Investeringsredovisning Bilaga 5

Transkript

1 Investeringsredovisning Bilaga 5 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET S- / STÖRRE GEMENSAMMA Investeringar i skilda områden Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller för annat behov som initierats av kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Deltagande i Översiktsplanen tar stor del av anslaget Viksjö centrum Investeringen ska täcka anläggnings- och ombyggnadskostnader för stadsdelspark, torgstråk, gator, gång- och cykelvägar, samt gatubelysning, upprustning av fontän, omläggning av befintliga kablar med mera. Kvarstår att komplettera med ny cykelparkering i anslutning till centrum. Utförs under året efter samråd med Norrvatten Kyrkbyn Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- och avloppslösning ska utföras. Ökad drift- och underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde Kodaktomten CPL - UTGIFTER Kodaktomten CPL - INKOMSTER CPL byggs på Viksjöleden för ny infart till Kodaktomten. Där anläggs ett nytt handelsområde för livsmedel. Extern exploatör CA Fastigheter bekostar Trafikanläggningar (CPL) åt Järfälla kommun. Ett genomförandeavtal styr utformning och genomförande. Utbyggnad av vägar och VA pågår och avslutas i augusti. Ett belopp på ca 200 tkr bedöms behövas föras med med till 2012 för att färdigställa gator med slitlager efter att den huvudsakliga husbyggnationen avslutats. Vid schaktarbete för VA har ett område med föroreningar påträffats och tagits om hand. Detta har belastat projektets budget med i dagsläget så mycket som 600 tkr. Arbetet inom det befintliga bostadsområdet är mycket komplicerat och man har fått rita om flera gånger samt lösa uppkomna problem direkt på plats. Detta har också påverkat projektets budget negativt. Det går dock idag inte att specificera hur mycket, detta får anstå till att färdigställandet är närmare. Projektet är i fasen Projektering som verkställs av JFK/ WSP Kodaktomten CPL - TOTALT Bolinder strand Projekt avslutat; stängs Växthusvägen förlängning Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer. Vidare ska dragning in i Veddesta industriområde och en alternativ anslutning till Viksjöleden studeras. Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde Flottiljområdet Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploatörer. Överklagad till regeringsrätten, försening mellan 1 till 1,5 år enl plan avd. Förprojektering och tillståndsansökan för mark avvattning drivs parallellt. Partnering utredning påbörjas under. Kalkyl indexreglerad 02 samt justerad efter Geo och Miljöinventering.Underlag för Partnering upphandling tas fram under hösten. Entreprenad Park och torg pågår. Prognosen har förändrats främst pga att upphandlingen tog längre tid än planerat vilket skjuter mer arbeten till Färdigställande av pågående entreprenad är berknad till maj sid 1(12)

2 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Barkarby trafikplats - UTGIFTER Barkarby trafikplats - INKOMSTER Barkarby trafikplats - TOTALT Flottiljområdet, gator och vägar, belysning och planteringar Utbyggnad av gator, va, gatubelysning samt områdesgestaltning Även ett färdigställande av Herrestavägen ingår. Utbyggnad av trafikplatsen i Barkarby för av- och påfart till Entreprenör IVV AB är tilldelad produktionen av Ramp 5 och E18 norrut, samt för bättre anslutningar till ombyggnad av ramp 1. Projektstart V1121. Beräknas färdigt omkringliggande trafikleder. Den femte rampen kommer att till Hösten. Slutkostnadsprognos för den här delen av medföra att Herrestarondellen kommer att avlastas med projektet väntas ligga på kr. cirka 30 procent. Rampen är en viktig helhetslösning av trafiken runt Mälarbanan och Barkarbystaden. Projektet har utökats/förändrats från ursprungligt förslag, avvikelserna är bland annat ombyggnad av Herrestarondellen, en helt ny fristående påfartsramp tillkommer samt avfarten från Stockholm läggs om. Arbeten på E18 med ett extra körfält på befintlig vägren fram till ramp4 tillkommer. Gestaltningsprogram tas fram i separat projekt. Projektet stängs Bällstaån Bällstaån löper förbi Jakobsbergs- och Barkarbys centrum Entreprenad Dagvattendamm Datavägen pågoende,ryms ej mot Järvafältet. Detta vattenstråk med intilliggande gång- inom budget medel tas från budget och cykelvägar fungerar redan idag som ett kommunikationsstråk mellan Jakobsberg och Barkarby. Med utbyggnaden av Barkabystaden kommer stråket få en ökad betydelse. Förslag till genomförande av förbättringar av ån och dess dalgång tas fram. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvaliten, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsvärdet ska tas fram. Driftkostnaderna bedöms öka kraftigt, hur mycket är idag osäkert Enköpingsvägen / Skarprättarvägen Vid exploatering för ny byggmarknad kommer den ökade trafiken kräva att befintlig korsning byggs om till cirkulationsplats. Projektet är avslutat Enköpingsvägen; Viksjöleden-Flyginfarten Breddning av Enköpingsvägen till fyra körfält mellan Viksjöleden och Flyginfarten. Projektering och trafikutredning får visa omfattningen av projektet. Avvaktar medfinnansiering från fastighetsägarna samt detaljplanändring Alpvägen Har senarelagts jämfört med nämndbehandlat Projektet är ej påbörjat. Detaljplan väntas vinna laga kraft i budgetförslag. Anläggning av gata och vändplan. Projektet början av 2012.Årets medel tas med till 2012 samt är en förutsättning för utbyggnad av bostäder i samband tyngdpunkten på projektet ligger med markförsäljning Lädersättrav, utredning Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 70% avser VA. Budget avser utredning. Osäkert vad utredningen kommer att visa. Inga medel föreslagna i budget Drabantv, utredning Omläggning befintlig ledning. Risk för tredje man. 70% avser VA. Budget avser utredning Grönvretsv, upprustning meter av vägen är i dåligt skick, feldoserad sträcka kan medföra översvämning i angränsande fastigheter. 4 mnkr avser VA. Osäkert vad utredningen kommer att visa. Inga medel i budget Utbyggnadsplaner för Jakobsbergs Centrum bör beaktas. VA utredning pågår, därefter projektering. Trolig byggstart Källtorpsvägen/Ulvsätravägen Ny bebyggelse vid Kallhällsparken medför en utbyggnad Projektet är ej påbörjat. Detaljplan väntas vinna laga kraft av gata samt flytt av hundrastgård. I projektet ingår även under förnyelse av parken, såsom grusyta för eldning till Valborg. sid 2(12)

3 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Kyrkparken Inte beräknad än 2022 Skrivs in när g-katalogen är tillgänglig Anbudsgivning pågår för etapp 1, dagvattendamm Snapphanevägen Anläggning av gata inklusive lokalgata och belysning i samband med nytt bostadsområde. Ingår upprustning av tennisplan med 300 tkr. Projektet är en förutsättning för utbyggnad av bostäder Projektet färdigställt under hösten. Toppbeläggning utföres inte innan byggnation färdigställt Banverkets utbyggnad Mälarbanan Inte beräknad än 2015 Utredning och projektering i samband med Mälarbanans utbyggnad. Budget för genomförande se investeringsreserven U2-området I samband med U2 området och Rotebrovägens utbyggnad behövs utredas kommunens "egna" intressen. Avvaktar Trafikverkets planer av utbuggnaden av Rotebroleden Penselgränd Anläggning av en ny lokalgata"porträttsvägen" med vändplan genom fastigheten 3:475 och 6:368 Viksjö, och belysning samt markinstllationer av El, och VA-system. Projektet färdigställt under hösten. Toppbeläggning utföres inte innan byggnation färdigställt Barkarbystaden Exploatering av markområde inom Barkarbyfältet för bostäder och handel. Detta projekt omfattar utbyggnad av Detaljprojektering av VA och vägar pågår. Efter styrgruppsbeslut kommer en första utbyggnad av VA-nätet kommunala anläggningar såsom vägar, VA-ledningar samt påbörjas. parker och torg inom detaljplaneområdet "Barkarbystaden 1". Utav den upptagna årsprognosen så kommer 5,0 Mkr överföras till projektet "Kyrkparken", projektnummer Kalhälls centrum Utredningskostnader för förändring av Kallhälls centrum på grund av ändrad detaljplan och Mälarbanan. Enligt plan Enköpingsvägen Granskog Ledningsdragning, anäggnings arbeten för försäljning av nya tomter. Projekt blev överklagat 2010 pga lågkonjuktur, konkurrens mellan E med en fördyring som resultat pga vinter arbeten och ny entreprenör 1mkr dyrare. Slutbesiktigat men anmärkningar kvarstår som ska åtgärdas före sommaren.medel kr som skall tas från vinst av tomtförsäljning enligt ök har ej tillhandahållits från expl avd. Projektet är slutbesiktigat Skyltprogram Framtagande av skyltprogram. Projektet flyttas till Miljö och bygglov Gestaltning Barkarby trp Infart Järfälla kommun Barkaby handelsområde. Påbörjas under Fas:Projektanalys Inkop fordon Utbyte av fordon Bålstasläpet, BGZ Summa LEDNING OCH STÖD sid 3(12)

4 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Projektsystem Införande av Antura och kalkylsystem Antura finns på plats. Koppling mellan Antura och Raindance kvarstår. Sker under september/oktober. Kostnader för införande och utbildning kvarstår ELLA - Kommunövergripande elektroniskt arkiv Elektronisk långtidsarkivering Arbete med att scanna ritningar och övriga handlingar kring konstbyggnader sker. Digitalisering till Batman. Vi får hjälp av ÅF samt Arkiva ADB-utrustning Investeringar i ADB Årligt anslag Årligt anslag Kostnader för att införa ny ADB inom Bmf. Osäkert hur stora behov vi har, men viss utrustning kommer att köpas in under året. Summa sid 4(12)

5 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / VÄG OCH TRAFIK Generell ram Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. Medverkan i planutredningar pågår Tillgänglighetsanpassning Årligt anslag Årligt anslag Kommunen är i stort behov av att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, övergångsställen, bänkar m.m. Projektet är ett flerårsprojekt, vilket följer ett upprättat åtgärdsprogram för att uppnå målet om ett samhälle tillgängligt för alla Ny Barkarbybro Budget för utredning o prokjektering år Budget för byggande av bro ingår till viss del i investeringsreserven Belysning gång- och cykelväg Hästskov. - Säby Saknar belysning på gc-väg mellan Hästskovägen och Säby gårdh, Pågår. Planering och div. avrop av entreprenör är utfört. Projektet fördelas eventuellt på annat sätt än planerat mellan kommunen och Trafikverket. Anbudsörfrågan utlämnad. Projektet klart till sept Belysning från Mälarvägen till Görvälns slott Belysning Mälarvägen-Slottet samt vid Brukets parkering Arbetet pågår. Klart före juli Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen Tånglöt Budget om tkr finns år 2010 och är en fortsättning av projekt Projektet avser att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen. Projektet stängs Gång- och cykelvägar, mindre reinvesteringar Behov finns att uppgradera, bygga om samt upprusta i gång och cykelvägnätet. Planering och utförande pågår successivt under året Kallhällsbadet Utökande av antalet parkeringsplatser i anslutning till Kallhällsbadet och Görvälns naturreservat. Flyttning av cykelställ. Mindre efterarbeten återstår Tryggt och snyggt Årligt anslag Årligt anslag En ökad satsning på trygghetsfrågor såsom översyn och Planering pågår. Ten:s program avs. Jkb:s gångtunnel upprustning av gångtunnlar och strategisk röjning av gång- föreslås att framflyttas med anledning av pågående och och cykelvägar. Enl program Ten golvbeläggning Jkb kommande arbeten med bussterminal och Mälarbanan. tunnel och belysning-lekplatser Beläggningsarbeten Årligt anslag Årligt anslag Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program procent av budget används till gång- och cykelvägar Barkarbybron Kan ej anges Kan ej anges Förstärknings- och underhållsåtgärder för att upprätthålla bron i funktionsdugligt skick, till dess att ny bro ersätter befintlig. Osäker kostnadsbedömning Gatubelysning investeringar Årligt anslag Årligt anslag Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader motsvarande 50 tkr per år Digital LTF-liggare Enligt lagändring ska Lokala Trafikföreskrifter (LTF) skrivas om för att dokumenteras digitalt med koppling till Vägverkets nationella vägdatabas. Projektet förutsätter extern konsult för omskrivning, dokumentering, kontroll och dataprogram. Beläggnigsarbetena påbörjas under våren. För akuta underhållsbehov. Projektering pågår.arbeten igångsätts före sommaren och pågår hela året ut. Slutligt genomförande av projektet kommer att ske under. Anslaget kommer att förbrukas under året.arbete med digital LTF-liggare pågår. sid 5(12)

6 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Gång/cykelväg Passadvägen/ Enköpingsvägen Komplettering av gång/cykelvägsavsnitt mellan Enköpingsvägen och Kallhälls centrum.kallhällsleden mellan Passadvägen och Enköpingsvägen. Utbyggnad av ny gång- och cykelväg. Projektet är avslutat. Slutfakturering kvarstår Barkarby trafikplats / Viksjöleden Trafiksäkerhetsobjekt enligt Trafiknätsanalysen. Trafiksignal alternativt vänstersvängsfält på ramp planeras. Driftkostnaderna beräknas öka med 40 tkr i 2007 års penningvärde. Medel står till förfogande för ombyggnad av körfält Ramp 1 proj Bullerdämpande åtgärder Åter-kommande Återkommande Åtgärder i syfte att minska störningar från vägtrafiken längs kommunens huvudvägar Trafiknätsåtgärder Årligt anslag Årligt anslag Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis 30-zoner och förhöjda övergångar. Åtgärderna är en följd av den genomförda trafiknätsanalysen från år Trafiksäkerhhöjande åtgärder vid skolor Säkerhetshöjande åtgärder vid skolor. Driftkostnaderna beräknas öka med 10 tkr i 2007 års penningvärde. Kartläggningen färdigställd.trafikbullerpolicy framtagen samt är ute på remiss. Beräknas påbörja åtgärder för fastigheter överstigande 65 db(a) under året. Planering och utförande har påbörjats Projektet stängs.avslutas Gång/cykelväg längs Enköpingsvägen del 1 och För att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i nord sydlig riktning längs Enköpingsvägen. Driftkostnaderna beräknas öka med 50 tkr i 2007 års penningvärde. Projektstart produktion i Augusti, klart till hosten Järfällavägen / Frihetsvägen Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats. Upphandling av generalentreprenör pågår. Entreprenaden ska vara färdigställd under. Trafikverket kommer att bidra med 50% av entreprenadkostnaderna upp till 1500 tkr, vilket kommer att innebära ett avdrag på årsprognosen Viksjöleden / Hummelmoravägen och Traktorvägen 5 Cirkulationsplatser Ombyggnad av fem korsningar utmed Viksjöleden till cirkulationsplatser. Gestaltningsprogram för dessa ingår. Projektet är till största delen avslutat. Komplettering av rondellen vid Hästskovägen med en anläggning för att höja synbarheten ska utföras under hösten Unionsvägen / Enköpingsvägen Korsningen bör byggas om innan den nya brandstationen Projektet stängs. tas i drift. Ombyggnaden avser cirkulationsplats samt gångoch cykelbana längs Unionsvägens västra sida. Åtgärden är inte genomförbar efter drifttagande av brandstationen. Ingen förändring av drift- och underhållskostnaderna Kontovägen Utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Kontovägens västra sida Uddnäsvägen, utredning Utredning av Uddnäsvägen, vilken har undermålig standard både på framkomlighet och trafiksäkerhet. I takt med ytterligare exploateringar utmed vägens eventuella bostadsutbyggnader krävs en upprustning med förbättrad väggeometri samt separat gångbana. Omfattningen större än kalkylerat. Kostnsökning på ca 50%, villket finnansieras med stadsbidrag.projektering klar, upphandling snarast. Avvaktan på Rotebroledensplaner. sid 6(12)

7 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Enköpingsvägen-Folkungavägen cirkulationsplats Beräknad utifrån yta påverkad korsning samt erfarenhetsvärden. VoT föreslår att ytterligare utredningar får visa andra lösningar för att lösa gc-trafiken, med evnetuella gångtunnlar eller broar. Medel kommer i så fall att sökas för detta separat vid senare tillfälle. Utredning cirkulationsplats/trafikljusen.beslut om åtgärd under året Järfällavägen vid ny bussterminal För att möta den nya bussterminalen som beräknas tas i Byggnation påbörjas under hösten. Färdigställs i år. Viss drift hösten behöver kommunen få en mer försening pga terminalsutbyggnaden stadsmässigt utseende av Järfällavägen utmed terminalen Dagvattenpump Barkarby SKA TILLHÖRA VoT, HAR MEDDELAT GP 26/1/BR. Dagvattenpumpen vid Welcome hotell måste snarast åtgärdas för att undvika att gångtunneln under motorvägen inte vattenfylls. Utreder om samårdning med trafikverket Datorer, väg och trafik Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av CAD-system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror på väg- och trafiksektionen. Summa PARK OCH NATUR Generell ram Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda behov på parkoch naturavdelningen Eurosionsutredning Görvälns bad har stora erosionsproblem som måste åtgärdas om badplatsen ska fungera för barnfamiljer. Bolinder strand har erosionsproblem liksom Kallhällsbadet. Resultatet kommer troligen medföra investeringar som tas upp i budgetarbetet Klar. Sanering av två st oljesisterner på parkmark belastar med 50tkr. Anslaget kommer att förbrukas under året. Slutkostnadsprognos Lekplatser, reinvesteringar Mindre upprustningar av förslitna lekmiljöer, utbyte av lekutrustning och uppgradering av grusytor har följande platser åtgärdats:, Orkestervägen, Dukatvägen, Castorvägen, L:a Björkeby ( i Barkarby/Skälby området), samt Äppelvägen och Tubvägen (i Viksjö) Kulturhistoriska parker, reinvesteringar Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet. Upprustn. Av lekplats Arla-Särlav. Utbytee av utrustning. Upprustning av fallytor och hårdgjorda ytor. Konsultarbete med trädplan och skötselplan pågår. Lindar närmast slottet beskurna :- användes till renovering av gräsytor och häckar Inför TV4-inspelning Naturreservaten, reinvesteringar Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar i naturreservat. Projektet är försenat i tid gentemot ganttprognosen Fågeltorn Nytt fågeltorn byggt under Kompletteras under stabiliseringsåtgärderplus informations tavlor har belastat året. Underskottet på -107 tkr.balanseras mot överskott inom naturvården totalt. sid 7(12)

8 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Säby Gård - kollektivstallet upprustning av markområde kring kollektivstallet, Projektet slutfört per halvårsskiftet. Överskridandet dräneringsarb, stängselkomplettering, kompl belysning mm med 97 tkr beror på att dräneringsproblem uppstått i anslutning till kollektivstallet Tallbohovsparken Tallbohovsparken med forbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall. Upphandling av entreprenör i sept. Beräknad upparbetat entreprenad under : 700 tkr Minneslund husdjur Medborgarförslag från år En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats. Om en stiftelse tar över skötseln blir skötseln 0 kr. Förhandling med Stiftelse pågår Riddarparken Riddarparken är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras, speciellt dammen. Renoverad lekplats, ny scen och renoverat café till nutida standard behövs utföras i Järfällas mest kända park. En park som har fått Sienna-priset och vars landskapsarkitekt är känd på europanivå inom trädgårdkonst Utredning och projektering pågår Mulltoaletter i naturreservaten På grund av lagändringar, som medför deponiförbud av latrin samt förbud för upprepade lyft över 15 kg, måste 15 torrtoaletterna (TC) i naturreservaten ersättas med mulltoaletter alternativt tas bort. 15 TC ersätts med 5 mulltoaletter som handikappanpassas. I budgeten ligger även en kostnad för tillgänglighetsåtgärd vid Görvälns raststuga. Driftkostnaderna beräknas minska med 80 tkr i 2007 års penningvärde Gatuträds-/skyddsplant Uppbyggnadsbeskärning av tidigare gatuträdsplanteringar. Detta görs under 10 år från den ursprungliga planteringen. Ytterligare 2 toaletter kommer att färdigställas år. Projektet stängs Våtmarksåtgärder allmänt LONAprojektet avser stubbfräsning av 30-meterskärret. Kvarvarande medel används för ytterligare åtgärder vid Säbysjön och dess våtmarker. Enligt plan Nedläggning av förslummad lekplats med mera Årligt anslag Årligt anslag Projektet avser förfallna anläggningar eller objekt som inte ska renoveras eller bevaras. Nedläggn. Av Emaljv-lekpl omläggn till naturmark. Utbyte av gung-och klätterutrustn. Skogshyddans lekplats Tryggt och snyggt Projektets syfte är att öka känslan av trygghet på ett snyggt sätt. Följer program. Anslaget förbrukas Säby gård Projektet har pågått sedan Projektet är ett trafiksäkerhetsprojekt där det ingår att förbättra parkeringsmöjlig-heterna i början av allén samt sätta upp granitstolpar i allén. I projektet ingår en översyn av alléträden samt gårdsmiljön Parker, lekplatsupprustning Årligt anslag Årligt anslag Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år Nibbleparken. Enligt plan. Idégivning pågår. Projektering i höst. Byggstart 2012 sid 8(12)

9 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna. Entreprenaden i stort sätt klar. Bsiktning ej godkänd Skogsvårdsplan Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete Mälarpromenaden Kan ej anges 2013 Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. Grusvägarna förbinder Sandviks gård med Görvälns slott. År grusväg utmed Vattenverksvägen samt övergångställe År stig utmed Mälaren vid Sandviksgård omarbetas till grusväg År Upplandsleden genom Hummelmora hage omarbetas från stig till grusväg År - parkeringen vid Görvälns bad renoveras samt grusväg anläggs förbi parkeringen Ökad årlig kostnad med 30 tkr i 2007 års penningvärde. Projektdelen som rör vilket digitalt program som ska nyttjas (ev. programinköp) är uppskjutet till Etapp 1 utmed Vattenverksvägen är i stort sätt klar. Besiktning ej godkänd. Belysning av fasad i stort sätt klar. Injustering av belysning kvarstår. Övrig belysning renoveras + ngt inköp då bef. armatur åter finns i produktion. Kallhällsetappen ( etapp 2) är projekterad men tillstånd ej sökt på grund av att ingreppet i naturreservatet vid stranden blir stort. Modifierad grusväg ska projekteras Görvälns slott, grusplan klar Ny grusplan. Idag rullar gruset under besökarnas fötter, speciellt vid torr väderlek. Flera personer har ramlat, hittills utan allvarliga skador. Ingen förändring av driftkostnaderna. Projektet är klar och ska bort från excellerapporten Igenläggning militära anläggningar Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Större delen av objekten och marken är ej undersökt eller sanerad Papperskorgsbyte Av 468 papperskorgar ska 50 små papperskorgar ersättas med 50 stora. Detta byte ska ske i lekparkerna, kommundelsparkerna samt på torg. Erfarenheten visar att nedskräpningen minskar och befintligt tömningsintervall kan bibehållas om papperskorgsstorleken ökar där nedskräpningen är som mest. Ingen förändring av driftkostnaderna Poppelallén etapp Gestaltning, förslag på val av trädslag och start av projektering för norra allén inväntar stadsarkitektens centrumutredning som ska bli klar i slutet av Budget genomförande ingår i investeringsreserven år Militära anläggningar huvuddel 1och 2 är slutbesiktigad. Tillkommande projekt är ett Saneringsuppdrag av Tånglöts skjutbana som beställts av Miljö och Hälsa JFK. Tånglöt TEN /333 ( MA SAN TÅNGLÖT) beräknas starta i AUG och färdigställs till Hösten. Inköp ocjh utbyte av krogar beräknas till 50 tkr. Resterande belopp avvaktas med maa JC Decaux-avtalet. Projektering pågår Datorer, park och natur Årligt anslag Årligt anslag Uppgradering av datorer med kringutrustning samt nya GIS-program på park- och naturavdelningen. Summa KART OCH GIS sid 9(12)

10 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Nytt geodetiskt referenssystem Under planeras i länet en gemensam övergång till nytt höjdsystem RH200. Detta är även en anpassning till EU-standard. Byte av referenssytem sker med ett intervall av vart år Flygfotografering Årligt anslag Årligt anslag En kontinuerlig ajourhållning av kommunens baskarta i 3D är nödvändig. Ajourhållning sker sedan till övervägande del med hjälp av digital foto-grammetri och ortofotoproduktion. Dessa moment ska ske vartannat år framöver. Ingen påverkan på driftkostnaderna Ortofoto från 2300 m Årligt anslag Årligt anslag Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Utförs vartannat år. Ingen påverkan på driftkostnaderna Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga bostadsentréer och angöringsplatser byggnader och topografi enligt gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Omfattarr även rättingar och komp. av lägenhetsregistret Geodataportal inkl metadatabas Kvalitetsäkring och ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Projektet utökas till att inefatta datadeling inom ramen för den nationella geodatasterategin 2013 Ytterligare pengar behövs tkr, tkr Flygbilder, snedperspektiv Årligt anslag Årligt anslag Snedbilder för att kunna se alla byggander inklusive fasader från fyra håll. Ingen påverkan på driftkostnaderna Digitalisering av GC-vägnät För att bla kunna transportoptimera resor inom olika verksamhet ( kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel gång) Fortgår avaktar standardspecifikation från NVDB Uppbygn av 3D modell Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm System, datautrustning IT/ADB Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag för uppgradering av system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror. Summa Fortgår men är beronde av data som nu under våren producers av konsult. Projektet behöver förlängas och ytterligare pengar tkr, tkr TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP Generell ram Årligt anslag Årligt anslag Akuta störningar för omedelbar åtgärd. sid 10(12)

11 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Spillvattenanslutning- UTGIFTER Spillvattenanslutning - INKOMSTER Spillvattenanslutning - TOTALT Baset, Sandudden och Görvälns vattenverk ingår nu i verksamhetsområde för spillvatten. Entreprenör är upphandlad och VA-anläggning kommer att byggas under perioden september-december. Objektet består av c:a 1,7 km tryckavloppsledningar och 5 st pumpstationer. Upphandlingen är uppdelad på tre huvuddelar. Huvuddel 1 utgörs av pumpstationer och kommunens del av utbyggnaden av tryckavloppsledningarna. Huvuddel 2 utgörs av utbyggnaden av tryckavloppsledningar inom Norrvattens fastighet. Huvuddel 3 utgörs av Norrvattens tomrör för fiberkabel Vattentrycksberäkning Beräkning av ledningsnätes kapacitet och tryck används för att dimensionera kommande utbyggnader. Fas 1-3 är slutförda och levererade. Fas 4 som innebär lite mer detaljerade analyser är beställt Vattendirektivet I linje med EU:s ramvattendirektiv har Norra Östersjöns vattenmyndighet tagit fram ett åtgärdsprogram för att vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015 (2021 i undantagsfall). Det här projektet ska finansiera de åtgärder som kommunen enligt åtgärdsprogrammet ansvarar för. Enligt plan Utbyggnad dagvattenledningar Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin TV-inspektion och ledningsrenovering Årligt anslag Årligt anslag Varje år TV-inspekteras 10% av ledningsnätet. Utvärderingen ligger till grund för vilka ledningar som skall renoveras för att undvika driftstörningar. Nytt för i år att även dagvattenledningarna inspekteras medför mer kostnad än budgeterat En del entreprenad beställd, ej beslutat vilka delprojekt resterande medel ska användas till - beslutas till sommaren. Områdesrenoveringen för är relativt liten och handlas upp med ledningsrenoveringen 2012 varför pengar från ska flyttas över till Tennringen områdessanering VA-sanering av området vid Tennringen och Stålringen. Tennringen pågående. Stålringen ska handlas upp efter sommaren Renovering pumpstationer Avser att byta ut och förnya pumpar, omrörare och efterspolningssystem för att förbättra driftsäkerheten. Går hand i hand med driftövervakningsprojeketet. Några åtgärder är beställd men inte levererade Driftövervakning pumpstationer Ett nytt IT-baserat driftövervakningssystem över pumpstationerna medför bättre kontroll av stationernas status.innebär mindre manuell tillsyn. Vissa stationer har idag inget driftlarm. Projektet är i stort sett klart. På grund av problem med samordna interna IT-service, Tele2 samt leverantören gör att projektet är försenat IT-ADB-utrustning Future Årligt anslag Årligt anslag Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem VA och avfall. Program, projektledning, installation och utbildning. Enligt plan. Kvar att göra: Entreprenörsavräkning, är testat, ser bra ut, ska slutföras. Fakturaarkivet. Kartkoppling återstår. Enl EDP är det rimligt att vi blir klara i år Förnyelse av va-nätet Årligt anslag Årligt anslag Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten inte kan upprätthållas. Flertal entreprenader pågående,endast fåtal delobjekt återstår att beställa efter sommaren om budget tilllåter. sid 11(12)

12 Investeringsredovisning Bilaga 5 S- / Förstärkningsåtgärder spill-vattensystem Veddestadiket Kan ej anges 2015 Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Har flyttats fram till år 2008 och 2009, eftersom ytterligare utredning krävs.ytterligare medel föreslogs i budget Mindre va-ledn. serviser Årligt anslag Årligt anslag Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. Summa AVFALL Nytt insamlingssystem Kommunen har mål för återvinning av avfall inklusive biologisk behandling. För att uppnå målet från avfallsplanen att 10 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så börjar kommunen att samla in matavfall från hushållen under IT-system Future Systemuppgradering av Winsam debiteringssystem till Future för VA och avfall. Future är utvecklad av samma leverantör som Winsam. System för registerhållning och debitering av tjänster för va- och avfallskollektivet. Program, projektledning, installation och utbildning. Summa Det avvaktas med projektet. Det byggs nya serviser hela tiden. Är beroende av hur många nya bygglov som beviljas. Projektet är ett år försenad. Enligt plan. Kvar att göra: Entreprenörsavräkning, är testat, ser bra ut, ska slutföras. Fakturaarkivet. Kartkoppling återstår. Enl EDP är det rimligt att vi blir klara i år. TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN sid 12(12)