Budget 2017, plan

Transkript

1 1 (41) Datum ver 0,41 15 november 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet 2017, plan Antagen av kommunfullmäktige 139, 29 november 2016

2 2 (41)

3 3 (41) Innehållsförteckning PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 4 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR... 4 ORGANISATION OCH STYRMODELL... 8 INRIKTNINGAR REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KONCERNBOLAGET EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING DRIFTSBUDGET RESULTATBUDGET BALANSRÄKNINGSBUDGET KASSAFLÖDESBUDGET INVESTERINGSBUDGET EKONOMISKA NYCKELTAL TAXOR OCH AVGIFTER SÄRREDOVISNING AV VA BUDGET... 41

4 4 (41) eringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutar Beslut enligt Kf 77, 22 juni 2016 Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i 2016, antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till tre procent för Taxor och avgifter för registrering av lotterier höjs med tre procent. Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet. Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering höjs med tre procent, med beaktande av högkostnadsskyddet. Taxor och avgifter för korttidsboende för barn höjs med tre procent. Taxa och avgifter för hjälpmedel avseende rollator nr 2, gåbord nr 2 samt manuell rullstol nr 2 övergår från månadsavgift till följande fasta avgift: Försäljning 2017 Egenavgift inkl moms Rollator nr Gåbord nr Manuell rullstol nr Övriga avgifter avrundas till närmaste 5 eller 10 krona. Taxa för korttidslån hjälpmedel samt för lån särskilda hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Renhållningstaxan höjs med fem procent för 2017, vilket motsvarar ca 11 kronor per hushåll och månad. Vatten och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter beslutas i november Övriga taxor som beslutas av kommunfullmäktige beslutas i november Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde.

5 5 (41) Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en allmän översyn av taxor och avgifter.

6 6 (41) Beslut enligt Kf XX, XX november 2016 Utdebitering för 2017 ska vara 22,50 kr. Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige höjs med 3 procent med undantag av taxor och avgifter för förskole och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg, miljöoch hälsoskyddsområdena samt de taxor som beslutades av kommunfullmäktige enligt Kf 77, 22 juni Taxa och avgift för tomter lämnas oförändrad. Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till tkr för år Finansförvaltningens nettobudget fastställs till tkr för år Bygg och miljönämndens nettobudget fastställs till tkr för år Vård och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Det totala antalet timmar beräknas uppgå till Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Ersättning per utförd hemtjänsttimme Pris per timme Service i tätort 378 Service i glesbygd 404 Omvårdnad tätort 404 Omvårdnad glesbygd 432 Anhöriganställning 207 Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Målgrupp/kriterier Antal Årskostn kr Barn och unga plac 2017 per elev Förskola 1 2 år kr Förskola 3 5 år kr Pedagogisk omsorg 1 2 år kr Pedagogisk omsorg 3 5 år kr Skolbarnomsorg 6 12 år kr Skolbarnomsorg 6 12 år Ped omsorg kr Förskoleklass kr Skola årsk kr Skola årsk kr Skola årsk kr

7 7 (41) Kultur och fritidsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Investeringsbudget för 2017 fastställs. Resultatbudget för år 2017 fastställs.

8 8 (41) Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt

9 9 (41) reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket Kommunfullmäktige långsiktig Inriktningar 5 10 år Kommunfullmäktige Policyn 5 10 år Kommunfullmäktige er 5 10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1 4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare 1 3 år Kommunfullmäktige

10 10 (41) Mål och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2017 och plan Kommunfullmäktige styr också med policyn, planer och ekonomiska anslag. Policyn och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr och uppföljningsprocessen. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

11 11 (41) Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning om kommunens kvalitet som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Heby kommun har varit med i undersökningen sedan år KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tid. Resultatet kan användas i medborgardialog och för att utveckla verksamheterna. Kvalitetspolicy och Bästa Heby Arbetet med Bästa Heby fortsätter under 2017 för att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Utgångspunkt för arbetet i Bästa Heby är kommunens vision och kvalitetspolicy. I kvalitetspolicyn framgår vad som är god kvalitet i Heby kommun och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Inom Bästa Heby har kommunen fokus på fyra olika målbilder som alla är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet: Vem är vi till för? Stolta medarbetare och chefer alla med tydliga uppdrag! Tydlig intern styrning och struktur! En förebild för andra!

12 12 (41) Inriktningar Inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

13 13 (41) Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2017 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen att prioriterad verksamhet säkerställs. följsamhet gentemot tilldelad ram är viktig. Detta för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. Internräntan fastställs till tre procent för Finansieringsmodell för IT tjänster Anvisningar för finansiering av IT tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och började gälla 1 januari Av anvisningarna framgår att IT tjänstavtal tecknas mellan IT enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT tjänster beställs och levereras av IT enheten. Verksamhetssystem ingår inte i ITtjänstavtalen. IT enheten ansvarar för att upphandla alla IT tjänster förutom verksamhetssystemen. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten fått. ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. uppföljning Alla i Heby kommuns organisation som, genom beslut eller avtal, tilldelats ett verksamhets eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

14 14 (41) Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut, d.v.s. aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Investeringar Det aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att färdigställas inom kalenderåret ska, efter årsprognosen vid delårsbokslutet, flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Hanteringen sker i samråd med ekonomienheten och delges sedan budgetberedningens sista sammanträde. Efter att kommunfullmäktige antagit budget och plan kommer därutöver inga särskilda igångsättningstillstånd att behövas. Undantaget är från bolaget som fortsättningsvis ska begära ett igångsättningstillstånd innan en investering påbörjas.

15 15 (41) Finansiella mål och budgetförutsättningar Förutsättningar för beräkning av finansiellt utrymme Utdebitering 22,50 kr Befolkningsantal, invånare Prognos skatter och statsbidrag enligt Sveriges kommuner och landsting(skl) per 15 augusti 2016 bokslut Antal invånare 13,700 Skatteintäkter (tkr) Inkomstutjämningsbidrag/ avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/ avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS utjämning Extra statsbidrag Summa intäkter Slutavräkning 2014 korrigering Slutavräkning Slutavräkning Summa intäkter (inkl. avräkning) Fastighetsavgift Summa intäkter (inkl. avräkning)+f skatt Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning

16 16 (41) Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA aug erat resultatöverskottet är satt till minst två procent. Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 procent av skatter och statsbidrag för att det ska finnas utrymme för egenfinansiering av investeringar inom kommunen. Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för riket. Det stäms sedan av vid respektive årsbokslut mot budgeterad nivå. Löneökningar är beräknade i samråd med personalchefen och reserveras, inklusive extra satsningar, under finansförvaltningen. Den beslutade nettoram som KF tar för respektive nämnd i budgetbeslutet kommer att justeras efter lönerörelsen under budgetåret. Medlen för löneökningar finns reserverade på finansförvaltningen och omfördelningen har ingen övrig effekt på beslutat resultatöverskott när omfördelning sker mellan finansförvaltning och nettoramen i driftsbudgeten. Det medför att faktiska löneökningar kompenseras till beslutade nivåer och det ger en realistisk budget då vi kompenserar efter denna modell. Internräntan ska vara tre procent för åren Taxor och avgifter räknas upp med tre procent utifrån de taxor som styrs av lag samt taxor och avgifter som, enligt delegation, beslutas av nämnd/förvaltning. Taxe och avgiftshöjningar gäller fr.o.m. 1 januari 2017.

17 17 (41) Nämndernas verksamhetsbudget Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark och bostadspolitik och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas kommunikationer, infrastrukturpolitik och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget och skuldrådgivning informations och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löneoch pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

18 18 (41) Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2017 beslutas i november Styrning Till inriktningarna har kommunstyrelsen antagit följande effektmål för Risken för olyckor ska minska. Heby kommun ska upplevas som lättillgänglig. De ekonomiska resurserna ska användas på bästa sätt. Folkhälsan ska förbättras. Heby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Heby kommun ska ha ett gott företagsklimat. Heby kommun ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i. Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut inkl löneökningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2017, plan Mark och planeringsenheten förstärks så att kommunen ska kunna fortsätta växa. Bidraget till Samverkansnämnden informationsteknikverksamhet stärks för att förbättra nuvarande verksamhet. Färdtjänsten överförs till Vård och omsorgsnämnden. Finansförvaltning Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden.

19 19 (41) Investeringsplan Pol org Kommentarer Ändamål Kommunstyrelsen Ks1 Tillväxtfrämjande investeringar *) Avser oförutsett, markköp och bredbandsutbyggnad Ks2 Bredbandsutbyggnad 900 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks 3 Utsmyckning rondell 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks4 Markinköp Överförs från investeringsbudget 2016 Ks5 Perrong i Vittinge ks6 Tillgänlighetsanpassning hållplatser ks7 E arkiv 600 Summa Kommunstyrelsen

20 20 (41) Bygg och miljönämnden Verksamhetsområde Bygg och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den lantmäteriskyldighet som åvilar kommunen. Ansvar i övrigt Bygg och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Bygg och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Övervakning av budget. - Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade. - Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalt för. Styrning Till inriktningarna har bygg och miljönämnden antagit följande effektmål för Bygg och miljönämnden ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll. Bygg och miljönämnden ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll. Vid överprövning i samband med överklaganden ska Bygg och miljönämndens beslut visa sig vara riktiga. Bygg och miljönämnden ska delta aktivt i kommunens utveckling. Bygg och miljönämnden ska ge en god service och ha ett bra bemötande. Bygg och miljönämnden ska verka för en god arbetsmiljö.

21 21 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut inkl löneökningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2017, plan Införande av E tjänster för bygglovshanteringen planeras. Bidraget till bostadsanpassning stärks.

22 22 (41) Vård och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för individ och familjeomsorg insatser för funktionsnedsatta kommunal hälso och sjukvård äldrevård ensamkommande barn och ungdomar prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande egen taxa och avgift avseende hunddagis. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2017 beslutas i november Styrning Till inriktningarna har vård och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för Vård och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga. Vård och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare, som får insatser av god kvalitet och som bemöts professionellt av personalen. Medarbetarna inom vård och omsorg ska kunna önska sysselsättningsgrad i större utsträckning än tidigare. Vård och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut inkl löneökningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering

23 23 (41) erade verksamhetsförändringar 2017, plan Behovet av vård och omsorg för äldre och människor med funktionshinder ökar. Färdtjänsten överförs från Kommunstyrelsen. Höjning med 2,7%% 2017 Ersättning per utförd hemtjänsttimme Service tätort 378 kr 388 kr 399 kr Service glesbygd 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad tätort 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad glesbygd 432 kr 443 kr 455 kr Anhöriganställning* 207 kr 213 kr 219 kr Det totala antalet timmar beräknas uppgå till för Investeringar Pol org Ändamål Kommentarer Von1 Inventarier ny öppenvårdlokal 150 inventarier ny öppenvårdsavd Von2 Inventarier Blå huset Von3 Särskilt boende sängar Ytterligare behov av utbyte Von4 Kontorsmöbler/utrustning Äldre Ytterligare behov av utbyte Von5 Matsalsmöbler särskilt boende Behov av utbyte, främst stolar Von6 Arbetstekniska hjälpmedel Äldre Behov av främst taklyftar i verksamheterna Von7 Inventarier funktionsstöd 100 Von8 Trygghetslarm VÅBO + wifi Von9 Nyckelfri hemtjänst Effektivisera arbetet inom hemtjänsten Von10 Spoldesinfektor VÅBO 400 Till de 4 enheter där detta ej finns Von11 Kameratillsyn Tillsyn inom ordinärt boende Summa Vård och omsorgsförvaltning

24 24 (41) Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel VA och avfallsfrågor Miljö, energi och vattenfrågor Kommunens kostproduktion Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd. Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Kontrollplan fastställs under hösten 2016 Styrning Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för Det ska finnas bostadstomter, av den typ som efterfrågas, redo för bebyggelse, i kommunens tätorter. Medborgarnas ska vara nöjda med gator och vägar i kommunen. Alla tätorter ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar. Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske på ett hållbart sätt 2017 än Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider.

25 25 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut inkl löneökningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering Investeringar budget 2017 plan Pol org Ändamål Samhällsbygnadsnämnden Kommentarer Sbn1 Markexploatering Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under Ca nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017) sbn2 Markexploatering Horrsta backe Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn3 G/C väg Morgongåva Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo Sbn5 Sommarcykelväg Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna mötesplatser som tas fram under år 2016 Sbn6 Östa För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt. Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc Sbn7 Vattenåtgärder EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska. Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till Sbn10 Pendlarparkering väg Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56'an Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn12 Gröna mötesplatser Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna mötesplatser Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) Befintliga parker och lekparker Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte Sbn16 Stolar och bord Ö våla 100 Om matsalen ska byggas ut Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut VA sbn18 Reservvattentäkter är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie. sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar sbn20 Slamhantering Slamhantering: Investering för slamhantering, år 2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen sbn21 Solelanläggningar Solelanläggning: I december 2015 installerades en solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk. Summa Samhällsbyggnadsnämnden

26 26 (41) Sbn1 Samhällsbyggnadsnämnden räknar med att exploatera i nya bostadsområden i samma takt som 2016 vilket innebär ca nya tomter årligen. Detta förutsätter att kommunstyrelsen beviljas extra medel för mark och planering. Sbn2 Exploatering av Horrsta Backe beräknas ske under Sbn3 Asfaltering av G/C vägen görs först under Sbn4 Asfalteringen har i vissa delar av kommunen blivit eftersatt och samhällsbyggnadsnämnden planera därför att asfaltera flertalet gator i samtliga tätorter i kommunen under perioden Sbn5, Sbn13 14 Samhällsbyggnadsnämnden avser att besluta om en plan för gröna mötesplatser under 2017 som bland annat innehåller en grönytestrukturplan och vart gröna mötesplatser ska finnas inom de olika orterna. Övrigt innehåll är sommarcykelvägar, lekplatser, parker, allmänna platser etcetera. Sbn6 De planerade investeringarna i Östa innehåller bland annat inköp av stängsel för att kunna sköta markerna enligt skötselplanen, upprustning av rastplatser och byggnader. En mer utförlig planering kommer att tas fram för hela Östaområdet. SBn7 EU s nya vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen t ex när det gäller att ta bort vandringshinder för fiskar i sjöar och åar. Under 2016 bör kommunen få ytterligare information från vattenmyndigheten om vilket ansvar som kommer att ligga på kommunen. Innan dess är det oklart hur stora investeringar som krävs. Sbn8 Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte beräknas minska. Området är eftersatt inom kommunen och är viktig för att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Sbn9 Investering i pendlarparkeringen i Harbo är planerad till 2017 men det är ännu inte fastställt vart parkeringen ska ligga. Sbn10 Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56 an. Sbn11 Pendlarparkering i Runhällen kommer anläggas under Sbn15 17 Investeringar i kostenheten om utbyggnad av två nya matsalar i Heby och Östervåla kommer att genomföras. Sbn18 Under ska reservvattentäkt för norra kommundelen färdigställas och nytt alternativ tas fram för södra kommundelen. Under planeras eventuellt ett

27 27 (41) byte av vattentäkt så att reservvattentäkten i Ingbo (Tärnsjö) blir ordinarie vattentäkt och nuvarande ordinarie blir reservvattentäkt. Sbn19 Investering i driftövervakning för de återstående reningsverken. Sbn 20 Investering för slamhantering år 2018 är osäker då nämnden utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen. Sbn 21 En solcellsanläggning på Östervåla reningsverk har varit i drift under Visar utvärderingen att det är lönsamt kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk

28 28 (41) Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Ansvar i övrigt Utbildningsnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Utbildningsnämnden fastställer Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Likaså ska utbildningsnämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Utbildningsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Beslut i oktober 2016 Styrning Till inriktningarna har utbildningsnämnden antagit följande effektmål för Glädje och trygghet, Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt.

29 29 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut inkl löneökningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2017, plan Antalet förskolebarn och elever i grundskolan ökar. Investeringar Pol org Ändamål Budge t Kommentarer Ubn1 Möbler Inför år 2017 beräknas utbyggnad av förskolan Lönneberga med två avdelningar i Heby med ett ökat investeringsbehov av möbler och inventarier. Övriga inventarieinköp är ett pågående utbyte av gamla och slitna möbler och inventarier. Utbyggnad av Östervåla skola perioden med nyanskaffning av möbler och inventarier. Ubn2 Utomhus och inomhusmiljö Summa Utbildningsnämnden

30 30 (41) Kultur och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur och fritidsnämnden ansvarar för: den kommunala kulturverksamheten att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk fördelning av kommunala bidrag inom kultur och fritidsområdet skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten kommunal musikskola fritidsfrågor Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet. Likaså ska nämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Översyn av idrottsanläggningarnas status och driftsformer. - Utvärdering av kultur och fritidsdelarna i Liv och Hälsa Ung över tid. Styrning Till inriktningarna har kultur och fritidsnämnden antagit följande effektmål för Utveckla samarbetsformer för att öka innanförskapet genom att öka besöksantalet inom våra verksamhetsområden med tio procent. 80 procent av övrig kommunal verksamhet ska känna till kultur och fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas utbildningstillfällen. Vi ska genomföra en kundundersökning minst två gånger per år på respektive verksamhetsområde. Resultatet av kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på procent. Utveckla nya finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med tio procent. Öka uthyrning av lokaler och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 procent.

31 31 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut inkl löneökningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2017, plan Bemanningen för ungdomsgårdsverksamheten ska stärkas. Investeringar Pol org Ändamål Kultur och fritidsnämnden Kommentarer Kfn1 Arbetsmiljöåtgärder Kfn2 Inventarier bibliotek Heby Kfn3 Belysning anläggningar 100 Kfn4 Mer öppet på Biblioteken Teknisk lösning för obemannad öppettid Kfn5 Ny Biblioteksservice SMS styrd utlåningsboxar Kfn6 Utrustning till Kulturskola Kfn7 Näridrottsplatser Startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv. Kfn8 Skatepark/ Parkourpark Nyanläggning utomhusarena Summa Kultur och fritidsnämnden

32 32 (41) Koncernbolaget Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB. Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Styrning Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år 2017 Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Beräkning av avkastningen 2017: IB EK HGAB 2016: tkr x 2,72 procent (10 årig statsobligationsränta 0,72 procent + två procent) = tkr. Borgensavgift för lån ska uppgå till en halv procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB minst 20 procent.

33 33 (41) Ekonomisk sammanställning Driftsbudget Styrelse/nämnd (tkr) Bokslut inkl löneökningar Kommunstyrelsen Bygg och miljönämnden Vård och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Valnämnden Återstår att fördela Summa Drift Bokslut inkl löneökningar KPA pensionskostnader Individul del Årets utbetalningar Skuldförändring Finansiella kostnader Löneökningar inkl PO pålägg Varav Personalpolitik avsättn lönesatsningar Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgifter Intern intäkt arbetsgivaravgift Internränta Citybanan Borgensavgift VAFAB 189 Ers AMG 364 Ers arbetsmarknadsförsäkring Kommuninvest 901 Övriga kostnader 21 Övergripande besparing 0 Utvecklingprojekt Summa Finansförvaltningen Verksamhetens Driftskostnad

34 34 (41) Resultatbudget Resultaträkning (tkr) Bokslut inkl löneökn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER PERIODENS RESULTAT Resultatöverskott 1,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% Verksamhetens netto./. Skatter o Statsbidrag 98,7% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% Egenfinansiering av investeringar

35 35 (41) Balansräkningsbudget Balansräkning (tkr) Not Bokslut inkl löneökn TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd mm Fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 13 Årets resultat Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Nyckeltal Soliditet 42,0% 43,2% 43,3% 43,9% 45,5% Kassalikviditet 146,3% 117,6% 144,5% 148,2% 152,2% Rörelsekapital

36 36 (41) Kassaflödesbudget Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut inkl löneökn DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning ( ) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning ( ) minskning (+) av förråd mm Ökning (+) minskning ( ) av kortfristiga skulder 928 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

37 37 (41) Investeringsbudget Pol org Kommentarer Ändamål Kommunstyrelsen Ks1 Tillväxtfrämjande investeringar *) Avser oförutsett, markköp och bredbandsutbyggnad Ks2 Bredbandsutbyggnad 900 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks 3 Utsmyckning rondell 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks4 Markinköp Överförs från investeringsbudget 2016 Ks5 Perrong i Vittinge ks6 Tillgänlighetsanpassning hållplatser ks7 E arkiv 600 Summa Kommunstyrelsen Vård och omsorgsnämnden Von1 Inventarier ny öppenvårdlokal 150 inventarier ny öppenvårdsavd Von2 Inventarier Blå huset Von3 Särskilt boende sängar Ytterligare behov av utbyte Von4 Kontorsmöbler/utrustning Äldre Ytterligare behov av utbyte Von5 Matsalsmöbler särskilt boende Behov av utbyte, främst stolar Von6 Arbetstekniska hjälpmedel Äldre Behov av främst taklyftar i verksamheterna Von7 Inventarier funktionsstöd 100 Von8 Trygghetslarm VÅBO + wifi Von9 Nyckelfri hemtjänst Effektivisera arbetet inom hemtjänsten Von10 Spoldesinfektor VÅBO 400 Till de 4 enheter där detta ej finns Von11 Kameratillsyn Tillsyn inom ordinärt boende Summa Vård och omsorgsförvaltningen Samhällsbygnadsnämnden Sbn1 Markexploatering Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under Ca nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017) sbn2 Markexploatering Horrsta backe Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn3 G/C väg Morgongåva Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo Sbn5 Sommarcykelväg Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna mötesplatser som tas fram under år 2016 Sbn6 Östa För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt. Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc Sbn7 Vattenåtgärder EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska. Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till Sbn10 Pendlarparkering väg Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56'an Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn12 Gröna mötesplatser Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna mötesplatser Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) Befintliga parker och lekparker Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte Sbn16 Stolar och bord Ö våla 100 Om matsalen ska byggas ut Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut VA sbn18 Reservvattentäkter är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie. sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar sbn20 Slamhantering Slamhantering: Investering för slamhantering, år 2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen sbn21 Solelanläggningar Solelanläggning: I december 2015 installerades en solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk. Summa Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Ubn1 Möbler Inför år 2017 beräknas utbyggnad av förskolan Lönneberga med två avdelningar i Heby med ett ökat investeringsbehov av möbler och inventarier. Övriga inventarieinköp är ett pågående utbyte av gamla och slitna möbler och inventarier. Utbyggnad av Östervåla skola perioden med nyanskaffning av möbler och inventarier. Ubn2 Utomhus och inomhusmiljö Summa Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Kfn1 Arbetsmiljöåtgärder Kfn2 Inventarier bibliotek Heby Kfn3 Belysning anläggningar 100 Kfn4 Mer öppet på Biblioteken Teknisk lösning för obemannad öppettid Kfn5 Ny Biblioteksservice SMS styrd utlåningsboxar Kfn6 Utrustning till Kulturskola Kfn7 Näridrottsplatser Startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv. Kfn8 Skatepark/ Parkourpark Nyanläggning utomhusarena Summa Kultur och fritidsnämnden Summa totalt *) Tillväxtfrämjande investeringar kräver Kommunstyrelsens igångsättningstillstånd.