs bort utifrån att det finns med i de andra målformuleringarna. Skapa aktiviteter för barn och unga i förebyggande syfte Till budgeten kommer summan för etableringsstöd. Det är inte inräknat i internbudgeten. Verksamhetsplanen föreslås revideras utifrån beslut av etableringsstödet. Föreslagen budget är i balans. Åtgärd för tidigare underskott beslutade nämnden om vid föregående möte. Kommuncenters hyra av lokaler i Koordinaten finns med som en budgeterad intäkt. Budget för löneöversyn har sänkts med 0,5% motsvarande 71 tkr. Detta är inräknat i internbudgeten. Inför nämndsammanträdet 6 december 2016 Kultur- och fritidsnämndens budget för 2017 har ett underskott på 292 tkr. Kostnaderna för Ramdalens idrottsplats befaras öka. I det förslag som just nu diskuteras ökar kostnaderna för drift och skötsel. Att behålla kostnaderna på samma nivå som under 2016 är ett förslag att prioritera i budgeten för att nå en balanserad budget. När Stjärnholms Ryttarförening köpte ridhuset i Stjärnholm utlovades ett anläggningsstöd. Idag är anläggningsstödet 420 tkr. En möjlighet är att minska anslaget. Föreningen kan då få svårigheter att klara sin budget vilket i sin tur påverkar möjligheterna för ridskole- Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

55 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KFN verksamheten för barn och ungdomar. I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2017 minskades hyreskostnaderna med 179 tkr. Kommunstyrelsen beslutade om lagning av konstgräsets straffplatser vilket medför att kultur- och fritidsnämndens kostnader för idrottsplatsen ökar med 85 tkr/år utan att bli kompenserade i budget. I badhallen renoverades en av stolparna, vilket medför att kultur- och fritidsnämndens kostnader för bad- och sporthallen ökar med 40 tkr/år. Beloppet är ej kompenserat i budget. Kultur och fritidsnämnden fick en ökad ram 850 tkr för att möta det ökade trycket i verksamheterna. Budgeten har minskat och kostnader har tillkommit förändringarna har fördelats på följande: 179 tkr sänkt budgetram 40 tkr höjd hyra Ramdalsbadet 85 tkr ökade kostnader konstgräset Ramdalens IP 90 tkr Inflationskostnader ej kompenserade enligt budgetregler 35 tkr nödvändiga höjning av anslag turism, barnkultur, högtider 50 tkr Höjd hyra Borox 73 tkr ökade städkostnader pga ökat tryck på Koordinaten 207 tkr en halvtidstjänst för att klara ökat tryck med bokningar och aktiviteter 91 tkr delvis löneökningar och övriga kostnads ökningar Därtill kommer befarade kostnadsökningar för idrottsplatsen Budgeten behöver bli balanserad och kultur- och fritidsnämnden behöver prioritera åtgärder. Förvaltningens förslag till prioritering är följande: 1. Minska på kostnaderna för idrottsplatsen genom att behålla samma ekonomiska nivå som 2016, besparing: 292 tkr 2. Minska på bidraget till Stjärnholms Ryttarförening med 50 tkr samt minska kostnaderna för idrottsplatsen med 242 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetsplan 2017 daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen för åtgärd Kommunstyrelseförvaltningen för kännedom

56 * Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan Antagen av kultur- och fritidsnämnden Förslag till revidering

57 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Nämnden kommer att informeras löpande om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder vid större avvikelser och befarat underskott. Kultur- och fritidsförvaltningen gör uppföljning varje månad som redovisas till kommunstyrelseförvaltningen, januari och juni undantaget. 1

58 Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg ram NETTOKOSTNAD Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Nämnden 24 Turism Konsumentinformation 30 Gemensam administration Fritid 1 33 Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Intäkter KOSTNADER 11 Nämnden Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café och uthyrning S:a Kostnader

59 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Inventarier Koordinaten Gräsklippare Ramdalens idrottsplats 300 Inventarier Ramdalens sporthall (KS) 2300 Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Människor har behov av en meningsfull fritid. Forskning visar på att vi väljer att bo på platser där det finns ett rikt idrotts- och kulturliv. Viktiga delar i verksamheten för att kunna nå målen: De verksamheter som bedrivs inom kultur- och fritidsnämnden är till stor del proaktiva. Många aktiviteter kommer till stånd genom samverkan med olika aktörer, föreningsliv, andra kommunala förvaltningar, besöksnäringsföretag med flera. Meningsfull fritid för barn och ungdomar är en viktig skyddsfaktor. Exempel är aktiviteter vid lov och riskhelger och stöd till barn- och ungdomsföreningar. Skapa aktiviteter för att hålla de äldre friskare längre. Långtgående samverkan med utbildningsförvaltningen, förskolor och skolornas skolbibliotek med olika aktiviteter som främjar läsning och skrivande. Tillgängliga fritidsanläggningar och möjligheter till spontanidrott. Projekt och aktiviteter inom turist- och besöksnäringen. Koordinaten som allaktivitetshus samt informations- och mötesplats ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med Kommuncenter. Aktuella och uppdaterade webbplatser. Konsumentinformation. Medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation. Anta Kulturplan för Oxelösund och Strategi för besöksnäringen i Oxelösund. Integration Litteratur på modersmål och lättlästa böcker på svenska. Extra stöd till skolor med förberedelseklasser. Samverkan med föreningar och studieförbund samt Campus. Förstärkning av fritidsledarresursen för att kunna möta ökat behov. Tillgång till datorer och bibliotek för att möta behovet av kunskap och information. Koordinaten som mötesplats. 3

60 Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Ingångsvärde Nämndens mål Mått till nämndens mål Antal besök på Koordinaten Koordinaten som allaktivitetshus samt Antal informationsfrågor på Koordinaten informations- och mötesplats Antal bokningar på Koordinaten Marknadsföra Oxelösund genom samverkan med och projekt och aktiviteter inom turist- och besöksnäringen Antal frågor på turistbyrån Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen 83 % 83 % 3,3 (skala 1-5) 3,6 (skala 1-5) Omsättning inom besöksnäringen i mkr maj/juni 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Antal årsarbetare i besöksnäringen 182 maj/juni 2016 Arbeta med webbplatser och sociala medier *inkl Youtube Antal besök på hemsidor Koordinaten * * Koordinatens facebook Visit Visits facebook

61 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål 2015 Ingångsvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Barn och ungdomars tider i gymnastikoch sporthallar, fördelning i % 77 % 77 % Prioritera barn och ungdomar Andel av medianslaget som går till barn och ungdom, fördelning i % 40 % 40 % Andel av föreningsbidragen som går till barn och ungdom, fördelning i % 86 % 86 % Erbjuda barn och ungdomar ett aktivt och brett kultur- och fritidsutbud Antal barn- och ungdomsaktiviteter Antal aktiva föreningar Erbjuda lässtimulerande aktiviteter till samtliga barn och ungdomar i kommunens skolor Antal lässtimulerande aktiviteter Förskola Skola

62 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas. Nämndens mål Mått till nämndens mål 2015 Erbjuda varierande kultur- och fritidsaktiviteter Ingångsvärde 2016 Antal kultur- och fritidsaktiviteter Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Marknadsföra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård Tillgängliga fritidsanläggningar och möjligheter till spontanidrott Antal öppettimmar per vecka på Ramdalens sim- och sporthall Antal besök på Ramdalens sim- och sporthall Antal bokningar på idrottsplatsen

63 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Nämndens mål Mått till nämndens mål 2015 Ingångsvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre Antal aktiviteter för äldre Erbjuda Boken-kommer -service och talböcker till alla som behöver 7

64 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas. Nämndens mål Mått till nämndens mål 2015 Ingångsvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Antal besök på Koordinaten Koordinaten är ett allaktivitetshus och ett centrum för information, kunskap, kultur och aktiviteter Antal informationsfrågor på Koordinaten Antal aktiviteter på Koordinaten Ge stöd till föreningar med verksamhet i Oxelösund Antal föreningar med bidrag Anta Kulturplan för Oxelösund Anta Strategi för besöksnäringen i Oxelösund 8

65 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Nämndens mål Mått till nämndens mål 2015 Medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation Medarbetarindex MI (medarbetarundersökning) 75 Ingångsvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Erbjuda konsumentinformation Antal konsumentfrågor Erbjuda tillgång till bibliotek, datorer, litteratur på modersmål samt samverkan med föreningar för nyanlända Antal tillgängliga språk på biblioteket

66 Nämndens egen styrning i övrigt Mål Biblioteksplan för enligt bibliotekslagen Kulturplan (pågående arbete) Beslut i KF 2017 Strategi för besöksnäringen (pågående arbete) Beslut i KF

67 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Taxor Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Revidera taxan för förråd på Ramdalens IP enligt nedanstående förslag 2. Sammanfattning Taxorna för 2017 har antagits av kommunfullmäktige för Ett tillägg har gjorts när det gäller förråd på Ramdalens IP. En felaktighet har upptäckts och därför behöver taxan revideras. Kultur och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktiges beslut rätten att besluta om att revidera taxan. Beslutet är delegerat till nämnden.. 3. Ärendet Taxan för förrådet på Ramdalens IP är 100 kr per månad och kvadratmeter. Taxan är felaktig och behöver revideras. Förslag till reviderad taxa är 100 kr per år och kvadratmeter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd. Ska alltid anges. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

68 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Dnr KFN OXL2 00 v Kultur- och fritidsförvaltningen Uppföljning intern kontrollplan Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2016, kontroll fyra och fem. 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för Kontroll fyra och fem ska enligt internkontrollplanen genomföras två gånger. Andra gången har nu genomförts av ekonom på kommunstyrelseförvaltningen, Kontroll fyra avser uppföljning av eventuella differenser i den dagliga kassaredovisningen. Kontroll fem avser uppföljning av att rutiner och riktlinjer vid användande av kommunens betalkort följs. Uppföljningen visar att de två kontrollerna är godkända. 3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan Kontroll fyra: Uppföljning av eventuella differenser i den dagliga kassaredovisningen. Hur har kontrollen gjorts? Kontrollansvarig (Ka) har besökt kultur- och fritidsförvaltningen. En neutral medarbetare (ej kultur- och fritidschef, administrativa handläggare eller assistent) fick slumpvis välja ett tal mellan 19-49, medarbetaren valde 27 (4-10 juli). Ka har fått del av underlagen för perioden, dagliga kassaredovisningar och kassakvitton ur kassasystemet Actor samt underlag för bankinsättningar. Kontrollen visar att de dagliga redovisningarna stämmer överens med bankinsättningarna. Kontroll fem: Uppföljning av att rutiner och riktlinjer vid användande av kommunens betalkort följs. Hur har kontrollen gjorts? Kontrollansvarig (Ka) har besökt kultur- och fritidsförvaltningen. En neutral medarbetare (ej kultur- och fritidschef, administrativa handläggare eller assistent) fick slumpvis välja ett tal mellan 19-49, medarbetaren valde 37 (12-18 sept). Ka har fått del av fakturaunderlagen för aktuell vecka, Ingo-kortet samt First Card var inte använda. Kontrollen visar att kvitton finns och överensstämmer med fakturorna. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

69 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Intern kontrollplan år 2016 Conny Zetterlund Förvaltningschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Internkontrollansvarig KSF för kännedom Kultur- och fritidschefen för åtgärd Administrativ handläggare för kännedom

70 Intern kontrollplan Oxelösunds kommun Kultur och fritid Antagen av kultur- och fritidsnämnden Nr Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod Rapportering 1 Hantering av allmänna handlingar inom kulturoch fritidsförvaltningen 2 Handläggning av föreningsbidrag Säkerställa att lagar och riktlinjer för dokumenthantering följs Uppföljning av föreningarnas verksamhetsplaner 3 Taxor och avgifter Att taxor och avgifter som är beslutade av kulturoch fritidsnämnden följs 4 Dagskassor och kontanthantering 5 Redovisning av försäljning och användande av kommunens betalkort Uppföljning av eventuella differenser i den dagliga kassaredovisningen Att kommunens samt interna rutiner och riktlinjer följs VE V E V E Verksamhetschef Samtliga 1 gång Revidering av dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetschef Fem föreningar 1 gång Av tio utvalda föreningar görs stickprov på fem, ordförandeberedningen Fritidssekreterare Samtliga 1 gång Stickprov på fakturaunderlag vid uppföljningsmöten med utföraren av verksamheten på Ramdalens sim- och sporthall Ekonom, kommunstyrelseförvaltningen Administrativ handläggare Ekonom, kommunstyrelseförvaltningen En vecka 2 gånger Jämföra de dagliga kassaredovisningarna med bankinsättningar Samtliga En vecka 1 gång 2 gånger Information från förvaltningen om rutiner och riktlinjer Stickprov på att det finns underlag till fakturan vid användande av kommunens betalkort, Statoil och ICA Kvantum Kultur- och fritidsnämnden, del- och helår Kultur- och fritidsnämnden, september Kultur- och fritidsnämnden, del- och helår Kultur- och fritidsnämnden, del- och helår Kultur- och fritidsnämnden, del- och helår 6 Systematiskt Att arbetsmiljöplanen för Skyddsombud Samtliga 1 gång Uppföljning av och Kultur- och

71 arbetsmiljö-, säkerhetsoch hälsoarbete kultur- och fritidsförvaltningen efterlevs rapport om de tio viktigaste punkterna fritidsnämnden, del- och helår 7 Riktlinjer för konst Att de beslutade riktlinjerna om stickprov av utlånad konst följs 8 Policy för sponsring och samarbete V V Att kommunens riktlinjer för sponsring följs V Verksamhetschef Tre enheter 2 gånger Förteckning över utlånad konst jämförs med aktuellt läge, verksamhets- och enhetsansvariga Ekonom, kommunstyrelseförvaltningen Samtliga 1 gång Sponsorsavtalen ska stämma överens med riktlinjerna Kultur- och fritidsnämnden, del- och helår Kultur- och fritidsnämnden, del- och helår

72 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum OXL2 00 v Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag på fördelning av föreningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för barn- och ungdomsorganisationerorganisationer 2. Sammanfattning Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2017 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställ bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog. 3. Ärendet Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidrag mellan olika föreningar görs en sammanställning av föreningarnas verksamhet och inriktning. Dokumentation finns från dialogmötena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. I förslaget för 2017 ingår jubileumsbidrag som en förening har ansökt om. Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden 1.bidrag till barn och ungdomsorganisationer 2.bidrag till vuxenorganisationer 3.bidrag till kulturföreningar Föreningar som är kopplade till riksidrottsförbundet och som har barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka statsbidrag, LOK-bidrag. Ekonomi Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

73 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för Budgeterade belopp: Kulturföreningar 95 tkr, Barn och ungdomsverksamhet tkr. Vuxenverksamhet 200 tkr. Barn- och ungdomsperspektiv I Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så får barn- och ungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet i barnoch ungdomsgrupper och vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva. Beslutsunderlag Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2017 Tjänsteskrivelse daterat Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, Sammanställning av information angående föreningsbidrag för vuxna Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga Sammanställning av information angående föreningsbidrag för kultur Stöd till föreningar och liknande grupper, daterad Statsbidrag LOK-stöd Conny Zetterlund Marie Anstadius Anette Ivarsson Kultur- och fritidschef Kulturkoordinator Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen Kulturkoordinator Fritidssekreterare

74 Oxelösunds kommun Kultur och fritid Stöd till föreningar och liknande grupper Föreningar Kulturföreningar Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Förslag 2017 Högtider Skärgårdsmuseum G:a Oxd Oxelö Gille Färgklicken Oxelösunds Teaterförening Hembygdsföreningen Oxelökören * Oxelösound Föreningen Femörefortet Brassox För Sörmlands Veteranjärnvägar Fokus Klubb Maritim Fiskebåtens Vänner Afar Hjälp Ett oxelösund för alla Summa *(varav är ett jubileumsbidrag) Barn och ungdomsföreninar Oxelösunds Skyttegille Oxelösunds Tennisklubb Femöre SK Oxelösunds Paintboll OXSS Friluftsfrämjandet

75 Oxelösunds Judoklubb jub Stjärnholms Ryttarförening OK Måsen IOGT-NTO OSS Muy-Taiboxning ONYX OIK SLK Föreningsrådet Oxelösunds Brukshundklubb SISU Korpen Oxelösunds Atletklubb Skärgårdsmuseet Sörmlandsleden Oxelösunds Filatelistförening En påse pengar o Startbidrag Islamska Föreningen Summa Vuxenföreningar Islamska Föreningen Röda Korset PRO Hjärt o lung Reumatikerföreningen SPF Fiskebåtens Vänner Korpen Kipinä Fredsam Nyk Oxd Släkforskarförening Klubb Maritim

76 Bouleföreningen Finska Föreningen Oxelösunds Brukshundklubb Föreningsrådet Hörselskadades Förening Oxelösunds Filatelistförening Sörmlandsleden Summa

77 Grupp 1 OIK Fotboll ONYX Innebandy Bidrag Frågor Medlemmar Medlemsavgift kr 200 kr 500 kr max 1000 kr /familj Medlemmar 3-20 år (438 hela föreningen) Pojkar (hela föreningen 311) Flickor (hela föreningen 125) Damlag/Juniorer Nej Satsar på damjuniorerna Herrlag/Juniorer Ja Ja Även Junior Allsvenskan Förtroende valda revisorer Ja Antal lag lag Policydokument Ska jobba fram ett Levande policydokument ungdomsgruppen Invandrarbakgrund I fotboll vanligt Jobbar med projektet En tröja för alla Marknadsföring Hemsida utskick facebook Alla sociala medier Förändringar i föreningen Förändring i styrelsen kommer under året Ny styrelse/ny ordförande 2 anställda heltid SFI Samarbete Ja Har bra kontakt med invandrarföreningarna i OX Ekonomi Skapa struktur i ekonomin Ok Utbildningar Utbildning med SISU Utbildningsplan 100 ledare i dag

78 Skriver kontrakt med alla ledare Satsningar Satsa på fjärrvärme/starta nya lag Återkommande ONYX dagar på Järntorget D-skole projektet fortsätter Orangetråd/ Alla ska känna sig som en onyxare Höstlovsinnebandy Lägerboendet A-lags spelare ska vara ambasadörer i ungdomslagen Problem Få fler ledare angagerade i föreningen Hitta bra utbildningar för ledare Skolsamverkan Ja Ja Sommarcampen Vill vara med 2017 Ja Spontanidrott Ja Svårt behöver alltid boka hall Förväntningar på kommunen Oro för Ramdalens utveckling Ett bra sammarbete Kommunen ska börja tro på OIK Övrigt Utveckla integrations projekten Nyköping och Oxelösunds ungdomar tränar på båda ställena / en klubb tillsammans Jobbat med rollups texten Publik rekord besökare Tar ett samhällsansvar genom olika punktinsatser Lok-stöd Ja Ja

79 Ryttarföreningen (hela föreningen 192) Ja Säkerheten är hög/säkerhetsansvarig i styrelsen Svårt i ridning Hemsida/Faccebok SN Inga årsmöte i februari Nej Jobbig SISU

80 Handikappsridning/Hopptävlingar/ Läger Dressyrtävlingar Ekonomi/Hästar sjuka och blivande penionärer Nej Nej Ja Reda ut problem med arendatorn Läger på sportlov/jullov/påsk Halloweentävling med taccos Söker pengar för projektet Säkra ridvägar Stjärmholm är som en extra fritidsgård Hästarnahar 5 veckors sommarlov Ja

81 OK MÅSEN OXSS OTK Bidrag kr kr Frågor Medlemmar Medlemsavgift Vuxen 250 kr /familj 500 kr 350 kr Vuxen 400 kr junior 200 kr Medlemmar Pojkar Flickor SFI samarbete Nej Nej Jobbar med SFI fortsättning? Lokstöd Ja Ja Ja Invandrar bakgrund Ja Ja det finns Marknadsföring Hemsida Facebook Personliga besök Näringslivet Hemsida Hemsida Facebook Facebook Skolsamverkan Ja Nej Ja Ekonomi OK Ok OK Lovprogram Ja sommar Ja Sommar Ja Sommar/sportlov Satsningar Lägerverksamhet/Rekrytera nya ledare Rikskval båtar Tävlingar Regionssamarbete Policydokument Används ofta Används ofta Jobbar efter det

82 Utbildningar SISU SiSU Seglarförbundet Region Öst och SISU Alla ungdomsledare förarbevis båt Spontanidrott Svårt alla har inte båt Bollplanket ska renoveras Sommarcampen Ja Ja Ja Problem Få ungdomar att inte sluta Stort glapp mellan ungdomar/jobbar Stora renoveringar väntar Utmaningar Ledarsidan Få fler jolleföräldrar på ledarsidan Klara de som behövs renoveras Förtroendevalda revisorer Ja Ja Ja Förändringar i föreningen Nu organisation i styrelsen Nytt folk i styrelsen/jollesektionen Nej Förväntningar på kommunen Information an avverkningar och bygg Bra samarbete Bra kommunikation

83 Judoklubben SLK OSS träningsavgift Vuxen 300 kr junior 150 kr 200 kr Det finns nyanlända i u-gruppen Nej Ja/Simgrupp kvinnor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hemsida Faccebok SN Hemsida/Faccebook Hemsida/facebook Instagram Ja Ja Nej OK OK OK Nej Ja Sommar Nej Utöka Sörmlandsträffen Oxelöloppet? Simhoppsektion startat Småsimmare ska börja tävla Finns och används Finns på hemsidan Används ofta/hemsidan

84 Tränar/föräldrar utbildning SISU/Simtränarutbildning Motionsgruppen Ja Ja Ja Ja Ja Växer ur lokalen Svårt att hitta folk som vill jobba Dåligt med övernattningsmöjligheter Känner oro ekonomiskt/nya lokaler Hitta folk till styrelsen Stålbadet Ja Ja Ja Byt poster i styelsen Liten styelse/byt ordförande Fler tävlingar/nya startpallar Få hjälp när det behövs Inget speciellt Bra samarbete

85 Förening Skyttegillet Femöre SK Atletklubben IOGT-NTO Friluftsfrämjandet Bidrag kr Medlemmar Medlemmar 3-20 år Pojkar Flickor Avgift Vuxen 300 kr 200 kr Vuxen 1000 kr 150 kr 100 kr Lokstöd Ja Ja gymnastikförbundet Ja Nej Nej Skolsamverkan Ja Nej Nej Nej Nej Sport/sommarlov Alla lov+ höst,påsk Nej Nej Nej Sport Bingopromenad Policydokument Använder Sv Skytte förbundets Finns ett Ja Ja jobbar förebugande Ja Marknadsföring Visit Faccebok Hemsida Faccebok Behövs ej Facebook Central hemsida Vill inte ha fler medlemmar Förtroendevalda rev Ja Ja Ja Ja Ja Förändringar i föreningen Inga Inga Bra ordning i föreningen Inga Inga Satsningar Skytte med modernt teknik Utbilda ledare Klubbtävling Föreläsningar Bra aktiviteter till Frilufsare Läger 2016 överlevnadskurs Vill ha större förråd Simundervisning Ryssbergen Slalom Spontanidrott Går ej säkerhet Nej säkerhet Ja träna när man vill Nej Nej Utbildningar Frisksportförbundet Nej Förbund/Distrikt Centralt Sommarcampen Ja Ja Nej Nej Nej Ekonomi OK Ok OK Ok Problem Behöver mordern utrustning Förrådsbrist För liten lokal Få Frilufsare att stanna Förväntningar på kommunen Ordna sommarläger

86 LOK-stöd Oxelösunds kommun Regler En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter Minst en ledare utsedd av föreningen Minst tre deltagare och högst 30 Aktiviteten ska innehålla samling och avslutning Ledaren ska ha fyllt 13 år Föreningen ska tillhöra RF Ålder 7-25 år Förening HT 2014 VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017 ONYX Inebandy kr kr kr kr Femöre SK 0 kr kr kr kr OIK kr kr kr kr Oxelösunds Tennisklubb kr kr kr kr Stjärnholkms Ryttarförening kr kr kr kr SLK kr kr kr OK Måsen kr kr kr kr Oxelösunds Simsällskap kr kr kr kr Oxelösunds Judoklubb kr kr kr kr Oxelösunds Segelsällskap kr kr kr kr Oxelösunds Kanotklubb kr kr kr kr

87 Oxelösunds Skyttegille kr kr kr kr

88

89

90

91

92 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum OXL2 00 v Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag på fördelning av föreningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för vuxna 2. Sammanfattning Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2017 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställ bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog. 3. Ärendet Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidrag mellan olika föreningar görs en sammanställning av föreningarnas verksamhet och inriktning. Dokumentation finns från dialogmötena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. I förslaget för 2017 ingår jubileumsbidrag som en förening har ansökt om. Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden 1.bidrag till barn och ungdomsorganisationer 2.bidrag till vuxenorganisationer 3.bidrag till kulturföreningar Föreningar som är kopplade till riksidrottsförbundet och som har barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka statsbidrag, LOK-bidrag. Ekonomi Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

93 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum 2017* Budgeterade belopp: Kulturföreningar 95 tkr, Barn och ungdomsverksamhet tkr. Vuxenverksamhet 200 tkr. Barn- och ungdomsperspektiv I Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så får barn- och ungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet i barnoch ungdomsgrupper och vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva. Beslutsunderlag Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2017 Tjänsteskrivelse daterat Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, Sammanställning av information angående föreningsbidrag för vuxna Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga Sammanställning av information angående föreningsbidrag för kultur Stöd till föreningar och liknande grupper, daterad Statsbidrag LOK-stöd Conny Zetterlund Marie Anstadius Anette Ivarsson Kultur- och fritidschef Kulturkoordinator Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen Kulturkoordinator Fritidssekreterare

94 Oxelösunds kommun Kultur och fritid Stöd till föreningar och liknande grupper Föreningar Kulturföreningar Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Högtider Skärgårdsmuseum G:a Oxd Oxelö Gille Färgklicken Oxelösunds Teaterförening Hembygdsföreningen Oxelökören Oxelösound Föreningen Femörefortet Brassox För Sörmlands Veteranjärnvägar Fokus Klubb Maritim Fiskebåtens Vänner Afar Hjälp 0 0 Ett oxelösund för alla 0 0 Summa Barn och ungdomsföreninar Oxelösunds Skyttegille Oxelösunds Tennisklubb Femöre SK Oxelösunds Paintboll OXSS Friluftsfrämjandet Oxelösunds Judoklubb Stjärnholms Ryttarförening OK Måsen IOGT-NTO OSS Muy-Taiboxning 0 0 ONYX OIK SLK Föreningsrådet Oxelösunds Brukshundklubb SISU Korpen Oxelösunds Atletklubb Skärgårdsmuseet Sörmlandsleden Oxelösunds Filatelistförening En påse pengar o Startbidrag

95 Islamska Föreningen 0 0 Summa Vuxenföreningar Islamska Föreningen 0 0 Röda Korset PRO Hjärt o lung Reumatikerföreningen SPF Fiskebåtens Vänner Korpen Kipinä Fredsam Nyk Oxd Släkforskarförening Klubb Maritim Bouleföreningen Finska Föreningen Oxelösunds Brukshundklubb Föreningsrådet Hörselskadades Förening Oxelösunds Filatelistförening Sörmlandsleden Summa

96 Utbetalt 2016 Förslag (varav är ett jubileumsbidrag) jub

97

98 Vuxenföreningar PRO SPF Röda Korset Sörmlandsleden Klubb Maritim Korpen Brukshundklubben Bidrag kr kr Frågor Medlemmar (3699 hela föreningen) 132 Cirka 100 Medlemmsavgift 335 k 300 kr 250 kr 200 kr 260 kr 180 kr 500 kr Förtreendevalda revisorer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Marknadsföring På stan/hemsida Hemsida/Mail/Anslagstavla Hemsida/faccebok Hemsida/Faccebok/Foldrar Hemsida/föredrag/tidn Hemsida/Faccebok Korpbladet Hemsida/facebook Förändringar i föreningen Inga Ny styrelse i vår Inga Ny kanslist i maj Fler styrelseledamöter Inga Ny styrelse/bra team Satsningar Darttävlingar få in herrar Förändra månadsmöten Språkcaffè Förnya/renovera vissa etapper Sjöfartsmuset Få ungdomar att bli ledare Satsa på ungdomar Ta kontakt med Personal föreningar Ny kuts Nosework Hundens dag på Järntorget Utmaningar Medlemmsvärvning Skaffa fler medlemar Få fler medlemmar Ha råd med alla renoveringar Jaga sponsorer Cyckelorintering Klippa alla gräsytor/underhåll Jobba med ungdomsaktiviteter Problem Lokalhyran Behöver elekrisk dörröppnare Hur länge går det att ha Cupan Underhåll på leden Få nya sponsorer Höjda kostnader på anläggningar Vatten/Underhåll i Nyköping Ekonomi OK OK OK OK Hyfsad OK OK Policydokument Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett Medlemsmöten - hur ofta? Varje månad Varje månad Varje månad Öppet hus varje söndag Förväntningar på kommunen Bra samarbete Fler kultur evenemang för vuxna Att få 890 kr/km Bra samarbete Utbildningar Riks/Distrikt/ABF Finns genom förbundet Centrala utbildningar finns Finns centrala utbildningar SISU Förbund/Distrikt/Lokalt Övrigt Riksorganisationen Vill skaffa elekrisk dörröppnare Vill träffa KFN och Vill bygga en frigebod Familjedag i Oxelösund Satsar på ungdomsverksamhet fyller 75 år berätta om leden Erbjuda skolklasser verksamhet Fler kurser Trivselkvällar Info tavlor på engelska klara i Oxelösund

99 Vuxenföreningar Hjärt o Lung F Fiskebåtens V Släktforskar F Boulesällskapet Finska föreningen Frågor Bidrag 2000 kr-7000 kr Medlemmar 20 (341 hela föreningen) 83 81(725hela föreningen) Medlemmsavgift 200 kr 150 kr 150 kr 250 kr Vuxen 160 kr/barn 60 kr Förtroendevalda revisorer Ja Ja Ja Ja Ja Marknadsföring Hemsida/RepotageMöten Hemsida/facebook/broschyr Hemsida/Facebook Anslagstavlor/E-post Tidning/Faccebok Satsningar Hjärtvård/ Sommarfest Femöredagen Behålla alla nya medlemmar Dataprogram för tävlingar En massör /varje månad Skärgårdsutflykt Utmaningar Få ihop en ny styrelse Få nya yngre medlemmar Planera bra program Önskar större lokal Problem Angagera folk/bra styrelse Få yngre medlemmar Hitta styrelseledamöter Vill ta över kontraktet boulebanorna Medlemmsantalet minskar Ekonomi OK OK OK OK OK Policydokment Ja Ja Finns ett Ja Ja Medlemsmöten - hur ofta? Höst/Vår Arbetetstimmar Höst/Vår Träningar varje vecka Tisdag/torsdag/fredag Utbildning Riksförbund Utbilda båtförare SISU Förändringar i föreningen Ny styrelse Årsmöte feb Försöker att dokumentera Inga Ny sekreterare Nya styrelseledamöter Förväntningar på kommunen God sevice/hjälp Behöver en lokal

100 Vuxenföreningar Reumatiker Fredsam Hörselskadades F Filatelist F Bidrag 1000 kr-2000 kr Frågor Medlemmar 49( 438 hela föreningen) 28 föreningar i alliansen 111 hela föreningen (17-20) 68 (14 ungdom) Medlemmsavgift 250 kr Friviliga bidrag 250 kr 150 kr Förtroendvalda revisorer Ja Ja Ja Ja Marknadsföring Hemsida Sprider info Hemsida Hemsida Satsningar kör tuff tuff tåget Föreläsningar på Inventering hörselslingor Öppetr hus Frimärketsdag Brevik Förintelsen Utmaningar Få folk att bli angagerade Nya medlemmar Behålla medlemmsantalet Uppdatera styrelsen på Problem Läkarfronten Få medlemmar att komma Ekonomi OK Ok OK Policydokument Ja Nej Finns ett klart Ja Medlemsmöten - hur ofta? Förväntningar på kommunen Veckoträffar Inget speciellt Förändringar i föreningen Full styrelse Inga Övrigt

101

102

103

104

105 Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Kultur- och fritidsnämden Dokumentansvarig Förvaring Dnr KFN Dokumentinformation

106 Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar (2) Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar Bemötande av varandra I föreningen ska alla känna sig trygga och ingen form av mobbning eller trakasserier får förekomma. Vi ska i föreningen ta hänsyn och värna om varandra. Alla är välkomna som medlemmar. Jämställdhet Kvinnor och män ska kunna delta i vår förening på samma villkor. Ledare/förtroendevalda ska förstå innebörden av genus och därmed i praktiken säkerställa att alla känner sig välkomna att delta på samma villkor. Jämställdhet ska inte vara en särskild fråga utan prägla all planering, genomförande och utvärderande av verksamheten. Trafik och miljö I samband med föreningens verksamhet där vi måste ta oss till olika lokaler ska vi försöka med samåkning för att minimera kostnader och miljöpåverkan. Vid användning av bilar och bussar har var och en som är förare ett ansvar att köra trafiksäkert och totalt nyktert. Vi sopsorterar och använder miljövänliga städartiklar. Alkohol Enligt svensk lag gäller 18 år som åldersgräns vid förtäring av alkohol. Om vi i föreningen har medlemmar som är under 18 år följer vi denna lag. Vid arrangemang som besöks av barn under 18 år får alkohol inte förekomma. Kommunala medel får aldrig användas för att bekosta alkohol. Tobak Vi har rökförbud i lokaler i samband med konserter, fester, aktiviteter, och så vidare. Narkotika och doping Narkotika och doping i alla former är förbjudet och det gäller inom föreningens verksamhet. Krishanteringsplan Vid olycka/trauma som berör föreningens medlemmar antingen i samband med transporter, konserter, matcher och så vidare eller någon/några medlemmar drabbas vid annan tidpunkt så gäller följande: Information bör gå till någon i styrelsen och det är sedan styrelsen som har ansvaret att informera vidare till ledare och övriga medlemmar. En telefonlista med aktuella fasta samt mobilnummer bör finnas så att man kan nå varandra. En checklista på åtgärder bör finnas som man kan ha som stöd för eventuella insatsbehov.

107 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum OXL2 00 v Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag på fördelning av föreningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för kultur 2. Sammanfattning Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2017 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställ bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog. 3. Ärendet Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidrag mellan olika föreningar görs en sammanställning av föreningarnas verksamhet och inriktning. Dokumentation finns från dialogmötena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. I förslaget för 2017 ingår jubileumsbidrag som en förening har ansökt om. Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden 1.bidrag till barn och ungdomsorganisationer 2.bidrag till vuxenorganisationer 3.bidrag till kulturföreningar Föreningar som är kopplade till riksidrottsförbundet och som har barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka statsbidrag, LOK-bidrag. Ekonomi Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

108 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum 2017* Budgeterade belopp: Kulturföreningar 95 tkr, Barn och ungdomsverksamhet tkr. Vuxenverksamhet 200 tkr. Barn- och ungdomsperspektiv I Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så får barn- och ungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet i barnoch ungdomsgrupper och vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva. Beslutsunderlag Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2017 Tjänsteskrivelse daterat Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, Sammanställning av information angående föreningsbidrag för vuxna Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga Sammanställning av information angående föreningsbidrag för kultur Stöd till föreningar och liknande grupper, daterad Statsbidrag LOK-stöd Conny Zetterlund Marie Anstadius Anette Ivarsson Kultur- och fritidschef Kulturkoordinator Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen Kulturkoordinator Fritidssekreterare

109 Oxelösunds kommun Kultur och fritid Stöd till föreningar och liknande grupper Föreningar Kulturföreningar Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Högtider Skärgårdsmuseum G:a Oxd Oxelö Gille Färgklicken Oxelösunds Teaterförening Hembygdsföreningen Oxelökören Oxelösound Föreningen Femörefortet Brassox För Sörmlands Veteranjärnvägar Fokus Klubb Maritim Fiskebåtens Vänner Afar Hjälp 0 0 Ett oxelösund för alla 0 0 Summa Barn och ungdomsföreninar Oxelösunds Skyttegille Oxelösunds Tennisklubb Femöre SK Oxelösunds Paintboll OXSS Friluftsfrämjandet Oxelösunds Judoklubb Stjärnholms Ryttarförening OK Måsen IOGT-NTO OSS Muy-Taiboxning 0 0 ONYX OIK SLK Föreningsrådet Oxelösunds Brukshundklubb SISU Korpen Oxelösunds Atletklubb Skärgårdsmuseet Sörmlandsleden Oxelösunds Filatelistförening En påse pengar o Startbidrag

110 Islamska Föreningen 0 0 Summa Vuxenföreningar Islamska Föreningen 0 0 Röda Korset PRO Hjärt o lung Reumatikerföreningen SPF Fiskebåtens Vänner Korpen Kipinä Fredsam Nyk Oxd Släkforskarförening Klubb Maritim Bouleföreningen Finska Föreningen Oxelösunds Brukshundklubb Föreningsrådet Hörselskadades Förening Oxelösunds Filatelistförening Sörmlandsleden Summa

111 Utbetalt 2016 Förslag (varav är ett jubileumsbidrag) jub

112

113 Kulturför FFF OHBF OXK FSVJ Fick 2016: Frågor Femörefortet Hembygdsföreningen Oxelökören För. Sörmlands Veteranjärnväg Medlemmar st 242 st st ca 230 st Medlemsavgift 200 kr 100 kr/150 kr (familj) 700 kr 200 kr (50 kr familjmedlem) Marknadsföring Hemsida, visitoxd, sociala medier, andra musseer, Utflyktsvägen, Arbetssam, branschtidningar, turistbyrån, broschyrer, affischer. Visitoxd, hemsida, facebook, nationella hembygdens nätverk, turistbyrån, Arbetsam. Mun motmunmetoden vid rekrytering. Affischer och visitoxd samt facebook vid konserter. Nyhetsbrev, Tågforum, Tripadviser, sociala medier, hemsida, tåg-tidningar, visitoxd samt den öppna verksamheten Verksamhet Museeum med guidade visningar, gruppevenemang, föreläsningar. Historiebevarande i olika temagrupper, skötsel och renovering av flera historiska fastigheter, guidade turer, arkiv. Körrep. 1 gång/vecka. Varierad repertoar. Har startat nybörjarkurs för att locka nya medlemmar. Kör tåg, restaruerar tåg, visar tåg & lokstall. Regelbundna träffar - två ggr veckan. Visningar för skolungdomar. Satsningar Inga stora Gör om utställningarna lite. Värd för temaresor "kustliv & sjöfart", släktforskning och berättarträffar. Jubileumscabaré samt konsertsamarbete med Kultur och fritid Byggstart för ett stationärt museum (väntarpå bygglov). Utmaningar Har lite svårt att bemanna köksdelen för tillfället då några gamla klivit av. Föryngring och att hitta fler engagerade. Behöver ny körledare. Behöver förråd på Ramdalskolan där de repar. Också svårt att hitta tillräckligt med män till kören. Att hitta lokförare till alla körningar samt att föreningen behöver fungera allt mer som ett företag för att levaupp till Transportstyrelsens krav.

114 Ekonomi God. God. Ok. Ok. Positiva till medverkande i arrangemang? Ja, men har fullt upp med sina egna. Ja. Ja. Ja. Med i högtid? Inte för närvarande. Nationaldag, Valborg och midsommar (huvudarrangörer på sistnämnda) Valborg, Nationaldag Nej, kan tänka sig. Policydokument Ja. Ja. Ja. Ja. Medlemsmöten Regelbundet. Årsmöte+höstmöte, kulturvandringar för medlemmar och andra Varje måndagkväll + medlemsdag Årsmöte. Alla välkomna att jobba första lördag/månad. Egna offentliga arrangemang Föreläsningar och stort antal visningar. Kulturvandringar, släktforskarträffar, föreläsningar/ berättarkvällar. Jubileumscabaré mars. Deltar i åtskilliga samarbeten. Tågsläpp, öppet lokstall 4 ggr i sommar samt 12 dagar med offentliga tågkörningar. Samverkar med studieförbund? Ja. Ja Ja Nej. Sökt anläggningsbidrag/ Jubileumsbidrag Nej. Nej. Sökt jubileumsbidrag för 40- årsjubileum. Gör en cabaré. Förslag: kr. Nej. Föreslagen summa: kr kr kr kr Kommentar: inkl jubileumsbidrag

115 Kulturför SGO FOK Fick 2016: kr kr Frågor Skärgårdsmuséet KF Fokus Medlemmar ca st Medlemsavgift enskild: 150 kr, familj: 200 kr 300 kr Marknadsföring Affischer, hemsida, visitoxd, sommarmagasinet, turistbyrån, broshyrer, Arbetsam. visit, sn-guide, hemsida, reportage i SN, facebook, affischer, vernissagekort Verksamhet Öppet museum under sommarhalvåret med nytt tema varje år. Guidade turer. Bykdagar för skolklasser åk 3, sommarteater. Anordnar 4 utställningar på Koordinaten och medlemsträffar med konsttema. Lottar ut konst till medlemmarna. Arrangerar föreläsningar och konstresor. Satsningar Kanske Musik i sommarkväll igen, i samarbete med Oxd församling. Utmaningar Att hitta bemanning till museet. Museet skulle också behövatillgång till toalett,vilket saknas idag. Att få bättre bevakning från SN. Ekonomi Går runt. Går runt.

116 Positiva till medverkande i arrangemang? Ja Ja Med i högtid? Nej Nej. Policydokument Ja Ja Medlemsmöten Årsmöte Årsmöte, resor Egna offentliga arrangemang Guidade turer, öppet museum utan entréavgift, sommarteater. Vernissager och utställningar Samverkar med studieförbund? Ja Ja Sökt anläggningsbidrag/ Jubileumsbidrag Nej. Nej. Föreslagen summa: kr kr Kommentar:

117 Kulturför KFFK BRA EOFA AHO Fick 2016: kr kr kr kr Frågor: KF Färgklicken Brassox Ett Oxelösund för alla AfarHjälpOrganisation Medlemmar ca 50 st 8 st 28 st (fler som deltar i aktiviteterna) ca 70 st Medlemsavgift 200 kr 100 kr 100 kr 100 kr Marknadsföring I samband med utställningar och via facebook. Hemsida på gång, affischer, samt via arrangörerna Facebook, flyers, affischer, info på SFI, mun till mun Broschyrer, brev till föräldrar via skolbarn, mun till mun, facebook. Verksamhet Målerikurser, utställningar med medlemmarnas konst, konstresor. Spelningar på Nationaldagen, Oxelö Marknad, Världens barn, Äldreboenden. Verkar för ett tillgängligt samhälle genom integrationsträffar, evenemang, medverka i högtider och andra evenemang. Integration - simundervisning, svenskakurser, informationsspridning mot könsstympning och droger. Stöd till Afarland. Satsningar Medlemsresa. Utveckla sin repertoar. Mångfaldsfest 17 juni Nå ut till Oxelösund. Läger för ungdomar & föräldrar, ev. simundervisning. Utmaningar Att locka med fler medlemmar på resor och aktiviteter. Få med fler i Sverige etablerade invandrare samt i stort en medlemsbild som motsvarar Sveriges befolkning. Att nå ut till flera i Oxelösund. Ekonomi Går runt. Går runt. Ok. Ok.

118 Positiva till medverkande i arrangemang? Ganska Ja! Ja! Ja! Med i högtid? Nej. Nationaldagen Nationaldag. Eventuellt. Policydokument Ja. Ja På gång efter måminnelse. Ja. Medlemsmöten Årsmöte, 2 fria målningstillfällen/år. Repetitioner varje vecka samt årsmöte. Årsmöte och ett par medlemsmöten/år. Årsmöte Egna offentliga arrangemang Utställningar (2-3/år) Konserteroch workshops Mångfaldsfestival och kulturcaféer. Språkträffar Samverkar med studieförbund? Sökt anläggningsbidr./ Jubileumsbidrag Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Föreslagen summa: kr kr kr kr Bör få extra Bör få extra Kommentar: integrationspengar integrationspengar

119 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , Anläggningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: 1. Ge bidrag med 15 tkr till Oxelösunds tennisklubb för att komplettera med moderna sprinklers på utebanorna 2. Ge bidrag med 25 tkr till OK Måsen för renovering av klubbstugan, elektronisk utrustning och kartor 3. Avslå ansökningarna om bidrag från Oxelösunds Skyttegille, Femöre SK och Stjärnholms Ryttarförening 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att inrätta ett anläggningsstöd för barn- och ungdomar Första bidraget betalades ut Till 2017 har 5 föreningar ansökt om bidrag. 3. Ärendet Ansökningarna görs av föreningarna samtidigt som ansökan om föreningsbidrag. I år 2017 har fem föreningar ansökt om anläggningsbidrag. Ansökningarna är följande: 1. Oxelösunds tennisklubb 2. OK Måsen 3. Stjärnholms ryttarförening 4. Oxelösunds skyttegille 5. Femöre SK Föreningarna som ansökt om anläggningsstöd har verksamhet i Oxelösund och är stödberättigade. Femöre SK får avslag utifrån att föreningen fick anläggningsstöd Oxelösunds Skyttegille får avslag utifrån att föreningen fick anläggningsstöd Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

120 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) Stjärnholms ryttarförening får avslag utifrån att budgeten inte tillåter så höga belopp. Föreningar som får kommunala bidrag kan även söka statliga medel hos Sörmlandsidrotten. 3.1 Barn- och ungdomsperspektiv Föreningarna som har anläggningar behöver få stöd för att kunna bedriva bra barn- och ungdomsverksamhet. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Sammanställning av ansökningar av anläggningsstöd 2017, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Anette Ivarsson Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschef (FÅ) Fritidssekreterare (FK) Oxelösunds Skyttegille (FK) OK Måsen (FK) Oxelösunds Tennisklubb (FK) Femöre SK (FK) Stjärnholms ryttarförening (FK) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

121 Oxelösunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Anläggningsbidrag 2017 Riktlinjer för detta bidrag: 2014 Sökt belopp 2015 Beslutat belopp 2015 Föreningen måste driva barn och ungdomsverksamhet Föreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommun Verksamheten ska vara förlagd i Oxelösund Bidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningen Föreningen bidrar med egen finansiering Oxelösunds Tennisklubb kr kr komplettera med modernare sprinkler på utebanorna Oxelösunds Simsällskap Startpallar så att det går att anordna tävling i O-sund Oxelösunds Skyttegille Dra fram el till skjutbanan OK Måsen kr kr 0 Klubblokal renovering Kartor Utrustning elektronisk Femöre SK Duk till trampolin SLK kr 0 Stjärnholms Ryttarförening Bevattningsanläggning till stora uteridbanan Säkra och tillgänglighetsanpassade ridvägar OXSS kr kr

122 Riktlinjer 1 (1) Datum OXL2 00 v Riktlinjer för anläggningsstöd för föreningar med verksamhet i Oxelösunds kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden Syfte: Ge föreningar som bedriver verksamhet i Oxelösund möjlighet att förbättra och utveckla anläggningen Förutsättningar: Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska kunna söka anläggningsstöd Föreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommun. Verksamheten ska vara förlagd i Oxelösund Bidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningen Föreningen bidrar med en egen finansiering Ansökan: görs samtidigt som ansökan om kommunalt bidrag på samma blankett. Föreningen beskriver hur utveckling av anläggningen och därmed verksamheten sker samt bifogar en ekonomisk beräkning. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Kultur och fritid OXELÖSUND Koordinaten, Järntorget (vx) (fax) koordinaten@oxelosund.se

123 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Svar på e-förslag - Utegym 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Avslå e-förslaget om utegym 2 Ta med förlaget om utegym till kommande mål och budgetarbete. 2. Sammanfattning Ett e-förslag om utegym har kommit till kommunen. När ett förslag har fått över 50 stycken gillanden tas frågan upp i respektive nämnd för beslut. Detta förslag har fått 73 gillanden. Ett utvecklat utegym är ett stort ekonomiskt åtagande men är också en möjlighet för att förbättra folkhälsan för många åldersgrupper. Idag finns ett mindre utegym vid Ramdalen idrottsplats.. Platsen kan också som förslagsställaren skriver bli en bra mötesplats. 3. Ärendet För närvarande har kultur- och fritidsnämnden inte de ekonomiska förutsättningarna att investera i ett utvecklat utegym. Förvaltningen kan kostnadsberäkna en idé och ta med det i mål och budgetarbetet för Barn- och ungdomsperspektiv Ett utegym är en viktig anläggning för många unga eftersom flera tränar. Det är också en möjlighet att få fler att pröva på träning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad E-förslag om utegym. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen för åtgärd. Förslagsställaren (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

124 E-förslag Rubrik Utegym Förslag Det är populärt med att gymma nu för tiden. På sommaren är alla inne på sina gym och tränar eller så är gymmen stängda. Så jag vill ha ett utegym i Oxelösund. Vi har brist på aktiviteter att göra i så skulle inte skada med ett ställe att träna på utomhus. Man kan även använda utegymmet året om fast det blir lita kalt på vintern. Jag känner många som vill träna men inte får för att dom är för unga (13 och uppåt) eller inte har råd plus att det vore ett kul ställe att ses på. Vet att det finns ett utegym bredvid ramdalen men det är mest för den äldre generationen. Det är väldigt sällan någon är där. Ni kan hitta Fler bilder om ni söker "Street wourkout gym" på google och Klickar på bilder. Förslagsställare Simon Thorén Antal ja-röster 73

125 Det skulle vara perfekt med ett utegym! :) Skull gärna se att vi fick en hinderbana utomhus, gärna på jogersö. Förslagsvis liknande den i norrköping, vrinneviskogen. Helt rätt! utegym borde eller ska vara för alla åldrar! Sammanställning av kommentarer Jättebra idé. Skulle det bli av så tycker jag att man satsar ordentligt på utegymmet i stället för något halvdant i budgetvariant som bara blir ståendes. Tillräckligt bra gym kan även locka ett gäng från Nyköping. Rykten sprids om det är bra:) Folk googlar och hittar roliga platser att besöka, även skateparker, militärcampsparker, klättervägg som åker man runt till osv Perfekt för alla som ej uppnått ålder och för motionärer som bara vill testa någon gång då & då en plats där alla har råd att träna! En plats för folk att mötas för samma intresse! Bra förslag! Jag skulle även vilja se att det fanns en "militärbana". Med lite fantasi och återanvändning av befintliga objekt skulle det inte bli dyrt heller.

126

127 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN. OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Sponsorsavtal 2017 för kulturverksamhet 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna förslagen till sponsorsavtal för kultur Sammanfattning Sponsorsavtal över 10 tkr ska beslutas av kultur- och fritidsnämnden enligt kommunens styrdokument. Styrdokumentet är beslutat av kommunfullmäktige. Kultur som konserter för vuxna finansieras till 100% av intäkter som sponsorer, biljetter mm finns tre sponsorsavtal med tre företag/organisationer.. Företagen är SSAB, Oxelösunds hamn och Järnbruksklubben. Avtalen föreslås godkännas av nämnden. 3. Medborgarens perspektiv Kulturarrangemang stärker Oxelösunds image och attraktion både för medborgarna och för innevånare från andra kommuner. Ett samhälle behöver kultur för att stimulera kreativa förmågor och tänkanden. Konserterna har blandade tema och innehåll för att besökarna ska kunna uppleva artister som man inte känner till och få möjlighet till nya upplevelser. Konsertverksamheten finansieras med intäkterna och har gjort så sedan 1990-talets början. Sponsorskap är också ett partnerskap mellan kommun och företag/organisation. Kultursponsring ska även innehålla en motprestation enligt skatteverkets regelverk. Exempel på sådan är gratisbiljetter och låna lokaler. Sponsorsavtalen är följande: SSAB kr Oxelösunds hamn 25 tkr Järnbruksklubben IF Metall 25 tkr Beslutsunderlag Sponsorsavtal 2017 för kulturverksamhet, tjänsteskrivelse Tre sponsorsavtal: SSAB, Oxelösunds Hamn och Järnbruksklubben. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur och fritidschef (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

128

129

130

131 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Uppdrag att utreda kostnadsstället för ekonomistödet (om det ska ligga på finansförvaltningen eller nämnden) 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna redovisningen och avsluta ärendet. 2. Sammanfattning Förvaltningen fick under 2015 i uppdrag att utreda kostnadsställe för ekonomistöd till kultur- och fritidsförvaltningen. Rapport gjordes i mars 2016 och ärendet återremitterades till förvaltningen. Möten med ekonomichef och förvaltningsekonom har genomförts. Inriktning är att kultur- och fritidsförvaltningen ska få ett likvärdigt stöd som andra förvaltningar. Inför sommaren 2016 var ett förslag klart över arbetsfördelning. Inför augusti och delårsuppföljning påbörjades förändringen.från 1oktober är förändringen helt genomförd. Vid nämndens sammanträde i november godkänndes informationen. Ett nytt beslut togs om att ge förvaltningschefen ett uppdrag att jämföra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens ekonomistöd utifrån att arbetsfördelningen ska vara likvärdig. 3. Ärendet Ekonomichefen har informerat om att för båda förvaltningarna gäller följande arbetsfördelning från Verksamhetsekonomerna ansvarar för arbetet. Månadsuppföljningar Uppbokningar, prognos, ekonomiskrivning Delår/Helår Bokningar, hålla samman bokslutsarbetet, ekonomiskrivning (kan vara olika) Budget Hålla ihop budgetarbetet, varje attestant registrerar sin budget (kan vara olika) Övrigt Kan t.ex vara intern kontroll, taxeberäkning, investeringar, redovisningsfrågor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen för åtgärd Ekonomichefen för kännedom Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

132 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(1) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , Barnkonsekvensanalys 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Godkänna att en beskrivning görs i tjänsteskrivelser till Kultur- och fritidsnämnden när barn och ungdomar påverkas av beslutet 2. Sammanfattning Nämnden vill få belyst möjligheterna att ärenden som berör barn och ungdomar ska analyseras utifrån deras behov. 3. Ärendet Barn och ungdomsperspektivet föreslås omfatta de ärenden som påverkar barn- och ungdomar. När det gäller biblioteket och biblioteksplanen så ingår att utgångspunkten är FN`s barnkonvention. 3.1 Barn- och ungdomsperspektiv Barn- och ungdomar är ett verksamhetsområde som är prioriterade i nämndens och kommunens verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter vill få beskrivet hur olika framskrivna förslag i tjänsteskrivelserna påverkar barn och ungdomar. En barnkonsekvensanalys är ett större beredningsarbete och kräver mera resurser. Det är också viktigt att kommunen utreder och fattar ett gemensamt beslut för hela kommunen. Att tills vidare göra kommentarer utifrån barn och ungdomars behov och utifrån FN s barnkonvention är en möjlig lösning. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen för åtgärd Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr