Verksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012

Transkript

1 DN PS Ärende 12 PS Psykiatrin Halland Verksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012 Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatri

2 Sammanfattning Psykiatrin Halland kommer under 2012 att präglas av mycket nytänkande med ny förvaltningschef, regionens arbete med Vårdval+, utvecklande av ett nytt ersättningssystem m m. Dock finns samtidigt behov av ett fortsatt arbete kring innehållet i vården, upprätthållandet av en god tillgänglighet, utvecklandet av verksamhetens uppföljning och inte minst ett tydligare fokus på närstående, inkl barn, till psykiskt sjuka. I vårt styrkort har vi formulerat 31 mål och mått som kommer att följas upp enligt handlingsplan, som kommer att tas fram under december-januari. På nedanstående mål kommer ett ökat fokus att läggas under 2012: Patientperspektivet Minska antalet tvångsåtgärder i heldygnsvården Medarbetarperspektivet Patientnära klinisk forskning och utveckling Process-/utvecklingsperspektivet Patienter med psykos- eller bipolär sjukdom har under det senaste året haft närstående med på besök Ekonomiperspektivet Alla patienters funktionsnivå bedöms regelbundet (se definition) med GAF eller C-GAS De ovanstående måtten kommer att följas noggrant, och i de fall det är tillämpligt, regelbundet. Psykiatrin Halland arbetar för att utvecklas till en konkurrenskraftig verksamhet och ser ett fortsatt behov av att synliggöra sitt innehåll för att kunna erhålla en mer behovs- och prestationsstyrd ersättning. Ett viktigt led i detta arbete är att fortsätta vår resa mot ett evidensbaserat vårdutbud, standardiserat arbetssätt och tydlig resultatuppföljning. Upplevelsen av en bättre tillgänglighet, för såväl patienter som vårdgrannar, är också en viktig framgångsfaktor för verksamheten. Vi fortsätter det intensiva arbetet som redan påbörjats för att kunna möta inkommande remisser (egen- som konsultremisser) på ett patientfokuserat och effektivt sätt, såväl inom barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin. Vårdval+ är ett arbete där vi deltar aktivt, och beroende på hur besluten kring detta ser ut kommer eventuellt vår verksamhet att vara tvungen att under 2012 ändra fokus och prioriteringar för att förbereda såväl patienter som medarbetare på ett nytt arbetssätt. 2

3 Ledning och styrning Psykiatrin Halland använder sig sedan 2009 av balanserade styrkort för ledning och uppföljning av verksamheten. Styrkortets fyra perspektiv ger en bra bredd i målstyrningen och tvingar oss att följa upp ur olika perspektiv, inte enbart ekonomi och medarbetare som av tradition varit lättare att hitta mått för. Styrkortet medföljs av en handlingsplan där det uppges vem som ska följa upp, när och hur ofta uppföljning ska ske och mätmetoder. Regionstyrelsens övergripande direktiv till Driftnämnden Psykiatrin Halland är att bedriva en: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Jämlik hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid relaterad ersättning Kvalitet och patientsäkerhet är viktiga hörnstenar för verksamheten. I ett försök att snabbare nå våra mål och därmed förbättra vårdens innehåll, har den tidigare styrelsen 2010 gett oss i uppdrag att utveckla en målrelaterad ersättning. Tillgängligheten var det mål som var tydliggjort i uppdraget vi fick från styrelsen förra året, och i övrigt fick vi möjlighet att föreslå tre andra fokusområden. Efter diskussioner på olika nivåer inom förvaltningen har vi valt att fokusera på: vårdplaner, GAF- och C-GAS-registrering och KVÅregistrering. Den sammanlagda maximala utdelningen för förvaltningen uppgår till maximalt 3,5 mkr. Tillgängligheten utbetalas per verksamhetschefsområde, medan övriga mått är knutna till enskilda enheter/avdelningar är förslaget att den målrelaterade ersättningen utbetalas under september månad efter en avstämning 30 september. 012 Tillgänglighet Vuxenpsykiatrin möter 95 procent av sina patienter för ett första besök inom 60 dagar. BUP möter 95 procent av sina patienter för ett första besök inom 30 dagar exkl patientvald väntan. 3

4 BUP möter 90 procent av sina patienter för fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar exkl patientvald väntan. Ersättning Ersättning utgår med 0,5 mkr per mål och verksamhetschefsområde om man på helheten inom verksamhetsområdet klarar tillgänglighetsmålen Maximal förvaltningskostnad: 2 mkr Vårdplaner 80 procent av patienterna har en aktiv vårdplan som uppdateras och revideras minst årligen. Ersättning kr per tillsvidareanställd på godkänd enhet eller avdelning Maximal förvaltningskostnad: cirka 0,75 mkr Registrering av GAF eller CEGAS 75 procent av alla patienter bedöms regelbundet. Ersättning 750 kr per tillsvidareanställda på godkänd enhet eller avdelning KVÅ-registrering Maximal förvaltningskostnad: cirka 0,3 mkr 95 procent av alla besök/inläggningar KVÅ-registreras på ett ändamålsenligt sätt. Ersättning 500 kr per tillsvidareanställd på godkänd enhet eller avdelning Maximal förvaltningskostnad: cirka 0,45 mkr 4

5 Patientperspektivet : Nöjda och engagerade medborgare Framgångsfaktor 1: Trygg och kompetent bedömning, utredning och behandling Psykiatrin Halland har under de senaste åren fokuserat på ett mer evidensbaserat arbetssätt och arbetar för detta på flera sätt. Initialt är det viktigt att diagnostiseringen görs på ett seriöst och strukturerat sätt, samt att man snabbt får en fast vårdkontakt om man bedöms ha behov av våra tjänster. Under behandlingsperioden, och inte minst inför planerat avslut, är en väl förankrad och tydlig vårdplan ett vitalt instrument. Vårdplanen har många syften såväl för patient som närstående, samt även för våra medarbetare inom psykiatrin, bl a för gemensam målbeskrivning, hur man tar sig dit och vem som ansvarar för vad. Under 2012 kommer vi att genomföra ett antal aktiviteter, bl a förändringar i VAS, utbildning till både medarbetare och brukare, knutna till att öka vårt användande av vårdplaner. Regionkontoret kommer under 2012 att initiera och leda ett arbete kring det somatiska omhändertagandet av våra patienter, ett efterlängtat och viktigt initiativ som vi med engagemang kommer delta i. Alla besök/inläggningar är diagnostiserade, inkluderat observationsdiagnoser. 95 procent Aktiva patienter har en fast vårdkontakt (se definition). 90 procent Mått 3 Patienterna har en aktiv vårdplan som uppdateras och revideras minst årligen. 2012: 80 procent 2013: 95 procent Framgångsfaktor 2: God tillgänglighet Psykiatrin Halland har under de senaste åren fokuserat på att förbättra hallänningarnas tillgänglighet till specialistpsykiatrin, både får våra unga och vuxna. Vi har fokuserat på tillgängligheten både inom vår egen verksamhet, men försöker också att utveckla vår samverkan med andra vårdaktörer inom regionen. Anledningen är att vi tror att en del av upplevelsen handlar om att förväntningarna kring vad som är specialistpsykiatrins uppdrag inte sällan är för höga. En viktig del i det framtida samarbetet är att vi på ett snabbt och professionellt sätt hanterar inkomna remisser, och under 2012 fokuserar vi 5

6 ännu mer på detta genom att sträva efter att alla patienter ska få ett personligt möte eller en strukturerad telefonintervju. Under 2012 jobbar vi vidare med att utveckla samverkan med det man beskriver som första linjens sjukvård, särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Beroendevården är ett område inom vår verksamhet som det fortsatt finns ett behov att fokusera på. Under 2012 ser vi framemot att man startar ett mer regionövergripande arbete kring denna patientgrupp. Vi kommer att leverera ett underlag kring våra nuvarande uppdrag och tankar om hur en optimal framtida beroendevård bör utformas. Inkomna remisser (exklusive konsultremisser) resulterar i ett personligt möte. 100 procent Alla nybesök inom vuxenpsykiatrin görs inom 60 dagar, inom BUP 30 dagar. 95 procent Mått 3 Nybesökskvot 8 procent Framgångsfaktor 3: Vänligt, varmt och respektfullt bemötande Bemötande handlar mycket om värdegrund och synsätt. Dessa frågor är ständigt levande inom organisationen, och under 2012 kommer vi att ha ett särskilt fokus kring uppdrag och innehåll i heldygnsvården. Ett annat viktigt fokusområde för oss under 2012 är att ännu mer synliggöra barn till psykiskt sjuka. Psykiatrin Halland har alltid varit känt för ett aktivt samarbete med brukarorganisationerna, och vi hoppas att detta arbete ska utvecklas ännu mer under Ett gemensamt projekt blir att pilota en föräldra-, barngrupp riktad till föräldrar med psykiatrisk sjukdom eller funktionshinder. Hallandsrådet representerar flertalet av brukarföreningarna inom vårt verksamhetsområde, och vår förhoppning är att utveckla ett mer uttalat samarbete med dem. Vi har en önskan om att på ett seriöst, och avlönat, sätt kunna använda brukarna som exempelvis utbildare, granskare av material och experter på sina egna sjukdomar och de behov diagnosen innebär. Alla synpunkter på psykiatrin tillvaratas systematiskt (klagomål, avvikelser, patientnämndsärenden). 6

7 Patientsäkerhetsbokslut med minst tre identifierade problemområden och genomförda aktiviteter för förbättrat patientomhändertagande. Minska antalet tvångsåtgärder i heldygnsvården. 2012: 25 procent 2013: 50 procent Mått 3 Alla patienter ska vid första kontakt tillfrågas om eventuella barn under 18 år. 100 procent Medarbetarperspektivet : Stolta och engagerade medarbetare Framgångsfaktor 1: Delaktigt (medvetet) medarbetarskap För att vi ska kunna driva verksamheten framåt och vara en modern arbetsgivare, är det viktigt att medarbetarna känner delaktighet i utvecklandet av både verksamheten och sin egen kompetens. Detta gör vi främst genom att alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal, som är grunden för att kunna nå verksamhetens mål och förståelse för dess behov. Det är också här man skapar utvecklingsplaner för individen för den personliga utvecklingen. Utvecklingsplanerna är viktiga inte bara för medarbetaren utan också som ett verktyg för att utveckla och anpassa verksamhetens behov av kompetenser. I förlängningen genererar detta ett bättre omhändertagande och behandling för våra patienter. Under 2012 kommer vi att arbeta med att utveckla användandet av OLIVIA som ett verktyg i framtagandet av utvecklingsplaner. Alla medarbetare har personlig utvecklingsplan kopplad till förvaltningens behov. 100 procent Upplevd arbetsmiljö Relevant mått utifrån ny medarbetarenkät 7

8 Framgångsfaktor 2: Rätt kompetens som används på ett ändamålsenligt sätt I den typ av verksamhet som vi bedriver är medarbetarnas kompetens det viktigaste verktyget. Då är det oerhört viktigt att medarbetarna tillsammans med sina närmsta chefer ser till att man behåller och utvecklar sin kompetens. Detta innebär också att det är oerhört viktigt att det sätts av medel för att bedriva utbildning. Vi kommer att fortsätta med förvaltningsövergripande introduktion av nyanställda. Under 2012 kommer man ånyo att gå ut med ett erbjudande till de medarbetare som har deltidsanställningar att erbjudas anställning och arbete på heltid. Psykiatrin Halland har fått statsbidrag för vidareutbildning i grundläggande psykoterapi och för legitimationsutbildning i psykoterapi. Ett antal sjuksköterskor, socionomer och psykologer kommer att erbjudas utbildning i KBTnågra, främst psykologer, utbildning i IPT, samt några, främst socionomer, i familjeterapi under Verksamheterna kommer även till viss del själva bekosta satsningen, då det ekonomiskt handlar om kursavgifter, förutom vid universitet/högskoleutbildningar, resor, kurslitteratur och tid. Under 2012 kommer förvaltningen dock att vara tvungen att minska antalet sjuksköterskor som kan delta i vidareutbildning, då anslaget från regionen kraftigt minskat. Psykiatrin Halland har nu under flera år delat ut ett kvalitetspris och arbetat för förbättringar i vardagen. Vi ser ett behov av att utveckla samarbetet med regionens FoUU:s verksamhet under 2012, då vi haft svårt att riktigt hitta en bra samverkan sedan den nya organisationen bildades. Avsatt tid till utbildning och kompetensutveckling. Tre procent av den totala tidsanvändningen. Patientnära klinisk forskning och utveckling. Respektive verksamhetschefsområde nominerar minst två bidrag till kvalitetspriset. Framgångsfaktor 3: God arbetsmiljö Psykiatrins samtliga verksamheter ska målmedvetet arbeta för att skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och känner arbetsglädje, där medinflytande och personligt engagemang är självklarheter och där möjlighet ges både till personlig och yrkesmässig utveckling. Psykiatriförvaltningen 8

9 kommer att arbeta enligt regionens nya rehabiliteringsmodell med aktivt tidig rehabilitering och tidig återgång till arbete. Psykiatriförvaltningen fortsätter att erbjuda friskvårdspengar till medarbetare för att stödja ett hälsosammare liv. Kvinnors sjukfrånvaro. Mindre än fyra procent. Sjukfrånvaro till och med 14 dagar. Mindre än 35 procent av den totala sjukfrånvaron. Mått 3 Varje verksamhet har utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierat riskområden. Arbetet genomförs tillsammans med samverkansgruppen. Tre prioriterade riskområden identifieras i handlingsplan och åtgärder följs upp. Process-/utvecklingsperspektivet : God vård och hälsa Framgångsfaktor 1: Förvaltningsövergripande evidensbaserade vårdprocesser och vårdprogram Förvaltningen fortsätter under 2012 sitt arbete med gemensamma vårdprogram, och under året förväntas vi färdigställa vårdprogram för patienter med bipolära sjukdomstillstånd och fortsätta arbetet med implementering av ett program för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och ett för ätstörningar. Kvalitetsregister är ett viktigt verktyg för oss, både som ett sätt att förbättra vårt arbete genom verksamhetsutveckling, men också som ett utmärkt underlag för att visa för hallänningen vad vi åstadkommer med deras skattepengar. Vi har väntat på den nya nationella webbaserade plattformen för psykiatriska diagnoser, och är sedan november 2011 ett av tre testlandsting. Psykiatrins ledningsgrupp initierar och inför vårdprogram. Minst ett vårdprogram införs 9

10 Patienter med psykos- och bipolär diagnos ska erbjudas livsstilssamtal. 2012: 70 procent 2013: 90 procent Mått 3 Alla patienter ska registreras i relevanta nationella kvalitetsregister. 2012: Öka registreringen sammantaget inom samtliga kvalitetsregister med 100 procent. Framgångsfaktor 2: Information och utbildning till patienter och närstående Under 2010 kom det ut nya riktlinjer om patientens delaktighet och vikten av ett aktivt arbete med närstående. Vi har tagit fram en ny rutin kring hur vi får med de närstående mer i patientens behandlingsprocess och tillfrisknande. Fokus på detta kommer läggas under Vår grundsyn är att en kunnig patient och närstående är mycket tryggare och kan därmed ta ett större ansvar för sitt eget tillfrisknande, varför vi även i år fortsätter sätta fokus på såväl skriftligt material som utbildningar. Patienter med psykos- eller bipolär sjukdom har under det senaste året haft samtal tillsammans med närstående. 75 procent Skriftlig information erbjuds patienter och närstående vid psykiatrisk diagnos/funktionhinder. 2012: Sju diagnoser Mått 3 Patienter och närstående får en systematisk och strukturerad utbildning om sjukdom/funktionshinder. Två grupper per termin och mottagning, totalt minst 50 patienter och 50 närstående per verksamhetschefsområde. 10

11 Framgångsfaktor 3: Minimal miljöpåverkan Region Halland och i förlängningen Psykiatrin Halland har ett stort ansvar för att värna miljön både som stor arbetsgivare men också som en verksamhet som möter många av våra invånare. Miljöarbetet är en viktig del för ett fortsatt hållbart samhälle fortsätter vi satsa på video- och telefonkonferenser, inte bara ur ett miljöperspektiv utan också som ett ansvarstagande för våra medarbetares säkerhet och förbättrat tidsutnyttjande. Vi kommer också försöka minska vår pappersförbrukning, detta arbete har redan inletts bl a med psykiatrinämnden som idag är i det närmaste helt papperslös. Videokonferenser och telefonkonferenser hålls inom psykiatrin. Minst fem ordinarie möten per termin ersätts med video- eller telefonkonferens. Minska pappersförbrukningen i förvaltningen samt förbättra återvinningen. Tio procents minskning årligen Ekonomiperspektivet : Stark ekonomi Framgångsfaktor 1: Ekonomin ska styras och följas upp Psykiatrin Halland ska fullgöra sitt uppdrag inom givna ekonomiska ramar innebär ett nytt steg för oss i vår utveckling mot en mer transparant verksamhet med en tydlig kedja från ekonomisk tilldelning till resultat. Våra stödfunktioner inom verksamhetsutveckling, ekonomi och HR fortsätter utveckla förvaltningens utdata på ett ändamålsenligt sätt och blir alltmer närvarande ute i verksamheten kommer som tidigare nämnts också att vara ett utmanande år i att få tillbaka en ekonomi i balans där vuxenpsykiatrin i norra lämsdelen har den stora utmaningen. Vårt budgetarbete och planering får anses som preliminärt beroende på utvecklingen kring Vårdval +. Verksamhetsplanering och uppföljning görs på alla nivåer (styrkortsperspektiven planeras och följs upp på APT, ledningsgrupper och samverkansgrupper). Förvaltningens månadsrapport ska vara en stående punkt på APT. 11

12 Förvaltningen har en ekonomi i balans. Avvikelse mindre än en procent. Framgångsfaktor 2: Väl fungerande ekonomistyrning/stöd Ekonomin är inte intressant för sin egen skull utan som möjliggörare. I ett försök att sätta fokus på innehållet i vården och vad vi åstadkommer med rätt insatser, för vi in patientrelaterade mått även under ekonomiperspektivet. Om vi ger rätt insatser till rätt patienter i rätt tid så räknar vi med att det i förlängningen visar sig att vi frigör även ekonomiska resurser. Under 2012 har vi också ett uppdrag att tillsammans med regionkontoret formulera och skuggbudgetera ett nytt sätt att ersätta vår verksamhet. Alla patienters funktionsnivå bedöms regelbundet (se definition) med GAF eller C-GAS. 2012: 75procent 2013: 90 procent Alla besök/inläggningar KVÅ-registreras på ett ändamålsenligt sätt. 2012: 95 procent Mått 3 Utarbeta en ny ersättningsmodell i samverkan med regionkontoret. Förslag till ny ersättningsmodell juni 2012 och skuggbudgetering under andra halvan Framgångsfaktor 3: Kostnadskontroll Psykiatrin Halland har under året en utmaning att förbättra sin tillgänglighet inom befintliga resurser och har därför tagit fram två mål att sträva mot. Ökad produktivitet. 800 patientbesök per heltidsarbetande och år inom öppenvården. 12

13 Kostnadsutveckling för personal är planerad. Alla enheter håller tilldelad budget. Psykiatrin Halland Anette Falkenroth Psykiatrichef Bilagor Budget 2012 Produktionsmått

14 Förslag till driftbudget Psykiatrin i Halland 2012 i mkr Bu 2011 BUP Vux söder Vux norr Regionvård Vux Regionvård Bup Gemensamt varav valfrihetsvård varav löneavtal Förslag till investeringsbudget Psykiatrin i Halland 2012 Ombyggnad Bup-kliniken i Halmstad Bu 2012 Avd 25/27 1,80 Ombyggnad kliniken i Halmstad Utrustning Piva 1,25 Utrustning avd 19 1,25 Larmserver 0,10 Utrustning Bergsgatan 0,20 Övrigt 3,00 Totalt 7,60 14

15 PSYKIATRIN I HALLAND tal! Prestationer 2012 Vårdtillfällen Norra Halland Södra Halland S:a Vuxenpsykiatri Bup 75 Totalt Vårddagar Norra Halland Södra Halland S:a Vuxenpsykiatri Bup Totalt Läkarbesök Norra Halland Södra Halland S:a Vuxenpsykiatri Bup Totalt Dagsjukvård Norra Halland Södra Halland 500 S:a Vuxenpsykiatri Bup Totalt Sjukvårdande beh Norra Halland Södra Halland S:a Vuxenpsykiatri Bup Totalt

16 16