Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Transkript

1 Mars 2017 Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret Fritidsenheten Den idrottsliga verksamheten är inne i en mellanperiod då vinteridrotten håller på att avslutas och sommaridrotterna kommer igång. Hammarens isbana är stängd för säsongen, Vasavallen stängs den sista mars och Åkers ishall stängs den 5 april. Att ishallen i Åker hålls öppen några dagar längre beror på att det pågår kvalspel för ÅkerSträngnäs hockey. Fritidsenheten blev tillfrågad av NCC om vi ville överta den tillfälliga stationsbyggnaden som finns vid stationsområdet. Vi får byggnaden med reservationen att vi får stå för flyttkostnaden som beräknas till tkr. Byggnaden kostade drygt 2,1 mkr vid inköpet hösten Vi har tackat ja till då det finns ytterligare behov av lokaler på Larslunda eftersom ytor krymptes i den snart igångsatta byggnationen av idrottshall. Stationsbyggnaden har en yta på 128 m² och vi ser en möjlighet att få till förråd, mötesrum, domarrum och en hemvist för LSS dagliga verksamhet i byggnaden. Uppdrag är lämnat till SFAB att utreda och handlägga frågan. Finansiering beräknas kunna inrymmas inom de befintliga investeringsmedel som är avsatta för idrottshallen. I syfte att utöka möjligheterna för spontan motionsaktivitet kommer vi att anlägga en mindre discgolfbana (frisbeebana med 5 hål) vid drottning Kristinas trädgård. I april-maj beräknas banan vara klar. I förlängningen finns en 9-hålsbana inplanerad och designad inom Larslunda IP om nyttjande av junioranläggningen får ett positivt utfall. Thomasbadet i Strängnäs

2 Mars 2017 Inre service Sidan 2 Hamnar Två lokala entreprenörer kommer att driva våra gästhamnar med tillhörande husbilsplatser från och med i år. Avtalet är skrivet på två år, med option på förlängning ett år. Strängnäs gästhamn kommer att drivas av Aspö Energi Ab och Mariefreds gästhamn kommer att drivas av B Sund AB. Hamnen i Mariefred ska under våren göras i ordning med ny markbeläggning. Servicehuset renoveras och får nya duschar och toaletter för gästbåtar. Hamnkaféet och Strömmingsboden flyttas och får nya placeringar på hamnplanen. Bryggorna i Västerviken som är pålade kommer att bytas ut i höst. Förseningen beror på att leverantörerna överklagat upphandlingen av de tre nya bryggorna. Visholmsviken kommer inom kort att få vatten och el till bryggorna. Fördelningen av fritidsbåtplatser inför säsongen pågår fullt! Fordon Uppföljningen med statistik över resor fortsätter. Omflyttning av bilar för utjämning av körsträckor pågår. Cirka 15 bilar flyttas om bland annat för att uppfylla hemtjänstens beslut om miljöbilar. En förnyad konkurrensutsättning är startad för utbyte av årets bilar. Underlag för upphandling av verkstadstjänster fortsätter. Byte till sommarhjul sker under vecka 13. Resultatet av Miljöfordonsdiagnos 2017 offentliggörs den 20 april. Länsstyrelsens projekt Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige startade den 21 mars. Projektet ska pågå under tre år med syfte att stötta kommuner och landsting att nå målet om fossilfri fordonsflotta år 2030.

3 Mars 2017 Stadsmiljöenheten Sidan 3 Driftenheten Park Mars en månad som inneburit arbeten med att förbereda vårens ankomst. Alla lindar har beskurits i Mariefred samt i Åker. Städning av alla parker har påbörjats och planering inför påsken har påbörjats. Lekplatsen vid Västerviken får sig en ordentlig uppfräschning, delvis ny lekutrustning samt en ny entré från parkeringen. På parkeringen ska samtidigt de husbilsplatser som finns mot vattnet flyttats till annan plats inom parkeringen. Pelarekarna som tidigare stod i planteringen utmed Rådmansgatan har samtidigt flyttats till parken. Detta för att det utmed Rådmansgatan skall byggas en gång och cykelbana. De stora pelarpopplarna utmed Söderleden har tagits ner på grund av åldersskäl, en av dem blåste omkull vid hård blåst i vintras vilket påskyndade nedtagningen av dem. Nämnas kan att detta arbete krävde godkännande från länsstyrelsen då träden räknades som alléträd. Driftenheten Gata Äntligen det välbekanta ljudet av maskiner som tar upp vintersanden har börjat höras. Upptagningen har påbörjats i samtliga kommundelar, med början i de centrala delarna för att sedan arbeta sig utåt. Skyltsättning samt reparation av påkörda skyltar är också arbetsuppgifter som sker löpande. Driftenheten Anläggning Anläggningssidan har varit behjälplig med att anlägga en byggväg ute vid Ridskolan Malmby. Det är en byggväg som skall användas i samband med utbyggnaden av det nya industriområdet. Kontoret/projektering Våra projektörer har fullt upp med investeringsoch exploateringsprojekt. Nämnas kan Campus, Jagbacken, Hammarängen etapp 3 och 4, Finninge etapp 2, Stavlund Gorsingeskogen, Lotorp Hedlandet och nya uppdrag inkommer löpande. Ansökningar om markupplåtelse, uteserveringar samt torghandelsplatser fortsätter att komma in, ett vårtecken så gott som något.

4 Mars 2017 Sidan 4 Våren har gjort sin entré genom vårdagjämning och sommartid, det är också nu våra utomhusverksamheter kraftsamlar för att hinna med allt som ska göras. Samtidigt som sanden från vintern ska sopas upp så börjar planeringen och inköpen av vår och sommarblommor. Våren innebär också bråda dagar för behandling av ansökningar om markupplåtelser med bl.a. många uteserveringar att ta ställning till. När vi under 2016 har mätt hur nöjda våra kunder är med våra tjänster så är det markupplåtelse som ökat mest vilket känns tryggt och bra. Vi har snabbat på processen och Christina Alneberg som ansvarar för detta har verkligen gjort ett bra arbete. Det är också glädjande att de goda resultaten när det gäller kundnöjdhet för brandsyner har hållit i sig. Driften av våra gästhamnar kommer i sommar att skötas av två lokala entreprenörer och vi ska självklart tillsammans se till att det blir en lyckad övergång. Fakturorna på de fasta båtplatserna är utskickade vilket genererar många frågor om byten och uppsägningar. I samband med detta så har vi också skickat ut information om den kommande säsongen, vad vi gjort i hamnen och vad vi planerar att göra framöver. Vi har tagit de första stegen inför budgeten , då vi har samlat ihop de behov vi ser och satt pengar på de utmaningar som vi väntar oss framöver. Vår kanske största utmaning är att vi växer och de ytor vi ska sköta ständigt blir fler och fler. Sen den 1 mars har Stadsmiljöenheten och Inre service bildat en ny verksamhet och jag har haft turen att kunna anställa Anders Ekman som chef för den nya verksamheten, vilket känns bra. Kontorschefen har ordet Det känns också roligt att vi har påbörjat ombyggnationen av vårt kontor i kommunhuset. Syftet är att det ska bli en modern arbetsplats med olika anpassade kontorsmiljöer som ska gynna samarbete och effektivitet. Ombyggnation av teknik och servicekontoret kommer att pågå under våren och försommaren. Jag är stolt över alla medarbetare som jobbar på i våra verksamheter med det ständiga uppdraget att leverera fantastisk service till våra invånare.

5 Mars 2017 Månadsrapport per 28 februari 2017 Driftredovisning Sidan 5 Nämnd Januari-februari 2017 Helår 2017 Utfall Budget Avvikelse Avvikelse exkl. Års-prognos Års-budget (U) (B) (B-U) sem.skuld (P) (Å) Avvikelse (Å-P) (tkr) Teknik- och servicenämnden Ledningsstöd Inre service Stadsmiljöenheten Fritidsenheten Räddningstjänsten Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamheten Måltidsservice Vinterväghållning Summa driftredovisning Ramprotokoll Balanserat resultat Läsanvisning Intäkter = minus Kostnader = plus Positiv avvikelse = plus Intäktsbudget = minus Kostnadsbudget = plus Negativ avvikelse = minus

6 Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2017 och resultatet per 28 februari Sidan 6 Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter redovisar en budget i balans. Ledningsstöd: Prognos en budget i balans, nuvarande överskott beror på buffertposten samt att budget för ny stadsmiljöchef finns budgeterad här. Inre Service: Prognos en budget i balans, nuvarande underskott beror på att intäkterna från småbåtshamnarna inte har fakturerats ännu. Stadsmiljöenheten: Prognos en budget i balans. Nuvarande överskott beror på att planerade åtgärder inte har startat ännu. Fritidsenheten: Prognos en budget i balans. Nuvarande överskottet beror på att planerade åtgärder inte har kommit igång ännu. Räddningstjänsten: Prognos en budget i balans. Nuvarande överskottet beror på att planerade åtgärder inte har kommit igång ännu. Prognosen för teknik- och servicenämndens verksamheter med balanserade resultat är att ett underskott kommer att erhållas och där underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Fordonsverksamheten: Prognosen pekar på ett underskott för Det är dock för tidigt att göra en riktig bedömning. Måltidsservice: Prognosen pekar på ett underskott på 1,6 m iljoner kronor och är enligt budget. Underskottet beror på att måltidspriserna för 2016 inte räknades upp och att 2017 års uppräkning inte är tillräcklig för att erhålla en budget i balans för Priserna för 2018 behöver därför justeras. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Vinterväghållning: Vinterväghållningen kom m er nu att redovisas som en balanserad verksamhet då förhoppningsvis KS/KF godkänner nämndens förslag på en vinterväghållningsfond. Prognosen pekar på en budget i balans, mycket kan dock hända.