- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 24 november 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Folkets Hus Kaffe och smörgås kl 18:30 Ärenden Inledning 1 Kommunfullmäktiges öppnande Anteckningar 2 Upprop samt anmälan om närvarande 3 Val av justerande 4 Justering (Förslag: Kommunkontoret, måndag 30 november 2015 kl 09:00) Frågor och rapporter 5 Styrelser, nämnder och beredning, information 2015/9 6 Revisorerna, information 2015/9 7 Återrapportering 2015/9 8 Interpellationer 2015/9 9 Frågor 2015/14 10 Allmänhetens frågor 2015/12 Kl 18:15 Beslutsärenden , plan /7 Ks 210, 4 november , plan , kommunstyrelsens förslag, 28 oktober , plan , Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag, 28 oktober 2015 Sverigedemokraternas förslag till budget och mål för Heby Nämndernas prioriteringsordning till budgetberedning 1 juni Vård- och omsorgsnämndens skrivelse 22 september reviderad 23 september 2015 Utbildningsnämnden skrivelse 28 september 2015 Personalutskottet 15, 20 september 2015 beredningens protokoll 1 juni, 7 1

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - september och 2 oktober Inriktningar /105 Ks 218, 4 november 2015 PM, 9 oktober 2015 Ks 203, 20 oktober 2015 Ubn 97, 2 oktober 2015 Bmn 91, 6 oktober Kfn 72, 7 oktober 2015 Von 121, 7 oktober 2015 Kf 37, 17 mars Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016 PM, 12 november 2015 Motioner och medborgarförslag 14 Anmälan av nya motioner 15 Anmälan av nya medborgarförslag Val 16 Avsägelser /1 17 Val 2014/231 Avslutning 18 Anmälningsärenden Annika Krispinsson Ordförande Sammanträdet kommer att sändas på webben. Se Heby kommuns hemsida. 2

3 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum 4 november 2015 Ks 210 Dnr 2015/ , plan Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar 2016, plan , 28 oktober 2015 antas. Sammanfattning 2016, plan , förslag från C, M, LP, KD, MP och FP, 28 oktober 2015 presenteras. Beslutsunderlag 2016, plan , 28 oktober , plan , förslag från (S) och (V), 30 oktober 2015 Nämndernas prioriteringsordning till budgetberedning 1 juni Vård- och omsorgsnämndens skrivelse 22 september reviderad 23 september 2015 Utbildningsnämnden skrivelse 28 september 2015 Personalutskottet 15, 20 september 2015 beredningens protokoll 1 juni, 7 september och 2 oktober 2015 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 2016, plan , 28 oktober 2015 antas. Rose-Marie Isaksson (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 2016, plan , Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 30 oktober 2015 antas. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot Rose-Marie Isakssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. Votering Votering är begärd och ska verkställas. Ordförande fastställer följande voteringsordning, den som bifaller det egna förslaget röstar ja och den som bifaller Rose-Marie Isakssons förslag röstar nej. Voteringsresultat Voteringen utfaller med 7 ja och 4 nej varvid ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget. Ja-röster: Ewa Westling Olzon (M), Bernt-Ove Stenmark (KD), Anne-Charlotte Mattsson (FP), Dick Pettersson (C), Michelle Storm (SD), Monica Brode (LP) och Marie Wilén (C) Nej-röster: Rose-Marie Isaksson (S), Anders Pettersson (S), Jan Eriksson (S) och Bengt Löfling (V). Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 3

4 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum 4 november 2015 Reservation Rose-Marie Isaksson (S), Anders Pettersson (S), Jan Eriksson (S) och Bengt Löfling (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Isakssons förslag. Protokollsanteckning Rose-Marie Isaksson (S): Socialdemokraterna och vänstern anmäler att presenterad budget är preliminär, förändringar kan ske inför KF:s sammanträde. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4

5 1 (42) Datum 28 oktober 2015 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet 2016, plan Antagen av kommunfullmäktige x, xx månad 2015 Förslag från kommunstyrelsen 210, 4 november

6 6 2 (42)

7 3 (42) Innehållsförteckning PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR...4 ORGANISATION OCH STYRMODELL...6 KVALITET...9 INRIKTNINGAR...10 REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING...11 FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...13 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET...15 KOMMUNSTYRELSEN...15 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...19 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...21 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...24 UTBILDNINGSNÄMNDEN...27 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN...30 KONCERNBOLAGET...32 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING...33 DRIFTSBUDGET...33 RESULTATBUDGET...34 BALANSRÄKNINGSBUDGET...35 KASSAFLÖDESBUDGET...36 INVESTERINGSBUDGET...37 EKONOMISKA NYCKELTAL...38 TAXOR OCH AVGIFTER...39 SÄREDOVISNING AV VA-BUDGET

8 4 (42) eringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutar Beslut enligt Kf 82, 17 juni 2015 Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i 2016, antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till fyra procent för Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljöoch hälsoskyddsområdena. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent. 8

9 5 (42) Sammanfattning av budget 2016 Utdebitering för 2016 ska vara 22,50 kr. Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med delårsrapporten och årsredovisning Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till tkr för år Finansförvaltningens nettobudget fastställs till tkr för år Bygg- och miljönämndens nettobudget fastställs till tkr för år Vård- och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Det totala antalet timmar beräknas uppgå till Ersättning per utförd hemtjänsttimme Service i tätort Svervice i glesbygd Omvårdnad tätort Omvårdnad glesbygd Pris per timme 367 kr 392 kr 392 kr 419 kr Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Målgrupp/kriterier Barn och unga Antal placerade Årskostnad per elev Förskola 1-2 år kr Förskola 3-5 år kr Pedagogisk omsorg 1-2 år kr Pedagogisk omsorg 3-5 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år kr Förskoleklass kr Skola årsk kr Skola årsk kr Skola årsk kr Kultur- och fritidsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Investeringsbudget för 2016 fastställs. Resultatbudget för år 2016 fastställs. 9

10 6 (42) Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. 10

11 7 (42) Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket Kommunfullmäktige långsiktig Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policyn 5-10 år Kommunfullmäktige er 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision 11

12 8 (42) Heby kommun en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2016 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policyn, planer och ekonomiska anslag. Policyn och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. 12

13 9 (42) Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning om kommunens kvalitet som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Heby kommun har varit med i undersökningen sedan år KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tid. Resultatet kan användas i medborgardialog och för att utveckla verksamheterna. Kvalitetspolicy och Bästa Heby Arbetet med Bästa Heby fortsätter under 2016 för att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Utgångspunkt för arbetet i Bästa Heby är kommunens vision och kvalitetspolicy. I kvalitetspolicyn framgår vad som är god kvalitet i Heby kommun och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Inom Bästa Heby har kommunen fokus på fyra olika målbilder som alla är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet: Vem är vi till för? Stolta medarbetare och chefer - alla med tydliga uppdrag! Tydlig intern styrning och struktur! En förebild för andra! 13

14 10 (42) Inriktningar Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för bygg- och miljönämnden utöver de centrala inriktningarna Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. Inriktningar för utbildningsnämnden utöver de centrala inriktningarna Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och i sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. 14

15 11 (42) Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2016 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen att prioriterad verksamhet säkerställs. följsamhet gentemot tilldelad ram är viktig. Detta för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. Internräntan fastställs till fyra procent för Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och började gälla 1 januari Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i ITtjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten fått. ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. uppföljning Alla i Heby kommuns organisation som, genom beslut eller avtal, tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. 15

16 12 (42) Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut, d.v.s. aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Investeringar Det aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att färdigställas inom kalenderåret ska, efter årsprognosen vid delårsbokslutet, flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Hanteringen sker i samråd med ekonomienheten och delges sedan budgetberedningens sista sammanträde. Efter att kommunfullmäktige antagit budget och plan kommer därutöver inga särskilda igångsättningstillstånd att behövas. Undantaget är från bolaget som fortsättningsvis ska begära ett igångsättningstillstånd innan en investering påbörjas. 16

17 13 (42) Finansiella mål och budgetförutsättningar Förutsättningar för beräkning av finansiellt utrymme Utdebitering 22,50 kr Befolkningsantal, invånare Prognos skatter och statsbidrag enligt Sveriges kommuner och landsting(skl) per 14 augusti Antal invånare 13,490 Skatteintäkter (tkr) Inkomstutjämningsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Summa intäkter Slutavräkning 2014 korrigering -538 Slutavräkning Slutavräkning Summa intäkter (inkl. avräkning) Fastighetsavgift Summa intäkter (inkl. avräkning) Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämn Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA aug erat resultatöverskottet är satt till minst två procent. Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad ska, utifrån 2015 års budgeterade nivå, sjunka med minst en halv procent årligen för att skapa ett större utrymme för egenfinansiering av investeringar inom kommunen. Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för riket. Det stäms sedan av vid respektive årsbokslut mot budgeterad nivå. 17

18 14 (42) Löneökningar är beräknade i samråd med personalchefen och reserveras, inklusive extra satsningar, under finansförvaltningen. Internräntan ska vara fyra procent för åren Taxor och avgifter räknas upp med tre procent utifrån de taxor som styrs av lag samt taxor och avgifter som, enligt delegation, beslutas av nämnd/förvaltning. Taxe- och avgiftshöjningar gäller fr.o.m. 1 januari

19 15 (42) Nämndernas verksamhetsbudget Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark- och bostadspolitik och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas kommunikationer, infrastrukturpolitik och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning informations- och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löneoch pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. 19

20 16 (42) Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Ekonomiska medel för flyktingverksamheten; Finns fungerande rutiner för att hantera ekonomiska medel för flyktingverksamheten? - Kartdata vid en extraordinär situation; Finns fungerande rutiner för att hantera ekonomiska medel för flyktingverksamheten? Styrning Till inriktningarna har kommunstyrelsen antagit följande effektmål för Barnfattigdomsindex ska årligen minska i Heby kommun. Risker för oskyddade trafikanter ska minska till år 2018 jämfört med Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till år 2018 jämfört med Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder ska öka till år 2018 jämfört med Kommunens webbinformation till medborgarna, enligt SKL s webbinformationsundersökning, ska öka år 2016 jämfört med år Andelen elever i åk 7 och 9 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen ska öka år 2016 jämfört med år NII (nöjd-inflytande-index) ska öka. Verksamhetens nettokostnader ska minska med en halv procent per år. Kommunens soliditet exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras. Andelen vuxna som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka Andelen barn i åk 9 som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka 2016 jämfört med Andelen arbetslösa i åldrarna år ska år 2016 understiga 7,3 procent. Antalet nystartade företag ska över tid ha en positiv trend. Antal nya företag/1000 invånare som startas under 2016 ska öka jämfört med Resultat i SBA:s och SKL:s undersökning Insikt ska öka. Personalens sjukfrånvaro ska vara mindre än fem procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Medarbetarengagemanget i kommunens medarbetarenkät ska vara över genomsnittet för de kommuner som mäter HME I kommunens medarbetarenkät får medarbetarna ta ställning till påståendet Jag skulle kunna rekommendera mina vänner att söka arbete med Heby kommun som arbetsgivare. Resultatet för förvaltningen som helhet ska 2015 vara högre än fyra på den sexgradiga skalan. Betygsindex för kommunikationer ska öka. Andelen av befolkningen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka. NRI ska öka 2017 jämfört med Andelen invånare år med eftergymnasial utbildning ska öka. Policyn och planer Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer 20

21 17 (42) finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Driftsbudget Kommunstyrelsen Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Införande av sjukanmälningssystem. Finansförvaltning Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden. 21

22 18 (42) Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut Kommunfullmäktige Intäkter Kostnader Nettokostnader Demokratiberedningen Intäkter Kostnader Nettokostnader Revisionen Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunstyrelsen Intäkter Kostnader Nettokostnad Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungem. stödfunktioner Intäkter Kostnader Nettokostnad Tillväxtfrämjande åtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnad Räddningstjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Överförmyndare Intäkter Kostnader Nettokostnad Gem IT-nämnd Intäkter Kostnader Nettokostnad Parkeringstillstånd Intäkter Kostnader Nettokostnad Färdtjänst/Riksfärdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknad Intäkter Kostnader Nettokostnad Central förvaltning Intäkter Kostnader Nettokostnad Samhällsbyggnadsförvaltnin Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

23 19 (42) Bygg- och miljönämnden Verksamhetsområde Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö- och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den lantmäteriskyldighet som åvilar kommunen. Ansvar i övrigt Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Bygg- och miljönämnden fastställer Taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Bygg- och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Övervakning av budget. - Kontroller att beslut är rättssäkert behandlade. Styrning Till inriktningarna har bygg- och miljönämnden antagit följande effektmål för De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. Bygg- och miljöenheterna ska delta aktivt i kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar. Vid överprövning i samband med överklaganden ska nämndens beslut visa sig vara riktiga. Kontroll- och tillsynsplanerarnas planerade tillsyn ska utföras för det aktuella året. Eventuell resterande tillsyn överförs till nästa år. De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. Nöjdhetsundersökningar såsom NKI och KKIK ska användas som underlag för bygg- och miljöenheternas förbättringsarbete. De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Bygg- och miljöenheterna ska delta aktivt i kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar. Policyn och planer Bygg- och miljönämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 23

24 20 (42) Driftsbudget Bygg- och miljönämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Utökad tjänst till miljöenheten. Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamt Miljö och Bygg Intäkter Kostnader Nettokostnad Bygg Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö- och Hälsoskydd Intäkter Kostnader Nettokostnad Livsmedel Intäkter Kostnader Nettokostnad Bostadsanpassning Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

25 21 (42) Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg insatser för funktionsnedsatta kommunal hälso- och sjukvård äldrevård ensamkommande barn och ungdomar prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2016 beslutas i november Styrning Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga. Vård- och omsorgsverksamheten drivs med god kvalitet och med ett professionellt bemötande. Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare. Medarbetarna inom vård- och omsorgsverksamheten har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Policyn och planer Nämnden för vård- och omsorgsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 25

26 22 (42) Driftsbudget Vård- och omsorgsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Utökning av platser på vård- och omsorgsboende. 26

27 23 (42) Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Netto Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Netto Socialpsykiatri Intäkter Kostnader Netto Ordinärt boende Intäkter Kostnader Netto Vård- och omsorgsboende Intäkter Kostnader Netto Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Netto Funktionsstöd Intäkter Kostnader Netto Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Netto Färdtjänst Intäkter Kostnader Netto Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

28 24 (42) Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel VA- och avfallsfrågor Miljö-, energi- och vattenfrågor Kommunens kostproduktion Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd. Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Hur säkerställer man att ingen blir sjuk eller far illa av den mat som kommunen serverar. Styrning Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för Nöjdhet med gator, vägar samt cykelvägar ska öka år Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider. Alla tätorter ska 2017 rymma en grön mötesplats för alla åldrar. Det ska finnas tomter, av den typ som efterfrågas, redo för bostadsbebyggelse i alla kommunens tätorter. Våra matgäster ska erbjudas en högre andel ekologisk, närodlad och rättvisemärkt mat 2016 än Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske med kollektivtrafik eller miljöfordon 2016 än 2015 och andelen egenproducerad energi som används i kommunens verksamheter ska öka till slutet av Policyn och planer Samhällsbyggnadsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 28

29 25 (42) Driftsbudget Samhällsbyggnadsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering

30 26 (42) Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Förvaltningschef SBF Intäkter Kostnader Nettokostnad Park och allmänna platser Intäkter Kostnader Nettokostnad Gata och Trafik Intäkter Kostnader Nettokostnad Naturvård och Klimat Intäkter Kostnader Nettokostnad Östa Intäkter Kostnader Nettokostnad Kosten Intäkter Kostnader Nettokostnad VA Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

31 27 (42) Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Ansvar i övrigt Utbildningsnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Utbildningsnämnden fastställer Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Likaså ska utbildningsnämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Utbildningsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Hur säkerställer vi att sjukfrånvaron hålls på en låg nivå inom nämndens verksamhetsområden. - Nämnden kommer att använda Skolinspektionens beslut från 2011 och 2015 för intern kontroll. Styrning Till inriktningarna har utbildningsnämnden antagit följande effektmål för Kunskapsresultaten i skolan ska öka. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat ska minska. Föräldrarnas nöjdhet med förskolornas arbete med utveckling och lärande ska bibehållas. Föräldrarnas nöjdhet med verksamheten i fritidshemmen ska öka. Andelen förskollärare skall vara minst 66 procent på varje förskolenhet i kommunen. Andelen elever i åk 5 som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. Andelen elever i åk 8 som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. Andelen ekologisk mat ska öka. Policyn och planer Utbildningsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 31

32 28 (42) Driftsbudget Utbildningsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Antal förskolebarn och elever i grundskolan ökar. 32

33 29 (42) Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamt Barn o Utbildning Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskola, pedagogisk omsorg, fritids Intäkter Kostnader Nettokostnad Skola, förskoleklass, skolbibliotek Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundsärskola, gymnasiesärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasieutbildn, språkintro Intäkter Kostnader Nettokostnad Vuxenutbildn, lärvuxutbildn, SFI Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad LSS, fritidsklubb Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensam stödfunktion Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknadsenhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

34 30 (42) Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: den kommunala kulturverksamheten att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk fördelning av kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten kommunal musikskola fritidsfrågor Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet. Likaså ska nämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Översyn av idrottsanläggningarnas status och driftsformer. - Utvärdering av kultur- och fritidsdelarna i Liv och Hälsa Ung över tid. Styrning Till inriktningarna har kultur- och fritidsnämnden antagit följande effektmål för Utveckla samarbetsformer för att öka innanförskapet genom att öka besöksantalet inom våra verksamhetsområden med tio procent. 80 procent av övrig kommunal verksamhet ska känna till kultur- och fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas utbildningstillfällen. Vi ska genomföra en kundundersökning minst två gånger per år på respektive verksamhetsområde. Resultatet av kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på procent. Utveckla nya finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med tio procent. Öka uthyrning av lokaler och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 procent. Policyn och planer Kultur- och fritidsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 34

35 31 (42) Driftsbudget Kultur- och fritidsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidsenheten Intäkter Kostnader Netto kostnad Kulturenheten Intäkt Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

36 32 (42) Koncernbolaget Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres- och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB. Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Styrning Hebyfastigeter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Beräkning av avkastningen 2016: IB EK HGAB 2015: tkr x 2,78 procent (10-årig statsobligationsränta 0,78 procent + två procent) = tkr. Borgensavgift för lån ska uppgå till en halv procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB minst 20 procent. 36

37 33 (42) Ekonomisk sammanställning Driftsbudget Styrelse/nämnd (tkr) Bokslut Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Valnämnden Summa Drift KPA pensionskostnader Individul del Årets utbetalningar Skuldförändring Finansiella kostnader Löneökningar inkl PO-pålägg Varav Personalpolitik avsättn lönesatsningar Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgifter Intern intäkt arbetsgivaravgift Internränta Citybanan Summa Finansförvaltningen Verksamhetens nettokostnad

38 34 (42) Resultatbudget Resultaträkning (tkr) Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER PERIODENS RESULTAT Resultatöverskott 1,0% 1,5% 2,4% 2,3% 2,3% Verksamhetens netto./. Skatter o Statsbidrag -98,9% -98,3% -97,8% -97,8% -97,9% Egenfinansiering av investeringar

39 35 (42) Balansräkningsbudget Bokslut Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd mm Fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Nyckeltal Soliditet 41,3% 42,5% 43,4% 45,6% 47,4% Kassalikviditet 126,7% 123,0% 118,6% 121,3% 122,4% Rörelsekapital

40 36 (42) Kassaflödesbudget Bokslut Kassaflödesanalys (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) minskning (+) av förråd mm 77 0 Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 471 Investering i finansiella anläggningstillgångar -112 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld -902 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

41 37 (42) Investeringsbudget Pol org 2015 Återstår från år Kommentarer Ändamål Kommunstyrelsen Omfattar kostnader för ny kommungemensam serverplattform. Projektet är avslutat, och den nya Ks1 Teknisk plattform plattformen är driftsatt. Investeringar för drift av nätverksfunktioner i den nya kommgemensamma plattformen. Investeringen Ks2 Trådlöst nätverk ej slutförd under 2015, 600 tkr överförs till 2016 Programvara för drift av den nya kommungemensamma plattformen. Investeringen Ks3 Operativsystem ej slutförd under 2015, 200 tkr överförs till 2016 Ks4 Hårdvara 300 Ej startat Ks5 Nätverkslogik o säkerhet 300 Ej startat Total kommunal investering 548 tkr 50% Ks6 Kommunal ledningsplats 274 finansieras genom statsbidrag Ks7 Oförutsett Ks8 Förstärkt inloggning 400 Ej startat Logghantering Ej Startat och överförs med 500 tkr till Ks9 500 brandväggar Ks10 Markköp Då förvaltningen fått justera utformingen av rondellen, kommer anläggningsarbetet utföras Ks11 Utsmyckning rondell först tkr överförs till 2016 Ks12 Rivning Kronan 100 Ks13 Bredbandsutbyggnad Nya brandväggar Investeringen hinns inte med under 2015, 800 tkr Ks överförs till 2016 med 500 tkr från logghantering Ks15 Servrar 350 Ks16 BOYD (allmänt trådlöst nätverk) Ks17 E-tjänster Ks18 E-arkiv 600 Ks19 Perrong Vittinge Tillgänglighetsanpassning busshållplats Ks Summa kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Von1 Inventarier blå huset 64 Inventarier Blå huset avser kontorsmöbler i samband med utbyggnad av lokalerna. Von2 Implementering STIG Von3 Inventarier ny öppenvårdsavdelning Von4 Inventarier Von5 Särskilt boende - sängar Von6 Kontorsmöbler/utrustning Von7 Matsalsmöbler - särskilt boende Von8 Arbetstekniska hjälpmedel Von9 Särskilt boende - utemiljö Von10 Inventarier funktionsstöd Summa Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbygnadsnämnden Exploatering bostadsområden Sbn1 G/C-väg Morgongåva-Heby Sbn2 Sbn3 Möbler matsal Östervåla 200 Sbn4 Laddstolpar till el-bilar, 2 st 100 Sbn5 Pendlarparkering Morgongåva 500 Sbn6 Pendlarparkering Heby 150 Sbn7 Pendlarparkering Harbo 350 Sbn8 Pendlarparkering Runhällen 300 Sbn9 2 serveringsvagnar Tärnsjö skola 60 Sbn10 2 serveringsvagnar Östervåla skola 60 Sbn11 Upprustning utemiljö (lek, park) Sbn12 Hastighetssäkrande åtgärder i tätorter 200 Sbn13 Lekplats Vittinge Varav VA Avser investering i exploatering av villatomter i Vittinge, Ösbylund. Detta kommer till största del utföras under 2016, då vi behöver invänta besked från Vattenfall om nedgrävning av luftledning tkr över förs till 2016 Kommunens kostnader för vägplanen har beräknats till 900 tkr, varav 200 tkr budgeterades för Hela summan kom sedan att faktureras under 2014 vilket inte framgick förrän efter att budget för 2014 tagits politiskt. 200 tkr överförs till Reservvattentäkter Arbetet har försenats på grund av svårigheter att få Sbn fram el till pumpen. Det ordnades till sist och arbetet fortgår. Sbn15 Reningsverk reinvestering utrustning 500 Inget investeringsbehov Sbn16 Driftövervakning Luftning Tärnsjö vattenverk Överförs från 2015 till 2016 (Reinvestering Sbn dricksvatten) Sbn18 Reinvestering dricksvatten se luftning Tärnsjö vattenverk Sbn19 VA-ledningar Haga-Harbo Sbn20 Slamhantering Sbn21 VA-ledningar Lilla Ramsjö, Morgongåva Sbn22 Solelanläggningar Saneringsarbete Nordmyran o Gäddsjö Sbn23 mosse, etapp Eventuellt investering 2016 och 2017, storlek okänd Saneringsarbete Nordmyran o Gäddsjö Sbn24 mosse, etapp 2 Eventuellt investering 2017, storlek okänd Summa Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Möbler Investering för möbler och inventarier har vid Ubn årsbokslut en avvikelse på cirka 37 tkr. Detta beror på att en faktura blivit bokförd på januari 2015 i den vanliga driftredovisningen i stället för till investeringsprojektet. Summa Utbildningsnämnden Kfn1 Energibesparande åtgärder Kfn2 Fastighetsinventarier, elljus, bryggor 500 Kfn3 Upprustning sporthallar 500 Kfn4 Maskinförnyelse Kfn5 Investeringspott för föreningar (sökbar) Kfn6 Anlägga en ny 7 mannaplan i Harbo Summa Kultur- och fritidsnämnden Totalt

42 38 (42) Ekonomiska nyckeltal Bokslut Fem år i sammandrag Antal invånare den 31 december Kommunalskatt kr 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 Totala tillgångar per invånare, kr Eget kapital per invånare, kr Långfristiga skulder per invånare, kr Nettokostnad per invånare, kr Skatteintäkter & generella statsbidrag per invånare, kr Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag % 98% 98% 98% 98% Eget kapital tkr Årets resultat Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar) 41% 43% 43% 46% 47% Skuldsättningsgrad (skulder i % av totala tillgångar) 41% 40% 40% 39% 37% 42

43 39 (42) Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Sammanställning av Taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige Renhållningstaxa Vatten- och avloppstaxa Taxor och avgifter för tomter Taxor och avgifter för registrering av lotterier Taxor och avgifter för tillsyn av näringsverksamhet med tobaksvaror Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen Taxor och avgifter för färdtjänst Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering Taxor och avgifter för korttidsboende för barn Taxor och avgifter för hjälpmedel Taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet Taxa för bygglov Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen Avgift för missbruksboende Taxor och avgifter som beslutas av kommunstyrelsen Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Taxor och avgifter för kartor Torghandelstaxa Taxor och avgifter som beslutas av utbildningsnämnden Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Taxor och avgifter som beslutas av kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet 43

44 40 (42) Taxor och avgifter som beslutas av bygg- och miljönämnden Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Taxor och avgifter som beslutas av förvaltningen enligt delegationsordningar Taxor och avgifter vid biblioteken Taxor och avgifter för hunddagis Taxor och avgifter för kopierings- och utskriftsservice Taxor och avgifter för lokalhyror Taxor och avgifter för måltider (intern taxa) Taxor och avgifter för sim- och sporthallar 44

45 41 (42) Särredovisning av VA-budget Verksamhetsområde VA-verksamheten ansvarar för kommunens vattenförsörjning och det kommunala vattennätet samt att rent vatten levereras till konsumenterna. Internkontrollplan Internkontrollplan antas av nämnden i oktober. Styrning Verksamheten styrs av Lag om allmänna vattentjänster, kommunal redovisningslag och kommunens VA-plan. Policyn och planer Samhällsbyggnadsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. VA - verksamhet Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Under 2016 kommer tkr att tas ur resultatutjämningsfonden för att täcka reinvesteringar. Ingen höjning av taxan år 2016 p.g.a. deflation och att verksamheten har ett upparbetat kapital i resultatutjämningsfonden. En del av överskottet i kommer att förbrukas under kommer taxan att höjas med en procent för att finansiera nödvändigt ledningsnätsutbyte som slukar stora resurser. 45

46 42 (42) Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut Administration Intäkter Kostnader Nettokostnad VA/Avfall övergripande Intäkter Kostnader Nettokostnad VA-verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenförsörjning Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenverk Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Vattentorn Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenmätare Intäkter Kostnader Nettokostnad Tryckstegringsstationer Intäkter Kostnader Nettokostnad Avloppsverk Intäkter Kostnader Nettokostnad Pumpstationer Intäkter Kostnader Nettokostnad Spillvatten Intäkter Kostnader Nettokostnad Dagvatten Intäkter Kostnader Nettokostnad Pumpar Intäkter Kostnader Nettokostnad Dagvattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnad Stationära gruppen Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

47 1 (43) Datum 30 oktober 2015 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet 2016, plan Förslag från S och V 47

48 48 2 (43)

49 3 (43) Innehållsförteckning PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR...4 ORGANISATION OCH STYRMODELL...6 KVALITET...10 INRIKTNINGAR...11 REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING...12 FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...14 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET...16 KOMMUNSTYRELSEN...16 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...22 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...25 UTBILDNINGSNÄMNDEN...28 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN...31 KONCERNBOLAGET...33 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING...34 DRIFTSBUDGET...34 RESULTATBUDGET...35 BALANSRÄKNINGSBUDGET...36 KASSAFLÖDESBUDGET...37 INVESTERINGSBUDGET...38 EKONOMISKA NYCKELTAL...39 TAXOR OCH AVGIFTER...40 SÄRREDOVISNING AV VA-BUDGET

50 4 (43) eringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutar Beslut enligt Kf 82, 17 juni 2015 Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i 2016, antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till fyra procent för Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljöoch hälsoskyddsområdena. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent. 50

51 5 (43) Förslag till beslut Utdebitering för 2016 ska vara 22,50 kr. Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med delårsrapporten och årsredovisning Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till tkr för år Finansförvaltningens nettobudget fastställs till 516 tkr för år Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela övergripande besparing mellan styrelse och nämnder. Beslutet ska vara taget innan mars 2016 utgång. Bygg- och miljönämndens nettobudget fastställs till tkr för år Vård- och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Det totala antalet timmar beräknas uppgå till Ersättning per utförd hemtjänsttimme Service i tätort Svervice i glesbygd Omvårdnad tätort Omvårdnad glesbygd Pris per timme 367 kr 392 kr 392 kr 419 kr Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Målgrupp/kriterier Barn och unga Antal placerade Årskostnad per elev Förskola 1-2 år kr Förskola 3-5 år kr Pedagogisk omsorg 1-2 år kr Pedagogisk omsorg 3-5 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år kr Förskoleklass kr Skola årsk kr Skola årsk kr Skola årsk kr Tidsflexibel barnomsorg införs senast augusti Vårdnadsbidraget ska tas bort, inga nya vårdnadsbidrag får beviljas under år

52 6 (43) Kultur- och fritidsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år En övergripande besparing på 0,67 procent genom utökning av samverkanstjänster inom kommun och kommunala bolag. - en minskning av chefer inom chefsorganisationen. - en minskning av visstidsanställningar, genom att göra om dessa till fasta heltidstjänster. Investeringsbudget för 2016 fastställs. Resultatbudget för år 2016 fastställs. Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för 52

53 7 (43) medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse 53

54 8 (43) Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket Kommunfullmäktige långsiktig Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policyn 5-10 år Kommunfullmäktige er 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare 1-3 år Kommunfullmäktige 54

55 9 (43) Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2016 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policyn, planer och ekonomiska anslag. Policyn och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. 55

56 10 (43) Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning om kommunens kvalitet som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Heby kommun har varit med i undersökningen sedan år KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tid. Resultatet kan användas i medborgardialog och för att utveckla verksamheterna. Kvalitetspolicy och Bästa Heby Arbetet med Bästa Heby fortsätter under 2016 för att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Utgångspunkt för arbetet i Bästa Heby är kommunens vision och kvalitetspolicy. I kvalitetspolicyn framgår vad som är god kvalitet i Heby kommun och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Inom Bästa Heby har kommunen fokus på fyra olika målbilder som alla är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet: Vem är vi till för? Stolta medarbetare och chefer - alla med tydliga uppdrag! Tydlig intern styrning och struktur! En förebild för andra! 56

57 11 (43) Inriktningar Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för bygg- och miljönämnden utöver de centrala inriktningarna Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. Inriktningar för utbildningsnämnden utöver de centrala inriktningarna Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och i sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. 57

58 12 (43) Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2016 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen att prioriterad verksamhet säkerställs. följsamhet gentemot tilldelad ram är viktig. Detta för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. Internräntan fastställs till fyra procent för Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och började gälla 1 januari Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i ITtjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten fått. ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. uppföljning Alla i Heby kommuns organisation som, genom beslut eller avtal, tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. 58

59 13 (43) Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut, d.v.s. aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Investeringar Det aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att färdigställas inom kalenderåret ska, efter årsprognosen vid delårsbokslutet, flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Hanteringen sker i samråd med ekonomienheten och delges sedan budgetberedningens sista sammanträde. Efter att kommunfullmäktige antagit budget och plan kommer därutöver inga särskilda igångsättningstillstånd att behövas. Undantaget är från bolaget som fortsättningsvis ska begära ett igångsättningstillstånd innan en investering påbörjas. 59

60 14 (43) Finansiella mål och budgetförutsättningar Förutsättningar för beräkning av finansiellt utrymme Utdebitering 22,50 kr Befolkningsantal, invånare Prognos skatter och statsbidrag enligt Sveriges kommuner och landsting(skl) per 14 augusti Antal invånare 13,490 Skatteintäkter (tkr) Inkomstutjämningsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Summa intäkter Slutavräkning 2014 korrigering -538 Slutavräkning Slutavräkning Summa intäkter (inkl. avräkning) Fastighetsavgift Summa intäkter (inkl. avräkning) Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämn Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA aug erat resultatöverskottet är satt till minst två procent. Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad ska, utifrån 2015 års budgeterade nivå, sjunka med minst en halv procent årligen för att skapa ett större utrymme för egenfinansiering av investeringar inom kommunen. Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för riket. Det stäms sedan av vid respektive årsbokslut mot budgeterad nivå. 60

61 15 (43) Löneökningar är beräknade i samråd med personalchefen och reserveras, inklusive extra satsningar, under finansförvaltningen. Internräntan ska vara fyra procent för åren Taxor och avgifter räknas upp med tre procent utifrån de taxor som styrs av lag samt taxor och avgifter som, enligt delegation, beslutas av nämnd/förvaltning. Taxe- och avgiftshöjningar gäller fr.o.m. 1 januari

62 16 (43) Nämndernas verksamhetsbudget Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark- och bostadspolitik och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas kommunikationer, infrastrukturpolitik och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning informations- och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löneoch pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. 62

63 17 (43) Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2016 beslutas i november Styrning Till inriktningarna har kommunstyrelsen antagit följande effektmål för Barnfattigdomsindex ska årligen minska i Heby kommun. Risker för oskyddade trafikanter ska minska till år 2018 jämfört med Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till år 2018 jämfört med Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder ska öka till år 2018 jämfört med Kommunens webbinformation till medborgarna, enligt SKL s webbinformationsundersökning, ska öka år 2016 jämfört med år Andelen elever i åk 7 och 9 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen ska öka år 2016 jämfört med år NII (nöjd-inflytande-index) ska öka. Verksamhetens nettokostnader ska minska med en halv procent per år. Kommunens soliditet exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras. Andelen vuxna som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka Andelen barn i åk 9 som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka 2016 jämfört med Andelen arbetslösa i åldrarna år ska år 2016 understiga 7,3 procent. Antalet nystartade företag ska över tid ha en positiv trend. Antal nya företag/1000 invånare som startas under 2016 ska öka jämfört med Resultat i SBA:s och SKL:s undersökning Insikt ska öka. Personalens sjukfrånvaro ska vara mindre än fem procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Medarbetarengagemanget i kommunens medarbetarenkät ska vara över genomsnittet för de kommuner som mäter HME I kommunens medarbetarenkät får medarbetarna ta ställning till påståendet Jag skulle kunna rekommendera mina vänner att söka arbete med Heby kommun som arbetsgivare. Resultatet för förvaltningen som helhet ska 2015 vara högre än fyra på den sexgradiga skalan. Betygsindex för kommunikationer ska öka. Andelen av befolkningen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka. NRI ska öka 2017 jämfört med Andelen invånare år med eftergymnasial utbildning ska öka. Policyn och planer Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 63

64 18 (43) Driftsbudget Kommunstyrelsen Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Införande av sjukanmälningssystem. Finansförvaltning Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden. 64

65 19 (43) Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut Kommunfullmäktige Intäkter Kostnader Nettokostnader Demokratiberedningen Intäkter Kostnader Nettokostnader Revisionen Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunstyrelsen Intäkter Kostnader Nettokostnad Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungem. stödfunktioner Intäkter Kostnader Nettokostnad Tillväxtfrämjande åtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnad Räddningstjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Överförmyndare Intäkter Kostnader Nettokostnad Gem IT-nämnd Intäkter Kostnader Nettokostnad Parkeringstillstånd Intäkter Kostnader Nettokostnad Färdtjänst/Riksfärdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknad Intäkter Kostnader Nettokostnad Central förvaltning Intäkter Kostnader Nettokostnad Samhällsbyggnadsförvaltnin Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

66 20 (43) Bygg- och miljönämnden Verksamhetsområde Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö- och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den lantmäteriskyldighet som åvilar kommunen. Ansvar i övrigt Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Bygg- och miljönämnden fastställer Taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Bygg- och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Övervakning av budget. - Kontroller att beslut är rättssäkert behandlade. Styrning Till inriktningarna har bygg- och miljönämnden antagit följande effektmål för De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. Bygg- och miljöenheterna ska delta aktivt i kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar. Vid överprövning i samband med överklaganden ska nämndens beslut visa sig vara riktiga. Kontroll- och tillsynsplanerarnas planerade tillsyn ska utföras för det aktuella året. Eventuell resterande tillsyn överförs till nästa år. De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. Nöjdhetsundersökningar såsom NKI och KKIK ska användas som underlag för bygg- och miljöenheternas förbättringsarbete. De årliga planerna för bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta inriktningen Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Bygg- och miljöenheterna ska delta aktivt i kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar. Policyn och planer Bygg- och miljönämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 66

67 21 (43) Driftsbudget Bygg- och miljönämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Utökad tjänst till miljöenheten och ökad ram för bostadsanpassning. Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamt Miljö och Bygg Intäkter Kostnader Nettokostnad Bygg Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö- och Hälsoskydd Intäkter Kostnader Nettokostnad Livsmedel Intäkter Kostnader Nettokostnad Bostadsanpassning Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

68 22 (43) Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg insatser för funktionsnedsatta kommunal hälso- och sjukvård äldrevård ensamkommande barn och ungdomar prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2016 beslutas i november Styrning Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga. Vård- och omsorgsverksamheten drivs med god kvalitet och med ett professionellt bemötande. Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare. Medarbetarna inom vård- och omsorgsverksamheten har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Policyn och planer Nämnden för vård- och omsorgsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 68

69 23 (43) Driftsbudget Vård- och omsorgsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Utökning av platser på vård- och omsorgsboende, förebyggande +75 år och för familjecentrerat arbetssätt. 69

70 24 (43) Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Netto Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Netto Socialpsykiatri Intäkter Kostnader Netto Ordinärt boende Intäkter Kostnader Netto Vård- och omsorgsboende Intäkter Kostnader Netto Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Netto Funktionsstöd Intäkter Kostnader Netto Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Netto Färdtjänst Intäkter Kostnader Netto Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

71 25 (43) Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel VA- och avfallsfrågor Miljö-, energi- och vattenfrågor Kommunens kostproduktion Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd. Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Hur säkerställer man att ingen blir sjuk eller far illa av den mat som kommunen serverar. Styrning Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för Nöjdhet med gator, vägar samt cykelvägar ska öka år Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider. Alla tätorter ska 2017 rymma en grön mötesplats för alla åldrar. Det ska finnas tomter, av den typ som efterfrågas, redo för bostadsbebyggelse i alla kommunens tätorter. Våra matgäster ska erbjudas en högre andel ekologisk, närodlad och rättvisemärkt mat 2016 än Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske med kollektivtrafik eller miljöfordon 2016 än 2015 och andelen egenproducerad energi som används i kommunens verksamheter ska öka till slutet av Policyn och planer Samhällsbyggnadsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 71

72 26 (43) Driftsbudget Samhällsbyggnadsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Utökade kapitalkostnader för laddstolpar och markexploatering 72

73 27 (43) Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Förvaltningschef SBF Intäkter Kostnader Nettokostnad Park och allmänna platser Intäkter Kostnader Nettokostnad Gata och Trafik Intäkter Kostnader Nettokostnad Naturvård och Klimat Intäkter Kostnader Nettokostnad Östa Intäkter Kostnader Nettokostnad Kosten Intäkter Kostnader Nettokostnad VA Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

74 28 (43) Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Ansvar i övrigt Utbildningsnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Utbildningsnämnden fastställer Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Likaså ska utbildningsnämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Utbildningsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Hur säkerställer vi att sjukfrånvaron hålls på en låg nivå inom nämndens verksamhetsområden. - Nämnden kommer att använda Skolinspektionens beslut från 2011 och 2015 för intern kontroll. Styrning Till inriktningarna har utbildningsnämnden antagit följande effektmål för Kunskapsresultaten i skolan ska öka. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat ska minska. Föräldrarnas nöjdhet med förskolornas arbete med utveckling och lärande ska bibehållas. Föräldrarnas nöjdhet med verksamheten i fritidshemmen ska öka. Andelen förskollärare skall vara minst 66 procent på varje förskolenhet i kommunen. Andelen elever i åk 5 som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. Andelen elever i åk 8 som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. Andelen ekologisk mat ska öka. Policyn och planer Utbildningsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 74

75 29 (43) Driftsbudget Utbildningsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Antal förskolebarn och elever i grundskolan ökar. Tidsflexibel barnomsorg införs senast augusti Vårdnadsbidraget ska tas bort, inga nya vårdnadsbidrag får beviljas under

76 30 (43) Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamt Barn o Utbildning Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskola, pedagogisk omsorg, fritids Intäkter Kostnader Nettokostnad Skola, förskoleklass, skolbibliotek Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundsärskola, gymnasiesärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasieutbildn, språkintro Intäkter Kostnader Nettokostnad Vuxenutbildn, lärvuxutbildn, SFI Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad LSS, fritidsklubb Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommungemensam stödfunktion Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknadsenhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

77 31 (43) Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: den kommunala kulturverksamheten att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk fördelning av kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten kommunal musikskola fritidsfrågor Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet. Likaså ska nämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Översyn av idrottsanläggningarnas status och driftsformer. - Utvärdering av kultur- och fritidsdelarna i Liv och Hälsa Ung över tid. Styrning Till inriktningarna har kultur- och fritidsnämnden antagit följande effektmål för Utveckla samarbetsformer för att öka innanförskapet genom att öka besöksantalet inom våra verksamhetsområden med tio procent. 80 procent av övrig kommunal verksamhet ska känna till kultur- och fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas utbildningstillfällen. Vi ska genomföra en kundundersökning minst två gånger per år på respektive verksamhetsområde. Resultatet av kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på procent. Utveckla nya finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med tio procent. Öka uthyrning av lokaler och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 procent. Policyn och planer Kultur- och fritidsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. 77

78 32 (43) Driftsbudget Kultur- och fritidsnämnden Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Kultur- och fritidsmiljonen, riktad till barn- och ungdomar. Driftsbudget per verksamhetsområde Bokslut Verksamheter (tkr) Politisk verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidsenheten Intäkter Kostnader Netto kostnad Kulturenheten Intäkt Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

79 33 (43) Koncernbolaget Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres- och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB. Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Styrning Hebyfastigeter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Beräkning av avkastningen 2016: IB EK HGAB 2015: tkr x 2,78 procent (10-årig statsobligationsränta 0,78 procent + två procent) = tkr. Borgensavgift för lån ska uppgå till en halv procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB minst 20 procent. 79

80 34 (43) Ekonomisk sammanställning Driftsbudget Styrelse/nämnd (tkr) Bokslut Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Valnämnden Summa Drift KPA pensionskostnader Individul del Årets utbetalningar Skuldförändring Finansiella kostnader Löneökningar inkl PO-pålägg Varav Personalpolitik avsättn lönesatsningar Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgifter Intern intäkt arbetsgivaravgift Internränta Citybanan Övergripande besparing Summa Finansförvaltningen Verksamhetens nettokostnad

81 35 (43) Resultatbudget Resultaträkning (tkr) Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER PERIODENS RESULTAT Resultatöverskott 1,0% 1,5% 2,9% 2,2% 2,2% Verksamhetens netto./. Skatter o Statsbidrag -98,9% -98,3% -97,3% -98,0% -98,0% Egenfinansiering av investeringar

82 36 (43) Balansräkningsbudget Bokslut Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd mm Fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Nyckeltal Soliditet 41,3% 42,5% 43,8% 45,8% 47,5% Kassalikviditet 126,7% 123,0% 121,5% 123,2% 123,3% Rörelsekapital

83 37 (43) Kassaflödesbudget Bokslut Kassaflödesanalys (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) minskning (+) av förråd mm 77 0 Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 471 Investering i finansiella anläggningstillgångar -112 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld -902 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

84 38 (43) Investeringsbudget Pol org 2015 Återstår från år Kommentarer Ändamål Kommunstyrelsen Omfattar kostnader för ny kommungemensam serverplattform. Projektet är avslutat, och den nya Ks1 Teknisk plattform plattformen är driftsatt. Investeringar för drift av nätverksfunktioner i den nya kommgemensamma plattformen. Investeringen Ks2 Trådlöst nätverk ej slutförd under 2015, 600 tkr överförs till 2016 Programvara för drift av den nya kommungemensamma plattformen. Investeringen Ks3 Operativsystem ej slutförd under 2015, 200 tkr överförs till 2016 Ks4 Hårdvara 300 Ej startat Ks5 Nätverkslogik o säkerhet 300 Ej startat Total kommunal investering 548 tkr 50% Ks6 Kommunal ledningsplats 274 finansieras genom statsbidrag Ks7 Oförutsett Ks8 Förstärkt inloggning 400 Ej startat Logghantering Ej Startat och överförs med 500 tkr till Ks9 500 brandväggar Ks10 Markköp Då förvaltningen fått justera utformingen av rondellen, kommer anläggningsarbetet utföras Ks11 Utsmyckning rondell först tkr överförs till 2016 Ks12 Rivning Kronan 100 Ks13 Bredbandsutbyggnad Nya brandväggar Investeringen hinns inte med under 2015, 800 tkr Ks överförs till 2016 med 500 tkr från logghantering Ks15 Servrar 350 Ks16 BOYD (allmänt trådlöst nätverk) Ks17 E-tjänster Ks18 E-arkiv 600 Ks19 Perrong Vittinge Tillgänglighetsanpassning busshållplats Ks Summa kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Von1 Inventarier blå huset 64 Inventarier Blå huset avser kontorsmöbler i samband med utbyggnad av lokalerna. Von2 Implementering STIG Von3 Inventarier ny öppenvårdsavdelning Von4 Inventarier Von5 Särskilt boende - sängar Von6 Kontorsmöbler/utrustning Von7 Matsalsmöbler - särskilt boende Von8 Arbetstekniska hjälpmedel Von9 Särskilt boende - utemiljö Von10 Inventarier funktionsstöd Summa Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbygnadsnämnden Exploatering bostadsområden Sbn1 G/C-väg Morgongåva-Heby Sbn2 Sbn3 Möbler matsal Östervåla 200 Sbn4 Laddstolpar till el-bilar, 2 st 100 Sbn5 Pendlarparkering Morgongåva 500 Sbn6 Pendlarparkering Heby 150 Sbn7 Pendlarparkering Harbo 350 Sbn8 Pendlarparkering Runhällen 300 Sbn9 2 serveringsvagnar Tärnsjö skola 60 Sbn10 2 serveringsvagnar Östervåla skola 60 Sbn11 Upprustning utemiljö (lek, park) Sbn12 Hastighetssäkrande åtgärder i tätorter 200 Sbn13 Lekplats Vittinge Varav VA Avser investering i exploatering av villatomter i Vittinge, Ösbylund. Detta kommer till största del utföras under 2016, då vi behöver invänta besked från Vattenfall om nedgrävning av luftledning tkr över förs till 2016 Kommunens kostnader för vägplanen har beräknats till 900 tkr, varav 200 tkr budgeterades för Hela summan kom sedan att faktureras under 2014 vilket inte framgick förrän efter att budget för 2014 tagits politiskt. 200 tkr överförs till Reservvattentäkter Arbetet har försenats på grund av svårigheter att få Sbn fram el till pumpen. Det ordnades till sist och arbetet fortgår. Sbn15 Reningsverk reinvestering utrustning 500 Inget investeringsbehov Sbn16 Driftövervakning Luftning Tärnsjö vattenverk Överförs från 2015 till 2016 (Reinvestering Sbn dricksvatten) Sbn18 Reinvestering dricksvatten se luftning Tärnsjö vattenverk Sbn19 VA-ledningar Haga-Harbo Sbn20 Slamhantering Sbn21 VA-ledningar Lilla Ramsjö, Morgongåva Sbn22 Solelanläggningar Saneringsarbete Nordmyran o Gäddsjö Sbn23 mosse, etapp Eventuellt investering 2016 och 2017, storlek okänd Saneringsarbete Nordmyran o Gäddsjö Sbn24 mosse, etapp 2 Eventuellt investering 2017, storlek okänd Summa Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Möbler Investering för möbler och inventarier har vid Ubn årsbokslut en avvikelse på cirka 37 tkr. Detta beror på att en faktura blivit bokförd på januari 2015 i den vanliga driftredovisningen i stället för till investeringsprojektet. Summa Utbildningsnämnden Kfn1 Energibesparande åtgärder Kfn2 Fastighetsinventarier, elljus, bryggor 500 Kfn3 Upprustning sporthallar 500 Kfn4 Maskinförnyelse Kfn5 Investeringspott för föreningar (sökbar) Kfn6 Anlägga en ny 7 mannaplan i Harbo Summa Kultur- och fritidsnämnden Totalt

85 39 (43) Ekonomiska nyckeltal Bokslut Fem år i sammandrag Antal invånare den 31 december Kommunalskatt kr 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 Totala tillgångar per invånare, kr Eget kapital per invånare, kr Långfristiga skulder per invånare, kr Nettokostnad per invånare, kr Skatteintäkter & generella statsbidrag per invånare, kr Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag % 98% 97% 98% 98% Eget kapital tkr Årets resultat Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar) 41% 43% 44% 46% 47% Skuldsättningsgrad (skulder i % av totala tillgångar) 41% 40% 40% 39% 37% 85

86 40 (43) Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Sammanställning av Taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige Renhållningstaxa Vatten- och avloppstaxa Taxor och avgifter för tomter Taxor och avgifter för registrering av lotterier Taxor och avgifter för tillsyn av näringsverksamhet med tobaksvaror Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen Taxor och avgifter för färdtjänst Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering Taxor och avgifter för korttidsboende för barn Taxor och avgifter för hjälpmedel Taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet Taxa för bygglov Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen Avgift för missbruksboende Taxor och avgifter som beslutas av kommunstyrelsen Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Taxor och avgifter för kartor Torghandelstaxa Taxor och avgifter som beslutas av utbildningsnämnden Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Taxor och avgifter som beslutas av kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet 86

87 41 (43) Taxor och avgifter som beslutas av bygg- och miljönämnden Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Taxor och avgifter som beslutas av förvaltningen enligt delegationsordningar Taxor och avgifter vid biblioteken Taxor och avgifter för hunddagis Taxor och avgifter för kopierings- och utskriftsservice Taxor och avgifter för lokalhyror Taxor och avgifter för måltider (intern taxa) Taxor och avgifter för sim- och sporthallar 87

88 42 (43) Särredovisning av VA-budget Verksamhetsområde VA-verksamheten ansvarar för kommunens vattenförsörjning och det kommunala vattennätet samt att rent vatten levereras till konsumenterna. Internkontrollplan Internkontrollplan antas av nämnden i oktober. Styrning Verksamheten styrs av Lag om allmänna vattentjänster, kommunal redovisningslag och kommunens VA-plan. Policyn och planer Samhällsbyggnadsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. VA - verksamhet Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering erade verksamhetsförändringar 2016, plan Under 2016 kommer tkr att tas ur resultatutjämningsfonden för att täcka reinvesteringar. Ingen höjning av taxan år 2016 p.g.a. deflation och att verksamheten har ett upparbetat kapital i resultatutjämningsfonden. En del av överskottet i kommer att förbrukas under kommer taxan att höjas med en procent för att finansiera nödvändigt ledningsnätsutbyte som slukar stora resurser. 88

89 43 (43) Driftsbudget per verksamhetsområde Verksamheter (tkr) Bokslut Administration Intäkter Kostnader Nettokostnad VA/Avfall övergripande Intäkter Kostnader Nettokostnad VA-verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenförsörjning Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenverk Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Vattentorn Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenmätare Intäkter Kostnader Nettokostnad Tryckstegringsstationer Intäkter Kostnader Nettokostnad Avloppsverk Intäkter Kostnader Nettokostnad Pumpstationer Intäkter Kostnader Nettokostnad Spillvatten Intäkter Kostnader Nettokostnad Dagvatten Intäkter Kostnader Nettokostnad Pumpar Intäkter Kostnader Nettokostnad Dagvattenledningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnad Stationära gruppen Intäkter Kostnader Nettokostnad Summa intäkter Summa kostnader Nettokostnad

90 Sverigedemokraternas förslag till budget och mål för Heby

91 Inledning Heby kommun ska vara en trygg kommun. Kommunens invånare ska känna en hög grad av gemenskap med varandra, och därmed också tillit. I Heby ska företagande uppmuntras till, då det är företagen som är grunden för välfärdens finansiering. Arbetslösheten ska bli lägre, och välfärden ska rustas än starkare. Den höga skatten ska sänkas i takt med att skatteintäkterna ökar och välfärden är rustad till en tillfredställande nivå. I detta budgetförslag sänks skatten med 25 öre. Heby kommun kommer trots en sådan sänkning vara den kommun i länet med näst högst skattetryck. För att göra kommunen mer attraktiv, för kommuninvånarna och nya potentiella skattebetalare, behöver skattetrycket sänkas för att skillnaden jämfört med övriga kommuner ska bli mindre tydlig. Invandring till kommunen bidrar till att minska skatteintäkten per invånare, vilket leder till sämre välfärd och högre skatt. Invandring till kommunen ska i hög utsträckning vara motiverad av arbetsmarknadens behov, och ska inte vara en uppoffring för regeringens misslyckade invandringspolitik. Skola I skolan läggs grunden för framtidens arbetskraft till välfärd och företag. Återupprättandet av lugn och ro i klassrummen kräver inga större anslag i skattemedel, utan handlar om att utbilda lärarna i hur de ska bete sig för att upprätthålla en god studiemiljö. Detta är en av de mest prioriterade åtgärderna inom skolan då studiero är grundläggande för goda studieresultat. Skolmaten uppmuntrar inte alla elever till att äta ordentligt på skollunchen. Anledningen är vanligtvis att den inte är tilltalande. Hungriga elever presterar sämre, varför det är viktigt att höja kvaliteten på maten. Modersmålsundervisning ska inte kommunen uppmuntra till. Det är en stor utmaning för invandrade elever att komma ikapp de kunskaper de behöver ta till sig under sin studietid. Det är därför orimligt att tid och möda ska läggas på studier som inte är prioriterade. Kunskaper i sitt modersmål är inte avgörande för att få ett arbete i Heby kommun, utan svenskundervisningen och de ordinarie ämnena är desto viktigare. De skolor som finns i kommunen ska bevaras. Landsbygden eller en mindre ort tappar ofta all samhällsservice när skolan lämnar området. Det beror på att arbetstillfällen försvinner, men också på att barnfamiljer i lägre utsträckning ser området som ett alternativ om det inte finns en skola. En garanti ska därför finnas om bevarande av det befintliga nätverket av skolor. Omsorg Alla blir äldre och kommer därför behöva hjälp från samhället. En del drabbas av funktionshinder. Dessa människor ska behandlas med ett värdigt bemötande och en adekvat omsorg från kommunen. De äldre ska känna sig uppskattade som medmänniskor. För att förbättra bemötandet från 91

92 kommunen behöver personalen få mer tid hos brukarna, så att besöken ska kunna vara mer avslappnade och befriade från stress. Maten måste hålla en hög kvalitet, och Heby kommun ska aldrig spara på detta. Fysisk planering Heby kommun ska fortsätta utvecklas för alla trafikslag. Bilen är det viktigaste fordonet i kommunen, och den tekniska och miljömässiga utvecklingen kommer leda till att fordonsrörelser i framtiden bidrar mindre till utsläpp. Kommunen ska verka för att upptåget ska stanna för på- och avstigning längsmed dalbanan i kommunen för att utöka alternativen av färdsätt. Idrott I Hebys kommun finns ett brett utbud av idrottsmöjligheter. Idrotten är viktig för folkhälsan då den i sig innebär fysisk stimulans, men bidrar även till konkurrens till fritidsaktiviteter som innefattar exempelvis alkoholkonsumtion. Idrottsplatserna är också en viktig mötespunkt för invånarna och bidrar därmed till att öka tilliten och tryggheten i kommunen. Demokrati Heby kommun ska vara demokratisk. Val vart fjärde år är inte tillräckligt för att kommunen ska vara en fullgod demokrati, med folkstyre. Kommunen behöver hålla folkomröstningar i stora frågor för att få en bättre vägledning från väljarna. Att inkludera väljarna i större beslut bidrar till att minska politikerföraktet, öka graden av folkligt inflytande och i slutändan till ett samhälle som fler kan trivas i. En folkomröstning om invandringsmottagandet ska ske innan nästa ordinarie val. Den representativa demokratin måste bli rättvisare. Det är idag en orättvis fördelning av ekonomiska resurser för partiföreträdarna i Heby kommunfullmäktige. Det är inte rimligt att godtyckligt utse en del gruppledare till proffspolitiker, medan andra ges möjlighet att vara fritidspolitiker. Funktionen oppositionsråd ska därför avskaffas. Det arvode som tillfaller finanskommunalrådet ska också sänkas med 30 procent. Invandring till kommunen Under de sista tio åren har invandringspolitiken blivit allt mer extrem, och under de sista månaderna har den spårat ur. Under denna budgetprocess har i genomsnitt människor kommit till Sverige per vecka. Det motsvarar ett helt Heby två gånger per vecka. Magnituden av detta är alarmerande, varför kommunen måste vidta alla åtgärder för att försvåra och förhindra att drabbas av konsekvenserna av detta. Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att analysera vad invandringen till Heby kommun har inneburit. Ett mångkulturellt bokslut ska därför upprättas för att analysera kostnader, intäkter och social påverkan av olika invandringskategorier till kommunen. 92

93 De som har kommit till kommunen ska assimileras, d.v.s. anpassa sig. Det innebär att särkrav från invandrargrupper inte ska gås till mötes. Föreningsstöd till föreningar baserade på etnicitet ska minimeras. Ritualslaktat kött ska inte erbjudas i någon kommunalt finansierad verksamhet. Djur ska aldrig plågas i onödan, varför ritualslaktat kött inte ska förekomma. För dem som inte vill äta kött ska alltid ett vegetariskt alternativ finnas. Studier i sitt modersmål är inte i linje med assimilationstanken, utan studier i svenska är det som ska vara prioriterat för de elever som har kommit från andra länder. Tiggeri Under de senaste åren har tiggeriet kommit att bli ett tydligt inslag i det offentliga rummet i kommunen. Det är ett tråkigt inslag där yrkestiggare från andra länder av olika skäl sitter och tigger i alla större orter. I Heby kommun ska tiggeri inte vara tillåtet. Det kommer behövas en lagändring för att möjliggöra detta, varför kommunen behöver tillskriva regeringen om att se över lagstiftningen på området. Hela kommunen ska leva Heby kommun är en stor kommun. Befolkningen är koncentrerad till ett flertal orter, där ingen ort är avsevärt större än de andra orterna med minst 1500 invånare. Det finns samhällsservice i alla dessa orter, och det ska fortsätta vara så. Kommunen ska verka för att se till att samhällsservicen fortsättningsvis är väl etablerad i alla dessa orter, men också för att befintlig samhällsservice på landsbygden har förutsättningar att finnas kvar där. Hela kommunen ska vara levande. 93

94 94

95 95

96 Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utöka bemanningen på äldreboendena 2. att inget ritualslaktat kött serveras i kommunalt finansierade verksamheter 3. att Heby kommun upprättar ett mångkulturellt bokslut, där intäkter och kostnader för invandringen redovisas årligen 4. att Heby kommun inför tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och ambulerande försäljning 5. att Heby kommun söker mer samarbete med lokala aktörer vid upphandlingar, i synnerhet avseende matinköp 6. att Heby kommun bevarar samtliga skolor utanför tätorten Heby 7. att Heby kommun säger upp samtliga överenskommelser om invandringsmottagande 8. att verka för att samhällsservicen är god även i tätorterna Tärnsjö, Östervåla, Morgongåva och Vittinge. 9. att endast ha ett kommunalråd i form av finanskommunalråd 10. att arvodesnivån för kommunalråd sänks med 30 procent 11. att fastställa skattesatsen till 22,25 kronor per skattekrona 12. att verka för att upptåget också stannar för på- och avstigning i Vittinge 13. att anta Sverigedemokraternas förslag till investeringsramar för att anta Sverigedemokraternas förslag till budgetramar för

97 Skillnad i budgetramar jämfört med huvudförslaget från Centerpartiet, Moderaterna, Lokala partiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet: 1. att tillföra vård- och omsorgsnämnden 3 miljoner kronor för att skapa mer tid för personalen inom äldreomsorgen hos brukarna. 2. att minska anslagen för SFI med 1,4 miljoner kronor. 3. att minska anslagen för modersmålsundervisning med 0,3 miljoner kronor. 4. att minska anslagen för försörjningsstöd med 2 miljon kronor. 5. att minska antalet kommunalråd till ett. Besparing om 1 miljon kronor. 6. att tillföra barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor för att förbättra matkvaliteten. 7. att sänka skatten med 25 öre per skattekrona. Kostnad om 6,3 miljoner kronor år

98 Sverigedemokraterna Heby Box Uppsala