INNEHÅLL. ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6
|
|
- Lars Axelsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2012 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Zinkutsläppet i spillvattnet till Bromma reningsverk fortsätter utan att man, trots stora insatser, lyckats spåra källan. En förmodad olaglig dumpning av olja skedde 29 februari till Kallhällsdammen vilket skapade en del kostnader och arbete. Samarbetet mellan avdelningar och övriga fungerade bra. Ett domslut avseende ansvar för ledningar på bl.a. Travarvägen har lett till en del ekonomiska anspråk på kommun. 7 Utställning av nya Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun pågår från Nya avfallsföreskrifter förväntas gälla från den 1 december UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 7 KVALITETSARBETE 8 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 8 Kvalité 10 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 11 Skattefinansierad verksamhet 11 Vatten och avlopp 12 Avfall 12 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 12
2 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Bilagor 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
3 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik, delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten, fordonsadministration och enheten för säkerhet och beredskap. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital ,6 Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett underskott på 4,3 mkr. Avvikelsen är 2,5 mkr sämre än periodens budget. Den största delen av avvikelsen beror på att årets sandupptagning, vilken blivit 2,2 mkr högre än budgeterat. Årets budget för vinterväghållningen är 12 mkr, vilken nu har förbrukats. Åtgärder för att minska kostnader för vinterväghållningen pågår. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med anledning av förändrade kapitaltjänstkostnader med totalt 6,1 mkr. Totalt uppgår då Tekniska nämndens totala kommunbidrag till 108,9 mkr för 2012.
4 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital 0,6 Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden uppvisar ett underskott på 4,3 mkr, vilket är 2,3 mkr lägre än periodens budget. Avvikelsen beror främst på en kostsam sandupptagning för väg och trafik. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 6,8 mkr bättre framförallt beroende på en mildare vinter. Ledning och administration / Projektkontoret Ledning och administration visar ett underskott på -311 tkr, vilket är -177 tkr sämre än periodens budget. Investeringar och försäljning av fordon ger för perioden ett överskott på +169 tkr. Intäkterna för försäljning av fordon är +180 tkr högre än den periodiserade budgeten. Kostnaderna för fordonskatt är 129 tkr lägre än periodens budget, främsta orsaken är de tunga fordonens skatteperioder. Skillnaderna på kostnadssidan kommer med anledning av detta att jämnas ut under året Verksamheten för beredskap uppvisar ett positivt resultat på +75 tkr för perioden. Verksamheten visar ett positivt resultat 75 kronor för tertialet. De bidragande orsaker till det positiva resultatet är att underhåll och provkörning av de mobila elverken inte har kommit igång ännu samt att planerade kurser och utbildningar har flyttats fram. Den politiska verksamheten uppvisar för perioden ett överskott på +127 tkr, vilket är +121 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett underskott på - 4,7mkr., vilket är -1,3 mkr sämre än budgeterat för perioden. Årets sandupptagning har blivit dyrare än budgeterat. Jämfört med föregående år var skillnaden, väsentligt högre, minus 10,7 mkr, vilken berodde på en mer kostsam vinterväghållning.
5 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Park och natur Park och Natur +578 tkr, vilket är 728 tkr sämre än periodens budget. Jämfört med föregående år är skillnaden för resultatet -884 tkr sämre. Parkskötselens beställda arbeten har blivit försenade års beställningar genomfördes och fakturerades först efter årsskiftet. Årets parksäsong har även påbörjats tidigare jämfört med den planerade budgeten. Driftprojektet tryggt och snyggt har påbörjats något tidigare i år på grund av den relativt tidiga snösmältningen. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett överskott på +136 tkr, vilket är +136 tkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående är resultatet 363 tkr sämre. Överskottet beror dels på upparbetad tid rörande investeringsprojekt samt och interndebitering rörande drift-, och licenskostnader för kommunens gemensamma GISsystem Solen. På grund av rådande problem och oklarheter rörande IT har fördelning av kostnader bokats i april. Vatten och avlopp Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Vatten och Avlopp Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital ,0 Resultatet för vatten och avlopp enheten för perioden januari-april 2012 redovisas som 0 tkr. Detta i enlighet med rekommendationer, som innebär att vatten och avlopps verksamheter alltid ska redovisa nollresultat så länge det inte finns ett negativt eget kapital. Vatten och avlopps enhetens egna kapital från och med år 2011 är 0 tkr. Vatten och avlopps underskott för perioden om -2,2 mnkr redovisas, som minskning av skulden till vatten och avloppskollektivet. Resultatet har försämrats med nära 3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Orsaken är hög investerings takt och ovanligt många lagningar av vatten och avloppsledningar på grund av läckage.
6 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Avfall Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Avfall Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital ,0 Avfallsenheten redovisar ett nollresultat i enlighet med Rekommendationen nr 18 gällande från och med år Mellanskillnaden redovisas som förutbetalda intäkter vilka motsvarar ett ackumulerat överskott på tkr för Tertial 1, 2012 avslutades med underskott på -472 tkr. Det negativa resultatet för perioden är jämförbart med förra årets underskott VIKTIGA HÄNDELSER Första januari flyttades Bygglovsenheten från Kommunledningskontoret till Bygg och miljöförvaltningen. Bygglov ingår nu som en enhet tillsammans med miljö- och hälsoskydd, miljödiplomeringen i avdelningen miljö- och bygglov. Samtliga av förvaltningens verksamheter genomför LEAD program för att utveckla verksamheten, såväl chefer som medarbetare. Inom vatten- och avfalls verksamheten upplevs utbildning, som mycket positiv av personalen och en planering kring fortsättningen pågår. En översyn av vilka arbetsuppgifter, som skulle kunna lämnas över till kundtjänst har inventerats och beslutats i ledningsgruppen. Nästa steg blir att arbetsuppgifterna processkartläggas innan beslut kan fattas om vilka arbetsuppgifter som ska överföras. En rutin för att överföra arbetsuppgifter fastställdes i den fackliga samverkan. Vid ett av förvaltningens projekt pågår en juridisk process med en entreprenör, som motpart. Entreprenören har ställt krav på ekonomisk ersättning för bristfälliga handlingar på ca tkr. Kommunen innehåller betalning á tkr till entreprenören, som säkerhet. Syftet är att kvitta detta mot andra kostnader för avhjälpande av fel orsakade av entreprenören. Kostnaderna för den entreprenör som anlitats för att avhjälpa felen i anläggningen beräknas sluta på ca tkr. Den nyligen antagna detaljplanen för nästa etapp av Barkarbystaden innebär både ökade intäkter samt mer jobb för samtliga verksamhetsområden inom Kart och GIS. Mälarbanans järnvägsplan har vunnit laga kraft vilket sannolikt ger Kart och GIS ytterligare uppdrag. Dessa uppdrag kommer även att generera intäkter framöver.
7 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) En genomförd åtgärd, som både har betydelse för såväl ekonomin, som miljöarbetet är återvinning av sandningssanden. I princip all förbrukad sandningssand utom sandningskross för centrumanläggningarna är återvunnen ur upptagen sand. Förutom de miljömässiga fördelar detta innebär i minskade transporter har kostnaden reducerats med ca 70 %. Sand och salt magasineras under tak i ett nytt stort tält vid Görvälns återvinningscentral för att bland annat minska salturlakning under tiden mellan säsongerna. Upphandling av driftentreprenaderna för park, finpark, gaturenhållning och underhåll av kommundelscentra/bussterminaler samt belysning av Park och Gata pågår. Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet har påbörjats. De nya entreprenaderna börjar löpa från och med den 1 oktober Driftprojektet Tryggt och snyggt har påbörjats något tidigare i år på grund av den relativt tidiga snösmältningen. Zinkutsläppet i spillvattnet till Bromma reningsverk fortsätter utan att man, trots stora insatser, lyckats spåra källan. En förmodad olaglig dumpning av olja skedde 29 februari till Kallhällsdammen vilket skapade en del kostnader och arbete. Samarbetet mellan avdelningar och övriga fungerade bra. Ett domslut avseende ansvar för ledningar på bl.a. Travarvägen har lett till en del ekonomiska anspråk på kommun. Utställning av nya Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun pågår från Nya avfallsföreskrifter förväntas gälla från den 1 december Järfälla har handlat upp ny avfallsentreprenad i konkurrens. Nytt avtal gäller från och med oktober år I samband med detta kommer EDP Mobile Fordon, system för identifiering, våg- och tömningsregistrering, att införas i kommunens verksamhetssystem Future. Matavfallsprojektet fortsätter och är inne i expansiv fas och fortgår enligt plan. Införandefas 2011-t.o.m. juni Regeringen har tillsatta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen följs upp vid delårsrapport per augusti och i verksamhetsberättelsen för innevarande år. Nyckeltalen/verksamhetsmåtten för nämnden följs upp vid årsbokslutet. När det gäller avfallshantering, så har Avfall Sveriges benchmarking- och statistiksystem, kallat Avfall Web utvecklats för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering. VA Web är motsvarande för den verksamheten. Statistiken för år 2011, finns tillgänglig först vid tertial 1 och redovisas då för föregående år.
8 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) KVALITETSARBETE Upphandling av driftentreprenader inom va, park- och barmarksskötsel, finparksskötsel och park- och gatubelysning pågår. Vid upphandling har specifika krav ställts på kvalitet och miljö. Arbetet med att följa upp beläggningsentreprenaden har påbörjats. Beställare och övriga representanter från bygg- och miljöförvaltningen har träffat entreprenören och gått igenom kraven samt tagit fram en mall för uppföljning. Ett platsbesök hos entreprenören har genomförts. Upphandling av LEAN-konsulter har påbörjats. Avtal beräknas vara klart i slutet av maj. Utbildning av beställarna kommer att påbörjas under maj. Kart och GIS avdelningen deltar i SKL s benchmarkingprojekt: Lantmäteribench. Uppföljning av hämtentreprenörens utförande fortsätter och en extrainsats görs för att säkerställa att avfall hämtas med frekvens, som överensstämmer med avfallsföreskrifterna. Kommunen ställer krav på hastighetsövervakningssystem i sopbilarna. Entreprenören har redovisat att chaufförerna följer skyltad hastighet till nästan hundra procent. Järfälla ligger i framkant i SÖRAB-regionen när det gäller insamling av matavfall från verksamheter (matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel). Matavfallsinsamlingen har nu erbjudits alla hushåll i Barkarby, Skälby samt i Viksjö. Nu pågår introduktionen i Jakobsberg. På tur står sedan Kallhäll och Stäket. Hushållen är mycket positiva till införandet och till det sätt som kommunen informerar på. Informationen sker genom uppsökande verksamhet av kommunens anlitade Miljöambassadörer. Antalet anslutna ökar stadigt. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Förvaltningsekonomen samt en projektekonom har slutat på förvaltningen. På tjänsten, som förvaltningsekonom är idag en konsult inhyrd tillsvidare. Rekrytering av projektekonom pågår. Vid Kart och GIS har en medarbetare gått i pension och ytterligare en medarbetare går i pension efter sommaren. Rekrytering är påbörjad. En medarbetare kommer att vara föräldraledig under hösten och avdelningen har anställt en visstidsanställd medarbetare på 50 % i sex månader. Rekryteringen av en VA-ingenjör, på grund av kommande pensionsavgång, har startat.
9 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) MILJÖREDOVISNING Miljömål 1 Energihushållning- minskad användning Arbetet pågår. Avfallsmålen - Redovisas under avfallsavsnittet ur avfallsplanen Miljömål 2 Transporter minska koldioxidutsläpp från resandet Nulägesanalysen av resvaneundersökningen är klar och arbetet fortskrider enligt planen. Miljömål 3 Transporter en handlingsplan för cykelfrämjande åtgärder Arbetet med cykelplanen fortskrider. Miljömål 4 - Utsläpp till vatten nå en god vattenstatus i Mälaren m m. Målet att ta fram en dagvattenstrategi är nu ett förslag till nya riktlinjer för dagvatten, ärandet är nu på internremiss. En arbetsgrupp tar fram riktlinjer för att kunna avveckla/åtgärda de enskilda avloppen i kommunen. VA-enheten är nu också mer eller mindre klar med de nya dagvattendammarna vid Datavägen, som ska rena dagvatten från Viksjö. Miljömål 5 Natur - biologisk mångfald öka den biologiska mångfalden Inom naturvårdsverksamheten har OSA utfört skogsvårdsåtgärder för att bibehålla och vidareutveckla naturvärden i kulturlandskapet t ex kring Henriksdal och i området mellan Ålsta och Igelbäcken. Död ved har lämnats i faunadepåer. Slyröjning har utförts på strandängarna och häckningsöarna i Säbysjön. Traditionell publik ängsskötsel är påbörjad inom en yta på Görvälns naturreservat (Snåltäppan) i samarbete med Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen i Järfälla. Inom jordbruksförvaltningen har en markkartering av den brukade marken tagits fram. Karteringen visar växtnäringstillståndet och är ett underlag för att rätt växtnäring och kalk tillförs olika grödor i växtföljden så att näringsläckaget minimeras. Miljömål 6 Buller buller policy och bullerdämpande åtgärder Arbete pågår Miljömål 7 och 8 - Inköp av varor, tjänster och entreprenader minska på skadliga ämnen i varor och tjänster I alla nya upphandlingar ställs krav på att miljöfrågorna ska beaktas. BMF följer Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Exempel är tunga fordon med högre euroklassning, elbilar, bränslen miljökunskap. Uppföljning av energianvändning och koldioxidutsläpp. Miljömål 9 Utbildning mer kunskaper ger bättre miljö 2 grundkurser i miljökunskap har genomförts och en uppdragsutbildning. Miljömål 10- Socialt ansvarstagande CSR - etiska krav vid upphandling av varor och tjänster. Inte påbörjat
10 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Övrigt miljöarbete som pågår Vid bygglovshandläggningen skickas Energi rådgivnings faktablad om råd vid ny och tillbyggnad ut med varje beslut. I samband med byggandet i Kyrkbyn har saneringen av förorenad mark nu åtgärdats. Miljödiplom 40 företag och 66 kommunala enheter är nu verksamma i miljödiplomeringen. Kvalité Ett mått på om kommuninvånare anser att Bygg och miljöförvaltningen utfört arbetet väl är att se hur många synpunkter i form av felanmälningar och synpunkter som inkommer till kommunen rörande förvaltningens ansvarsområde. 511 ärenden har inkommit genom E-tjänsten hjälp oss att bli bättre Annat Asfalt avfall Brunnslock ej tömda pappers korgar gatubelysning klotter lekplats-utrustning nedskräpning Park och natur sand sopning skyltar signaler träd och buskar Väg och trafik miljö och hälsoskydd plogning skrotbil 8287 ärenden har inkommit till kundtjänst i form av telefonsamtal Administration Avfall Fastighet Kart och Gis Miljö och hälsoskydd Park och Natur Projektkontor Transport och Verkstad Vatten/Avlopp Väg och Trafik Bygglov VA Serie januari 2012februari 2012 mars 2012 april
11 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett nollresultat för Åtgärdsprogram för att minska kostnaderna har påbörjats och lägebeskrivning kommer att rapporteras till nämnden. Vinterväghållningen redovisar ett underskott per april på tkr ( tkr för 2011). Till skillnad mot föregående vinter har den senaste säsongen varit att betrakta som relativt normal. Det som skiljer sig markant från budget är sandupptagningen med tkr. Budgeten för sandupptagningen är påtagligt underbudgeterad. Detta är en eftersläpning av den tidigare organisationen beställare/utförare där underskott i vinterväghållningen inte redovisades i beställarens resultat utan reglerades med andra verksamheter inom Teknik och försörjnings, senare Mark och fordons resultat. Det avtal som fanns mellan parterna var en fast ersättning för sandupptagning på ca tkr. Numera bokförs dock samtliga kostnader på rätt kostnadsställe. Övriga vinteraktiviteter ligger i paritet med budget. En genomförd åtgärd, som både har betydelse för såväl ekonomin, som miljöarbetet är återvinning av sandningssanden. I princip all förbrukad sandningssand utom sandningskross för centrumanläggningarna är återvunnen ur upptagen sand. Förutom de miljömässiga fördelar detta innebär i minskade transporter har kostnaden reducerats med ca 70 %. Besparingen bedöms till 800 tkr. Ledning och administration Avdelningen räknar med ett nollresultat för helåret. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas genom konsult och utbildningsinsatser som hör till ledarutveckling såsom LEAD satsningen, ökade personalkostnader, ökande antalen ärenden kräver en arkivinsats under året. Väg och trafik Sektionen prognostiserar ett nollresultat 2012, vilket förutsätter att resterande del av året får samma väderförhållande, som föregående år. Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet har påbörjats. De nya entreprenadavtalen börjar gälla från den 1 oktober Park och natur Sektionen prognostiserar ett nollresultat för Upphandling av driftentreprenaderna för park, finpark, gaturenhållning och underhåll av kommundelscentra/bussterminaler har påbörjats. De nya entreprenaderna börjar löpa den 1 oktober Kart och GIS Kart och GIS prognostiserar ett nollresultat för 2012 i enlighet med budget för Den nyligen antagna detaljplanen för nästa etapp av Barkarbystaden innebär ökade intäkter för samtliga verksamhetsområden inom avdelningen. Mälarbanans järnvägsplan har vunnit laga kraft vilket sannolikt ger Kart och GIS ytterligare intäkter under hösten 2012
12 JÄRFÄLLA KOMMUN (11) Vatten och avlopp För vatten och avlopp prognostiseras ett nollresultat i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter. Differensen mellan kostnader och intäkter, som prognostiseras till ett underskott om 2 mkr redovisas, som minskad skuld till vatten- och avloppskollektivet. Prognosen är osäker och beroende av volym mängder vatten, som skickas till reningsverket. Dessa varierar kraftigt mellan åren, vilket beror på de inläckage, som orsakas av nederbörd och snösmältning. En ny driftentreprenad påbörjas. Avfall För avfall prognostiseras ett nollresultat i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter. Differensen mellan kostnader och intäkter, som prognostiseras till ett underskott om 1 mkr redovisas, som en minskning av skulden till avfallskollektivet. Beloppet minskas mot förra året på grund av ökade kostnader för den subventionerade insamlingen av matavfall från hushåll och verksamheter (Gröna Linjen). Sörabs behandlingsavgifter på avfall till förbränning samt utsorterat matavfall sänks med respektive 12 % år Effekten är osäker på grund av varierande avfallsmängder. Tillämpning av behovshämtning för matavfallet från och med juni år 2012 medför en ökad driftkostnad i takt med att antal anslutna hushåll ökar. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2. Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar uppgår till 450 mkr. Årsprognosen beräknas till 364 mkr, vilket motsvarar 80 % av den totala investeringsbudgeten Av budgeterade medel på 450 mkr har investeringar utförts under perioden till 55 mkr, vilket motsvarar ca 12 % av årsbudgeten. En viss optimism finns i prognosen, samtidigt vet vi att årets fösta fyra månader inte förbrukar särskilt stor del av årsbudgeten. För den skattefinansierade verksamheten beräknas prognosen till 312 mkr, vilket motsvarar 80 % av budgeten på 381,8 mkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp beräknas prognosen till 36 mkr, vilken är 86 % av den ursprungliga budgeten på 42 mkr. För avfallsverksamheten beräknas prognosen till 16 mkr, vilket motsvarar 60 % av budgeten på 26,2 mkr. Det som redan nu visat sig är att en del projekt har brist på resurser, såväl interna som externa, samt att detaljplaneprocessen pågår i en del projekt och därmed släpar efter i utförandet.
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall
Läs merMILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och
Läs merBUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2010 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall
Läs merINNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget
Läs merINNEHÅLL. Bilagor: Dnr Ten 2014/340. 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2014 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merBudget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Läs merPM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman
2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merBygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Läs merVerksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Avfall
Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...4 3 Viktiga händelser i verksamheten...4
Läs merAvfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041
2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för
Läs merMånadsuppföljning för novembermånad 2016
9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merBorås Energi och Miljö AB
Delår januari augusti 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första åtta månadernas
Läs merBUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merBudget 2016 med plan 2017-2018. Avfall
Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7
Läs merBorås Energi och Miljö AB
Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas
Läs merDelårsrapport INNEHÅLL
Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Läs merDnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Läs merBILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER
BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att omhändertagandet
Läs merDriftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.
Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket
Läs merÅrsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan
Handläggare Datum Kari Lindén 2017-02-21 Hjälpmedelsnämnd Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans årsrapport och
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs mer~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)
[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning
Läs merEkonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Läs merDriftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652
Läs merTekniska nämndens budgetförutsättningar 2020
Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020 Ten 2019/244 april 2019 2019-04-26 1 (15) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. ANSVARSOMRÅDE... 2 3. MÅL OCH RISKER (KVALITETSNYCKELTAL)... 3 3.1. Mål... 3 3.2.
Läs merBilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014
Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMånadsbokslut mars 2013
2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets
Läs merSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.
Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
Läs merFörvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten
Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter.
Läs merPeriodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:
Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och
Läs merDelårsrapport med prognos Avfall
Delårsrapport med prognos 2 2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4 4 Övergripande
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merPeriodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:
Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merTekniska nämndens budgetoch verksamhetsuppföljning per april 2019
Tekniska nämndens budgetoch verksamhetsuppföljning per april Ten /332 maj -05-07 1 (13) Innehåll 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 2. UPPFÖLJNING AV MÅL... 3 2.1. Nämndmål för tekniska nämndens
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merKommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Läs merDelårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merMånadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Läs merVerksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning
Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 14 - Renhållning Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING
Läs merKvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merTekniska nämndens budgetförutsättningar Dnr 2018/90
Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2019 Dnr 2018/90 2018-06-01 1 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Ansvarsområde 2 Mål och kvalitetsnyckeltal, risker 3 Mål 3 Nyckeltal 4 Riskanalys - internkontroll
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merBilaga 4/ Dnr Ten 2017/64
s Bilaga 4/ Dnr Ten 2017/64 Tekniska nämnden PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2017-01-20 sid 2 (6) Ten samhällsuppdraget mål Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått Ledning
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merNaturreservatsnämndens tertialbokslut
2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.
Läs merInnehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund
Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6
Läs merDelårsrapport miljönämnden
Ärende 7 Miljökontoret Rapport 2018-05-17 Delårsrapport miljönämnden T1 per 30 april 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08 52301315 E-post: marie.martna@sodertalje.se
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
Läs merDelårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD
Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)
2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merDelårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD
Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg
Läs merRevisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Läs merDelårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merSamhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015
-04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
KS/2015:287 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Ebba Lind Fredrik Jehrén Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport 2016 Solna Stad Granskning
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merTransport och verkstads förslag till tekniska nämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-09-13 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/1026 Delårsrapport per augusti 2010 Förslag till beslut Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden 1. För driftbudgeten redovisat
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merMiljö- och bygglovsnämnden. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Malm. Ordförande Aphram Melki (C) Justerande Leena Jungefors (S)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2013-10-01 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg kl. 18.00 20.30 Beslutande Ordförande Aphram Melki (C) Stig
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)
2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt
Läs merEkonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.
Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...
Läs mer2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.
Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs mer