2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

Transkript

1

2

3 Sida 1(36) Detaljbudget NU-sjukvården 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Utgångspunkten för detaljbudgeten är NU-sjukvårdens arbete med God Vård, dvs säker vård, patientfokuserad vård, kunskapsbaserad vård, jämlik vård, vård i rimlig tid och effektiv vård. Detta arbete tydliggörs i utvecklingsplan Målbild 2014 och i NU-sjukvårdens styrkort för. NU-sjukvårdens produktionsplan är framtagen utifrån förutsättningen att sjukhuset under ska uppfylla gällande vårdgaranti. Särskilt fokus bör ligga på ansträngningar att uppfylla den regionala vårdgarantin för patienter med välgrundad misstanke om cancersjukdom. Grunden är en effektivare produktions- och kapacitetsplanering genom ett mer intensifierat arbete med gränsöverskridande förbättringar. Stor vikt bör läggas på insatser för att åstadkomma jämna flöden för den elektiva vården. En förutsättning för detta är att förbättra produktions- och kapacitetsplaneringen och därigenom schemaläggningen i verksamheten. För att NU-sjukvården ska kunna nå sina mål i samtliga perspektiv erfordras också en god kompetensförsörjning och bemanning. De ekonomiska förutsättningarna för ställer stora krav på sjukhusets verksamheter att nå uppställda produktivitetskrav och samtidigt uppfylla uppställda mål beträffande kvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Viktiga aktiviteter som framgår i detaljbudgeten är att minska antalet vårdskador, arbetet med kvalitetsfrågor, prioriteringar av medicinska åtgärder, patientupplevd kvalitet såsom bemötande och delaktighet i vården. Andra viktiga områden som prioriteras är tillgänglighetsfrågor, jämlikhet och användarvänliga IT/IS-system. NU-sjukvården har ett särskilt uppdrag av hälso- och sjukvårdutskottet att bedriva rättspsykiatrisk vård. Den nya anläggningen Brinkåsen tas i bruk under hösten. Nya uppdrag för är främst rättspsykiatrin på Brinkåsen, utökad vårdgaranti BUP, utökad målgrupp för ADHD, PCI, obesitas, ICD samt fortsatt kortare ledtider inom akutuppdraget. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG NU-sjukvården erbjuder invånarna i Fyrbodal specialiserad akut och planerad vård samt närsjukvård av hög kvalitet genom att arbeta processorienterat och i samverkan med vårdgrannar. NU-sjukvårdens vision är Ett sjukhus i ständig utveckling för patientens bästa. Med detta menas att patienten möts av en tillgänglig, konkurrenskraftig och kunskapsbaserad specialistsjukvård i ständig utveckling.

4 Sida 2(36) Styrelsen har fastställt en utvecklingsplan för perioden , kallad Målbild Målbilden utgår från God Vård och är indelad i NU-sjukvårdens styrkort utifrån de fyra perspektiven Medborgar-/patientperspektiv Verksamhets-/processperspektiv Medarbetar-/lärandeperspektiv Ekonomiperspektiv Respektive perspektiv har ett strategiskt mål som konkretiserats med hjälp av framgångsfaktorer som framgår av nedanstående bild Sjukhusövergripande aktiviteter år redovisas under respektive perspektiv. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET NU-sjukvården har startat upp ett arbete som heter Målbild 2014 som bygger på konceptet God Vård. I medborgarperspektivet är det strategiska temat att Vi skapar värde för patienten. I medborgarperspektivet arbetar NU-sjukvården med fem olika utvecklingsområden Hälsofrämjande och patientfokuserad vård

5 Sida 3(36) Utveckla säker och jämlik vård Tillämpa kunskapsbaserad vård Utveckla FoU-verksamhetens roll i organisationen Stärka varumärket Under arbetar NU-sjukvården med sjukhusövergripande aktiviteter kopplade till de olika utvecklingsområdena, inkluderande mål och mått. Strategiskt mål, framgångsfaktorer, övergripande mål och mått samt aktiviteter redovisas under avsnitt Insatser för kommunikation Under kommer en basmätning att genomföras för att undersöka invånarnas bild av organisationen ur ett varumärkesperspektiv. Mätningen är ett första steg för att utveckla kommunikationen med medborgarna inom det strategiska utvecklingsarbetet Målbild Med utgångspunkt från invånarnas bild av NU-sjukvården, kommer en handlingsplan att tas fram för NU-sjukvårdens fortsatta kommunikation med invånarna. Därutöver kommer en broschyr som under hösten 2010 tagits fram i samarbete med hälsooch sjukvårdskansliet och primärvården, att distribueras ut till invånarna i upptagningsområdet under första kvartalet. Syftet med broschyren är att, efter en period av stora förändringar inom såväl sjukhusvård som primärvård, tydliggöra vilken vård som erbjuds i vårt område, samt vilka rättigheter man har som vårdsökande. 3.3 Jämställdhetsintegrering NU-sjukvården har startat en övergripande arbetsgrupp benämnd Jämlikhet i NUsjukvården för att arbeta med tre utvecklingsområden; Jämlik vård, jämtegrerad budget och jämställdhet och mångfald i medarbetarperspektivet. Måltal och aktiviteter beskrivs i styrkortet. Vid introduktion och utbildning av nya chefer ges information om jämställdhetsintegrerad budget och regionens mål i syfte att inhämta kunskap bland annat inom genusperspektivet. Pågående projekt i Gör det jämt Hur skapas delaktighet för mannen i processen födande/föräldraskap samt mäns delaktighet vid svår sjukdom hos kvinnan. NU-sjukvårdens Jämställdhet och mångfaldsplan som har fokus på medarbetarskap och ledarskap, rekrytering och löner ska revideras och förankras. 3.4 Funktionshinder NU-sjukvården ingår i arbetsmarknadsnoden Fyrbodal och har ordförandeskapet. Syftet med detta arbetsmarknadsprojekt är att regionen ska ta ett större socialt ansvar. De fyra arbetsområden är arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning, förbättra rehabiliteringsprocessen för långtidssjukskrivna, omställningsarbete och arbetsmarknadspolitiska insatser.

6 Sida 4(36) Arbetet fortskrider med att inventera och erbjuda praktikplatser, rutiner för rehabiliteringsprocessen har arbetats fram och arbete sker aktivt för att minska sjukfrånvaron samt öka möjligheten att återgå i arbete. Alla förvaltningar inom Fyrbodalsnoden registrerar aktiviteterna och följer gemensamt upp arbetet vid varje möte. 3.5 Mångfald I NU-sjukvården finns en övergripande arbetsgrupp som heter Jämlikhet i NU-sjukvården. Den beaktar alla perspektiv i frågor som gäller jämlikhet och jämställdhet. T ex arbetar arbetsgruppen med frågor som berör ojämlikhet i vården och i första hand är målsättningen att sprida kunskap till chefer och medarbetare. För att åstadkomma Jämlik Vård ska chefer på alla nivåer leda och stödja detta arbete. Chefer och medarbetare ska särskilt arbeta för att ge patienterna vård efter behov och likvärdigt bemötande. Gruppen arbetar också med att ta fram nyckeltal som kan beskriva könsskillnader i erhållen vård, men även beakta skillnader i vård beroende på om man bor i tätort eller glesbyggd. När NU-sjukvården söker nya medarbetare görs annonserna attraktiva ur ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv. Strävan är också att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Strategiskt mål NU-sjukvårdens strategiska mål i medborgar-/patientperspektivet är: Vi skapar värde för patienten. Med värde för patienten menar vi goda behandlingsresultat, att vi är tillgängliga och är förstahandsvalet. Framgångsfaktorer För att nå det strategiska målet Vi skapar värde för patienten har följande framgångsfaktorer identifierat för : att vi ger god behandling att vi är tillgängliga att vi är förstahandsvalet Med god behandling menar vi att vi arbetar evidensbaserat att våra kvalitetsindikatorer visar resultat på hög nationell nivå (över medelvärdet) att vi har en hög patientsäkerhet att vi bedriver en jämlik och jämställd vård att vi följer nationella och regionala medicinska prioriteringar att vi arbetar efter nationella och regionala vårdprogram Med tillgängliga menar vi

7 Sida 5(36) att väntetider till mottagning och behandling följer de medicinska prioriteringarna samt nationella och regionala krav. att vi uppfyller överenskomna produktionstal i vårdöverenskommelsen att våra patienter kan boka tid direkt till mottagning och behandling att vi erbjuder patienterna tillgång till e-kommunikation (Mina vårdkontakter) att vi ökar telefontillgängligheten med t ex tele-q Med förstahandsvalet menar vi att våra invånare upplever att NU-sjukvården är ett tryggt val för sina vårdkontakter att vi utgår från patientens behov att patienterna upplever trygghet, omtanke och respekt i mötet med oss att patienten så långt som möjligt görs delaktig i vården att patienten är välinformerad att vi håller en hög servicegrad och är konkurrenskraftiga Nyckeltal och mål Sjukhusövergripande nyckeltal och mål: Nyckeltal - Andel områden som följer de medicinska prioriteringarna och samtidigt når vårdgarantin - Andel områden som ligger över riksgenomsnittet avseende regionens utvalda kvalitetsindikatorer - Andel vårdrelaterade infektioner - Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet, bemötande och information Mål procent procent - Max uppgå till 8 procent Sjukhusövergripande aktiviteter Vad Ansvar Mål Mått sjukhusövergripande När - Över riksge noms nittet

8 Sida 6(36) Chefsjuksköterska Ja/Nej Genomföra Område medicin 100% inom Genomfört Varje handlingsplanen om Läkemedelsfel i vårdens övergångar område medicin Ja/Nej kvartal Utarbeta och genomföra handlingsplan om Jämlik Vård Arbeta med metodutveckling, vårdprogram, standardvårdplaner med stöd av EBM i samverkan verksamheter och FoU Arbeta proaktivt med massmediabilden Införa Mina vårdkontakter Sjukhusledning Områden/ FoU-enheten Områden/HR kommunikation Implementering Genomfört inom områdena Ja/Nej Tillämpa EBM Genomfört vid införande av nya metoder Ja/Nej och för utrangering av gamla inom medicinsk verksamhet och omvårdnad Pos Genomfört artiklar>neg artiklar i Ja/Nej lokalpressen Genomfört Områden/Chefsjuksköterska100% somatiska mottagningar Direkt tidbokning Se processperspektiv till behandling Ökad Områden 100% telefontillgänglighet enligt TeleQ somatiska mottagningar Verksamheterna arbetar med intern produktionsplan efter rutiner som möjliggör att väntetider ej överstiger nationella och regionala krav Handlingsplan för Säker Vård följs i NU-sjukvården Se processperspektiv Ja/Nej Genomfört Ja/Nej Områden/Chefläkare > 90% Genomfört Ja/Nej Varje kvartal Varje kvartal

9 Sida 7(36) 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET NU-sjukvården har startat upp ett arbete som heter Målbild 2014 som bygger på konceptet God Vård. I verksamhets- och processperspektivet är det strategiska temat att Vi möter snabbt förändrade krav. Inom verksamhets- och processperspektivet arbetar NU-sjukvården med fyra utvecklingsområden Produktionsplanera effektivt Utveckla vårdprocesser Tillämpa förbättringskunskap Säkra verksamhetsutvecklande IS/IT-system Under arbetar NU-sjukvården med sjukhusövergripande aktiviteter kopplade till de olika utvecklingsområdena, inkluderande mål och mått. Strategiskt mål, framgångsfaktorer, övergripande mål och mått samt aktiviteter redovisas under avsnitt Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Ja NU-sjukvården arbetar med hälsofrämjande och patientfokuserad vård inom det strategiska målet: Värde för patienten. Socialstyrelsens riktlinjer för levnadsvanor blir klara under våren. NU-sjukvården kommer att påbörja implementeringen under hösten. Budgetarbetet inför 2012 behöver ta ställning till resurser för att arbeta efter riktlinjerna för levnadsvanor Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Ja. NU-sjukvården kommer att arbeta med dessa frågor men inte specifikt riktade till unga. Vid samtliga patientkontakter använder NU-sjukvården Audit-C. Detta innebär att frågor ställs till patienter beträffande bland annat alkoholbruk. Rökanvänjning erbjuds när det är aktuellt inom t ex hjärtsjukvård och vid ortopediska operationer. Dessa områden ingår i den målrelaterade ersättningen för Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Ja. NU-sjukvården kommer att aktivt arbeta med detta mål. Detta görs genom att erbjuda god tillgänglighet för patienterna erbjuda flera mottagningar per vecka ha drop in-mottagning ge direktinformation till patienter

10 Sida 8(36) delta vid nationella aktiviteter, såsom klamydiadagen samarbeta med Smittskyddsenheten Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Ja. Utarbetad metod finns redan för regional mätning av dessa tal som grund för rapporteringen i Indikatorer som belyser den psykiatriska verksamhetens kvalitet och resultat som framtas av Analysenheten. NU-sjukvården använder sig av denna metod parallellt med en aktiv och kontinuerlig uppföljning av alla självmord med händelseanalyser och Lex Maria-anmälningar. Förekomsten är 1-1,3 promille av totala antalet patienter som verksamheten årligen möter. På grund av de låga talen är det inte meningsfullt att sätta måltal utöver att NU-sjukvårdens mål ansluter till den nationella nollvisionen. De aktiviteter som planeras är implementering på alla arbetsplatser och i alla yrkesgrupper av ett reviderat lokalt kunskapsdokument. Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheterna kommer aktivt arbeta med nollvisionen avseende självmord under. All personal är utbildad att kunna göra riskbedömning avseende självmord vid nybesök och under pågående behandling. Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheterna kommer att förmedla kunskap till primärvården och övriga samarbetspartners avseende tidiga tecken och symtom. Via så kallade cognos-rapporter tas fram hur många suicid-bedömningar som gjorts under året. Vid förekomsten av självmord görs dels en Lex Maria-anmälan, dels en händelseanalys. Vårdprogram/metoder/behandling avseende självskadebeteende håller på att tas fram och ska implementeras under i den egna verksamheten Andelen överviktiga och feta barn ska minska Ja. Barn- och ungdomskliniken kommer att aktivt arbeta med detta prioriterade mål under. NU-sjukvården följer de regionala åtgärdstöden för barn och unga med övervikt och fetma. I första hand riktas insatserna till barn med diagnosen fetma (iso-bmi>30), där primärvårdsinsatser inte haft avsedd effekt och till barn med fetma med annan komplicerande sjukdom/ faktor respektive barn med extrem fetma (iso-bmi>35). Styrtal: antal vårdkontakter med diagnos fetma Ambitionsnivå vid slutet av är att: öka andelen vårdkontakter för barn med diagnos fetma vidareutbilda läkare och sköterskor i behandling av barn och unga med övervikt och fetma. verka för tillsättning av dietist respektive psykolog med inriktning fetmautredning och behandling

11 Sida 9(36) påbörja en mer riktad mottagningsform för målgruppen Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska Ja. NU-sjukvården har valt att arbeta med följande aktiviteter inom området äldre och läkemedel: Förebygga fel i vårdens övergångar - MÄVA-enheterna arbetar för att förebygga fel i vårdens övergångar enligt SKL s handlingsprogram. En rutin har tagits fram för framtagande av korrekt läkemedelslista vid inskrivning av patient. Tanken är att denna rutin ska kunna tillämpas även på andra avdelningar efter anpassning till egna verksamheten. Läkemedelsberättelse - MÄVA-enheterna arbetar med att förskrivaren på ett enkelt sätt i Läkemedelsmodulen ska kunna skriva läkemedelsberättelse vid utskrivning av patient. Mätning sker genom måluppfyllelse av handlingsprogrammet inom område medicin Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Nej. NU-sjukvårdens erhåller huvudsakligen lokala och regionala FoU-medel, till den forskning som bedrivs inom verksamheterna. Forskning sker i huvudsak i syfte att skriva avhandlingar inom det kliniska området. NU-sjukvården erhåller cirka 3 mnkr per år. Dessutom tillkommer smärre externa bidragsgivare som t ex Centrum för Idrottsforskning. För närvarande har NU-sjukvården ingen avsikt att ansöka om medel från vetenskapsrådet eller medel från EU Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Ej tillämplig inom NU-sjukvården Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Ej tillämplig inom NU-sjukvården Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Ej tillämplig inom NU-sjukvården.

12 Sida 10(36) Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Ej tillämplig inom NU-sjukvården Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Ej tillämplig inom NU-sjukvården De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Ej tillämplig inom NU-sjukvården Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män NU-sjukvården strävar efter att öka resandet med kollektivtrafik både beträffande tjänsteresor och resor till/från arbetsplatsen. Ett exempel är samarbetet med Västtrafik gällande den så kallade NU-turen (linje 673) mellan Uddevalla sjukhus och NÄL och vice versa Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Ja. NU-sjukvårdens ambition är att öka andelen kollektivtrafikresenärer. För resor mellan Uddevalla sjukhus och NÄL och vice versa finns samarbete med Västtrafik i linje 673 som trafikerar sträckan med regelbundna turer. Linjen får användas för resor i tjänsten, för personal till och från arbetet och för andra resenärer (anhöriga med flera). I förlängningen ska även flertalet av överflyttningsresorna mellan sjukhusen transporteras av kollektivtrafiken och inte via taxi. Tillsammans med Västtrafik försöker NU-sjukvården att anpassa kollektivtrafikens tider till arbetsdagens start- och sluttider i syfte att få fler att åka kollektivt Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Ej tillämplig inom NU-sjukvården Antalet resta mil i tjänsten ska minska Ja. För att begränsa antalet resta mil i tjänsten kommer NU-sjukvården att fortsätta att arbeta med Resepolicy/tillämpningar/lokala anvisningar skicka ut reseenkäter fortsätta samarbeta mellan miljöenheten och resebeställare inom NU-sjukvården öka antalet videokonferenser

13 Sida 11(36) Styrtal körda mil med egen bil i tjänsten körda mil med leasing bilar körda mil med tjänste- och förmånsbilar Mätetal Antalet resta mil i tjänsten per årsarbetare ska minska med 5 procent jämfört med Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut NU-sjukvården kommer aktivt att arbeta med en åtgärdsplan kopplad till målen i kemikaliestrategin. Aktivitet information och utbildning till kemikalieinventerare/miljökoordinatorer/avdelningschefer delta i regionens nätverksträffar Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Inom ramen för NU-sjukvårdens ledningssystem kommer ett arbete med miljörevisioner att starta upp under år. Uppföljning sker i NU-sjukvårdens miljöråd Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Ej tillämplig inom NU-sjukvården Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Ej tillämplig inom NU-sjukvården Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Ej tillämplig inom NU-sjukvården Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Ej tillämplig inom NU-sjukvården.

14 Sida 12(36) Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Ej tillämplig inom NU-sjukvården Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Ej tillämplig inom NU-sjukvården Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras NU-sjukvården kommer att arbeta med detta prioriterade område under år. I Målbild 2014 ingår ett utvecklingsområde som heter Kunskapsbaserad Vård. Aktiviteter/Tidplan Aktivitet Klinikerna i NU-sjukvården deltar i kvalitetsregister som redovisas i Öppna jämförelser med utfall som överstiger rikets medelvärde Tidplan Klinikerna arbetar aktivt med att söka evidens avseende medicinsk behandling och omvårdnad Vi värderar evidens vid introduktion av nya behandlingar och utrangerar gamla metoder med samma stringens Vi har uppdaterade PM Vi arbetar med standardvårdplaner Vi följer nationella och regionala vårdprogram och medicinska riktlinjer Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras NU-sjukvården kommer att arbeta aktivt med att minska vårdskador och vårdrelaterade infektioner under år. Aktiviteter/måltal Vad Ansvar Mål Mått När Andel Alla verksamheter 8% Genomfört Ja/nej vårdrelaterade infektioner Genomföra handlingsplanen om Läkemedelsfel i vårdens övergångar Område medicin 100% inom område medicin Genomfört Ja/nej

15 Sida 13(36) NU-sjukvården gör varje månad observationsundersökning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädkoder. Utfallet presenteras på webben och 100-procent följsamhet är måltalet. NU-sjukvården arbetar aktivt med sex handlingsprogram för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och vårdskador. Målet är att ta fram standardvårdplaner för handlingsprogrammen. Särskild tonvikt läggs år på handlingsplanen om läkemedelsfel i vårdens övergångar. NU-sjukvården arbetar under år för att införa rökstopp inför operation på ortopedkliniken Förekomst av vårdskador i NU-sjukvården mäts med Global Trigger Tool (GTT) Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor NU-sjukvården har ett utvecklingsområde inom arbetet med Målbild 2014 som heter Jämlik Vård. NU-sjukvården anser att det är viktigt att sprida kunskap i verksamheterna om jämlikhet och jämställdhet. Arbetet med frågorna sker i medborgarperspektivet men även i processperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Chefer och medarbetare ska särskilt arbeta för att ge patienterna vård efter behov och likvärdigt bemötande. Budgeten ska vara jämtegrerad. Måltal: Andelen kvinnor som dör inom 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt ska minska till högst 14 procent inom HSN Bemötandet av patienter i vården ska förbättras Personalen vid centralreception och mottagningar utbildas för att kunna bemöta och kommunicera med patienten på ett positivt sätt. Personalen ska känna säkerhet och erhålla ökad kompetens i mötet med patienten. NU-sjukvården gör en satsning för att utveckla medarbetare och chefer i Medarbetarskap och Ledarskap. Särskilt utbildade dialogledare leder samtal kring bemötande i mindre grupper på respektive enhet. Målet är att 100 procent av medarbetare och chefer ska ha fördjupade bemötandeutbildningar under år. Måltalet för patientupplevd kvalitet (PUK) i den nationella patientenkäten är 95 procent för patienter som anser sig bli bemötta på ett respektfullt sätt. Ny mätning kommer att genomföras under året Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Klinikerna i NU-sjukvården deltar i kvalitetsregister som redovisas i Öppna jämförelser med måltalet att utfallet överstiger rikets medeltal. NU-sjukvården har målrelaterade ersättningar för de regionala kvalitetsindikatorerna Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna NU-sjukvårdens mål är att uppfylla vårdgarantin inom alla områden. Följande aktiviteter är

16 Sida 14(36) genomförda alternativt planeras för att klara vårdgarantin : fastställa produktionsbudget per specialitet och klinik avseende öppen- och slutenvård, samt diagnostik en plan är framtagen för att implementera produktions- och kapacitetsplanering för både öppen- och slutenvård tillsätta roller inom organisationen med nödvändig kompetens inom produktionsplanering och logistik. NU-sjukvården redovisar väntetider enligt regionens anvisningar De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare Vid utgången av är NU-sjukvårdens mål att uppfylla regionens måtal avseende genomloppstider inom akutmottagningarna. Följande aktiviteter är genomförda alternativt planeras för att klara måltalen: förbättra patientflödet från akutmottagningen på NÄL genom att utöka antalet vårdplatser inom Område Medicin fortsätta arbetet med akutvårdskedjan (inom till exempel radiologi, akutmottagningarna, kirurgi, medicin mm). NU-sjukvården kommer att redovisa väntetider inom akutmottagningarna enligt regionens anvisningar Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter Ej tillämplig inom NU-sjukvården Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Genom att följa regionens indikatorer som belyser den psykiatriska verksamhetens kvalitet och resultat. I NU-sjukvården genomförs vid den första vårdkontakten en undersökning av patientens nöjdhet med vården, sjukdomens aktivitet, patientens funktionsnivå och anhörigas börda till följd av sjukdomen. Därefter genomförs motsvarande undersökning årligen och vid avslutad behandling. Dessa resultat följs sedan över tid syftande till att förbättra samtliga fyra dimensioner enligt den så kallade Kvalitetsstjärnan. Måltalet för är att minst 70 procent av patienterna ska omfattas av bedömningen. För patienter med schizofreniform psykos är målet remission som följer en internationell definition. Ett internationellt måltal är att minst 37 procent av patienterna ska vara i remission. NU-sjukvårdens mål är att ha en högre ambitionsnivå. Ovanstående undersökning och remissionsmål finns med i områdets styrkort Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan Målet ingår i den målrelaterade ersättningen för NU-sjukvården. Målet är att minst 90 procent av patienterna som har en pågående vårdrelation ska ha en individuell vårdplan. För

17 Sida 15(36) tvångsvårdade patienter är motsvarande måltal 100 procent. Målen ingår i områdets styrkort Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka NU-sjukvården har inventerat sjukhusets lokaler för enkelt avhjälpta hinder. Upphandling är gjord för att genomföra dessa åtgärder. Bristerna kommer att vara åtgärdade under första kvartalet. Åtgärderna omfattar tillgängligheten från entré/busshållplatser fram till mottagningarna. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet inarbetas i samtliga projekt gällande om- och tillbyggnader. Västfastigheters förvaltare eller utsedd projektledare tillser att riktlinjerna följs. I de projekt som överstiger 2,0 mnkr är en konsult delaktig i arbetet med tillgänglighet. Tillgänglighetskonsulten granskar bygghandlingarna före genomförande och kontrollerar även resultatet efter slutbesiktning. Skyltning till mottagningar och avdelningar är inventerad. Under kommer successivt en ny skyltstandard att införas Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen NU-sjukvården kommer att arbeta aktivt med verksamheterna ska ingå i tillgänglighetsdatabasen. Målet (styrtalet) mäts genom att minst hälften av mottagningarna inom NU-sjukvården ska vara inventerade och dokumenterade i tillgänglighetsdatabasen vid slutet av. För att uppfylla målet kommer samarbete att ske mellan berörda verksamheter, fastighetsenheten, informationsenheten och Västfastigheter Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt NU-sjukvårdens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt genom att: NU-sjukvården har en handlingsplan för Säker Vård avvikelsehantering utgör grunden för identifikation av vårdskador, där NUsjukvårdens mål är en avvikelse/anställd/år NU-sjukvården genomför risk- och händelseanalyser, där måltalet är en utbildad analysledare /klinik/område NU-sjukvården deltar i nationella kvalitetsregister NU-sjukvården har ett utvecklingsområde som heter Kunskapsbaserad vård. 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Strategiskt mål NU-sjukvårdens strategiska mål i verksamhets-/processperspektivet är: Vi möter snabbt förändrade krav.

18 Sida 16(36) För att snabbt möta förändrade krav utvecklas gränsöverskridande processer, effektiv produktionsplanering och tillämpad förbättringskunskap. Framgångsfaktorer För att nå det strategiska målet Vi möter snabbt förändrade krav har följande framgångsfaktorer identifierats för år : att vi utvecklar gränsöverskridande processer att vi produktionsplanerar effektivt att vi tillämpar förbättringskunskap Med gränsöverskridande processer menar vi att patienten inte upplever organisatoriska gränser att vi arbetar utan organisatoriska hinder att vi arbetar i tvärprofessionella team att vi uppnår högre kvalitet och högre tillgänglighet att vi reducerar ledtider med bibehållen/utvecklad kvalitet att vi driver ett medarbetarstyrt förändringsarbete med delaktighet och helhetssyn Med produktionsplanera effektivt menar vi att vi klarar våra tillgänglighetsmål och vård enligt nationella/regionala program/riktlinjer att vi har en tydlig planerings-, uppföljnings- och styrningsprocess att vi har förmåga att anpassa/utveckla vår kapacitet till att motsvara behoven att vi utnyttjar våra resurser effektivt Med tillämpa förbättringskunskap menar vi att våra chefer är förändringsledare att chefer och medarbetare tillämpar definierade verktyg och metoder att det finns tydliga stödresurser i förbättringsarbetet att ett sjukhusgemensamt kunskapscenter i förbättringskunskap etableras Nyckeltal och mål Sjukhusövergripande nyckeltal och mål: Nyckeltal - Andel områden som når målen avseende ledtid - Andel områden som följer produktionsplan - Måluppfyllelse av sjukhusgemensam utbildningsplan i förbättringskunskap

19 Sida 17(36) Mål - 100% - 100% - 100% Aktiviteter De sjukhusövergripande aktiviteterna i verksamhets-/processperspektivet för Sjukhusövergripande aktiviteter Vad Ansvar Mål Mått sjukhusövergripande Plan för utbildningsinsatser kring produktions- och kapacitetsplanering Tydliggöra produktions- och kapacitetsplaneringssystemet Införa Utveckling/ Ekonomi/HR Ekonomi När Plan Genomfört J/N Q1 Förslag till system Genomfört J/N Q1 Område Implementerat Genomfört J/N Q1 produktionsråd/funktion Införa direkt Område/ Successivt 100% Utveckling tidbokningssystem Tydliggöra drivande mål- och mätetal för processer Skapa enhetlig organisastruktur för gränsöversskridande processer Identifiera och prioritera gränsöverskridande processer Utbildningsplan för tillämpning av förbättringskunskap Identifiera tidstjuvar i IS/IT system och ta fram förslag på åtgärder Se ekonomiperspektivet Sjukhusledning/ Utveckling Sjukhusledning/ Utveckling Utveckling /HR Utveckling/ Område Plan Genomfört J/N Q1 Plan Genomfört J/N Q1 Plan Genomfört J/N Q1 Förstudie Genomfört J/N

20 Sida 18(36) 4.3 Prestationer Enligt upprättad produktionsbudget kommer NU-sjukvården att klara vårdgarantin samt nödvändiga återbesök i egen regi. För budgeteras en högre volym både vad gällande vårdtillfällen och DRG-poäng inom DRG-ersatt slutenvård jämfört med år Detta beror främst på att viss verksamhet inom äldresjukvård (Mäva) och medicinsk rehabilitering ersätts enligt DRG istället för ersättning som riktat uppdrag. Inom psykiatrin är produktionsbudgeten för anpassad efter de förändringar som gjorts under med neddragning av vårdplatser och ökad öppenvård. Inom BUP budgeteras en ökning av övriga besök till följd av utökat uppdrag. Läkarbesöken i somatisk vård budgeteras högre jämfört med prognostiserat utfall Detta gäller både styckeprisersatta och DRG-ersatta läkarbesök. Övriga DRG-ersatta besök budgeteras på en lägre nivå på grund av att ej specialiserad ljusbehandling överförs till annan vårdgivare. Övriga styckeprisersatta besök budgeteras på en högre nivå i budget jämfört med prognos Tabellsammanställning, prestationer Helårsprognos Ökning/ minskning Produktionsbudget jämfört Ökning/ 2010 med minskning (september) prognos i procent INOMREGIONAL VÅRD ANTAL Sluten vård, DRGersatt Sjukhusvårdtillfällen (ej psyk) ,7 DRG-poäng ,7 Övrig sluten vård, vtf Psykiatri, vtf ,0 Övrig sluten vård, vdg Psykiatri, vdg ,5 Rehabmed, vdg ,0 BUP, vdg ,5 Öppen vård

21 Sida 19(36) Läkarbesök (ej dagkir, psyk,bup) ,1 Läkarbesök psykiatri ,5 Läkarbesök BUP ,0 Nord-drg-O (antal besök)läkare ,9 Nord-drg-O (antal poäng) ,1 Nord-drg-O (antal besök)övriga ,4 Nord-drg-O (antal poäng) ,9 Övriga besök ,0 Övriga besök psykiatri ,3 Övriga besök BUP ,8 Dagvård ,5 4.4 Patientsäkerhetsarbetet Ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhet finns fastlagt av NU-sjukvårdens styrelse. Ledningssystemet är för närvarande under revidering inför. NU-sjukvården har en handlingsplan för Säker Vård. I Målbild 2014 finns utvecklingsområdena Säker och Kunskapsbaserad Vård. Avvikelsehantering utgör grunden för identifikation av vårdskador. Vid allvarliga negativa händelser och tillbud görs, utöver anmälan enligt Lex Maria, händelseanalys. NU-sjukvården mäter dessutom förekomst av vårdskador med GTT och punktprevalensmätning för förekomst av vårdrelaterade infektioner. NU-sjukvården arbetar sjukhusövergripande med sex handlingsprogram för att förebygga vårdrelaterade infektioner och vårdskador. Målet är att fastställa och arbeta med standardvårdplaner för de olika områdena. Vid väsentliga förändringar i verksamheter görs riskanalyser ur ett patientperspektiv. NU-sjukvården har äskat strategiska investeringsmedel för anpassning av vårdavdelningar enligt vårdhygienisk standard. Städrutiner ska följa kravboken. Personal genomgår utbildning om patientsäkerhet, inkluderande nyanställda och vikarier. Särskild information ges till tillfälliga medarbetare. Under 2010 upprättades en webbsida om Säker Vård för att öka tillgängligheten till information för NU-sjukvårdens anställda. En grupp bestående av chefläkaren, projektledare och Vårdhygien utgör en central resurs, men ansvaret för patientsäkerhetsarbetet ligger i verksamheterna. NU-sjukvården har fattat ett beslut om 100-procent följsamhet till basala hygienrutiner och klädkoder. Observationsundersökningar görs på enheterna varje månad för att följa efterlevnaden av dessa regler. Verksamhetschefen för bakteriologi, vårdhygienöverläkaren och chefläkaren genomför under en gemensam utbildningsinsats i NU-sjukvården om

22 Sida 20(36) multiresistenta bakterier. NU-sjukvården arbetar med konceptet Säker Kirurgi och planerar under att införa kommunikationssättet SBAR. Förlossningsverksamheten i NU-sjukvården har genomgått en extern revision som del i den nationella satsningen "Säker förlossningsvård". Ett åtgärdsprogram har tagits fram, vilket skall vara genomfört under. 4.5 Övriga miljömål NU-sjukvårdens övergripande miljömål Den negativa miljöpåverkan från kemikalieanvändningen ska minska Den negativa miljöpåverkan från energianvändningen ska minska Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap. Aktivitet Ansvar Mål Miljörådet tar fram underlag för beslut Sjukhusledningen Skapa förutsättningar för minskning av lustgasutsläpp Miljörådet tar fram utbildningspaket. Miljösamordnarna och miljökoordinatorerna genomför och följer upp utbildningen. Miljöenheten/ Områdeschefer genomför Öka andelen medarbetare som har gått den nya grundläggande miljöutbildningen för medarbetare. Miljörådet tar fram utbildningspaket. Miljösamordnarna och miljökoordinatorerna genomför och följer upp utbildningen. Miljörådet tar fram utbildningspaket för miljöombuden. Miljösamordnarna genomför och följer upp utbildningen. Minska miljöpåverkan läkemedel genom att utveckla logistik/förrådshantering. Sällanläkemedel central förrådshantering och leder till minskad kassation. Miljöenheten/Sjukhusledning. genomför Miljöenheten/respektive chef genomför Hanteras inom särskilt läkemedelsprojekt. 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Öka andelen chefer som har gått ny grundläggande miljöutbildning för chefer Öka andelen miljöombud som har gått regionens/nusjukvårdens miljöombudsutbildning Minskad kassation av läkemedel. NU-sjukvården har startat upp ett arbete som heter Målbild 2014 som bygger på konceptet

23 Sida 21(36) God Vård. I medarbetarperspektivet är det strategiska temat Vi är en attraktiv arbetsgivare. Våra utvecklingsområden i Målbild 2014 under det strategiska temat attraktiv arbetsgivare är: Utveckla medarbetarskap och ledarskap Säkra kompetensförsörjning Under arbetar NU-sjukvården med sjukhusövergripande aktiviteter kopplade till de olika utvecklingsområdena, inkluderande mål och mått. Strategiskt mål, framgångsfaktorer, övergripande mål och mått samt aktiviteter redovisas under avsnitt Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Regionfullmäktige har angett 8 prioriterade mål i medarbetarperspektivet som ska beskrivas enligt nedan Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska NU-sjukvården kommer att följa upp målet genom att mäta: Total sjukfrånvaro (sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid) Sjukfrånvaro 2-14 dagar, dagar samt > 90 dagar NU-sjukvårdens ambitionsnivå till slutet av är < 5 procent total sjukfrånvaro och NUsjukvården följer kvartalsvis på övergripande nivå sjukfrånvaron 2-14 dagar, dagar samt > 90 dagar. Beträffande långtidssjukfrånvaro > 60 dagar är målet att den ska vara lägre än för De aktiviteter som planeras är: fortsatt strukturerat arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete fortsatt systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete och genomförande av speciella hälso-/arbetsmiljösatsningar fortsatt arbete med att öka kompetensen i hälso- och arbetsmiljöfrågor bland chefer, fackliga representanter och övriga medarbetare Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan NU-sjukvårdens kortsiktiga mål är att 80 procent av personalen ska ha en individuell utvecklingsplan. Det långsiktiga målet är 100 procent. Nedanstående aktiviteter planeras under år. Uppföljning på övergripande nivå av antalet individuella utvecklingsplaner via den psykosociala arbetsmiljöenkäten Uppföljning och redovisning på områdesnivå vid budgetuppföljningsmöte Samtliga enheter ska ha kompetensförsörjningsplaner Aktivt informera om mall/verktyg för individuell utvecklingsplan så att den blir mer

24 Sida 22(36) känd och tillämpad i organisationen Vid individuellt behov erbjuda utbildning avseende utvecklingssamtal Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska NU-sjukvården kommer att aktivt arbeta med de personalgrupper som har de största löneskillnaderna. Riktade satsningar kommer att ske inom ramen för löneöversyn. Mätning sker av medellön för tillsvidareanställda kvinnor/män. Mätning sker på individens grundlön. Aktiviteter Analyser tas fram per AID-etikett och BAS-grupp. Resultat av statistikanalyser gås igenom med NU-ledning, områdesledningar och ansvariga chefer för att höja medvetandet. Måltal : Kvinnors medellön höjs till 84,5 procent av männens Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas NU-sjukvården kommer inom ramen för löneöversyn att arbeta med prioriterade gruppers löneläge. Mätning kommer att ske av olika yrkesgruppers medellön i förhållande till önskvärd medellön inom respektive BAS-grupp. Aktiviteter Analysera resultatet av 2010 års löneläge och tydliggöra detta utgångsläge för berörda inom NU-sjukvården (sjukhusledning, ekonomi, HR mm.). Tillsätta ett löneråd på ledningsnivå för att tillsammans arbeta fram handlingsplaner och ytterligare analysera intern och extern statistik. Skapa målbild för NU-sjukvården. Måltal : Minska skillnaden i medellön mellan prioriterade yrkesgrupper och önskvärd lönestruktur.

25 Sida 23(36) Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning NU-sjukvården kommer att arbeta med åtgärder för att nå en jämnare könsfördelning. Måltal Könsfördelningen ska ligga inom intervallet procent. NU-sjukvården har inga måltal nedbrutet på personalgrupperna. Aktiviteter Uppföljning av andelen kvinnor i olika ledningsgrupper (sjukhusledning, områdesledning, klinikledning) Arbeta med ersättarplanering på områdesnivå, utse en kvinna och en man per position och bygga en chefsbank med jämn könsfördelning. Uppmärksamma könsfördelning i arbetet med kompetensförsörjningsplaner. Vid annonsering uppge önskemål om underrepresenterat kön. Riktade insatser vid bemanning av rättspsykiatrin. Mätning Andel personalgrupper med könsfördelning inom intervallet procent följs via Jämix Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Underlag avseende andelen med ofrivilliga deltidsanställningar tas fram via förfrågan till avdelningschefer som ett sätt att följa behovet och utvecklingen. Principen om heltidsanställningar är uttalad inom verksamheten. NU-sjukvårdens metod är att bemanningsplanera över arbetsplatsgränser, till exempel genom att erbjuda personalen att arbeta över avdelningsgränser. På så sätt motverkas de ekonomiska begränsningarna som kan uppstå inom mindre enheter och avdelningar. Målet är att andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska vara mindre än tidigare år Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska NU-sjukvården kommer att fortsätta arbetet med att reducera personalkostnader under i syfte att klara de budgetmässiga utmaningarna. Arbetet med rationaliseringar och omställningsarbete kommer att fokusera på att ej tillsätta vakanser och minska andelen tillfälliga anställningar. Arbetssättet är tydligt fastlagt för omställningsarbetet och kommer att vara vägledande inom arbetet med att fortsatt verksamhetsanpassa bemanningen inom NU-sjukvården. Målet är att andelen anställda med tillfälliga anställningar ska vara lägre än utfallet 2010.

26 Sida 24(36) Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Det fortsätta arbetet med att minska kostnaderna för bemanningsföretag kommer att vara prioriterat under. Måltalet är definierat i budget. Aktiviteter Särskilda satsningar på rekrytering av bristkompetens kommer att göras såväl nationellt som genom utlandsrekrytering. Arbetet med kompetensförsörjningsplaner inom verksamheterna (verktyg Cognos Planning) ger underlag för prioriteringar och handlingsplaner för att långsiktigt minska beroendet av bemanningsföretag. NU-sjukvården har inom psykiatrin som mål att under 2012 vara oberoende av bemanningsföretag. Detta baseras på en långsiktig kompetensförsörjningsplan som är fastställd inom området. Inom NU-sjukvården finns en särskild rutin inför att anlita bemanningsföretag, vilket innebär att inga bemanningsföretag kan anlitas innan godkännande skett av sjukhusdirektör. 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Strategiskt mål Vårt strategiska mål i medarbetar-/lärandeperspektivet är: Vi är en attraktiv arbetsgivare. Med attraktiv arbetsgivare menar vi att vi långsiktigt investerar i kompetens och har ett gott medarbetar- och ledarskap. Framgångsfaktorer För att nå det strategiska målet Vi är en attraktiv arbetsgivare har vi identifierat följande framgångsfaktorer för : Att vi investerar långsiktigt i kompetens Att vi har ett gott ledarskap Att vi har ett gott medarbetarskap Med investerar långsiktigt i kompetens menar vi att vi arbetar efter en förvaltningsövergripande och verksamhetsvis planering för att rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens utifrån verksamhetens krav och förutsättningar att vi har en organisation som stöd för FoU att vi aktivt stödjer klinisk forsknings- och utvecklingsarbete

27 Sida 25(36) Med gott ledarskap menar vi regionens fastställda kriterier för chefskap värdegrundsbaserat chefskap mål- och resultatorienterat chefskap kommunikativt chefskap utvecklingsorienterat chefskap Med gott medarbetarskap menar vi att vi har ett medarbetarskap som kännetecknas av engagemang, delaktighet och ansvarstagande att vi har både rättigheter och skyldigheter att vi har en god arbetsmiljö Nyckeltal och mål Sjukhusövergripande nyckeltal och mål: Nyckeltal - Andel områden som har kompetensförsörjningsplan - Sjukfrånvaro - Andelen verksamheter med handlingsplaner arbetsmiljö och hälsa - Andelen chefer som påbörjat utbildning inom förbättringskunskap Mål - 100% - < 5% - 100% - 100% Aktiviteter De sjukhusövergripande aktiviteterna i medarbetar-/lärandeperspektivet för.

28 Sida 26(36) Ersättarplaneringsprocess implementerad Konkretisering av ledarkriterier inkl uppföljning 360 Tydliggöra chefsrollen. Implementering av Heromarapportörer Utrullning av utbildning riktat mot chefer. Definierade förbättringsverktyg och metodik i förbättringsarbete. Stödja och utveckla kommunikativt ledarskap genom att tillhandahålla och utbilda chefer i definierade kommunikationsverktyg. Insatser prioriteras efter behov mot verksamheten Fullfölja Medarbetarskap& Ledarskap enligt förvaltnings- och områdesvisa planer. Systematiskt arbetsmiljöarbete skall fortsatt utvecklas HR/Område HR/ Sjukhusledning Årlig process. Analys av förväntad Minska sårbarhet omsättning avseende chefspositioner samt definierade potentiella kandidader Kända och uppföljningsbara kriterier till grund för utveckling. Genomfört på sjukhusledningsnivå HR/Område Effektivisering Organisation och system implementerat Utveckling/HR. Andelen chefer som påbörjat utbildningen HR/ Utveckla Kommunikationkommunikativt ledarskap. (ref. regionala kriterier) Första linjens chefer 100% När Beslutade utbildningar/aktiviteter genomförda J/N HR/Område Se plan Genomfört J/N HR/Område Utvecklingsarbete HR avseende arbetsmiljöenkät förbättrad/regiongemensam Aktivitetsplan baseras på HR/Område analys av cognos planning (ref. process kompetensförsörjning Samtliga Uppföljning AMK områden bedöms 100% enligt rutin ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete Underlag för Ny/förbättrad enkät förbättrad enkät kan användas framtaget Underlag för aktiviteter och prioriteringar. Sjukhusövergripande aktiviteter Vad Ansvar Mål Mått sjukhusövergripande Kompetensförsörjningsplan finns inom alla verksamheter

29 Sida 27(36) GAP-analys) 6. EVENTUELLA ÖVRIGA PERSPEKTIV NU-sjukvårdens övergripande miljömål Den negativa miljöpåverkan från kemikalieanvändningen ska minska Den negativa miljöpåverkan från energianvändningen ska minska Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap Aktiviteter De sjukhusövergripande aktiviteterna inom miljöområdet för. Miljörådet tar fram underlag för beslut Sjukhusledningen Skapa förutsättningar för minskning av lustgasutsläpp Beslut om inköp av reningsutrustning för lustgas När Sjukhusövergripande aktiviteter Vad Ansvar Mål Mått sjukhusövergripande Miljörådet tar Miljöenheten/ fram utbildningspaket. Områdeschefer Miljösamordnarna genomför och miljökoordinatorerna genomför och följer upp utbildningen. Öka andelen medarbetare som har gått den nya grundläggande miljöutbildningen för medarbetare. 50 % av antalet - anställda ska ha gått utbildningen Miljörådet tar fram utbildningspaket. Miljösamordnarna och miljökoordinatorerna genomför och följer upp utbildningen. Miljöenheten/Sjukhusledning. genomför som har gått Öka andelen chefer ny grundläggande miljöutbildning för chefer 75 % av antalet chefer ha gått utbildningen Miljörådet tar fram Miljöenheten/resp chef genomför Öka andelen miljöombud som har 100 % av miljöombuden ska

30 Sida 28(36) utbildningspaket för miljöombuden. gått regionens/nusjukvårdens utbildning ha relevant miljöombudsutbildning Miljösamordnarna genomför och följer upp utbildningen. 6.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.1 Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår NU-sjukvårdens ingående prognostiserade obalans från 2010 och tillkommande effektiviseringskrav på en procent för är inarbetat i budgetförslaget. Prognostiserat ekonomiskt resultat Effektiviseringskrav 1 procent Ovanstående är inarbetat i budgetförslaget, summa: -42 mnkr -31 mnkr -73 mnkr Sjukhusen kommer att hemställa hos ägaren om kompensation för prissänkning avseende diagnostik. Någon överenskommelse har ännu ej kunnat träffas med beställarna beträffande kvarstående ekonomisk obalans. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Regionfullmäktige har angivit två prioriterade mål i ekonomiperspektivet som ska beskrivas enligt nedan Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Det budgeterade resultatet för år är noll under förutsättning att överenskommelse kan träffas med beställarna och att tillskott avseende prissänkning diagnostik erhålls från ägarna, se punkt

31 Sida 29(36) Alla verksamheter ska öka sin produktivitet NU-sjukvården kommer att aktivt arbeta med detta prioriterade mål under år. NU-sjukvården följer kontinuerligt upp produktiviteten per klinik respektive på sjukhusnivå. Följande produktivitetsmått används: Klinikens totala kostnader (ej TKB-kostnad) per sammanvägd prestation Klinikens personalkostnad per sammanvägd prestation Klinikens läkemedelskostnad per sammanvägd prestation Klinikens övriga omkostnader per sammanvägd prestation Måltalet för års produktivitet är kr per prestation. NU-sjukvårdens Åtgärdsplan bygger vidare på Åtgärdsplan 2010, och redovisas nedan: Vad Ansvar Mål Mått När Verksamhetsanpassad bemanning (VAB): - Rest från Effektivare schemaöversyn och vikariesamordning - Läkar-VAB - Gemensam läkarsekreterarresurs inom områden och sjukhusöver-gripande Minska utnyttjandet av bemanningsföretag Processorientering av verksamheten Minskning av vårdrelaterade infektioner (VRI) Striktare tillämpning av arbetsgivarfrågor (t ex ersättnings- och arbetstidsfrågor) Effektivare produktions- och kapacitetsplanering, ÖV, SV samt operationsplanering Respektive områdeschef 20 mnkr, personalkostnader Kr Respektive områdeschef 20 mnkr Kr Respektive Kortare ledtider, se områdeschef VAB Dagar Respektive områdeschef Se VAB Kr Respektive områdeschef, 3 mnkr, personalchef personalkostnader Kr Respektive områdeschef, styrgrupp Operationsplanerin g, ekonomichef Utveckling av 24-timmarsvården OC Område 2 Effektivare vårdplatssamordning inom Respektive och mellan områden, områdeschef Effektivare läkemedelshantering - 3 månader, apodos, förskrivnings-mönster, lagerhållning mm. Respektive områdeschef Ökad produktivitet, se VAB Kr 1 mnkr, personalkostnader Kr 3 mnkr, personalkostnader Kr 10 mnkr, huvudsakligen läkemedelskostnade r Kr Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår