KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET

Transkript

1 39 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET Sammanfattning Arbetet i samtliga förvaltningar inom kommunstyrelsens anställningsmyndighet har ännu under präglats av den stora organisationsförändring som verkställdes vid årsskiftet 2006/2007. Nya kontors och förvaltningschefer har kommit på plats och de samlade kontors- och förvaltningsledningarna etablerats. Inom några av förvaltningarna har större strukturella förändringar ägt rum eller planerats processer som tar tid och kräver delaktighet från såväl chefer som medarbetare och fack. Reflektion och analys Under 2009 kommer arbetet inom förvaltningarna mera att kunna inriktas på att konsolidera organisationen, ta fram planer och aktivitetsprogram för ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete och utveckla interna samarbetsforum och -former.

2 40 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Resultaträkning Resultaträkning Budget Budget- Förändr. avvikelse Belopp tkr % Intäkter ,2% Kostnader ,7% Planenliga avskrivningar ,6% Verksamhetens nettokostnad ,7% Finansnetto ,8% Resultat före kommunbidrag ,8% Kommunbidrag ,4% ÅRETS RESULTAT ,7% Driftsammandrag Driftsammandrag Budget Budget- Belopp netto tkr avvikelse Verksamhet Kommunstyrelsens förvaltning Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Omsorg och socialförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Administrativa rationaliseringar, effekt av Översyn Summa Ekonomi Anställningsmyndigheten redovisar ett överskott med 10,7 mnkr (7,7 mnkr i oktoberprognosen). Intäkterna härrör sig framförallt från interna ersättningar och som därför motsvaras av bokförda kostnader. Nettoeffekten av transaktionerna medför ingen budgetavvikelse och gäller i stort sett samtliga förvaltningar. Förklaringar till överskottet är beskrivet nedan per förvaltning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett överskott med 6,2 mnkr. Det positiva resultatet är föranlett av ett flertal föräldraledigheter och viss personalomsättning vilket inneburit flera vakanta tjänster under längre eller kortare tid. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 3,5 mnkr som beror på långtidssjukskrivning samt vakanta tjänster under första halvåret. Utbildning-, kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott på 1,2 mnkr. På utbildningskontoret har det funnits en del vakanser under året, vilket har gett lägre personalkostnader än budgeterat. En del tjänsteköp har dock gjorts under slutet av året för att kompensera vakanserna.

3 41 Omsorg och socialförvaltningen redovisar ett underskott på 0,2 mnkr. Omsorgskontorets preliminära bokslut visar ett överskott med 1,2 mnkr. Överskottet hänförs till att kontoret har fått 1,7 mnkr för fördjupad kvalitetsuppföljning men rekryteringen av personer för arbetet har av olika skäl försenats. Socialkontorets preliminära bokslut visar ett underskott med 1,4 mnkr. Kontorets arbetssituation har krävt en extra grundbemanning för att reducera långa handläggningstider, samt att bemanningsföretag anlitats under första halvåret för att förstärka barngruppen i samband med den ökade arbetsbelastningen. Kontoret har beviljats extra medel till tre tjänster inom barngruppen för Detta innebär att budgeten kommer att vara bättre anpassad till verksamhetens arbete för att uppfylla lagstiftningens krav på handläggningstider.

4 42 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Belopp tkr Budget Budget- Budget- Förändr. avvikelse avvikelse , tkr, % % Intäkter ,1% ,0% Kostnader ,7% ,8% Netto ,7% ,5% Ekonomi Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat för med tkr. Överskottet hänför sig till en långtidssjukskrivning och samt några vakanta tjänster under första halvåret. Måluppfyllelse av nämndens verksamhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse Förutsättningar för utveckling och tillväxt Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Följs upp kontinuerligt under året via statistikunderlag från personalsystemet. Övriga mål för en god ekonomisk hushållning Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Sammanställning och redovisning ska ske en gång per år. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhåller arbetsmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är att alla chefer med ansvar för grupper om minst 5 medarbetare ska ha sådan delegation och det ska följas upp via arbetsmiljökommittén. Målet uppnått. Under tiden var sjukfrånvaron inkl. tillfällig sjukersättning i genomsnitt 10,1 dagar/anställd. Under motsvarande period 2007 var siffran 12,15 dagar/anställd. Målet är uppnått. Antalet chefer som genomgått arbetsmiljöutbildningen har ökat med en chef jämfört med Detta delmål är uppfyllt. Däremot är inte målet uppnått att alla chefer med minst 5 medarbetare ska ha delegerat arbetsmiljöansvar. Detta beror bl.a. på att några chefer tillförts ny personal och därmed passerat gränsen om 5 medarbetare. Sammantaget bedöms målet vara delvis uppnått. Prioriterade frågor Från kommunstyrelsens förvaltning leds dels de kommunövergripande stödprocesserna personal, ekonomi, IT m.fl. dels flera förvaltnings- och nämndövergripande verksamhetsprocesser t ex hållbar utveckling och fjärde storstadssamarbetet. Under året har utvecklingen av ett väl fungerande samarbete inom förvaltningen och mellan förvaltningarna i kommunen prioriterats. Grön Grön Gul

5 43 Samtliga högre chefsbefattningar i kommunens förvaltnings- och kontorsledningar är nu tillsatta med ordinarie innehavare och ett ledarutvecklingsprogram för dessa chefer tillsammans med motsvarande kollegor i Norrköping har inletts under. En plan för arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald har under året utarbetats inom förvaltningens arbetsmiljökommitté. Samtliga anställda inom förvaltningen inbjöds delta i arbetet med att konkretisera planens intentioner i en aktivitetsplan som blev klar under hösten. Framtid Arbetet med att få väl fungerande samarbetsformer inom kommunledningsgruppen måste fortsätta. Balansen mellan nämndspecifika uppdrag och kommungemensamma uppdrag är något som kräver en väl samtrimmad tjänstemannaledning, bra rutiner och förtroende mellan delarna och helheten. Detta är en prioriterad uppgift för kommundirektören som kommer att kräva fortsatt fokus under Det påbörjade förvaltningschefsprogrammet tillsammans med Norrköpings kommunledning fortsätter under 2009 och avslutas under Etableringen av ett medborgarkontor i City och andra organisationspåverkande förändringar kommer att kräva ett klokt ledarskap och nära dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, så att förändringsprocesserna kan genomföras med så lite störningar på verksamheten och oro för de enskilda anställda som möjligt.

6 44 UTBILDNING, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING Belopp tkr Budget Budget- Budget- Förändr. avvikelse avvikelse , tkr, % % Intäkter ,9% ,9% Kostnader ,6% ,3% Netto ,4% ,7% Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för tjänstemannaledning och verksamhet inom nämnderna Barn- och ungdomsnämnden, Bildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Ledningsstrukturen av förvaltningen i allmänhet och utbildningskontoret i synnerhet har genomförts under. Därvid har chefsansvariga för de tre nämnderna tillträtt sin resp. tjänst och har under året utvecklat ledningsfunktioner och verksamhet. Stor del av har anslagits till att skapa nya ledningsstrukturer och umgängesformer för styrning av och stöd till genomförandet av de tre nämndernas beslut. Likaså har förvaltningsledningens gemensamma uppdrag bearbetats, vilket ytterligare kommer att ske och fastslås under tidigt Ekonomi Utbildning-, kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott på tkr. På utbildningskontoret har det funnits en del vakanser under året, vilket har gett lägre personalkostnader än budgeterat. En del tjänsteköp har dock gjorts under slutet av året för att kompensera vakanserna. De förvaltningsgemensamma kostnaderna redovisar överskott medan övriga kostnader för personalen redovisar underskott. Förvaltningen medverkar i nationella och regionala nätverk samt övrig omvärldsbevakning där kommunens egna förväntningar på Linköping som en synlig och offensiv utbildningskommun är stora. Högre intäkter än budgeterat har inkommit för konferenslokalerna. Måluppfyllelse av nämndens verksamhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse Förutsättningar för utveckling och tillväxt Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Följs upp kontinuerligt under året via statistikunderlag från personalsystemet. Övriga mål för en god ekonomisk hushållning Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Sammanställning och redovisning ska ske en gång per år. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhåller arbetsmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är att alla chefer med ansvar för grupper om minst 5 medarbetare ska ha sådan delegation och det ska följas upp via arbetsmiljökommittén. Målet har uppnåtts. Sjukskrivningstalen har minskat i stora delar av verksamheten sedan Under har sjukfrånvaron minskat med 3,88 dagar per årsarbetare jämfört med Den totala sjukfrånvaron är 17,91dagar per årsarbetare för jämfört med 21,78 för Målet har delvis uppnåtts. Ett intensivt arbete med en kommunövergripande strukturerad kompetens- försörjningsanalys (fastställd av PU) har pågått för hela förvaltningen under. I förhållande till andra verksamheter i kommunen bedömer förvaltningen att vi kommit långt när det gäller arbetet med Pro Competence. Målet har delvis uppnåtts. De flesta gymnasiechefer, områdeschefer, rektorer, verksamhetschefer och motsvarande chefer har genomgått utbildningen. Nyrekrytering av chefer innebär i vissa fall att dessa ej hunnit genomgå utbildning. Dessa anmäls kontinuerligt till kommande utbildningar. Grön Gul Gul

7 45 Framtid Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen är en stor förvaltning med verksamheter som omfattar ca hälften av Linköpings kommuns verksamheter och anställda. En vidareutveckling av förvaltningens samordnade verksamhetsuppdrag är en prioriterad fråga som en del av helheten för Linköpings kommuns framtidssatsningar, enskilt och tillsammans med Norrköpings kommun i samarbete Fjärde Storstadsregionen. Regionala utbildnings- och kompetensfrågor för skiftande branscher jämte uppdraget för integrations- och arbetsmarknadsfrågor (Jobbtorget) är oerhört viktiga frågor, idag och för framtiden, som kräver engagerande medarbetare men även funktionella organisationer. Ett annat av förvaltningens fokusområden är utvecklingen av Gamla Linköping, Valla Fritidsområde och Vallaskogen. Hög prioritet kommer också att ges implementeringen och genomförandet av de kultur- och idrottspolitiska programmen. Målet att bli Sveriges Idrottsstad 2015 kommer att kräva stora insatser, bl.a. på anläggningssidan. Föränderligheten i den svenska skolan har ökat markant under senare år. Utvidgningen av externa friskolor ställer höga krav på förvaltningens flexibilitet, då elevantalet snabbt växlar till förfång för långsiktig ekonomiskt hållbara beräkningar. I den konkurrensen skall den kommunala skolan ständigt fortsätta sin positiva utveckling av pedagogiken och samspelet med samhällets utveckling men även vara en viktig katalysator för samhällsutvecklingen. Prioriterade frågor för Linköpings kommun under kommande år blir då att utveckla pedagogiken med stöd av modern IT-utrustning för elever och lärare samt att skapa attraktiva skollokaler. Härvid måste den kommunala skolans status höjas som en följd av högre måluppfyllelse och den kommunala skolan i Linköping profileras!

8 46 OMSORG OCH SOCIALFÖRVALTNING Omsorg och Socialförvaltningen ingår sedan 2007 i Kommunstyrelsens anställningsmyndighet. Omsorgskontorets uppgift är att, enligt fastställt reglemente, svara för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ service. Verksamheten är i första hand riktad till Omsorgsnämnden och Äldrenämnden. Socialkontorets uppgift är att, enligt fastställt reglemente för socialnämnden, ansvara för myndighetsutövning enligt främst socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden har det yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialkontorets uppdrag är att inom ramen för gällande lagstiftning och kommunala beslut svara för en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Verksamheten omfattar främst ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg, samt äldre och funktionshindrade. Belopp tkr Budget Budgetavvikelse, tkr Budgetavvikelse, % 2007 Förändr % Intäkter ,9 % ,3 % Kostnader ,8 % ,5 % Netto ,2 % ,7 % Ekonomi Omsorg och Socialförvaltningens budget för var tkr. et visar ett underskott med 221 tkr. Omsorgskontorets bokslut visar ett överskott med tkr. Överskottet hänförs till att kontoret har fått tkr för fördjupad kvalitetsuppföljning. På grund av osäkerhet om fortsatt finansiering 2009, har rekrytering av personer för arbetet med den fördjupade kvalitetsuppföljningen försenats. Socialkontorets bokslut visar ett underskott med tkr. I samband med oktoberuppföljningen aviserades att besparingskravet på 756 tkr inte skulle kunna uppnås. Arbetssituationen har föranlett att kontoret haft en högre grundbemanning för att reducera långa handläggningstider, samt att bemanningsföretag anlitats under första halvåret för att förstärka barngruppen i samband med den höga arbetsbelastningen. Anledningen till det försämrade resultatet jämfört med prognosen i oktober, beror på att cirka 700 tkr som funnits i budget för äldrelotsar under året, återförts till äldrenämnden vid bokslutet då kostnaderna för kontoret inte uppgått till den i förväg bedömda nivån. Verksamhetsmått Budget Budgetavvikelse Förändr % Antalet aktuella ärenden ekonomiskt bistånd ,1 % Antalet aktuella ärenden IFO* ,5 % Antalet aktuella ärenden ÄoF** ,9 % * exklusive familjerätt ** exklusive avgiftsärenden

9 47 Måluppfyllelse av nämndens verksamhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Sammanställning och redovisning ska ske en gång per år. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhåller arbetsmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är att alla chefer med ansvar för grupper om minst 5 medarbetare ska ha sådan delegation och det ska följas upp via arbetsmiljökommittén. Antalet sjukfrånvarodagar var under 2007 i genomsnitt 23,59 dagar per årsarbetare och under minskade motsvarande siffra till sjukfrånvarodagar per årsarbetare. Målet är uppfyllt. Målet beräknas vara uppfyllt under år På grund av chefsbyten och omorganisation inom förvaltningen är målet ej uppfyllt under, men beräknas vara uppfyllt år Grön Gul Gul Prioriterade frågor Under har Eget val inom hemtjänsten införts. Omsorgskontoret har under året arbetat med förstärkt kvalitetsuppföljning. Brukarundersökningar har genomförts. Under våren genomfördes en enkätundersökning inom hemtjänsten och under hösten har enkätundersökningar genomförts inom verksamhetsområdena individoch familjeomsorg, insatser för psykiskt funktionshindrade personer, vårdbostäder samt anhörigstöd. Under har vidare arbete pågått för att utveckla kommunens hemsida vad gäller vård, omsorg och sociala tjänster. Omsorgskontoret har inlett arbetet med att införa nya upphandlingsformer inom flera verksamhetsområden. Socialkontoret har under året fokuserat på att minska handläggningstiderna inom barngruppen. På avdelningen för ekonomiskt bistånd har samarbetet med Jobbtorget, och andra aktörer, utökats för att kunna ge personer som uppbär ekonomiskt bistånd sådant stöd och vägledning så att de kan komma ut i egen försörjning. Vid en samlad analys i samband med arbetet med internbudget för Socialkontoret 2009 så konstaterades att det redan vid ingången av året saknas pengar till befintlig personalstat motsvarande cirka 2 mnkr. Detta innebär att Socialkontoret under året tvingas vidta ytterligare besparingsåtgärder för att nå en budget i balans. Framtid Omsorg och socialförvaltningen kommer att fortsätta utveckla de gemensamma processerna mellan de bägge kontoren för att göra bra behovsbedömningar. En ökad samverkan mellan omsorgskontoret och socialkontoret kommer att ske. Den kvantitativa och kvalitativa uppföljningen inom socialtjänsten kommer att förstärkas. En uppföljning av Eget val inom hemtjänsten kommer att ske, samt förberedelser för Eget val inom vårdbostäder. Ett nytt verksamhets- och avgiftssystem kommer att genomföras inom hela verksamhetsområdet.

10 48 Handläggningstider och kvalitetskrav enligt gällande lagstiftning ska säkerställas i myndighetsutövningen. Det pågående kvalitetsutvecklingsprojektet ska implementeras inom ekonomiskt bistånd. Mer kvalificerade bedömningar kommer då att kunna göras, vilket minskar den administrativa handläggningen och ökar förutsättningen att vid ett visst behov utge rätt bistånd. Syftet med detta är att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

11 49 MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING Belopp tkr Budget Budgetavvikelse, tkr Budgetavvikelse, % 2007 Förändr % Intäkter ,8% ,2% Kostnader ,5% ,1% Netto ,6% ,1% Ekonomi Förvaltningen visar ett positivt resultat på helår, + ca 6,2 mnkr. Merparten av avvikelsen beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Detta är föranlett av ett flertal föräldraledigheter, nedsatt tjänstgöring, tjänstledigheter och viss personalomsättning vilket i sin tur inneburit ett flertal vakanser under längre eller kortare tid. Förvaltningens gemensamma kostnader (lokaler, data, köpta tjänster, personalsociala kostnader m fl) har också blivit något lägre än budgeterat. Måluppfyllelse av nämndens verksamhetsmål Målbeskrivning Måluppfyllelse Mål gemensamma för kommunstyrelsens fyra förvaltningar Sjukfrånvaron ska ligga på minst samma låga nivå som Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanerans redovisade behov. Antalet chefer som genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och därefter erhållit arbetmiljödelegation ska öka jämfört med Målet är uppfyllt. Antalet sjukfrånvarodagar har minskat jämfört med Målet bedöms delvis uppfyllt. Utvecklingsplan er finns men inte för samtlig personal. Befintliga planer behöver vidareutvecklas. Målet är uppfyllt. En ökning har skett jämfört med Grön Gul Grön Prioriterade frågor Under året har arbetet med förvaltningens inre arbete haft hög prioritet. Detta gäller chefstillsättningar, samverkan/samordning mellan kontor/avdelningar, information och service till allmänheten m.m. Framtid Samverkans- och samordningsfrågor har fortsatt hög prioritet. Ex.vis gemensamma kontorsberedningar inför nämndsammanträden. För att ytterligare öka kunskapen om verksamheterna och vid varje tidpunkt aktuella projekt inom förvaltningen kommer ett gemensamt forum att skapas där olika frågor som är knutna till samhällsbyggnadsprocessen tas upp. För att möta de krav som ställs på förvaltningen kommer utveckling av personalens kompetenser genom utbildnings-/utvecklingsinsatser dels på individnivå och dels på grupp/funktionsnivå också att ha hög prioritet. För att fortsätta att förbättra kommunikation och information till medborgare, besökare och företagare kommer utvecklingen av etjänster enligt den handlingsplan som arbetats fram att prioriteras.

12 50 Investeringar Investeringar Utgift Inkomster Nettoutgifter Nettoutgifter belopp tkr 2007 Kommunstyrelsens förvaltning Inventarier Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Inventarier Omsorg och socialförvaltningen Inventarier Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Inventarier Summa investeringar