INNEHÅLL. Bilagor: Dnr Ten 2014/ Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
|
|
- Isak Abrahamsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2014 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 5 Skattefinansierad verksamhet 5 Vatten och avlopp 6 Avfall 6 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 6 VIKTIGA HÄNDELSER 8 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 8 KVALITETSREDOVISNING 9 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 10 MILJÖREDOVISNING 11 Bilagor: Dnr Ten 2014/340 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
2 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, parkoch naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten och fordonsadministration. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett överskott på +14,3 mnkr. Avvikelsen är +20,3 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med 2013 är resultatet +20,8 mnkr bättre dels beroende på en varmare vinter och dels på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på + 2mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 8 mnkr, se bilaga 1. Den största delen av avvikelsen beror på att årets vinterväghållning blivit +7 mnkr billigare än budgeterat. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med anledning av förändrade kapitaltjänstkostnader med totalt 4,3 mnkr. Totalt uppgår då Tekniska nämndens totala kommunbidrag till 126,2 mnkr för uppgick kommunbidraget till 117,1 mnkr
3 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden uppvisar ett överskott på +10,4 mnkr, vilket är +16,4 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående år är resultatet +16 mnkr bättre dels beroende på en varmare vinter och dels på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på -0,3 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 5,7 mnkr, se bilaga 1 Ledning och administration / Projektkontoret Ledning och administration visar ett överskott på +3,1 mnkr, vilket är +3,1 mnkr bättre än periodens budget. Avvikelsen beror framförallt på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på +0,6 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 0,6 mnkr, se bilaga 1. Projektkontorets resultat uppgår till +0,1 mnkr bättre än budget. En översyn av nivåerna på timkostnaderna och debiteringsgraden pågår. Den politiska verksamheten uppvisar för perioden ett underskott på - 12tkr, vilket är -5 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett överskott på +5,5 mnkr, vilket är +13,3 mnkr bättre än budgeterat för perioden. För samma period 2013 var resultatet -6,4 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att från och med mars bokförs inga kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på -1,1 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 6,7 mnkr, se bilaga 1. En varm vinter och vår har resulterat i lägre kostnader för vinterväghållningen med + 7 mnkr för motsvarande period 2013 uppgick resultatet till -6,4 mnkr. Gröna ytor,
4 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) sikt- och säkerhetsröjning av träd och sly längs vägarna överskrider budget med -0,4 mnkr. I övrigt håller verksamheten budget. Park och natur Park och Natur redovisar ett överskott på 2,1mnkr, vilket är +0,2 mnkr bättre än periodens budget. För motsvarande period 2013 var resultatet +1,5 mnkr. Jämfört med föregående år är skillnaden för resultatet -1,3 mnkr sämre. Avvikelsen är än större då det från och med mars inte bokförs kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på +1,1 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på 0,8 mnkr, se bilaga 1. Förklaringen till detta är den tidiga våren med en tidigare och utökad skötsel av parker, som plantering av blommor och dylikt. Resultatet för naturvårdsverksamheten är lägre än ackumulerad budget, men kostnaderna förväntas komma ifatt under sommaren då det mer omfattande anläggningsarbetet pågår. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett underskott på -0,4 mnkr, vilket är -0,4 mnkr sämre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående är resultatet -1,0 mnkr sämre. Avvikelsen är än större då det från och med mars inte bokförs kapitalkostnader på grund av införandet av komponentavskrivningar. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på -0,9 mnkr och därmed en periodiserad budgetavvikelse på 0,9 mnkr, se bilaga 1. På grund av oklarheter kring tillämpningen av Plan- och Bygglovs taxan, så har största delen av externfaktureringen blivet fördröjd. Bedömningen är dock att intäkterna i stort följer budget på helåsbasis Vatten och avlopp Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Vatten och Avlopp Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Resultatet för vatten och avloppsverksamheten för perioden januari-april 2013 uppgår till +3,9 mnkr, vilket är + 4,7 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är höjningen av VA taxan, som trädde i kraft I resultatet inkluderades inte avskrivningskostnader för perioden mars-april på ca 1,6 mnkr på
5 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) grund av planerade förändringen av avskrivningsmetoden. Den nya metoden är baserat på anläggnings komponenter mer än den totala avskrivningstiden. Kostnaden kommer att bokföras för hela perioden när projektet är genomfört. Resultatet justerat med budgeterade kapitalkostnader, visar ett resultat på +2,3 mnkr och därmed bättre än motsvarande period föregående år + 3,1 mnkr, se bilaga 1. Periodens resultat påverkas även av kostnaden för extra avledning av spillvatten till Käppala för föregående år under ledningsrenoveringen motsvarande 1,3 mnkr. Avfall Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Avfall Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Avfallsverksamheten redovisar ett nollresultat i enlighet med rekommendation nr 18. Det innebär att periodens positiva resultat om +0,1 mnkr regleras mot den ackumulerade skulden till avfallskollektivet trädde den nya avfallstaxan i kraft. Intäkterna har inte förändrats nämnvärt. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett nollresultat för Prognosen är något osäker beroende på hur kommunens expansion kommer att påverka Bygg- och miljöförvaltningen efter sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti kommer förmodligen en säkrare prognos att kunna ges. Ledning och administration Avdelningen prognostiserar i dagsläget ett nollresultat. Prognosen är osäker med tanke på hur kommunens expansion kommer att påverka förvaltningens kostnader efter sommaren. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna kring förvaltningens ITmiljö, i form av utbyte av servrar, uppdateringar av program etc. Väg och trafik Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett nollresultat för Vinterväghållningen redovisar ett betydande överkott på +7 mnkr för perioden till skillnad mot samma tid 2013 på grund av den milda vintern.
6 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Verksamheten Gröna ytor, d v s sikt- och säkerhetsröjning av träd och sly längs vägarna påbörjades tidigare än vanligt på grund av den milda vintern, som medfört ett underskott för perioden, motsvarande -0,4 mnkr. Linjemålningen prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr för 2014 på grund av eftersatt underhåll och ökade priser. Park och natur Sektionen prognostiserar ett nollresultat för Kart och GIS Kart och GIS prognostiserar ett nollresultat för På grund av oklarheter kring tillämpningen av Plan- och Bygglovs taxan, så har största delen av externfaktureringen blivet fördröjd. Bedömningen är dock att intäkterna i stort följer budget på helåsbasis. Vatten och avlopp För vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras resultatet för 2014 till +17 mnkr och redovisas, som 0 mnkr. Detta i enlighet med Rekommendation 18 som säger att det positiva resultatet ska regleras mot den ackumulerade skulden till VA kollektivet. Prognosen påverkas i stort sätt av höjningen av taxan. Taxehöjningen ska täcka ökande kostnader orsakade av höjt pris för inköp av vatten, ökande volymer och succesivt växande kapitalkostnader i samband med intensiva ledningsrenoveringar. Årets överskott på +17 mnkr ska balansera det ackumulerade underskottet på -11,6 mnkr. Kvarstående 5,4 mnkr ökar kommunens skuld till VA kollektivet. Avfall För avfall prognostiseras ett nollresultat för 2014 i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter Nya taxan har i huvudsak syftet att stimulera till önskat miljöbeteende i enlighet med Avfallsplan Långsiktigt förväntas att sorteringen av avfallet ska öka och den totala avfallsmängden ska minska. Den önskade beteendeförändringen förväntas, över tid, orsaka en minskning av intäkter då sorteringen av matavfallet subventioneras av kommunen. Meningen är att kommande underskott ska balanseras genom den ackumulerade skulden till avfallskollektivet på 8 mnkr. I maj tas sopsugen i Barkarbystaden i drift. Nya avfallstaxan från 2014 förväntas att täcka kommande kostnader för driften. Viss osäkerhet i prognosen beror på att ingen tidigare erfarenhet finns av att äga en sopsuganläggning med kommunalt huvudmannaskap nationellt. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2. Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar uppgår till 510,5 mnkr. Årsprognosen beräknas till 458,7 mnkr, vilket motsvarar 90 % av den totala investeringsbudgeten. Av budgeterade medel på 510,5 mnkr har investeringar utförts under perioden till 186,1 mnkr, vilket motsvarar 36,5 %, (2013 T1: 32 %) av årsbudgeten.
7 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) För den skattefinansierade verksamheten beräknas prognosen till 404,9 mnkr, vilket motsvarar 88,6 % av budgeten på 457,2 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp beräknas prognosen till 47,2 mnkr, vilken är ett överskridande på 1 % av den ursprungliga budgeten på 47,8 mnkr. För avfallsverksamheten beräknas prognosen till 6 mnkr, vilket motsvarar 100 % av budgeten, Skattefinansierad verksamhet: Projekt med större avvikelser Inom vissa park och naturprojekt är resursbrist såväl inom som utom förvaltningen orsak till att senareläggning av projekten, motsvarande ca 14 mnkr. En stor del av interna resurserna har gått till arbetet med Översiktsplanen, Barkarbystaden samt Mälarbanan. Projekten Växthusvägen är försenat dels på grund av begäran om ytterligare redovisningar. Det medför ett underskridande på 40 mkr. Mälarbanans genomförande försenat vilket medfört att omkringliggande åtgärder inte påbörjats. Underskridande av budget med ca 4 mnkr. Projekten Barkarbystaden 1 har anpassats till övrig utbyggnad, vilket medfört ett överskridande med ca 80 mnkr. Detta medför dock ingen förändring av slutkostnaden. Projekt där planprocessen är försenad, avvaktan av andra aktörers planer samt överklaganden medför att ca 54 mnkr inte beräknas förbrukats. Trafikbullerpolicyns antagande inte klart men åtgärdsprogrammet påbörjat, medför att ca 7 mnkr inte beräknas förbrukas.. Projekt med större överskridande av årets budget är Kyrkparken ca 2,1mnkr och totalt för projektet 4,2 mnkr. Orsak är extremt svåra geotekniska förhållanden. Detta projekt var en förutsättning att bygglov skulle kunna beviljas för Barkarbystaden 1. Projektet Kyrkbyn kan överskrider budget med 6 mkr. Här pågår en juridisk process och slutligt utfall är därför osäker. För information om övriga projekt, se bilaga 2 för detaljredovisning. VIKTIGA HÄNDELSER Nya taxor har tagits fram för VA och avfallsverksamheten. Vidare har mycket fokus lagts på att följa upp driftsentreprenaderna för både VA och avfallsverksamheten. I kommunfullmäktiges beslut om nya taxor ingick även att taxorna ska revideras årligen. Därför håller verksamheterna på att utveckla ett verktyg för att enklare analysera taxeförändringar.
8 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Regeringen har tillsatta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. Regeringskansliet bereder ärendet. Miljöministern har tillsatt en arbetsgrupp, som ska ta fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Målsättningen för gruppen är att vara klar till sommaren Kommunen kommer att inventera avfallskärlen för restavfall i en- och tvåbostadshus, med start efter sommaren. Inventeringen syftar till att byta ut de kärl som är gamla, slitna och som har bristande funktionalitet. De gamla kärlen kommer att materialåtervinnas. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL VA-verksamheten har en egen verksamhetsplanering med uppsatta mål, som årsvis redovisas i systemet VA-web års resultat för Järfälla finns med i bilaga VA 2013 värderingsrapport. I denna rapport redovisas värdena för Järfälla och dessa sätts i relation till hur uthålligt verksamheten drivs. Värdena färgkodas och gränsvärdena har tagits fram av VA web:s samverkan kommunerna emellan. För mer information se, Nedan kommenteras värdena med avvikande resultat: NKI, %, under 2013 genomfördes enkätundersökning som skickades till 600 enkäter. och här erhölls ett högt resultat på 95 % för vattnet och 90 % för leverantören. Denna undersökning sker var tredje år. För mer information, se bilaga Enkät VA Drift- och underhållskostnad DV/meter ledning, kr, samt även Drift- och underhållskostnad AS, kr/meter ledning DV=dagvatten, AS= spillvatten. Resultatet är högre än övriga kommuner men här ligger Järfälla längre fram med förnyelsetakten vilket kostar relativt mycket pengar. Tillskottsvatten, liter per meter ledning, 49 ligger högt även om 2013:s värden var lägre än normalt (senaste tre åren mellan 49-60). Detta kan bero på ett relativt torrt år. Att Järfälla resultat ligger i det röda spannet beror till stor del på ett relativt sett korta ledningsnät, som är väldigt kompakt. Avfallsverksamheten har en egen verksamhetsplanering med uppsatta mål, som årsvis redovisas i systemet Avfall-web års resultat för Järfälla finns med i bilaga Avfall 2013 värderingsrapport. I denna rapport redovisas värdena för Järfälla och dessa sätts i relation till hur uthålligt verksamheten drivs. Värdena färgkodas och gränsvärdena har tagits fram av Avfall web:s samverkan kommunerna emellan. För mer information se, Nedan kommenteras värdena med avvikande resultat: Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%), under 2013 genomfördes enkätundersökning som skickades till 600 st. och här erhölls ett resultat på 85 % för en- och tvåfamiljshus. Här har resultatet förbättrats avsevärt. Denna undersökning sker var tredje år. För mer information, se bilaga Enkät avfall 2013.
9 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Nöjdhet information (%), har blivit något sämre jämfört med tidigare år. Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år), ett mindre bra resultat, men om hänsyn tas till det stora utbudet av avfallstjänster och den stora valfrihet medborgarna har i Järfälla kommun så ligger värdet ändå bra till. Mängd insamlat förpackningar och returpapper (kg/person). Detta är värden, som ligger högt relativt andra kommuner. Här kommer informationsinsatser behövas för att förändra beteenden, vilket också finns med i verksamhetsplanen för avfallsverksamheten. Mängd farligt avfall från hushåll under kommunalt ansvar (kg/person). Resultatet behöver öka, satsning på informationsinsatser kan hjälpa och här har pengar beviljats för ett projekt att försöka förändra beteenden. Miljövänliga drivmedel - Insamling (%), 90 % ett mycket bra resultat då det är gasdrivna bilar, som hämtar avfallet i kommunen. Andel hushållsavfall, som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. (%), Utmaning består i att förmå invånarna att öka materialåtervinningen. En förbättring från 27 till 40 har uppnåtts med den nya mer miljöstyrande taxan. Fortsatt satsning på information behövs. Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling. (%), Resultatet är på väg mot det långsiktiga målet och en förbättring från 13,3 till 16,1 %, men även här behövs fortsatt arbete för att nå målen i avfallsplanen. KVALITETSREDOVISNING Kundtjänsten har under perioden fått ärenden till Tekniska nämnden. Ärenden har fördelats enligt bild nedan.
10 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Antal ärenden Tertial Tertial Tertial Tertial Tekniska nämnden VA- och Avfall Kvalitetsredovisning för VA-verksamheten granskas i Miljörapport 2013, se bilaga som redovisas skriftligen till Tekniska nämnden. Under 2013 har enkätundersökningar genomfört, dessa finns i bilaga Enkät VA respektive avfall Denna typ av enkätundersökning görs var tredje år. På VA finns tidigare år upptagna, som jämförelse medan för avfallsverksamheten var det första gången enkäten genomfördes. Enkäterna är anpassade för att passa VA web respektive avfall web. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Chefen för Fastighet slutade sin tjänst i mars 2014 varpå förvaltningschefen gick in som ställföreträdande för avdelningen under en kortare tid. I slutet av april utsågs förvaltningens Miljö- och bygglovschef till tillförordnad chef för Fastighet under den tid rekrytering av ny chef pågår. Bygglovschefen är för närvarande tillförordnad miljö- och bygglovchef. Rekrytering av ny chef pågår även till den nya Projektledningsavdelningen. Bygg- och miljöförvaltningen har under våren förstärkt ekonomienheten med ytterligare en ekonom. Inom Kvalitet och verksamhetsstöd är en medarbetare föräldraledig och en vikarie är rekryterad internt inom kommunen. En medarbetare slutade och den tjänsten är också tillsatt. Anläggningsavdelningen har nyanställt en arbetsledare. Kart- och GIS har rekryterat en mätningsingenjör för att ersätta en medarbetare, som slutade i april. Tjänsten som belysningsingenjör är tillsatt vid Park och gata. VA och avfall har visstidsanställt en VA-ingenjör från Sfinx-programmet. Expansionen i Järfälla kommun medför att bygg- och miljöförvaltningen behöver flera kompetenta medarbetare. Under april har en inventering av behovet av nya medarbetare påbörjats. Detta har resulterat i att verksamheten totalt påbörjat rekryteringen av sex projektledare, en GIS-ingenjör/GIS samordnare, en GIS-Kartingenjör, en entreprenadingenjör och en rörläggare utöver de två chefstjänsterna. VA avdelningen har haft ett allvarligt fall av misshandel av en anställd under året och ärendet har anmälts som en arbetsplatsskada. Medarbetaren i fråga är återställd men händelsen gav efterdyningar i form av säkerhet, hur hanteras olika situationer och en allmän riskmedvetenhet. MILJÖREDOVISNING Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens miljöplan I den har tekniska nämnden fått ansvar för flera effektmål samt olika uppdrag. De effektmålen och uppdragen har formulerats, som mål i förvaltningens miljöarbete. Förvaltningen håller på att sammanföra de tre miljödiplom, som finns till ett förvaltningsgemensamt diplom. Arbetet beräknas vara klart innan juni månads slut. Miljömål 1: Transporter, minska koldioxidutsläpp från resandet i tjänsten.
11 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Cero projekt (processmodell för att minska miljöpåverkan från transporter, Förvaltningsövergripande) samarbetet pågår. I vår har det inletts ett nytt samarbete i forskningsprojekt inom Ceroprojektet och KTH, som heter Spacetime. Det är en bokningsportal för att samnyttja resurser och gemensam reseplanering. Park och gata har köpt två elcyklar att använda i tjänsten.. Miljömål 2: Förnya fordonsparken. Vid inköp eller leasing av fordon görs bedömning av miljöpåverkan, enligt statens miljöbilsdefinition Hittills i år har inga fordon köpts in. Miljömål 3: En handlingsplan för cykelbefrämjande åtgärder. En ny cykelkurs för kvinnor i samarbete med cykel - och studiefrämjandet har startats. Miljömål 4: Ökat samarbete med SL. Miljömål 5 och 6 Inköp av varor, tjänster och entreprenader minska på skadliga ämnen i varor och tjänster Miljömärkta varor köps in kontinuerligt t ex kaffe, te, mjölk och frukt. Miljökrav ställs i upphandling av driftentreprenaderna, genom att använda, miljöstyrningsrådets, MSR kriteriedokument vid kravställandet i upphandlingen. Uppföljningar av entreprenaderna fortsätter. Miljömål 7: Utbildning mer kunskaper ger bättre miljökrav, uppskjuten. Miljömål 8: Socialt ansvarstagande CSR utbildning och utbildning om eko-systemtjänsters betydelse, uppskjuten. Miljömål 9: Etiska krav vid upphandling. Pågår till viss del. Miljömål 10: Bullerpolicy och bullerdämpande åtgärder. Inga åtgärder är utförda under våren Miljömål 11: Utsläpp till vatten nå en god vattenstatus i Mälaren och andra vattendrag. Ett nytt dagvattenmagasin vid gymnasiet, blir klart till sommaren. Ett nytt projekt har påbörjats för att minska mängden ovidkommande vatten, (tillskottsvatten). Om mängden ovidkommande vatten minskar till spillvattenätet minskas energiförbrukningen för pumpning av spillvatten samt minskar risken för bräddning av spillvatten från både pumpstationer och avloppsreningsverk Miljömål 12: Energihushållning- minskad energianvändning. Solcellsbelysning. Pilotprojekt på Aftonvägen/Morgonvägen. Det är ett testprojekt som om lyckas bra kommer att tillämpas på flera ställen i kommunen. Miljövänligt, ingen driftkostnad och lätt att montera. Utbyte av gamla kvicksilverlampor pågår enligt utbytesplan. Alla gamla och energiineffektiv belysning skall vara utbytt senast 2015 års utgång. Miljömål 13: Natur - öka den biologiska mångfalden Inom naturvårdsverksamheten har OSA utfört skogsvårdsåtgärder för att bibehålla och vidareutveckla naturvärden i kulturlandskapet. Åtgärderna har bl. a. utförts kring Snåltäpporna och Friisas i Görvälns naturreservat och i området mellan Rocksta och Kalkviken i Västra Järvafältets naturreservat. Död ved har lämnats i faunadepåer. 2
12 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) st fågelplattformar har placerats ut i Säbysjön, för att tillskapa fler rast- och häckningsplatser. Traditionell publik ängsvårskötsel utfördes på en yta inom Görvälns naturreservat (Snåltäppan) i samarbete med Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen i Järfälla. Ca 2 ha åkermark har såtts för att hålla viltåkrar inom naturreservaten, för att gynna fågelliv- och däggdjur. I bostadsnära skogar har skogsvårdsåtgärder utförts för att bibehålla och utveckla naturvärden i löv/ekbiotoper. Högstubbar och död ved har lämnats där det passar i de bostadsnära skogarna och flertalet träd har hamlats. Åtgärder för att ta fram inväxta/ skuggade stora ekar har påbörjats på flera ställen i kommunen. Selektiv slyröjning har gjorts för att gynna arter som hassel, rönn och bärande buskar och träd. Miljömål 14: Kommunens grönstrukturplan med sociotopkarta- revideras Revideras senast under Miljömål 15: Avfallsmålen från regionens avfallsplan. Matavfallsinsamlingen har nu 4700 hushåll anslutna. Övrigt miljöarbete Energi-och klimatrådgivning sker i kommunen utifrån ett länssamarbete där kommuninvånare ges möjlighet till att få råd via telefon, webbsida och genom olika lokala aktiviteter. I vår har tre bostadsrättsföreningar energi-och klimatrådgivning via bostadsrättsföreningsprojektet. Projektet klimatsmarta Järfällabor startar i januari och nio hushåll deltar från olika typer av hushåll och från olika kommundelar. Uppstart med Pär Holmgren och Staffan Lindeberg om klimatchocken, över 120 personer kom och lyssnade. Första temat om energi drog ca 40 personer, som fick lära sig att minska på energianvändningen genom föreläsning av Birgitta Goven. Temat som startade därefter handlar om transporter och bilen, bränslet och beteendet blev det Daniel Engström Stenson, som gick igenom med ca 40 personer. Från Byggoch miljöförvaltningen deltar tre medarbetare, som coacher inom teman såsom energi, transporter och avfall.
13 JÄRFÄLLA KOMMUN (13)
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall
Läs merBUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2010 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall
Läs merBudget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merINNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget
Läs merINNEHÅLL. ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2012 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall
Läs merBygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Läs merMILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och
Läs merBudget 2016 med plan 2017-2018. Avfall
Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7
Läs merPM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman
2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.
Läs merAvfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041
2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merDELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Läs merDelårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs mermer med Förslag till nationellt miljömål.
Bilaga 6 Uppföljning av föregående avfallsplan från år 2010 Detta är en uppföljning och utvärdering av föregående avfallsplan och avser utveckling till och med. Källa: Statistik från Sigtuna kommun och
Läs merVerksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Avfall
Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...4 3 Viktiga händelser i verksamheten...4
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merInförande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm. Motion (2011:38). Svar på remiss
Lovisa Wassbäck Avfall 08-508 465 61 lovisa.wassback@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-10-19 Införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm. Motion (2011:38). Svar på remiss
Läs merBudget 2017 med plan Avfall
2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...
Läs merBUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Läs merPeriodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:
Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.
Läs merDELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2013. TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget
DELÅRSRAPPORT PER TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL DELÅRSBOKSLUT PER 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 KOMMENTAR TILL AV DRIFTBUDGET
Läs merKUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merDelårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD
Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.
Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl
Läs merFörslag till ny avfallstaxa för Sundbyberg stad 2016
2015-08-28 1 (7) Dnr -1073/2015 Stadsmiljö- och tekniska nämnden Förslag till ny avfallstaxa för Sundbyberg stad 2016 Beslutsunderlag Stadsmiljö- och serviceförvaltingens förslag till ny Avfallstaxa för
Läs mer1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande
2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA
Läs merTekniska nämndens budgetförutsättningar 2020
Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020 Ten 2019/244 april 2019 2019-04-26 1 (15) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. ANSVARSOMRÅDE... 2 3. MÅL OCH RISKER (KVALITETSNYCKELTAL)... 3 3.1. Mål... 3 3.2.
Läs merMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
Läs merDelårsrapport INNEHÅLL
Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE
Läs merFördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013
2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen
Läs merANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB
Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),
Läs merKvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merAvfallstaxa Rev TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/ KFKS 2014/ Tekniska nämnden
2014-08-08 Rev 2014-08-21 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden noterar informationen om arbetet med utformningen
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merVerksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning
Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 14 - Renhållning Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING
Läs merSamhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015
-04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...
Läs merBilaga 3 Uppföljning av föregående avfallsplan
Grums, Kil, Hammarö och Forshaga kommuner Sida 1 av 5 Bilaga 3 Uppföljning av föregående avfallsplan 2009-2012 Mål 1: Minskade avfallsmängder Mängden säck- och kärl avfall till förbränning skall minska
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merDelårsrapport med prognos Avfall
Delårsrapport med prognos 2 2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4 4 Övergripande
Läs merUnderlag till Länsstyrelsens sammanställning
Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)
Läs merTaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden
Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa
Läs merAvfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1
2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker
Läs merKommunstyrelsen, Teknik - och fritidsnämnden
KS/2014:149-450 Bilaga 2 Avfallsplan, 2014-02-11 Åtgärdsprogram Mätbara mål Åtgärd Ansvar Årtal 1.1 Mängden hushållsavfall (kärl- och säckavfall) per invånare ska år 2018 ha minskat med 5 % jämfört med
Läs merDriftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
Läs merFörvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten
Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter.
Läs merAVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015
AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBudget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp
Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar
Läs merupprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag
Läs merBudget 2015 och plan
Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt
Läs merBokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial
-04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften
Läs merBilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp
Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.
Läs merBilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014
Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God
Läs merPatrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)
Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga
Läs merDnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Läs merBILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER
BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att omhändertagandet
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merPM Ny avfallstaxa. Järfälla Kommun. 20 sep 2018
PM Ny avfallstaxa Järfälla Kommun Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB Kopparbergsvägen 8 722 13 Västerås Telefon: 073-980 37 20 E-post: info@milav.se Org.nr: 556864-6870 Bankgiro: 803-3128 www.milav.se
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)
2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt
Läs merTekniska nämndens budgetoch verksamhetsuppföljning per april 2019
Tekniska nämndens budgetoch verksamhetsuppföljning per april Ten /332 maj -05-07 1 (13) Innehåll 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 2. UPPFÖLJNING AV MÅL... 3 2.1. Nämndmål för tekniska nämndens
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merBorås Energi och Miljö AB
Delår januari augusti 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första åtta månadernas
Läs merBeslutsförslag om ändrad avfallstaxa 1 januari 2019
Beslutsförslag om ändrad avfallstaxa 1 januari 2019 Ursprungligt underlag till KS/KF: 2018-10-29 Reviderat underlag enl ök till KS/KF: 2018-11-30 Utfärdare: Godkänd: Liselott Myrbråten, Affärsområdeschef
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merAvfallsplan för Eskilstuna kommun kortversion
Avfallsplan 2018-2022 för Eskilstuna kommun kortversion Beslutad av kommunfullmäktige 14 december 2017 Vår vision Året är 2022. I Eskilstuna arbetar vi aktivt med att minska mängden avfall. Begagnade produkter
Läs merNaturreservatsnämndens tertialbokslut
2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.
Läs merVI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne
VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5
Läs merKlimat- och miljöpolitiskt program. Bilaga 1: Etappmål och ansvar
Klimat- och miljöpolitiskt program Bilaga 1: Etappmål och ansvar 1 Etappmål och ansvar Det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som ger den samlade bilden av kommunens
Läs merBYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Läs merFörslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan
Läs merMånadsbokslut mars 2013
2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merVerksamhetsberättelse 2016 nämndversion. Avfall
Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 4 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merTekniska nämnden, VA 2013
Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet
Läs merDelårsrapport Tekniska nämnden
Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.
Läs merUtlåtande 2017:249 RV (Dnr /2017)
Utlåtande 2017:249 RV (Dnr 133-1699/2017) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018 Inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin Förslag från avfallsnämnden
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBorås Energi och Miljö AB
Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
Läs merRevisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Läs merGranskning av årsredovisning 2015
www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merBudget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp
DANDERYDS KOMMUN Rapport 1 (7) 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: -08-30 Organisation: Vatten och avlopp Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter
Läs merSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Läs merDELÅRSBOKSLUT per april 2018 för Miljö- och bygglovsnämnden. Innehåll
DELÅRSBOKSLUT per april för Miljö- och bygglovsnämnden Innehåll DELÅRSBOKSLUT per april för Miljö- och bygglovsnämnden... 1 Sammanfattning med viktiga händelser... 2 Uppföljning av mål och resultat...
Läs merT e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6
Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m
Läs mer