KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET Bilaga 1

Transkript

1 KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET Bilaga 1 Nämnd, tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt Kommunstyrelsen inkomster Kommunstyrelsen utgifter Tekniska nämnden exkl fastighet Tekniska nämnden fastighet Barn- och ungdomsnämnden Kompetensnämnden Kultur-, demokrati och fritidsnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Summa inkomster Summa utgifter Totalt investeringsnetto kommunen Sid 1(40)

2 KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET INKLUSIVE EXPLOATERINGAR Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt Kommunstyrelsen Exploateringsbudget (drift och investeringar) Omsättningstillg/Drift Intäkter markförsäljningar Kostnader för försäljningar Nettointäkter, resultaträkning/driftbudget Obs! Intäkter och kostnader summeras inte till investeringsbudgeten Anläggningstillg/Investeringar Inkomster Utgifter Nettoutgifter, investeringsbudget Summa "Exploateringsnetto" Kommunstyrelsen - fastigheter/verksamhetslokaler * KS förfogandeanslag * KSAU förfogandeanslag Summa fastigheter/verksamhetslokaler Kommunstyrelsen - kommunikation, IT etc Kommunikation, IT etc Summa kommunikation, IT etc Total Kst investeringsbudget, nettoutgifter Sid 2(40)

3 Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt Tekniska nämnden Infrastrukturbudget Skattefinansierad verksamhet Gemensamma projekt Kart och GIS Ledning och stöd Park och natur Väg och trafik Transport och verkstad Anläggning Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp Avfall Summa avgiftsfinansierad verksamhet Summa infrastrukturbudget Fastigheter/verksamhetslokaler Fastighetsavdelningens egna investeringar Barn- och ungdomsnämnden Kultur- demokrati- och fritidsnämnden Socialnämnden Summa fastigheter/verksamhetslokaler Total Tekniska nämnden Sid 3(40)

4 Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt Övriga investeringar såsom inventarier, IT etc Barn- och ungdomsnämnden Kompetensnämnden Kultur-, demokrati och fritidsnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Summa övriga investeringar Total bruttoinvestering kommunen Inkomster Utgifter Totalt investeringsnetto kommunen Sid 4(40)

5 KOMMUNSTYRELSEN - EXPLOATERINGSBUDGET Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Omsättningstillgångar Intäkter Kostnader Nettointäkter, drift Anläggningstillgångar Inkomster Utgifter Nettoutgifter, investering Summa exploateringsnetto Sid 5(40)

6 Exploateringsprojekt Rev budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Almarevägen Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Källtorpsvägen/ Ulvsättravägen Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Kallhäll C Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Alpvägen Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Vattmyravallen Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Stäkets verksamhetsområde/u2 Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Smedvägens omsorgsboende Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Bolinder Strand Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Bredgården Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Jakobsbergs centrum Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Kvarnbacken Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Väpnaren Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Stäketfläcken Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Barkarbystaden I Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Barkarbystaden II Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Sid 6(40)

7 Barkarbystaden III Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Barkarbystaden 4 Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Ormbacka A Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Ormbacka B Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Byleden Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Veddesta 1 Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Tallbohov/Söderhöjden Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Tunnelbanans influensområde allmän Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Veddestabron Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Barkarbystaden I Sopsug Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Barkarby fördelningsstation Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Säby 3:69 Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Veddesta 2 - Barkarby sjukhus Intäkt/inkomst Kostnad/Utgift Totalt Sid 7(40)

8 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Större gemensamma projekt Kart och Gis Ledning och Stöd Park och Natur Väg och Trafik Transport och Verkstad Anläggning TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och Avlopp Avfall TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN Sid 8(40)

9 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Viksjö Centrum Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplattser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mkr från 35,5mkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag Marksanering För sanering av mark som vid genomförande av olika investeringsprojekt visar sig vara förorenad. Medlen förvaltas av Bmf direktör Viksjö C Byggherresamordning Samordninng mellan alla byggherrar inom området Söderdalen JM:s entreprenad JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet Viksjö C "fickpark med lek" Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum Rotebroleden Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden Söderdalen huvudgator Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utbyggnaden måste anpassas efter JMs tidplan, det är därför omöjligt att säga hur mycket av totalbudgeten som kommer krävas under budgetperioden. Även totalbudgeten är svår att ge mer än en uppskattning om. Sid 9(40)

10 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Växthusvägen förlängning Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbackaledens (nu benämnd Växthusvägens) förlängning över den gemensamma kommungränsen. En första etapp av vägen mellan Järfällavägen och Vikingavägen färdigställdes Detaljplan för resterande del av vägen i Järfälla kommun togs fram under åren Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cyckelbana med naturvårdskompenserande årgärder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skälbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. Växthusvägen upphandlas som Totalentreprenad med ny framtagen Partneringmodell. Detta har resulterat i att alla avd fått bidra med framtagandet av nya Funktionskrav Bällstaån Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvalitén av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljökvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder ska tas fram Banverkets utbyggnad Mälarbanan Summa Gemensamma projekt: KART OCH GIS Vektorisering av äldre detaljplaner Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning Vektorisera (digitalisera) kommunens samtliga detaljplaner inkl. föreskrifter, bestämmelser för att bl. a underlätta vid fastighetsbildning, bygglov samt framtagande av nybyggnadskartor Nya krav att kunna koppla detaljplanerna till olika e- tjänster Sid 10(40)

11 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Hantering av 3D på webben Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnads- dokumentationsprocessen mha av 3D modell Ortofoton, skanning, flygfotografering Förbättringar av register-och fastighetskartan Adress-Byggnad- Lägenhetsreg Geodataportal inkl metadatabas Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalité- och ajourhållningsnivå för dessa informationsslag, Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggandsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande) Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna Kvalitetsäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna Flygbilder, snedperspektiv Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se och visa alla byggnader inklusive fasader från fyra håll. använd inom en mängd olika verksamheter inom kommunen tex bygglov. Prognos: Årligt anslag Digitalisering av GCM-vägnät För att bla kunna transportoptimera och planera resor inom olika verksamhet (kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel, gång) GSM nät i kombination med gatu-, vägnät i NVDB. Under 2015 färdigställdes cykelvägnätet Uppbygn av kommuntäckande 3D modell Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm System, datautrustning IT/ADB Uppgradering av system, datorer samt annan ITutrustning samt inköp av programvaror. Summa Kart och Gis: LEDNING OCH STÖD Trafikplanering Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt deltagande i detaljplanearbeten och regionala trafikforum Sociotopkarta Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla. Sid 11(40)

12 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Grönplan Kommunen har en grönplan från Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagande Vattenplan och åtgärdsprogram Syftet med projektet är att slutföra arbetet med att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga visa GIS. Grönplanen ska tas fram i ett snabbare tempo än planerat. Vidare kan det behövas ytterligare konsulthjälp för att uppnå regeringskrav gällande synliggöra ekosystemtjänster, förtydliga klimatanpassning samt implementera landskapsdirektivet på kommunal nivå. Prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare och att det kostar mer. Ökad omfattning. Översvämningsperspektivet, hydromorfologi och kalibrering av översvämningsmodeller tillkommer. Budget räcker inte. Pengar kommer att äskas Möbleringsprogram Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekutrustning Görvälns Gård och Bruketområdet Invetarier Reinvestering av Gövälns gård med arboretet samt Bruketområdet Utveckling av E-tjänster Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration Vattendatabas Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS Vattenundersökningar Syftet är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning ADB-utrustning Investeringar i ADB Vi byter databaservrar,applikationsservrar och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för de applikationer som behöver levereras Projektsystem Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering. Summa Ledning och stöd: PARK OCH NATUR Skälbyparken Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsyteavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggdeföreningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem Sid 12(40)

13 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Handikapp toalett Kallhällsparken Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetion slår upp i parken, Toaletten vid idrottshalllen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m Viksjö stadspark Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform eller liknande och liten skulptur Reinvestering parkbollplaner Projektet innebär att under 2016 ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god lekstandard samt klara av dagens säkerhetskrav. Berörda lekplatser kommer att läggas ned Grusväg utmed Vattenverksvägen Gödselplatta vid Järvafältets ligghall Projektet innebär också att under 2016 ska de berörda bollplanerna vara upprustade och ha en god standard. Berörda bollplaner kommer läggas ned Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg,med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en mijlöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken Inventering arter/biotoper Inventering av öppna gräsmarkers naturvärden. För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper Småvatten - biotopförstärkning Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Sid 13(40)

14 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Säbysjöns våtmarker Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävden behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält Neptuniparken Renovera Neptuniparken till en temalekplats Upprustning Hammarparken Bollplan/multisportanläggning anläggas ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket Ligghallsanläggning Järvafältet Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en mijlöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten Kostnedslag och belysning centrala Jakobsberg Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning Multisportarena och boulebana Riddarparken Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum Odlingslotter Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev. iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglightesanpassade Utegym Parkmiljö Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen Utegym övrigt Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen Entrépunkt Bruketparkeringen Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Sid 14(40)

15 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Entrépunkt Igelbäcken Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015) Görvälnsgård-vedboden Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvälns gård av de unika jordbruks- och gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid sågenområdet. Samarbetsprojekt med Fastighet, Järfälla kultur, Hembygdsförening m.fl Igelbäckens naturreservat Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Kostnader beräknas ökas med 800 tkr eftersom omfattningen av projektet vidgades med fler aspekter i och med beslutet i KS om initieringen av bildandet av Igelbäckens naturreservat. Motivering: För att möjliggöra koalitionsplattformens punkt 72 - göra Igelbäcken till nytt naturreservat - behöver ett uppdaterat beslutsunderlag för naturreservatet tas fram. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T- banan) samt aktuell kunskap Järfällas pärlor Naturreservaten Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och andra sammanhang i syfte att skapa intresse och förståelse för såväl naturreservaten som allmänhetens goda möjligheter för upplevelser, rekreation och hälsa i dem över alla årstider. Sid 15(40)

16 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Forn/kulturminnesinformation Del 1.Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn- /kulturminneslämningarna som är uppskyltade.både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet.tryckoriginal för att kunna ersätta åverkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationavdelningen Slåtterprojekt - Järvakilen I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen, analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvalitéer map tex vildbin/ fjärilar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram. Möjlighet att knyta projektet till ett EU-Lifeprojekt diskuteras Naturreservaten, reinvesteringar Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturreservaten Tallbohovsparken Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall Skötsel av eftersatta skogsbestånd Handlingsplan för ökad biologisk mångfald Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar En handlingsplan för ökad biologisk mångfald i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görväln samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten. Sid 16(40)

17 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och villka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder Riddarparken Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. I projektet ingår även renovering av växtlighet Generell ram-park Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen Mälarpromenaden "Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. I projektet ingår även belysning av Görvälns Gårds parkväg Grusvägarna ska mälarnära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummelmora hage alternativt en trappbrygga vid Baset. Sid 17(40)

18 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Igenläggning militära anläggningar Tidigare: (MA) Militära Anläggningar, (HD) Huvuddel, (RIV) Rivning, (SAN) Sanering, (REK) (Rekreationsåtgärder naturområde). - MA SAN Örnen - MA SAN Tånglöt - MA RIV Huvuddel 1 - MA RIV Huvuddel 2 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projekten är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projekteirng; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2 - MA REK (Militär Anläggningar Rekreationsåtgärer inför byggnation BSII BS III) Utökade rekreations åtgärder för tillgänglighetsanpassning samt säkrande av mark Kyrkparken Stadspark med avancerad dagvattendamm (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonsulter. Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenträdgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätrappkonstruktion, två små spänger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen. Etapp med temalek "Lek för alla" natur, vatten ingår Sid 18(40)

19 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT X Entrépunkt Görvälnbadetparkeringen Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). X Temalek Musikskogen Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande eftersom de blir ett besöksmål för förskolor och skolor. Målet är att när en ordinär lekplats behöver renoveras så byggs lekplatsen om blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll. Stor kostnad ligger i att islagsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard X Konstgräs vid Delfinparken Uppdrag 35 i budget Byte av grusplan mot konstgräs samt renovering av utrustning. X Amfiteater och BMX Vibblaby ängar Summa Park och Natur: VÄG OCH TRAFIK Upprustning av centra Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-, Viksjö-Barkarby-, och Jakobsbergs centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft Bussgata Österdalsvägen Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kolletivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Bygglovet går ut Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk. Förändring av omfattning och kvalité: två nya busshållplatser istället för upprustning av den befintliga. Gång- och cykelvägen längs Österdalsvägen och vidare via Astronomivägen kommer uppgraderas till Huvudcykelstråk, genom att breddas från tidigare angivna 3 m bredd till 4 m bredd, p s s som Växthusvägens GC-väg som också har breddats från angivna 3 m i detaljplanen till bredden 4 m. I samband med att beslutet fattades om Huvudcykelstråket, beslutades även att befintlig GC-väg mellan brf Polluxgränd (vid nuvarande vändplan för bussarna) och Orgonavägen skulle breddas upp till 4 m bredd Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande. Sid 19(40)

20 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Cykelpumpstationer Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna Småmaskiner Väg Inköp av småmaskiner ( motorsågar, röjsågar etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk Åtgärder dagvatten gatubrunnar Projektet Vattendirektivet visar på behov av åtgärder på det dagvatten som kommer från vägmark för en förbättrad vattenkvalitet i länets sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av dagvatten från vägar med högst trafikbelastning behövs som en investering under några år varefter det blir en driftfråga att underhålla de gjorda investeringarna. En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan Inventering av lämpliga åtgärder i samråd med VAavdelningen Vägvisningsplan Kommunens nuvarande vägvisningsplan är från 1986 och gäller endast biltrafik. Sedan dess har vägmärkesförordningen uppdaterats och Järfälla vuxit. Vägvisningsplanen behöver uppdateras och kompletteras med cykelvägvisning. Det finns också ett behov av att kunna styra trafiken i önskvärd riktning samt att ta fram en policy för vilka mål som ska vägvisdas till Galoppvägen dagvatten Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenahantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar Vägmärkesdatabas En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen GC väg Mälarvägen Underhåll av konstruktionsbyggnader Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat underhåll på kommunens broar, murar och liknande Rivning och igenfyllning av tunneln mellan Jaktplan och gamla bussterminalen i Barkarby. Arbetet genomförs som tillägg till genomförandeavtalet mellan Järfälla kommun och Trafikverket.Tunneln ägs av kommunen och uppfyller inte någon funktion efter projekt Mälarbanans färdigställande. TRV utför arbetet.inga planer hittils. Avvaktar och ev ombudgeterar vid årsskiftet Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarabystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystatden. Sid 20(40)

21 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Trimningsåtgärder i vägnätet Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar Reinvestering diken Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägavvattning från kommunal mark till enskilda tomter Laddstolpar Jakobsberg och Barkarbystaden Att sätta upp några (4st) laddstolpar i Järfälla under Ny hiss Jakobsberg Ny sekundär hiss vid jakobsberg pendeltågs station. Senast Upprustning befintlig hiss Jakobsberg Befintlig hiss rustas för att minska problem med driftstopp Infartparkering Kallhäll Tillgänglighetsanpassning För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglihetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter. Projektet är ett flerårsprojekt som syftar till att tillgängliggöra hela kommunen Veddestabrons väganslutningar Trafikverket bygger nya Veddestabron över Mälarbanan och E18. I deras uppdrag ingår inte anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar i det kommunala vägnätet. Detta ska istället utföras inom ramen för detta kommunala projekt Park vid Almarevägen Cykelinfrastruktur Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer genomförs som separata projekt Generell ram - Väg Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar Trygga miljöer - Gata Strategisk röjning av gång- och cyeklvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet. Sid 21(40)

22 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Beläggningsarbeten Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. Genomsnittlig andel av budget som använts till gång- och cykelvägar de senaste 5 åren är 20%, en andel som kan förväntas öka med genomförandet av cykelplanen och miljömålet Gatubelysning investeringar Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader Bullerdämpande åtgärder Trafiknätsåtgärder Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Projektet hette tidigare Trafiknätsåtgärder eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder inom ramen för detta konto Uddnäsvägen, utredning Summa Väg och trafik: ANLÄGGNING Småmaskiner Anläggning Verksamheten är beroende av en del dyra maskiner (ex elverk, bilmaskiner, kapar mm.) och ibland behöver dessa bytas ut. Medlen är avsedda för förnyelse vid åldersförslitning. Summa Anläggning: TRANSPORT OCH VERKSTAD Inköp fordon Införskaffning av tung fordon. Sid 22(40)

23 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Utbyte av fordon Försäljning av fordon Reinvestering maskiner och utrustning Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice Verksamhetssystem Transport Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportedning Vattenreningsverk Tvätthall Reningsanläggninggen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion. Summa Transport och verkstad: TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET: AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP Ledningsjusteringar längs Mälarbanan Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mälarbanan Kommunen är ansvarig för ledningarna i området. Ärendet är prövat till högsta instans och ett åtgärdsprogram måste fram hur området skall hanteras, dels akut dels långsiktigt Nya tryckstegringsstationer Som ett resultat av den vattentrycksberäkning som genomförts 2010 har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck Hästskovägen VA ledning Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattmyravallen ner mot Viksjöleden, är överbelastad och har dåligt fall, vilket gör att ledningen måste underhållsspolas för att inte driftstörningar ska uppstå. Sträckan är flack och ledningen ligger djupt, i dåliga markförhållanden vilket försvårar åtgärd. Projektet innefattar en omfattande utredning och modellering för att hitta lämplig åtgärd, innan upphandling och entreprenadstart Ovidkommande vatten Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. I projektet ingår att utreda kända problemområden och identifiera nya med hjälp av flödesmätningar och områdesinventeringar Underhåll av brandposter Syftet med projektet är att reparera och underhålla alla 1300 brandposter som finns i kommunen. Sid 23(40)

24 PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT Nytt verksamhetssystem VA Projektet ska leda till inköp av ett nytt VAverksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid åtgärdsplanering Generell ram Akuta störningar för omedelbar åtgärd Utbyggnad dagvattenledningar TV-inspektion och ledningsrenovering Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års TV-inspektion ligger sedan till grund för nästföjande års ledningsrenovering, med syfte att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är att ha en förnyelsetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 är för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas 2 år åt gången Förnyelse av va-nätet Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten riskerar att bli försämrad. Projektet omfattar 3-4 större delprojekt samt några mindre per år. Projektet utförs främst i kommunal regi Förstärkningsåtgärder spillvattensystem Veddestadiket Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Enligt utredning av SWECO så klarar inte ledningen högre belastning. Ny detaljplan i Ormbacka kommer att belasta ledningen än mer Mindre va-ledn. serviser Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. Summa Vatten och Avlopp: AVFALL Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och dess farlighet Summa Avfall: TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN: Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Detta ligger helt in linje med beslutade delmål inom ramen för nationella, regional och Järfälla specifika avfallsmål att minska avfallet Sid 24(40)

25 TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Total Fastighetsavdelningens egna investeringar Barn- och ungdomsnämndens lokalinvesteringar Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Socialnämndens lokalinvesteringar TOTALT FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Sid 25(40)

26 TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Tekniska nämnden (Fastighet) Budget 2017 reviderad Plan 2018 reviderad Plan 2019 reviderad Div mindre fastighetsprojekt Larmanläggningar Källsortering Beskrivning Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt. Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. Brandlarm: Nibblestugan 550tkr, Orgonastugan 500 tkr, Högbyskolan 1 mkr, Högbystugan 500tkr, Andeboda gruppbostad 400 tkr. Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor. 2017: Askungestugan: 250 tkr, åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. För att utreda om det går att göra några åtgärder. Gulliverstugan: 3 mkr, åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. Bygg en ny vändplan. Bolinderstugan: 1,5 mkr, åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. Gör en ny utfart till Ulvsättravägen. Viksjöskolan: 1 mkr åtgärder i soprum. Motivering Oförutsedda och akuta projekt samt åtgärder som behövs för att verksamheten ska fungera / uppfylla lagkrav. Nya krav på brandlarm från försäkringsbolag. Nya lagkrav och ny sopentreprenör ställer förändrade krav på befintliga soprum och tillgänglighet till soprum. Sid 26(40)

27 Tekniska nämnden (Fastighet) Utemiljö Upprustning fönster o fasader Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar. 2017: Åtgärder efter lekplatsbesiktning, komplettering av utebelysning. Fjällenskolan 600 tkr, Plommon förskola 400 tkr, Rosa tornet förskola (Orkester) 400 tkr komplettering av utebelysning: Sandviksskolan: 500 tkr, Nibble förskola 300 tkr, Snapphanestugan 700 tkr, Aspnässkola och Kastanjens förskola 500 tkr, Kvarnens förskola 100 tkr, Nibbleskolan (Engelska) 200 tkr, Tallbohovskolan 300 tkr. Fäbodens fsk: 1 mkr, utbyte av klätterställningen och renovering av gården. Skälby förskola: 500 tkr, gårdsupprustning. Polaris fsk: 300 tkr, konstgräs på kullen. Teknikvägens förskola: Total 800 tkr, för ny belysning på gården 500 tkr samt diverse fel 300 tkr. Svetsarvägens förskola: Total 300 tkr, ett nytt lekhusförråd 150 tkr och byte av fallsand mm 150 tkr. Olovslundstugan: Total 350 tkr, komplettering av utebelysning 150 tkr, sarg runt lekutrustning 200 tkr. Traktorstugan: 400 tkr, fallskyddsytor som behöver åtgärdas samt lekutrustning och trätrall som behöver ersättas. Utemiljö på äldreboenden 350 tkr för Åtgärder för B anmärkningar på utemiljö skolor/förskolor: 2 mkr. 2018: Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd. 2017: Vibblabyskolan: 2,5 mkr, byte av de fönster som inte är bytta tidigare, öst och västfasad ca 60 styck. 2018: Lundskolan: 3 mkr, byta fönster 310 styck. Besiktningsanmärkningar som kräver åtgärder enligt lagkrav t ex lekutrustning, utebelysning samt ökad säkerhet under mörka vinter dagar. Byte av fönster och dörrar på grund av att dessa har nått sin tekniska livslängd. Det bidrar även till bättre inomhusmiljö och minskade energikostnader. Sid 27(40)

28 Tekniska nämnden (Fastighet) Energieffektivisering Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. 2017: Bergvärme konvertering från direktverkanda elelement till vattenburet system: Neptuniskolan 6000 tkr. Installation av bergvärmepump samt injustering av VS krets: Polarisstugan 900 tkr, Solstugan 900 tkr, Skördestugan 900 tkr, Gårds förskola 700 tkr, Högbyskolan 1300 tkr. Installation av 4 sjuntcentraler: Aspnässkolan 300 tkr. Installation av överordnat styrsystem: Barkarbyskolan 400 tkr, Skälbyskolan 400 tkr, Viksjöskolan 300 tkr, Fjällenskolan 300 tkr, Björkebyskolan 300 tkr, Jakobsbergs gymn 300 tkr, Källtorpskolan 200 tkr, Tallbohovskolan 200 tkr, Nibbleskolan (engelska) 300 tkr, Herrestaskolan 200 tkr, Aspnäs skolan 300 tkr, Fastebolskolan 300 tkr, Sandvikskolan 300 tkr. Byte av ventilationsaggregat till FTX: Viksjöskolan 6 mkr. Dessa åtgärder utförs för att minska kommunens miljö påverkan och att sänka energi förbrukningen för att uppnå kommunens miljö mål till 2025 med 2009 som är bas år. Åtgärderna leder även till minskade kostnader för fastigheter och bättre inomhusmiljö Brandsäkerhetsåtgärder Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader. Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. Kostnad ca tkr/skola: Källtorpsskolan, Ulvsättraskolan, Nibbleskolan (ink. Engelskaskolan ), Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fjällenskolan, Mälargymmnasiet (Jakobsbergsskolan) 600tkr, Kolarängsskolan, Vittraskolan, Barkarbyskolan, Vattmyraskolan. Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. 2017: Jakobsbergskolan LAM huset: Ca 1,2 mkr. Nytt passagesystem (200 kortläsare). Askungens förskola: 60 tkr. Teknivägens förskola: 60 tkr. Viksjöskolan: 150 tkr Lås- och passersystem Gårds förskola: 60 tkr Bolinder förskola: 60tkr. Vattmyraskolan: 200 tkr. Polaris förskola: 60 tkr. Solens förskola: 60 tkr. Skälby förskola: 60 tkr. Orgona förskola: 70 tkr. Fäbodens förskola: 60 tkr. 2018: Källtorpsskolan:1000 Åtgärder i fastigheter för att förbättra brand och utrymnings säkerheten. Krav från försäkringsbolag. Åtgärder krävs för att byta gamla låssystem och öka säkerheten genom att ha passagesystem in i byggnaderna samt mindre kostnader för nyckelhantering och bättre kontroll över tillträde till våra fastigheter. Sid 28(40)