KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2008 MED PLAN FÖR

Transkript

1 71 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2008 MED PLAN FÖR Inledning/Sammanfattning Kommunstyrelsens anställningsmyndighet ombildades den 1 januari Tidigare var kommunledningskontoret den enda centrala administrationen under KS. Härtill kom att kommunens största verksamhetsområde utbildning från januari 2005 organiserades inom anställningsmyndigheten. Från januari 2007 innehåller Kommunstyrelsens anställningsmyndighet, utöver utbildningsverksamhet, ett antal olika uppdragsfinansierade verksamheter. De anställda inom dessa verksamheter finansieras via facknämndernas direkta uppdrag och upphandlingar. De anslagsfinansierade centrala nämndkontoren är numera, förutom kommunledningskontoret, också samtliga uppdragsnämnders och myndighetsnämnders tjänstemannaorganisationer. Det är för denna del av kommunstyrelsens anställningsmyndighet som kommunstyrelsen lägger fram sin särskilda anställningsmyndighetsbudget.

2 72 EKONOMISK SAMMANFATTNING Sammandrag driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Belopp netto tkr Kommunstyrelsens förvaltning Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgs- och socialförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Medel för omfördelning i samband med omorganisationen Administrativa rationaliseringar, effekt av Översyn Summa varav kostnader varav intäkter Specifikation över verksamhetsförändringar jämfört med internbudget 2007 redovisas sist i ks anställningsmyndighets budget, sid 79. Investeringsram Belopp netto tkr Bokslut 2006 Budget 2007 Budget 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Inventarier, ks förvaltning Inventarier, MoS förvaltning Summa

3 73 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Kommunledningskontoret är Kommunstyrelsens ledningskontor. Kontoret är bemannat för att svara mot hela KS nämnduppdrag, så som det beskrivs i KS reglemente. Kommundirektören är förvaltningschef och leder KLK med stöd av KD Stab och avdelningschefer inom kontoret. Undantaget är översiktsplanegruppen, som organiseras inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, för att där erhålla ett nära samband mellan översiktsplanerare och detaljplanerare. Detta sistnämnda ställer särskilda krav på samordning mellan Kommundirektören, verksamhetsansvarig inför Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsdirektören, chef för öpgruppen. Inom kommunstyrelsens förvaltning organiseras Strategisk chefsgrupp i vilken såväl samtliga Kommunstyrelsens förvaltningschefer och kontorschefer ingår, som utförarstyrelsens chefstjänsteman. Kommundirektören leder gruppen och ansvarar för att samtliga nämnder erhåller en kompetent och erfaren chefstjänsteman som också företräder sin nämnds fackområde i den strategiska chefsgruppens ansvar att samordna och samarbeta för tillväxt och hållbar utveckling av hela det kommunala kompetensområdet. Ett antal uppdragsfinansierade verksamheter ingår i förvaltningen. Dessa beskrivs inte närmare i denna budgethandling, då budget för att finansiera denna verksamhet avsätts i många olika nämnders ramar för tjänsteköp. Mål, resultat och effekter 2008 med plan för Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Följs upp kontinuerligt under året via statistikunderlag från personalsystemet. Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Sammanställning och redovisning ska ske en gång per år. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhåller arbetsmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är att alla chefer med ansvar för grupper om minst 5 medarbetare ska ha sådan delegation och det ska följas upp via arbetsmiljökommittén. Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för Genom rekrytering, chefsutveckling och ledningsgruppsutveckling säkerställa kvaliteten i det tjänstemannastöd som Kommunstyrelsen och övriga facknämnder har rätt att kräva av en kompetent tjänstemannaledning. Fortsätta att utveckla gemensamma processer inom kommunledningskontoret och mellan kontoret och förvaltningens uppdragsfinansierade verksamheter. Dessa kan gälla lönebildningskriterier, personliga utvecklingsplaner, förvaltningsinterna kompetensutvecklingsplaner m.m. Etablera en arbetsmiljöorganisation inom förvaltningen i samråd med fackliga organisationer, för att säkerställa en hälsosam, trygg och utvecklande arbetsmiljö för samtliga förvaltningens anställda. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en motion om att inrätta en tjänst som drog- och alkoholpolitisk samordnare med hänvisning till omsorgsnämndens uppdrag till omsorgskontoret. Uppdraget innebär att hos länsstyrelsen ansöka om projektmedel för att finansiera anställningen under ett år. Länsstyrelsen har beviljat 250 tkr av sökta 350 tkr för 12 månader. Medlen avser både personal- och verksamhetskostnader. Länsstyrelsen kan idag inte ge besked om möjligheten att söka medel under år För att säkerställa fortsatt finansiering av en drog- och alkoholpolitisk samordnare år 2008 och under planperioden är rambudgeten utökad med 300 tkr för personalkostnad. För att hålla ihop nätverk inrättas en tjänst som landsbygdsstrateg vid Kommunstyrelsens förvaltning. Strategen har ett antal tydliga uppgifter; se till att en landsbygdspolicy tas fram och efterlevs; bevaka facknämnders beslut och dessas effekter på landsbygden; vara sammankallande i tjänstemannagruppen; bevaka kommunens intressen i Leader Folkungaland, framförallt se till att det kommer utvecklingsmedel till Linköping; vara sekreterare i Landsbygdsgruppen; ansvara för hemsändningsbidrag och vad som återstår av frågor om butikerna. För detta finns 500 tkr i budgeten. I budgeten finns 545 tkr för ökad driftskostnad i samband med investeringar i komfortkyla i Stadshuset. Beroende på vilket alternativ som väljs och är kostnaden beräknad till 545 tkr 890 tkr.

4 74 UTBILDNING, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för tjänstemannaledning och verksamheter inom uppdragsnämnderna; barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Inklusive enheterna Kunskapstorget, Resurstorget, Pedagogiskt centrum, central vikariehantering, lokalbokningen, kulturproduktion och barnomsorgshandläggarna är personalantalet inom förvaltningens tjänstemannaorganisation cirka 75 st. Personalen inom utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret har under våren 2007 haft regelbundna gemensamma informationsträffar och överläggningar angående de förändringar som äger rum i samband med Översyn 07, som slutgiltigt implementeras under hösten I september 2007 flyttar kultur- och fritidskontoret in på Apotekaregatan, varefter merparten av förvaltningens tjänstemän är samlade på ett ställe. Den översyn av ledningsstrukturen inom utbildningskontoret som planeringsutskottet initierade tidigt 2007 och som syftar till att Linköpings kommunala skolor organisatoriskt integreras i nämndernas tjänstemannaorganisation, har resulterat i en rapport från Komrev där en genomlysning av förbättringsområden och ett nytt förslag till ledningsorganisation presenteras. Den nya utbildningsdirektören börjar sin tjänst den 1 september och hela den nya ledningsorganisationen bör vara i drift från Mål, resultat och effekter 2008 med plan för Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Följs upp kontinuerligt under året via statistikunderlag från personalsystemet. Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Sammanställning och redovisning ska ske en gång per år. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhåller arbetsmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är att alla chefer med ansvar för grupper om minst 5 medarbetare ska ha sådan delegation och det ska följas upp via arbetsmiljökommittén. Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för Följa upp organisationsöversynen och den nya ledningsorganisationen. Följa upp den nya alliansens mål och visioner med konkreta uppdrag. Utveckla de kommunala friskolorna. Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen är en stor förvaltning med hög arbetsbelastning redan idag, mycket tack vare nya ansvarsområden såsom regionala utbildningsfrågor, utbyggnaden av barnomsorg och ett ökat antal arbetsuppgifter inom It-området. En utvidgning av de externa friskolorna, främst inom gymnasieskolan, kommer att ställa stora krav på organisationen och på kort sikt öka arbetsbelastningen. Utvecklingen med skolor som blir kommunala friskolor kommer troligtvis att öka arbetsbelastningen centralt, främst inom ekonomi- och personalområdet. Linköpings kommun äger med sin stadskärna och sitt omland många av Sveriges främsta kulturhistoriska minnen. Ansvaret för, att med sammanhållen och medveten kulturarvspolitik vårda och värna om dessa värden, är inte tydligt utpekat. En funktion som stadsantikvarie kan, liksom i flera andra kommuner, vara en garanti för att arbetet med det kulturhistoriska arvet ges den plats det rättmätigt bör ha i Linköpings kommun. Tidsbegränsningen av tjänsten avser perioden Förvaltningens budgetram är utökad med 800 tkr per år.

5 75 OMSORGS- OCH SOCIALFÖRVALTNING Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Omsorgs- och socialförvaltningen är sedan januari 2007 en del av de verksamheter som bedrivs direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen är indelad i två kontor, ett omsorgskontor och ett socialkontor, som också har en gemensam administration. För närvarande är dessa kontor ej samlokaliserade. Ett arbete har inletts för att finna en lösning på att få samlokalisering av Omsorgs- och socialförvaltning. Omsorgskontoret svarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ service. Omsorgskontorets verksamhet är i första hand riktad mot Omsorgsnämnden och Äldrenämnden. Omsorgskontoret har under 2007 tillförts två nya tjänster, en ekonomiassistent och en planeringsledare/nämndsekreterare. I samband med Översyn 07 permanentades 1,0 tjänst som utvecklingsledare på omsorgs- och socialförvaltningen. Tjänsten är knuten till Omsorgskontoret. Tjänsten var tidigare ett tjänsteköp från gamla Omsorgsnämnden och finansieras av FoU-centrum och Kompetensstegen. MAS, medicinskt ansvariga sjuksköterskor som tidigare organisatoriskt tillhörde sociala förvaltningen har i samband med översyn 07 fått en annan organisatorisk tillhörighet. De tillhör nu Omsorgskontoret. Syftet med denna överföring är att knyta MAS närmre facknämndernas utvecklingsfrågor. Socialkontorets uppgift är att, enligt fastställt reglemente för socialnämnden, ansvara för myndighetsutövning enligt främst socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden har det yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialkontorets uppdrag är att inom ramen för gällande lagstiftning och kommunala beslut ge en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Verksamheten omfattar främst ekonomiskt bistånd, individ och familjeomsorg samt äldre och funktionshindrade. Mål, resultat och effekter 2008 med plan för Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Följs upp kontinuerligt under året via statistikunderlag från personalsystemet. Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Sammanställning och redovisning ska ske en gång per år. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhåller arbetsmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är att alla chefer med ansvar för grupper om minst 5 medarbetare ska ha sådan delegation och det ska följas upp via arbetsmiljökommittén. Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för Att fortsätta utveckla olika gemensamma processer mellan omsorgskontoret och socialkontoret för att göra bra behovsbedömningar. - Att fortsätta utveckla system och metoder för kvalitativ och kvantitativ uppföljning bl.a. utifrån införandet av eget val inom hemtjänsten då antalet utförare förväntas att öka. - Att under året upphandla och påbörja implementering av ett nytt avgifts- och verksamhetssystem inom bl.a. äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. - Fastställt kvalitetssystem inom socialkontoret skall utvecklas, varvid framför allt verksamhetsspecifika mål och uppföljningssystem skall tillskapas. - Uppfylla lagstadgade krav på handläggningstider m.m. inom socialkontorets samtliga verksamhetsområden. - Genom en ny socialjuridisk bedömning av serviceavtalen inom äldreomsorgen ställs krav på biståndsbeslut i samtliga ärenden med serviceavtal. Detta medför att en förenklad biståndsbedömning och beslut måste ske. - Avgiftsadministrationen inom äldreomsorgen, vilken överfördes till socialkontoret , skall kvalitetssäkras. Socialkontoret har de senaste åren fått allt svårare att klara av sitt utredningsarbete inom ramen för den lagstadgade tiden gällande i första hand barn och ungdom i behov av samhällets stöd. Arbetet med att följa upp de familjehemsplacerade barnen och ungdomarna har en likartad utveckling av arbetsmängden.

6 76 Även här har det blivit allt svårare att klara de lagstadgade kraven. Socialkontoret har med anledning av detta tillförts två socialsekreterartjänster under 2007 med avtrappning under planperioden. Avtrappningen förskjuts ett år och ramen justeras med 300 tkr för Nya resurser erfordras till följd av förenklad biståndsbedömning kopplat till s.k. serviceavtal. För 2008 utökas budgetramen med en tjänst till en kostnad av 450 tkr. Uppföljning Angivna mål, tillsammans med de verksamhetsspecifika målen, kommer att följas upp inom ramen för socialkontorets kvalitetssystem. Verksamheten följes upp månatligen och redovisning sker till socialnämnden.

7 77 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde inom hela samhällsbyggnadsområdet. Förvaltningen ansvarar för det arbete som tidigare bedrivits inom byggnämndskontoret, miljökontoret, teknik och samhällsbyggnad, samhällsplanering, kommunlantmäteri och räddningstjänst. Uppdragsnämnder är Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden och Kollektivtrafiknämnden. Myndighetsnämnder är Byggnämnden och Miljönämnden. Inom förvaltningen organiseras också översiktsplanegruppen, för vilken Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Inom förvaltningen finns en samlad kompetens inom hela samhällsbyggnadsområdet ex.vis fysisk planering, drift och underhåll, naturvårdsfrågor, kollektivtrafik och färdtjänst, infrastrukturutbyggnad, miljöfrågor, lantmäterifrågor, bygglov, energirådgivning, bostadsanpassning, avhjälpande och förebyggande åtgärder vid brand m.m. Mål, resultat och effekter 2008 med plan för Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Följs upp kontinuerligt under året via statistikunderlag från personalsystemet. Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Sammanställning och redovisning ska ske en gång per år. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhåller arbetsmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är att alla chefer med ansvar för grupper om minst 5 medarbetare ska ha sådan delegation och det ska följas upp via arbetsmiljökommittén. Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för Fortsatt arbete med den interna organisationen där samtlig personal ska vara engagerade. Bibehålla och utveckla personalens kompetenser genom utbildnings/utvecklingsinsatser dels på individnivå och dels på grupp/funktionsnivå. Skapa möjligheter/öka möjligheterna att ta emot praktikanter och ex-jobbare för att öka kommunens/förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare. Kontinuerligt förbättra den fysiska arbetsmiljön. Genomföra gemensamma aktiviteter för samtlig personal för att skapa delaktighet, stärka sammanhållning och skapa vikänsla.

8 78 Verksamhetsförändringar Belopp netto tkr Budget Plan Plan Plan Kommunstyrelsens förvaltning Ökad driftskostnad för komfortkyla i Stadshuset Alkohol och drogsamordnare Resurs inom landsbygdsutveckling Höjd internränta till 5 % 16 Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Tjänst som stadsantikvarie Kostnader för kulturproduktion flyttas från utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden, KS Adm tjänst för kundfakturering barnomsorg flyttas barn- och ungdomsnämnden till utbildning, kulturoch fritidsförvaltningen, KS Gem. kostnader utvecklingsledare från bildningsnämnden till utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Omsorg- och socialförvaltningen Biståndsbedömning, en tjänst Senarelägga avtrappning av två socialsekr.tjänster 300 Tjänsteköp avgiftsadministration överförs till socialkontoret (tidigare år har detta tjänsteköpts från ELU, Ekonomi, Lön, Upphandling) MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 1,75 årsarbetare överförs till omsorgskontoret (tidigare år har detta tjänsteköpts från sociala förvaltningen) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Intäkter för utlåning av personal flyttas från miljönämnden till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljökontoret Ny politisk organisation samt anpassning av tjänstemannaorganisationen Administrativa rationaliseringar, effekt av Översyn Nettoram efter förändring