Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414

Transkript

1 Årsanalys 2014 Vård- och omsorgsnämnden Dnr VOO 2014/0414

2 1 (47) Innehållsförteckning... 2 Vård- och omsorgsnämndens årsanalys Årets händelser... 2 Kommunfullmäktiges mål för nämnden... 5 Ekonomi... 7 Investeringsredovisning... 8 Framtid och utveckling... 8 Nämndens förvaltningsberättelse Verksamhetsuppdrag Årets händelser Mål för vård- och omsorgsverksamheten Kommunfullmäktiges mål Vård- och omsorgsnämndens mål Vård- och omsorgsnämndens mål och resultatanalys Ekonomisk redovisning Nettokostnadsutvecklingen Investeringsredovisning Miljöredovisning Nämndens mål, åtgärder, nyckeltal och resultat Redovisning av förändringar Analys Viktiga händelser under året Planerade åtgärder Personalredovisning Statistik Attraktiv arbetsgivare Utveckling genom medskapande Mångfalden berikar Hälsa och arbetsmiljö i fokus Attraktiva anställningsvillkor Barnets bästa Bilagor Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens mål och resultatanalys Bilaga 2 Nyckeltal, SoL- verksamhet Bilaga 3 Nyckeltal, LSS- verksamhet... 47

3 2 (47) Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2014 Under året har 2723 medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med medarbetare hos externa utförare tillhandahållit vård, omsorg och service till 3192 brukare. Verksamheten pågår årets alla dagar och dygnet runt. Årets resultatsammanställning visar övergripande på nöjda brukare och ett positivt ekonomiskt resultat tack vare kunskap, engagemang och brukarfokus i det dagliga arbetet och i det utvecklingsarbete som bedrivits inom organisationen. Årets händelser Förvaltningens gemensamma administration flyttade i slutet av året till nya lokaler på Bangatan. När myndighetsfunktionen också flyttat dit i början av 2015 har förvaltningen en samlad övergripande administration som ger ökad effektivitet och samordningsvinster. Förfrågningsunderlag har utarbetats och upphandlingar enligt LOU (Lag om offentlig upphandling) har genomförts av totalt fem enheter för grupp- och servicebostäder inom LSS och fyra enheter i särskilt boende för äldre. Upphandlingarna resulterade i att tre nya externa utförare kommer att driva verksamheter från och med september 2015 och en extern utförare lämnar kommunen. Avtalet, som tecknades efter upphandling med Attendo om drift av gruppbostäderna, fick omgående hävas då Attendo inte fått IVO s tillstånd att driva verksamheten enligt det nya avtalet. Förvaltningen har arbetat med planeringen av övertagande av gruppbostäderna till egen regi. Det finns 20 externa utförare som har avtal med Lunds kommun enligt LOV (Lag om valfrihet). Under året tecknades LOV avtal med sex nya leverantörer inom områdena hemvård, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Ytterligare fyra ansökningar är under handläggning. Förberedelse för implementering av Socialstyrelsens modell för handläggning och dokumentation, Behov i centrum (BIC), har pågått under hela året. Modellen är ett stöd till ett behovs- och målinriktat systematiskt arbetssätt. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boende 1 är en ny förskrift som reglerar bland annat personalbemanning, kompetens och arbetssätt i särskilt boende för äldre. Föreskriften skulle träda i kraft den 31 mars 2015 men beslut om ikraftträdande har nu skjutits upp i 1 SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende samt SOSFS 2013:27 Ändring av föreskrifterna och allmänna råden 2012:12

4 3 (47) avvaktan på regeringens medgivande. Förvaltningen har förberett verksamheterna under året genom utökad nattbemanning inom demensvården och individuell biståndsbedömning i särskilt boende. Med stöd av den prestationsersättning förvaltningen erhållit från Socialstyrelsen har satsningar gjorts för gruppen svårt sjuka äldre. Lunds kommun erhöll tkr i prestationsersättning från Socialstyrelsen för sammanhållen vård. Prestationsersättning har använts bland annat för att implementera arbetssätt och uppnå uppsatta mål för de nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Kvalitetsregistren ska användas som grund till kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten och för att säkerställa ett förebyggande arbetssätt som ökar förutsättningen för bästa möjliga vård och omsorg. Förvaltningen har under året deltagit i region Skånes och kommunförbundet Skånes utvecklingsprojekt Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst. Prioriterade områden i projektet är god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling av äldre samt sammanhållen vård och omsorg. Projektmedel från prestationsersättningen har också använts för fördjupning av vissa delar av det arbetet. Under året har mycket utvecklings- och kvalitetsarbete bedrivits inom de olika verksamhetsområdena. Förutom de redan nämnda har det varit fokus på utveckling av dokumentation, revidering av förvaltningens kvalitets-ledningssystem med tillhörande processer och översyn av nämndens värdighetsgarantier, värdegrundsarbete och implementering av delaktighetsmodellen för att nämna några. Rekryteringssituationen inom verksamhetsområdet är problematisk inom i stort sett alla yrkeskategorier. Utmaningen ligger i ökande behov av medarbetare på grund av större verksamhetsvolym, personalomsättning inom vissa yrkes-kategorier och dålig tillgång på utbildad personal. Förvaltningen har arbetat aktivt med dessa utmaningar under året. I början av juni upptäcktes ekonomiska oegentligheter inom serviceenheten vilket lett till en omfattande intern granskning, polisanmälan och avsked av en medarbetare. Händelsen har resulterat i flera förbättringsåtgärder för att säkerställa hanteringen av kommunens medel. Hemvården har under året haft en kraftig ökning av hemtjänsttimmar och hemsjukvårdsinsatser. Innehållet i hemvården har förändrats till allt mer kvalificerade omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårds insatser. Fler svårt sjuka skrivs ut från den slutna vården och många brukares vårdbehov kräver dubbelbemanning samt kvälls- och nattinsatser. Inom hemvården har det varit svårt med att hinna med rekryteringen av medarbetare när verksamheten har ökat så snabbt under kort tid. Om inte beslut verkställs inom tre månader ska det enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under året har inga icke verkställda beslut gällande äldreomsorg rapporterats.

5 4 (47) I den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Får verksamheterna sammantaget ett bra betyg av brukarna. Rådet för kommunala analyser, RKA samlar in kvalitetsnyckeltal från vård och omsorg för äldre och från verksamhet för personer med funktionshinder. Nyckeltalen kompletterar andra kvalitetsmätningar som med brukarnära objektiva kvalitetsindikatorer visar på ett totalt sett gott resultat. Projektet Trygg hemgång, med syftet att förbättra och strukturera vård och omsorg i samband med hemgång efter sjukhusvistelse, har pågått under året inom hemvård äldre. Projektet har varit framgångsrikt och arbetssättet har implementerats i den ordinarie verksamheten. Under året har motsvarande arbetssätt med ett hemtagningsteam påbörjats inom hemvård yngre. Inom LSS området har behovet av bostad med särskild service och daglig verksamhet ökat. Det har också blivit allt mer tydligt hur nya brukargrupper ställer krav på andra kompetenser och annat stöd inom verksamhetsområdet. Kommunen ska till Inspektionen för vård och omsorg enligt 28f-g LSS rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Under året redovisades tre (3) beslut om bostad med särskild service och ett (1) beslut om annan särskilt anpassad bostad som inte var verkställda, samtliga beslut om övriga insatser för personer med funktionsnedsättning är verkställda inom tre månader. Ett nytt ersättningssystem för LSS-boenden infördes från och med 1 januari 2014 i syfte att anpassa bemanningen till brukarnas individuella behov av stöd och service i sin vardag. Förändringen har noggrant följts upp och resultatet redovisats till nämnden.

6 5 (47) Kommunfullmäktiges mål för nämnden I kolumnen bedömning ska endast ett kryss (X) sättas per mål och inte per indikator. Fullmäktiges mål för nämnden Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska erbjuda individanpassad vård, omsorg, stöd och service som ger möjlighet till god livskvalitet. Vården och omsorgerna ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande och ge förutsättningar för ett värdigt liv. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser med kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet till karriärutveckling. Indikator Mätetal Bedömning Utfall 31/ Budget 2014 Utfall 31/ Klarar målet God livskvalitet följs via Socialstyrelsens nationella brukarundersökning andel nöjda brukare inom Hemvård God livskvalitet följs via Socialstyrelsens nationella brukarundersökning andel nöjda brukare i Särskilt boende för äldre Aktivt och innehållsrikt liv mäts utifrån andel brukare som varje vecka erbjuds minst två egna aktiviteter oavsett veckodag inom: LSS-bostäder Delaktighet och självbestämmande mäts utifrån andel brukare med aktuella genomförandeplaner som är upprättade tillsammans med brukaren och/eller närstående inom: VOO:s verksamheter som helhet God vård i livets slutskede följs via förvaltningens registreringar i Svenska palliativregistret VOO:s verksamheter som helhet Attraktiv arbetsplats. mäts vart annat år via den kommunövergripande medarbetarenkäten, en 6-gradig skala. VOO:s verksamheter som helhet 88 % >86% 89 % X 80 % >79% 81 % 100 % 100 % 100 % 72 % 100 % 73 % X 54 % 100 % 63 % 4,6 >4,6 4,8 X Klarar ej målet

7 6 (47) Korttidsfrånvaro, andel anställd personal med sjukfrånvaro < 60 dagar i % av ordinarie arbetstid. VOO:s verksamheter som helhet Frisknärvaro, avser andel månadsanställd personal med 0-dagars sjukfrånvaro. VOO:s verksamheter som helhet Personalomsättning, avser andel tillsvidare-anställd personal som avslutat sin anställning under året. VOO:s verksamheter som helhet Kompetens, andel omvårdnads-personal med eftergymnasial utbildning. VOO:s verksamheter som helhet Karriärutveckling. mäts vart annat år via den kommunövergripande medarbetarenkäten, en 6-gradig skala. VOO:s verksamheter som helhet 3,0 % 3,0 % 4,7 % 36 % 54 % Uppgift går ej att få fram i år 11,6 % 9 % 9,2 % 10,1 % 11 % 10,6 % 3,8 >3,8 4,0 Målanalys Kommunfullmäktiges mål för vård- och omsorgsnämndens verksamheter har till stor del uppfyllts under året. Samtliga verksamheter erbjuder individanpassad vård, omsorg, stöd och service som ger möjlighet till god livskvalitet. Det ges förutsättningar för ett aktivt liv med möjlighet till social gemenskap. Verksamheten håller generellt sett en god kvalitet. Måluppfyllelsen följs upp genom Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Utfallet för 2014 visar på en god måluppfyllelse och ett gott resultat. Inom hemvården var 89 % ganska nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst (riket 89 %) och inom särskilt boende var motsvarande siffra 81 % (riket 83 %), båda siffrorna har förbättrats något sedan förra året. Det totala resultatet av brukarundersökningen visar både på goda resultat och på utvecklingsområden. Gemensamma utvecklingsområden är brukarnas möjlighet att påverka när insatser utförs och information kring vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Inom särskilt boende får också maten och måltidsmiljön lågt resultat vilket lett till fortsatta analyser inom verksamhetsområdet. Genomgående känner sig brukarna trygga, nöjda med medarbetarnas bemötande och nöjda med inflytandet på hur insatserna ska utföras.

8 7 (47) Resultatet av medarbetarenkäten visar att de flesta av medarbetarna trivs och mår bra på arbetet. Trots detta har sjukfrånvaron ökat och korttidsfrånvaron står för den största ökningen. Genomförda insatser i syfte att minska korttidsfrånvaron har tyvärr inte gett önskvärt resultat. Personalomsättningen ligger totalt på en förväntad nivå. Omsättningen för sjuksköterskor ger anledning till viss oro då denna grupp inte är helt lätt att rekrytera till. Andelen omvårdnadspersonal med eftergymnasial utbildning uppgår till 10,6 %, en liten försämring jämfört med föregående år. Sannolikt är andelen dock något högre eftersom vi har medarbetare med högskolekompetens och yrkeshögskoleutbildningar som inte rapporteras i våra personaladministrativa system idag. Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Ett antal vårdbiträden har fått möjlighet att validera sina kunskaper och därmed fått behörighet som undersköterska. Ekonomi Resultaträkning (mnkr) Intäkter 346,5 292,7 289,0 Kostnader , , ,5 Avskrivningar -10,2-9,2-9,3 Verksamhetens nettokostnad , , ,8 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kommunbidrag 1 382, , ,1 Resultat -21,4 24,4 17,3 Analys av resultat Resultatet för året är plus 17,3 mnkr varav SoL- verksamheten redovisar minus 6,4 mnkr, LSS- verksamheten plus 20,3 mnkr och gemensamt för vård och omsorg plus 3,4 mnkr. En av förklaringarna till det positiva resultatet är att beläggningsgraden i särskilda boenden varit 95 % jämfört med den budgeterade nivå på 97 %. En annan förklaring är att inom LSS- verksamheten var behovet av nya platser i daglig verksamhet mindre än den planerade volymen vilket medför ett positivt resultat. En tredje förklaring är att införandet av resursfördelningssystem inom LSS- boende dels har förbättrat resursanvändningen och dels har effektiviserat verksamheten bland annat genom ökad samordning mellan boendena. Resultatet har påverkats negativt av kostnaderna för ökade behov av hemvård under verksamhetsåret.

9 8 (47) Investeringsredovisning Nettoinvesteringar (mnkr) Utfall Ram Avvikelse -5,3-7,4 +2,1 Analys av investeringsredovisningen Investeringsnivån uppgick till 5,3 mnkr varav 3,1 mnkr har disponerats till inventarier/utrustning till äldreomsorgsverksamheten, 1,2 mnkr till LSS- verksamheten och 1,1 mnkr för gemensamt kontor för administration och myndighetsfunktion. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för inventarier/utrustning till Bangatan 10 med 1,0 mnkr, för inventarier/utrustning till LSS- verksamheten med 0,2 mnkr och för larmsystem i särskilda boenden med 0,2 mnkr samt att reserven på 0,4 mnkr inte har disponerats. Framtid och utveckling Lunds kommun och vård- och omsorgsförvaltningen står inför stora utmaningar med ett ökande antal äldre och ett allt större behov av kvalificerad vård och omsorg i hemmet. En ökande och åldrande befolkningen och nya och växande brukargrupper inom LSS området i kombination med allt större krav på omsorgens innehåll och kvalitet är trender att ta hänsyn till i den framtida verksamhetsplaneringen. Behovet av resurstillskott är över tid omfattande för att möta dessa målgruppers behov. Nuvarande inriktning med ökade möjligheter till vård och omsorg i hemmet måste fortsätta att utvecklas. Personalförsörjningen är en viktig framtidsfråga. Både på kort och lång sikt finns ett behov av att kunna rekrytera kompetenta medarbetare, men också av att behålla, ta tillvara och utveckla medarbetare. LSS-verksamheten står inför en förändrad inriktning vad gäller målgrupp. Nya brukargrupper med behov av LSS insatser har identifierats och behovet hos andra brukargrupper förändras över tid och många personer som söker stöd enligt LSS har komplexa och sammansatta behov. De grupper som ökar mest är ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och personer som omfattas av personkretsen i LSS och som har samproblematik med inslag av psykiatriska diagnoser och missbruk. Anpassning till nya målgrupper kräver kompetensutveckling inom verksamhetsområdet. Ny patientlag 2015 och nytt hälso- och sjukvårdsavtal 2016 kommer att ställa nya krav på anpassning i verksamheten för att möta behoven. Inriktningen är främst vård av svårt sjuka och den pågående och förväntade utvecklingen är att mycket av sjukvården flyttar från sjukhuset till brukarens hemmiljö. Framtiden kommer att kräva att det systematiska kvalitetsarbetet intensifieras genom nationella krav på uppföljning, kvalitetsindikatorer och jämförelser.

10 9 (47) Ett flertal utvecklingsarbeten och utvecklingsprojekt planeras in under 2015 och omfattar bland annat sammanhållen vård och omsorg, förebyggande arbetssätt, god läkemedelsbehandling, god vård vid demenssjukdom samt god vård i livets slutskede, förbättrat kommunikations- och informationsflöde och utveckling av framtidens ersättningssystem för hemtjänst och hemsjukvård. Mycket kvalitets- och utvecklingsarbete har kunnat drivas med hjälp av statliga stimulansmedel och prestationsersättningar. Det är i nuläget oklart om kommunerna framöver kommer att få samma ekonomiska stöd till olika satsningar. Ett ikraftträdande av socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden 2 innebär behov av omfattande resurstillskott för nämndens (beskrevs mer omfattande i nämndens yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan ). E-hälsa och e-handel är utvecklingsområden som blir allt större inom vård- och omsorgssektorn i framtiden. Socialdepartementet har påtalat att tempot för införande av e- hälsa för äldre ska snabbas upp och att till exempel införandet av digitala trygghetslarm bör prioriteras. Under 2015 påbörjas upphandling för att byta ut samtliga trygghetslarm mot digital och mobil teknik. Arbete med införandet av BIC (Behov i centrum) kommer att fortgå i hela verksamheten under det kommande året. Strategisk kommunikation är viktig i en så omfattande organisation som vård- och omsorgsförvaltningen är. Den snabba utvecklingen inom informationsområdet, kraven på lättillgänglig information och mångfalden av utförare, aktörer och brukare ställer krav på informationen och dess utformning. För utveckling av förvaltningens information och kommunikation projektanställs en kommunikatör under två år. 2 SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende samt SOSFS 2013:27 Ändring av föreskrifterna och allmänna råden 2012:12

11 10 (47) Nämndens förvaltningsberättelse Verksamhetsuppdrag Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgrupperna är äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Delar av verksamheten är konkurrensutsatt. Sex äldreboenden, två gruppbostäder och tre servicebostäder är upphandlade enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) och drivs på entreprenad sedan I början av 2015 återgår de två gruppbostäderna i intern regi och efter upphandling 2014 övertar tre nya externa utförare verksamheter under året. Under 2008 infördes valfrihet inom vissa områden enligt Lag om valfrihet (LOV). Idag är det möjligt att välja utförare av hemvård samt avlösar- och ledsagarservice samt daglig verksamhet. Sedan 2013 är de utförare som godkänts enligt LOV också ickevalsalternativ för personlig assistans. Årets händelser Vård och omsorg gemensamt Förvaltningen har under året haft totalt 2723 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare, vilket är en ökning med 73 anställda jämfört med föregående år. Förvaltningens gemensamma administration flyttade i slutet av året till nya lokaler på Bangatan. När myndighetsfunktionen också flyttat dit i början av 2015 har förvaltningen en samlad övergripande administration som ger ökad effektivitet och samordningsvinster. Förfrågningsunderlag har utarbetats och upphandlingar enligt LOU (Lag om offentlig upphandling) har genomförts av totalt fem enheter för grupp- och servicebostäder inom LSS och fyra enheter i särskilt boende för äldre. Upphandlingarna resulterade i att tre nya externa utförare kommer att driva verksamheter från och med september 2015 och en extern utförare lämnar kommunen. Avtalet som tecknades med Attendo om drift av gruppbostäderna fick omgående hävas då Attendo inte fått IVO s tillstånd att driva verksamheten enligt det nya avtalet. Förvaltningen har arbetat med planeringen av övertagande av gruppbostäder till egen regi. Det finns 20 externa utförare som har avtal med Lunds kommun enligt LOV (Lag om valfrihet). Under året tecknades LOV avtal med sex nya leverantörer inom områdena hemvård, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Ytterligare fyra ansökningar är under handläggning och en utförare inom hemvården har sagt upp sitt avtal.

12 11 (47) Systematiskt kvalitetsarbete Sedan 2012 finns det föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten 3 som ställer tydligare krav på ett systematiskt förbättringsarbete. Arbetet ska omfatta riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. Arbete med uppdatering av förvaltningens ledningssystem har påbörjats under Kvalitetsuppföljning av verksamheten ska utvecklas och genomföras kontinuerligt, på individ- och verksamhetsnivå. Intern och extern verksamhet ska följas upp på likartat sätt. Uppföljning av verksamheterna ska ske utifrån kommunfullmäktiges och vårdoch omsorgsnämndens mål och indikatorer samt andra fastställda kvalitetskriterier och nyckeltal. System och metoder för att tydliggöra resultatet av uppföljningarna ska utvecklas. Arbetet har påbörjats under året. Handläggarna inom myndighetsfunktionen har under året följt upp samtliga aktuella LSS och SoL ärenden. En fördjupad verksamhetsuppföljning inom HSL området har genomförts med fokus på hälso- och sjukvårdsdokumentation. Översyn av förvaltningens hantering av lex Sarah ärenden har genomförts och nya processer och arbetssätt har utformats. Avvikelsehanteringen och klagomål- och synpunktshanteringen har reviderats och förbättrats, implementeringsarbete pågår. Avvikelser, lex Sarah rapportering, klagomål och synpunkter följs upp i samlade rapporter och resultaten av dessa och övriga uppföljningar används i dialog med verksamheterna som underlag till verksamhetsutveckling. Principer för loggkontroller i NPÖ (Nationell patientöversikt) och Procapita har utarbetats och fastställts och arbetssättet ska implementeras och följas upp. Utveckling av avtalshantering i diariesystemet W3D3 har pågått tillsammans med IT-avdelningen. Nationella kvalitetsregister Under året har arbetssättet utifrån BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) införts inom demensvården. De nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD används som grund till kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten och för att säkerställa ett förebyggande arbetssätt som ökar förutsättningarna för bästa möjliga vård och omsorg. Arbetet med att implementera arbetssättet enligt dessa 3 Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

13 12 (47) register har pågått i alla berörda verksamheter i enlighet med fattade beslut om mål för de olika registren. Värdighetsgarantier Arbetet med ta fram förslag till reviderade värdighetsgarantier har påbörjats. För den uppföljning som genomförts och rapporterats till Socialstyrelsen har förvaltningen fått 1,951 mnkr i prestationsersättning att använda till det fortsatta utvecklingsarbetet. Uppföljningen av nuvarande värdighetsgarantier visar till vissa delar att verksamheten lever upp till garantierna och att det finns utvecklings-områden. Uppföljningen av värdighetsgarantierna inom hemvården visar att utförarna i stor utsträckning kontaktar brukare och påbörjar insatser inom utlovade två (2) dagar och att brukaren fått möjlighet att påverka startdatum för insatsen. Däremot är det sämre resultat när det gäller att kontakta brukare vid förseningar längre än 30 min och erbjuda kontaktman inom 14 dagar. Inom boende med särskild service och särskilt boende för äldre lever verksamheterna ganska väl upp till garantierna att erbjuda aktiviteter i enheterna och kontaktman erbjuds inom 14 dagar. Daglig verksamhet och myndighetsfunktionen har genomgående goda resultat i uppföljningen. Utveckling För att stödja utvecklingen av ett behovs- och målinriktat systematiskt arbetssätt, har införandet av Socialstyrelsens modell för handläggning och dokumentation, Behov i centrum (BIC)fortsatt inom samtliga verksamhetsområden. Modellen som bygger på brukarens livssituation och behov av stöd i sin livsföring beskrivs och dokumenteras med hjälp av ett nationellt fackspråk, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder ICF [1]. Ett utvecklingsprojekt Framtidens ersättningssystem för hemtjänst och hemsjukvård har påbörjats tillsammans med Östersunds och Sundsvalls kommuner inom ramen för ett Vinnova projekt. Arbetet med att utveckla och säkra dokumentationen har pågått inom samtliga verksamheter. Handläggarna inom myndighetsfunktionen arbetar med mobilt flexibelt arbetssätt vilket innebär att de bland annat kan dokumentera direkt vid uppföljningar med brukare och göra nivåbedömningar för resursfördelningssystemet i realtid. Det mobila arbetssättet är under utveckling. En översyn av all fakturering till brukare har genomförts för att säkerställa att brukaren endast får en faktura oavsett om man har flera olika insatser. Med stöd av den prestationsersättning förvaltningen erhållit från Socialstyrelsen har satsningar på gruppen svårt sjuk äldre genomförts. Prioriterade områden i projekten har varit god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom,

14 13 (47) god läkemedelsbehandling av äldre samt sammanhållen vård och omsorg. Satsningarna har också inkluderat läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende inom LSS. I början av juni upptäcktes ekonomiska oegentligheter inom serviceenheten vilket lett till en omfattande intern granskning, polisanmälan och avsked av en medarbetare. Förundersökning inleddes av polisen i juli och har pågått fram till december månad. Förundersökningen har varit en process som tagit stora personalresurser i anspråk under flera månader. Händelsen har påverkat alla serviceenhetens medarbetare psykosocialt och särskilda stödåtgärder har erbjudits. Händelsen har resulterat i flera förbättringsåtgärder för att säkerställa hanteringen av kommunens medel. Verksamhet enligt SoL och HSL Hemvården har under året haft en kraftig ökning av hemtjänsttimmar och hemsjukvårdsinsatser. Innehållet i hemvården har förändrats till alltmer kvalificerade omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårds insatser. Allt fler svårt sjuka skrivs ut från den slutna vården och många brukares vårdbehov kräver dubbelbemanning samt kvällsoch nattinsatser. Hemvården äldre har under året haft en så kraftig ökning av beviljade hemtjänsttimmar att det motsvarat ett helt hemvårdsområde vilket inneburit svårigheter att rekrytering av personal och rekryteringsfrågan har haft högsta prioritet i organisationen. Det finns en rekryteringsgrupp till stöd och det har genomförts en förändring av ledarorganisationen i syfte att stärka ledarskapet. Inom hemvården yngre har den ökade volymen av insatser inneburit svårigheter med rekrytering, mycket övertid och stor påfrestning för ordinarie personal. På sjuksköterskesidan har man varit tvungen att anlita bemanningsföretag för att klara det löpande arbetet. Personlig omvårdnad står för den största delen av insatserna inom hemvården och det är också insatserna inom personlig omvårdnad som ökat mest avseende timmar totalt. Insatserna har ökat betydligt mer än vad som kan förklaras av befolkningsökningen. Det finns totalt 805 lägenheter i särskilt boende för äldre och under 2014 har antalet personer som anvisats lägenhet i särskilt boende ökat något jämfört med En mätning under det första halvåret, på väntetiden till särskilt boende i Lund visade ett genomsnitt på 32 dagar från beslut till tillträde vilket är mycket kortare tid i jämförelse med genomsnittskommunens 53 dagar. Siffrorna har förbättrats jämfört med föregående år. Målet att 70 % ska få sitt förstahandsval i samband med anvisning av särskilt boende har uppnåtts. Det finns möjlighet att byta boende efter inflyttning och särskild kölista finns för detta. Under året inkom 2299 kallelser till samordnad vårdplanering jämfört med 2197 under 2013 vilket är en ökning med 102 kallelser. Något fler har efter vårdplaneringen beviljats särskilt boende och korttidsplats. Verksamheten har i hög grad kunnat ta emot

15 14 (47) utskrivningsklara patienter för fortsatt vård vilket inneburit ökad kvalitet för brukaren och minskade kostnader för utskrivningsklara. Fram till den siste november hade 314 personer anvisats plats på korttidsenheten på Höjeågården. Det är allt oftare personer med komplexa vårdbehov och behov av avancerad hälso- och sjukvård som kommer till enheten. Detta har ställt stora krav på både personalen och arbetsmiljön. Många brukare har återremitterats till sjukhuset efter en kort tid på enheten på grund av försämrats hälsotillstånd som krävt sjukhusvård. Om inte beslut verkställs inom tre månader ska det enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under året har inga icke verkställda beslut gällande äldreomsorg rapporterats. Sedan september månad ska alla som bor i särskilt boende ha ett biståndsbeslut på sina insatser utifrån individuell bedömning av behovet. Verksamheten har sedan att verkställa de individuella insatser som beslutats utifrån de boendes behov. Mätningen av personalkontinuiteten inom hemvård äldre som genomfördes under hösten visade ett mycket varierande resultat i de olika hemvårdsområdena. Mätningen genomfördes hos brukare med minst två planerade besök dagligen. Resultatet visar totalt att 29 % av brukarna möter fler än 20 personal under en tvåveckors period. Jämfört med övriga kommuners resultat (riket 14 personal) så hade Lund ett sämre resultat. Resultat har försämrats jämfört med föregående år då genomsnittet var 17 personal. Ett systematiskt arbete med att förbättra personkontinuiteten pågår. En förklaring till att kontinuiteten försämrats är sannolikt att Lund använt en säkrare mätmetod sedan Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boende 4 är en ny förskrift som reglerar bland annat personalbemanning, kompetens och arbetssätt i särskilt boende för äldre. Föreskriften skulle träda i kraft den 31 mars 2015 men beslut om ikraftträdande har skjutits upp i avvaktan på regeringens medgivande. Förvaltningen har förberett verksamheterna under året genom utökad nattbemanning inom demensvården och individuell biståndsbedömning i särskilt boende. Projektet Trygg hemgång, med syftet att förbättra och strukturera vård och omsorg i samband med hemgång efter sjukhusvistelse har pågått under året inom hemvård äldre och har varit framgångsrikt. Uppföljningen visar att arbetssättet tillgodosett brukarens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet när han kommit hem efter sjukhusvistelse. Projektet har avslutats under året och arbetssättet har implementerats i den ordinarie verksamheten. Under året har motsvarande arbetssätt med ett hemtagningsteam påbörjats inom hemvård yngre. Med stöd av den prestationsersättning förvaltningen erhållit från Socialstyrelsen har satsningar gjorts på gruppen svårt sjuka. Lunds kommun erhöll tkr i prestationsersättning från Socialstyrelsen för sammanhållen vård. Prestationsersättning 4 SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende samt SOSFS 2013:27 Ändring av föreskrifterna och allmänna råden 2012:12

16 15 (47) har använts för att implementera arbetssätt och uppnå uppsatta mål för de nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Kvalitetsregistren ska användas som grund till kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten och för att säkerställa ett förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg. Förvaltningen har under året deltagit i region Skånes och kommunförbundet Skånes utvecklingsprojekt Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst. Prioriterade områden i projektet är god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling av äldre samt sammanhållen vård och omsorg. Projektmedel från prestationsersättningen har också använts för fördjupning av vissa delar av det arbetet. Planering och projektering av 76 lägenheter i särskilt boende i Mårtenslundsparken i samverkan med LKF har tagit ordentlig fart under året. Inom demensvården har utveckling i enlighet med de nationella riktlinjerna, arbetssätt och metoder enligt BPSD påbörjats i alla berörda enheter. Förebyggande hembesök alternativt informationsmöte erbjuds personer som är över 80 år och som inte redan har hemvårdsinsatser. 100 personer har tackat ja till erbjudandet och 36 personer har efter eget initiativ fått ett förebyggande hembesök vilket är en ökning jämfört med föregående år. Anhörigcenter har erbjudit såväl gruppverksamhet som enskild rådgivning till närstående som vårdar äldre. Anhörigombud finns inom flertalet verksamhetsområden och det finns ett brett samarbete med anhörigcenter. Seniorverksamheten och Anhörigcentrum har initierat samarbetet "Världen i Lund" i syfte att lyfta fram behov och önskemål i gruppen äldre med annan språklig eller kulturell härkomst. Ett uppskattat arrangemang har genomförts tillsammans med ABF, organisationer och invandrarföreningar och samarbetet kommer att vidareutvecklas. Verksamhet enligt LSS LSS-verksamheten står inför en förändrad inriktning vad gäller målgrupp, nya brukargrupper med behov av LSS insatser har identifierats och behovet hos andra brukargrupper förändras över tid. Många personer som söker stöd enligt LSS har komplexa och sammansatta behov. En grupp som ökar är ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och en annan grupp är personer som omfattas av personkretsen i LSS och som har samproblematik med inslag av psykiatriska diagnoser och missbruk. Anpassningen till nya målgrupper kräver kompetensutveckling inom verksamhetsområdet. Det kräver också ett utvecklat samarbete med andra aktörer så som t ex socialförvaltningen och regionen.

17 16 (47) I jämförelse med verksamhetstal per den 1 oktober 2013 har insatsen daglig verksamhet ökat med nästan 10 %. Det ökade behovet har i huvudsak kunnat hanteras genom nyetablering av dagligverksamhet i extern regi enligt LOV. Det finns en ökad efterfrågan på korttidsvistelse för barn och ungdomar under helgerna vilket verksamheterna har haft vissa svårigheter att tillmötesgå. Besluten har kunnat verkställas med insatser vid andra tillfällen. Kommunen ska till Inspektionen för vård och omsorg enligt 28f-g LSS rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Under året redovisades tre (3) beslut om bostad med särskild service och ett (1) beslut om annan särskilt anpassad bostad som inte var verkställda, samtliga beslut om övriga insatser för personer med funktionsnedsättning är verkställda inom tre månader. En särskild avgift av förvaltningsrätten dömas ut för ej verkställda beslut. Någon sådan sanktionsavgift har inte utdömts till Lunds kommun under året. Arbetet med att förtydliga insatsernas innehåll och kvalitet inom verksamhetsområde stöd och aktivering har pågått under året. Inom ramen för FINSAM pågår projektet Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad. I projektet samverkar arbetsinriktad daglig verksamhet (ADV), praktikcoacher, med försäkringskassan och arbetsförmedling med målet att förbättra brukarnas möjlighet till att få praktikplatser och arbete i den öppna arbetsmarknaden. Under 2014 har antalet personer som har bott i bostad med särskild service ökat med 38 jämfört med föregående år. Det ökade behovet har kunnat tillgodoses genom en inflyttning i tio (10) nyproducerade bostäder på Vikingavägen 1G och genom ökad nyttjandegrad av befintliga bostäder. Behovet av bostad med särskild service är för närvarande inte i balans. Utöver behovet av nya boenden för volymförändring finns behov av att ersätta boenden som inte lever upp till dagens krav på boendestandard och arbetsmiljö. Prognosen visar på fortsatt ökande behov och en fortsatt ökning av behoven kommer att medföra ett underskott av lägenheter. Förvaltningen övertar driften av gruppbostäderna på Kulgränd och Hillebardsgränd från Attendo i april Planering av övertagandet har pågått under året. Ett nytt ersättningssystem för LSS-boenden infördes från och med 1 januari 2014 i syfte att anpassa bemanningen till brukarnas individuella behov av stöd och service i sin vardag. Omställning av bemanning i enheterna har skett utifrån ändrad ersättningsmodell och förändringen har noggrant följts upp och resultatet redovisats till nämnden. I samband med uppföljningar på LSS- boenden har handläggarnas individuella uppföljning även omfattat kvalitetsfrågor till brukaren om upplevelse av stöd, omvårdnad, boendet och bemötandet.

18 17 (47) För att på ett tidigt stadium fånga brukargruppernas framtida behov har myndighetsenheten startat upp fokusgrupper. Resultatet används som underlag för planering av framtida verksamhetsutveckling. Kvalitetsnyckeltal från rådet för kommunala analyser (RKA) visar sammantaget att verksamheten i Lund ligger väl i nivå med jämförande kommuner. Gällande utredningstid, från ansökan om LSS insats till beslut, har Lund 49 dagar i genomsnitt vilket är en klar förbättring från föregående års 66 dagar. Lund ligger lite högre jämfört med genomsnittet av alla kommuner som är 42 dagar. Verkställighetstiden, från beslut till insats, har förbättrats inom uppmätta områden. Verkställighetstid för boende var 53 dagar (riket 92 dagar) jämfört med 78 dagar för 2013 och för kontaktperson 14 dagar (riket 36 dagar) jämfört med 27 dagar föregående år.

19 18 (47) Mål för vård- och omsorgsverksamheten Kommunfullmäktiges mål Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska erbjuda individanpassad vård, omsorg, stöd och service som ger möjlighet till god livskvalitet. Vården och omsorgerna ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande och ge förutsättningar för ett värdigt liv. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbets-platser med kompetenta och engagerade medarbetare som ges möjlighet till karriärutveckling. Vård- och omsorgsnämndens mål Brukarna ska ha stor påverkan på innehållet i och utformningen av den vård och omsorg, stöd och service han eller hon har behov av. Verksamheten ska utföras så att brukarna är nöjda. Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av tjänster för att underlätta möjligheterna att bo kvar hemma även vid omfattande behov. Förebyggande verksamhet och anhörigstöd ska vara viktiga inslag. Medarbetarnas olika kompetenser ska motsvara verksamhetens behov. Arbetsplatsen ska präglas av motiverade medarbetare som har ett medskapande förhållningssätt. Närståendes och intresseorganisationernas kunskap och engagemang ska tillvaratas. Brukarens möjlighet att välja andra utförare ska utvecklas genom att erbjuda tjänster, där resurserna följer brukarens val. Ytterligare inriktningar och vårdfilosofier möjliggörs genom att utveckla en utmaningsrätt inom nämndens verksamhetsområde. Verksamheten ska bedrivas med så liten negativ miljö- och klimat-påverkan som möjligt. Resurserna ska fördelas efter behov och användas med iakttagande av god ekonomisk hushållning.

20 19 (47) Vård- och omsorgsnämndens mål och resultatanalys Vård- och omsorgsnämndens mål för verksamheten har följts upp och redovisas i tabell, bilaga1. Resultatet som till stora delar visar att målen uppfyllts kommenteras nedan per indikator/nyckeltal. Brukarna ska ha stor påverkan på innehållet i och utformningen av den vård- och omsorg, stöd och service han eller hon är i behov av. I nämndens verksamheter som helhet hade 73 % av brukarna en aktuell genomförandeplan som var upprättad tillsammans med brukaren och/eller närstående och dokumenterad i Procapita den 1 oktober En förbättring jämfört med föregående år med 1 % men målet på 95 % har inte nåtts. Myndighetsenhetens uppföljning visar att endast 40 % upprättas inom 4 veckor. Metodutveckling och utveckling av arbetssättet med genomförandeplanerna pågår i alla verksamheter. Några verksamheter som daglig verksamhet och dagverksamhet är nära att uppfylla målen och några enheter har försämrat resultatet jämfört med Inom hemvården ser man ett sammanhang mellan många nya brukare, snabba förändringar i vårdbehov och mycket nyrekrytering av personal med minskade möjligheter att hinna med att upprätta genomförandeplaner. Mål om täckningsgrad i Svenska Palliativregistret har inte uppnåtts. Täckningsgraden i Svenska Palliativregistret har ökat från 57 % till 63 %. Resultatet utifrån de olika kvalitetsindikatorerna varierar. Samtliga enheter är anslutna till registret och förbättringsarbete pågår, dels för att öka täckningsgraden dels för att förbättra utfallet av kvalitetsindikatorerna. Särskilda satsningar på implementering av arbetssättet enligt registret har genomförts. Verksamheten ska utföras så att brukarna är nöjda. Nöjdhetsgraden följs via Socialstyrelsens nationella brukarundersökning, en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Totalt har 1100 personer i Lund besvarat enkäten. Resultatet visar att de allra flesta äldre sammantaget är nöjda med sin vård och omsorg och att andelen nöjda har ökat under det senaste året. Lunds resultat visar att 89 % av brukarna med hemtjänst är mycket eller ganska nöjda (riket 89 %). Motsvarande andel för särskilt boende i Lund är 81 % (riket 83 %). I brukarundersökningen uppger de flesta att personalens bemötande är bra, att förtroendet för personalen är högt och man känner trygghet både i hemtjänst och i särskilt boende. Verksamheterna i både intern och extern regi tar del av resultatet och använder det i sitt kontinuerliga förbättringsarbete för en god vård och omsorg. Inom särskilt boende i intern regi har enheterna upprättat handlingsplaner inom vars tre målområden för att arbeta med förbättringsarbete utifrån resultatet av brukarundersökningen.

21 20 (47) Målet att besvara inkommit klagomål inom 10 arbetsdagar har uppfyllts till 99 %, vilket är en förbättring jämfört med föregående år (94 %). Revidering av klagomålsoch synpunktshanteringen har genomförts och arbetet med att förtydliga informationen till brukarna pågår. Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av tjänster för att underlätta möjligheterna att bo kvar hemma även vid omfattande behov. Förebyggande verksamhet och anhörigstöd ska vara viktiga inslag. Mål att antalet brukare med >100 h/månad service- och omvårdnadsinsatser som bor kvar hemma har uppfyllts. 277 personer bodde kvar i sin bostad med omfattande stöd från utförare i intern och extern verksamhet vilket är nästan 30 % fler jämfört med föregående år (217 personer). Förebyggande hembesök alternativt informationsmöte erbjuds personer som är över 80 år och som inte redan har hemvårdsinsatser. Inom samtliga verksamhetsområden finns det särskilt fokus på stöd till närstående där behov finns. Det finns särskilda anhörigombud i flera verksamheter och Anhörigcenter erbjuder både individuellt stöd och gruppverksamhet. Verksamheten erbjuder ett varierat utbud av insatser och ett varierat utbud av utförare. Insatser erbjuds dygnet runt utifrån den enskildes behov. I det förebyggande arbetet erbjuds stöd till närstående genom Anhörigcenter och anhörigombud samt deltagande i träffpunktsverksamhet. Volontärförmedlingen erbjuder genom olika insatser extra stöd och möjligheter utöver de traditionella insatserna som förvaltningen erbjuder. Under året har 70 volontärer varit engagerade. Medarbetarnas olika kompetenser ska motsvara verksamhetens behov. Spetskompetensen inom särskilt boende för äldre har uppfyllts genom att det finns äldrepedagoger i verksamheterna. En äldrepedagog i intern verksamhet (Fästan) och fyra äldrepedagoger i extern verksamhet (Vardaga) finns. Fäladshöjden har under en period under året saknat sin äldrepedagog. Äldrepedagogens uppgift är att bidra till socialt innehåll, aktivitet och gemenskap i de äldres liv. Inom hemvården har en Silviasyster knutits till verksamheten och ytterligare en är under utbildning. Uppdraget är att handleda personalen i demensvård. Sedan 2012 finns Silviasystrar inom särskilt boende för äldre, som svarar för praktisk handledning i omvårdnadsarbetet till personal i demensboendena. Fyra av sex boenden som Vardaga ansvarar för är certifierade för god demensvård vilket innebär att samtlig personal har där genomgått demensutbildning för Silviacertifiering. Spetskompetensen inom bostad med särskild service har genom en medveten satsning ökat markant. Vid årets slut uppgick antalet samordnande pedagoger med högskoleutbildning till fjorton (14) i intern verksamhet. Uppdraget är att tillsammans med handledarna planera, följa upp och utveckla arbetsmetoder i förhållande till brukarnas individuella behov.

22 21 (47) 14 % av den tillsvidareanställda personalen som arbetar med brukaren/ patienten inom äldreomsorgen har högskolekompetens, dvs. antal sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i relation till antal baspersonalen. Det är samma resultat som föregående år. Att rekrytera kompetent personal är en utmaning för verksamheten där det just nu är speciellt stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Inom särskilt boende har det genomförts en utbildning av cirkelledare inom palliativ vård. Genom att utbilda cirkelledare som ska driva studiecirklar kommer utbildningssatsningen att komma många till del och kompetensen bibehålls inom verksamheten. Arbetsplatsen ska präglas av motiverade medarbetare som har ett medskapande förhållningssätt. Den kommunövergripande medarbetarenkäten har genomförts och resultatet presenterats. Resultatet är genomgående bättre i alla delar. Verksamheterna har fått i uppdrag att utifrån resultatet välja ut tre utvecklingsområden att arbeta med under Närståendes och intresseorganisationernas kunskap och engagemang ska tillvaratas. Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar för att ta tillvara närståendes kunskaper och engagemang. Resultatet för 2014 är inte 100 procentig måluppfyllelse. Det är inte i alla enheter som behov av anhörigträffar finns men, i de enheter där behov finns anordnas det träffar för brukare/närstående minst en gång per år. Inom äldreomsorgens boendeenheter anordnas ofta två i boendeenheterna inom äldreomsorgen. Inom boende och habilitering har man ett nära samarbete med närstående och anhörigträffar genomförs på de enheter där brukarna så önskar. Utöver detta så är många anhöriga aktiva i vardagen och har tät kontakt med sin anhöriga och medarbetarna i boendet. Anhörigombud finns i samtliga hemvårdsområden. Utbildningsinsatser har getts till personal i bemötande- och anhörigfrågor. Anhörigverksamheten har bjudit in till ett samarbete kring gruppen äldre med annan härkomst och språklig bakgrund, Världen i Lund. Inom särskilt boende genomförs en årligen en närståendeenkät som ligger till grund för utvecklingsarbetet inom verksamheten. Årets resultat visar att närstående känner sig trygga och nöjda med vården och omsorgen som erbjuds deras närstående. Brukarnas möjlighet att välja andra utförare ska utvecklas genom att erbjuda tjänster, där resurserna följer brukarnas val. Ytterligare inriktningar och vårdfilosofier möjliggörs genom att utveckla en utmaningsrätt inom nämndens verksamhetsområde. Möjligheten för äldre och yngre personer med funktionsnedsättning att välja utförare finns. Vård- och omsorgsnämnden har totalt tecknat avtal med 20 företag om att utföra insatser i Lunds kommun enligt valfrihetssystemet.

23 22 (47) Det tillkommer ständigt nya ansökningar från externa utförare och antalet valbara utförare har ökat. Den största externa utföraren av hemvård, Attendo valde att i slutet av 2014 säga upp sitt avtal med Lund vilket innebär att ett sextiotal brukare får välja annan utförare. Förberedelsen för detta påbörjats. När det gäller målet om att antalet tjänster som finns utlagda enligt LOV ska öka, så har det uppnåtts. Verksamheten ska bedrivas med så liten negativ miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Målet om att CO 2 -utsläppen ska minska jämfört med 2011 har uppnåtts. CO 2 -utsläppen har minskat inom verksamhetsområde hemvård för äldre samt inom stöd och aktivering och boende och habilitering i jämförelse med målet och 2013 års resultat. Resurserna ska fördelas efter behov och användas med iakttagande av god ekonomisk hushållning. Antalet verksamheter som bedrivs utifrån resursfördelningssystem har ökat under året genom att nytt resursfördelningssystem infördes för bostäder med särskild service, LSS. Resursfördelningssystem finns i åtta verksamhetsområden varav tre inom SoLverksamheten och fem inom LSS- verksamheten. I SoL- verksamheten finns resursfördelningssystem inom hemvård, korttids-boende och särskilt boende och i LSSverksamheten inom bostäder med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans och avlösar- och ledsagarservice.

24 23 (47) Ekonomisk redovisning Resultatet för året är plus 17,3 mnkr varav SOL- verksamheten redovisar minus 6,4 mnkr, LSS- verksamheten plus 20,3 mnkr och gemensamt för vård och omsorg plus 3,4 mnkr. Resultaträkning Resultaträkning (mnkr) Intäkter 346,5 292,7 289,0 Kostnader , , ,5 Avskrivningar -10,2-9,2-9,3 Verksamhetens nettokostnad , , ,8 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kommunbidrag 1 382, , ,1 Resultat -21,4 24,4 17,3 Avvikelser mot budget/resultat per verksamhet SoL-verksamhet Resultatet för SoL-verksamheten är minus 6,4 mnkr. Hemvård Hemvårdsverksamheten redovisar ett resultat på minus 27,4 mnkr. Ekonomiska resurser som är avsatta i resursfördelningssystemet redovisar minus 11,4 mnkr som förklaras av att fler brukare har fått beslut om insatser och att service- och omvårdnadsbehovet har ökat. Antalet hemtjänsttimmar uppgick till timmar per den 1 oktober 2014 som jämfört med föregång år är en ökning med timmar som motsvarar 13,7 %. I tabellen jämförs utfallet av antal brukare i december 2014 med antalet brukare som ligger till grund för budgeten. Insatser Budget December Förändring utfall 2014 Serviceinsatser (antal brukare) Omvårdnadsinsatser (antal brukare) Hälso- sjukvårdsinsatser (antal insatser) Trygghetslarm (antal brukare) Utföraren i egen regi Hemvård, rehabilitering och service för seniorer redovisar ett resultat på minus 5,4 mnkr som i huvudsak beror på ökade personalkostnader. Uppdragen har blivit fler och områdena har svårt att anpassa bemanningen till volymförändringar,