Investeringsredovisning samhällsuppdraget 2016 Bilaga 2 Dnr Ten 2017/65

Transkript

1 Investeringsredovisning samhällsuppdraget Bilaga 2 Dnr Ten 2017/65 Mbn = Miljö-och bygglovs nämnd = Bygg-och miljö nämnd = Detaljplan Fm = Fullmäktige TRV = Trafikverket Ten = Tekniska nämnd ÖP = Översiktsplan KF = Kommun Fullmäktige Belopp i tkr PROJEKT / JAN/DEC KOST Vektorisering av äldre detaljplaner Kart och GIS Vektorisera (digitalisera) kommunens samtliga detaljplaner inkl. föreskrifter, bestämmelser för att bl. a underlätta vid Ekonomi: På grund av nya krav (ny SIS standard) blir arbetet mer fastighetsbildning, bygglov samt framtagande omfatande och därmed något mer av nybyggnadskartor Nya krav att kunna koppla detaljplanerna till olika e-tjänster för tex ansökan bygglov, kostsamt. Omfattning / Kvalité: Enligt medborgardialog i samband med förslag, samråd etc. i arbeten Hantering av 3D på webben Kart och GIS Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag 0 4 Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnads- dokumentationsprocessen mha av 3D modell Nytryck kommunkartan samt stadskarta Kart och GIS Kommunkartam i skalal 1:15000 trycktes senast 2008 den behöver ajorhållas och uppdateras. Stor eftrfågan på nytryck både externt och internt GIS_Geodata_Webben (Solen) Kart och GIS Investeringen avser ersätta nuvarande webbapplikation Solen Webb Portal WEbb GIS Kart och GIS Ersätta alt. uppgradera kommunens gemensamma GIS "Solen" med nytt system. Sytemet infördes 2006 och måste nu ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt motsvara olika veksamheters behov av GIS. Systemet infördes 2006 och är föråldrat. Måste ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt klara verksamheternas behov av GIS och att göra geodata mer tillgängligt via kommunens intaranet Projektet är klart. Tid: Genomförd enligt plan. Omfattning: Enligt Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Avviker något från budget på grund av ändrade förutsättningar kopplade till IT-miljön. Omfattning/Kvalité: På grund av ITsäkerhetsaspekter har de mobila tillämpningarna inte kunnat implementeras fullt ut. I övrigt enligt plan. Tid: Projektet är klart. Ekonomi: Avviker inte från budget Ortofoton, skanning, flygfotografering Kart och GIS Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag 0 25 Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för Tid: Enligt plan Ekonomi: Enligt budget. framtagande av underlag för fysisk planering. Omfattning / Kvalité: Enligt Återkommande varje år. Ingen påverkan på beskrivning driftkostnaderna Förbättringar av register-och fastighetskart Kart och GIS Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan Ekonomi: Enligt budget Med en ökad takt och volym av byggande i Omfattning / Kvalité: Volymökning i kommunen krävs en hög kvalité- och samband med kommunens ajourhållningsnivå för dessa informationsslag, expansion. Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggandsprocess (, fastighetsbildning och byggande) Adress-Byggnad-Lägenhetsreg Kart och GIS Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag 0 12 Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning Tid: Försenig på grund av försening av samtliga adresser, byggander, från systemlevrantören och problem lägenhetsregister samt topografi gällande nya med vår IT miljö krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen Ekonomi: Budget delvis påverkan på driftkostnaderna. återlämnas på grund av försening. Omfattning / Kvalité: Enligt Geodataportal inkl metadatabas Kart och GIS Kvalitetsäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Tid: Enlig plan Ekonomi: Enligt våra externa avtal kring geodata (företrädesvis med lantmäteriet, registerkarta, adresser, byggander samt topografiska grunddata) har kraven i avtalen skärpts, så att alla data som levereras måste ha relevanta metadata för att godkänns i de nationella registren. Detta har sammantaget medfört betydlig större arabetsinsats och där med kostander. Omfattning / Kvalité: Enligt Sida 1 av 17

2 / JAN/DEC KOST Flygbilder, snedperspektiv Kart och GIS Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se och visa alla byggnader inklusive fasader från fyra håll. använd inom en mängd olika verksamheter inom kommunen tex bygglov. Prognos: Årligt anslag Tid: Projektet vilande under återupptas 2017 nya medel Digitalisering av GCM-vägnät Kart och GIS För att bla kunna transportoptimera och planera resor inom olika verksamhet (kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel, gång) GSM nät i kombination med gatu-, vägnät i NVDB. Under 2015 färdigställdes cykelvägnätet Ekonomi: Enligt plan. Omfattning/Kvalitet: Enligt Projektet är klart Uppbygn av kommuntäckande 3D modell Kart och GIS Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag 0 4 Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. Omfattning / Kvalité: Enligt System, datautrustning IT/ADB Kart och GIS Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag 0 3 Uppgradering av system, datorer samt annan IT-utrustning samt inköp av programvaror. Summa Kart och Gis: Tid Enligt plan. Omfattning / Kvalité: Enligt beskrivning Trafikplanering Ledning och stöd Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt Tid: Årligt återkommande projekt. Ekonomi: Något lägre bedömt utfall deltagande i detaljplanearbeten och regionala än budget. trafikforum. Omfattning: Enligt Sportpark;Kvarnbacken Ledning och stöd Programutredning för en central park i Tid: Försenat; inväntar program för samarbet med Kultur o. Fritid & HSB för att detaljplan. utveckla det befintliga grönområdet runt Ekonomi: Budget flyttas fram simhallen och gymnasiet till en kultur till 2017 på grund av försening. o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. beskrivning efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom år Sociotopkarta Ledning och stöd Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla Grönplan Ledning och stöd Kommunen har en grönplan från Rapporten behöver uppdateras pga EUdirektiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagand Vattenplan och åtgärdsprogram Ledning och stöd Syftet med projektet är att slutföra arbetet med att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga visa GIS Lekmiljöplan Ledning och stöd Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Ålder 0-18 år Inför Översiktsplanearbetet utfördes översiktlig analys av barns lekmiljö både på lekplatser och i naturmiljö. Detta arbete ska färdigställas genom slutförande av påbörjad inventering av lekplatsernas status, användbarhet och tillgänglighet. Planen ska följa miljöplan och översiktsplanen samt vara budgeterad att sociotopkarta i naturreservat var mer komplicerat än inom park. Ekonomi: Budget delvis försening. Tid: Tidigareläggning Ekonomi: budget överskrids på grund av tidigareläggning av arbete med planen. Underskott balanseras med Totala budgeten överskrids på grund av ökad omfattning och nya interna timpriser. Omfattning: utökad med naturvärdesinventering. Tid: Prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare och att det kostar mer. Omfattning: Ökad omfattning. Översvämningsperspektivet, hydromorfologi och kalibrering av översvämningsmodeller tillkommer. Ekonomi: Total budget riskerar att gå över. utökat omfattning. Ekonomi: Budget delvis flyttas fram till 2017 på grund av beskrivning och utökad med lekvärdesfaktor. /Demokrati,Kultur och Fritid (ÖP) ( återkoppling till ) ( EU-direktiv) Möbleringsprogram Ledning och stöd Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekutrustning. Ekonomi: Billigare på grund av använda interna resurser. Omfattning/Kvalitét: Ökad kvalité på grund av användandet av Sunda hus ( miljöcertifiering av utrustning). Sida 2 av 17

3 / JAN/DEC KOST Görvälns Gård och Bruketområdet Ledning och stöd Reinvestering av Gövälns gård med arboretet samt Bruketområdet Utsmyckningsprogram Ledning och stöd En utsmyckningsprogram ska försköna torg och gator. Syftet är att få ett budgeterat utsmyckningsprogram som visar årstidsväxlingar vår, sommar, höst och vinter med unika tidpunkter som påsk och advent. Tid: Försening på grund av framflyttning av Kulturhistoriska parker reinvestering. Ekonomi: Budget flyttas fram till 2017 och omprioritering. Ekonomi: Budget delvis försening Hypergene Ledning och stöd Ett lättillgängligt komplett och sammanhållet Projektet är överflyttat till Ksf för beslustödssystem för rapportering och analys bättre samordning. av verksamheten, budget, prognos samt strategisk planering, nyckeltal samt måluppföljning Inventarier Ledning och stöd Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats Kulturhistoriska parker, reinvesteringar Ledning och stöd Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet I projektet ingår även en broschyr över parken och arboretet.. Tid: Projektet utnyttjas vid behov av ny införskaffning av möbler. resursbrist. Ekonomi: Budget obudgeteras på grund av försening Utveckling av E-tjänster Ledning och stöd Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en Tid: Försenat pga att ny plan måste upprättas. bättre service till medborgarna och effektivare Ekonomi : Budget i stor del administration. ombudgeteras pga ovan. Omfattning/kvalitet: Se ovan Vattendatabas Ledning och stöd Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS Vattenundersökningar Ledning och stöd Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Syftet är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning ADB-utrustning Investeringar i ADB Ledning och stöd Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Vi byter databaservrar,applikationsservrar och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för de applikationer som behöver levereras Projektsystem Ledning och stöd Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering Ella - Kommunövergripande elektroniskt ar Ledning och stöd Projektets syfte är att förbereda och införa elektronisk långtidsarkivering på BMF. Projektet ska koordineras med det förvaltningsövergripande projeikt som pågår på kommunstyrelseförvaltningen som rör e- arkiv. Under året ska särskilt fokus ligga på eventuell användning av AGS. Summa Ledning och stöd: Skälbyparken Park och natur Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsyteavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggdeföreningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem samordning med ett annat projekt. Ekonomi: En del av Budget flyttas till 2017 på grund av ovan. Omfattning: Enligt plan. Prognos: Enligt budget. Omfattning: Enligt Tid: Delprojektet IT lyftet är klart. Ekonomi: Kvarvarande medel efter delprojektet IT-lyftet återlämnas. Omfattning: enligt Tid: Projektet är försenat på grund av samordning med förvaltning av systemet samt samordnade av utveckling tillsammans med Kommunstyrelseförvaltning. Ekonomi: På grund av förseningen flyttas budgeterade medel till år Omfattning: enligt Tid: Förenat pga. koordinering mot kommunstyrelseprojektet Införa e- arkiv som har dragit ut på tiden. Ekonomi: Se ovanstående. omprioritering; Programstart framflyttad till början av år 2017 Prognos: Budget framflyttad till period på grund av ( EU-lagen) Sida 3 av 17

4 / JAN/DEC KOST Handikapp toalett Kallhällsparken Park och natur Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av förvaltningsutredning samt invänta byte av projektledare. Ekonomi: Budget grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i ombudgeteras på grund av sydost eroderar delvis bort. Slyvegetion slår upp i parken, Toaletten vid idrottshalllen fungerar inte för allmänheten. Utredningen försening. beskrivning ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m. Byggnation av handikappanpassad toalett och teknikutrymme i Kallhällsparken enligt löfte från Ten s ordf. till handikapprådet Viksjö stadspark Park och natur Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform eller liknande och liten skulptur Reinvestering parkbollplaner Park och natur Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Projektet innebär att under ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god lekstandard samt klara av dagens säkerhetskrav. Berörda lekplatser kommer att läggas ned. Tid: Försenat; anpassad efter samordning med angränsande projekt. Ekonomi: Budget framflyttad pga samordning med angränsande projekt Omfattning: Enligt personalskiftet. Ekonomi: års budget kommer inte att genomföras. Projektet innebär också att under ska de berörda bollplanerna vara upprustade och ha en god standard. Berörda bollplaner kommer läggas ned Entré till Västra Järvafältet Park och natur Enköpingsvägen utvecklas med g/c-väg och Projektet är klart. ny Detaljplan, Bredgården 1:2 m.fl., innehållandes småindustri. Entrén till Västra Järvafältet ska förbättras som en kompensation för detaljplanen genom ökad tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder till reservatet Grusväg utmed Vattenverksvägen Park och natur Grusvägen mellan Upplandsleden och Tid: Framflyttad. Ny projektledare Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på aug-sept befintlig grusväg,med vilplan och bänkar, Ekonomi: Invänta projektledare vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och beskrivning förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen Söderhöjdens promenad Park och natur Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en promenadslinga med belysning och möjligheter till sittplats med goda utsiktvyer. Tid: Inom tidplan. Projektet är klart. Omfattning/Kvalitét: En del av sträckan gick inte att byggas på grund av detaljplanerat område. Den delen byggs av exploateringsprojekt Alléer i naturreservater Park och natur Målet är att ta fram trädvårdsplaner som tar Tid: Enligt plan hänsyn till kultur- och naturvärden för Prognos: Enligt plan alléerna inom naturreservaten. Syftet är att ta Omfattning: Enligt plan fram ett digitalt skötselunderlag som ger god översikt vilka åtgärder som behöver utföras i alléerna under en 10-årsperiod. Inventering av naturvärdesarter på alléträden möjliggör anpassning av skötsel så att den biologiska mångfalden i kommunen kan utvecklas Gödselplatta vid Järvafältets ligghall Park och natur Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en mijlöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken. Tid: försenat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Omfattning: Utökat pga den omlokalisering som behöver klargöras i och med Barkarbystadens utbyggnad. Temporär lösning för att klara miljökrav för gödselhantering kan bli nödvändigt beroende på när ny ligghall kan realiseras. Kostnad: enligt plan. (ÖP) Inventering arter/biotoper Park och natur Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag 0 37 Inventering av öppna gräsmarkers naturvärden. För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper. Tid: Enligt plan Prognos: enligt plan Omfattning: enligt plan Sida 4 av 17

5 / JAN/DEC KOST Småvatten - biotopförstärkning Park och natur Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Tid: Försenat pga omprioritering. Ekonomi: Budget inte använd på grund av Medlet framflyttats till perioden Omfattning: Enligt plan Säbysjöns våtmarker Park och natur Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävden behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. Tid: försenat pga 1.arbetsprioritering samt oklarheter med riskklassning av f.d. Järva skjutfält. 2. ramavtalsupphandling tog längre tid. Ekonomi: Budget inte använd på grund av Omfattning: Enligt Neptuniparken Park och natur Renovera Neptuniparken till en temalekplats omprioritering. Projektstart i början av Ekonomi: Budget flyttas fram till period på grund av Omfattning: enl. beskrivning Upprustning Hammarparken Park och natur Bollplan/multisportanläggning anläggas ovan Tid: Framflyttad på grund av nytt vattenmagasin. samordning med angränsande Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad projekt plats. Prognos: Budget framflyttad pga Anpassat efter justering av huvudcykelstråket. samordning med angränsande projekt Omfattning: enligt beskrivning Ligghallsanläggning Järvafältet Park och natur Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder samordning med och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en exploateringsprojekt ( Barkarbystaden). Ekonomi: Budget i stor del flyttas fram till perioden på grund av Omfattning: enligt mijlöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten Kostnedslag och belysning centrala JakobsPark och natur Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning Multisportarena och boulebana Riddarpark Park och natur Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum Odlingslotter Park och natur Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev. iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglightesanpassade Utegym Parkmiljö Park och natur Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen Utegym övrigt Park och natur Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen. Tid: Inom tidplan Ekonomi: Inom budget Omfattning: 2st konstverk levererade till Jakobsberg. Tidplan: Ny projektledare september. Utförande framskjuten till våren Planerade resurser på utförandesidan omfördelades till Barkarbybron under senhösten. Ekonomi: Budget används delvis. beskrivning Tid: Projektstart försenad pga samordning med andra projektet, bland annat grönplan. Ekonomi: budget framflyttad till 2017 på grund av Omfattning: enligt Tid: Planering pågår. Ekonomi: Budget delvis flyttas fram till perioden Omfattning: Enligt Tid: Ändrade planer med anpassning till årstid. Planerat att inviga ett utegym våren 2017 Ekonomi: Budget delvis flyttas fram till period på grund av ovan. Kvalitet: Enligt Sida 5 av 17

6 / JAN/DEC KOST Entrépunkt Bruketparkeringen Park och natur Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Motivering: Bruketparkeringen är en av de viktigaste entrépunkterna (Bruketområdet/Görvälns slott) till Görvälns naturreservat. Platsen behöver utvecklas för att möte de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Anknyter till Effektmål God Välfärd - Järfällabornas nöjdhet på skötseln av Görvälnområdet. omprioritering. Omfattning: Enligt Ekonomi: Budget delvis ombudgeteras till Entrépunkt Igelbäcken Park och natur Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Motivering: Området inom Västra Järvafältets naturreservat vid Igelbäckparkeringen kommer att bli en av de viktigaste entrépunkterna till Västra Järvafältet från Barkarbystaden. Platsen behöver utvecklas för att möte de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Anknyter till Effektmål God Välfärd - Järfällabornas nöjdhet på skötseln av området kring Säbysjön Görvälnsgård-vedboden Park och natur Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvälns gård av de unika jordbruks- och gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid sågenområdet. Samarbetsprojekt med Fastighet, Järfälla kultur, Hembygdsförening m.fl Igelbäckens naturreservat Park och natur Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap Järfällas pärlor Naturreservaten Park och natur Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och andra sammanhang i syfte att skapa intresse och förståelse för såväl naturreservaten som allmänhetens goda möjligheter för upplevelser, rekreation och hälsa i dem över alla årstider. Tid: Försenat pga samordning med exploateringsprojekt ( Barkarbystaden). Ekonomi: Budget delvis flyttas fram till perioden på grund av Omfattning: Enligt Tid: försenad på grund av diskussion gällande eventuell ändring av vilken förvaltning projektet ska tillhöra. Ekonomi: Budget oanvänd; flyttas fram till period Omfattning: Enligt Kostnad: Ökad kostnad pga utökad omfattning. Omfattning: Utökad omfattning med fler aspekter som ingår i uppdraget. Se projektplan. Tid: Försenat pga omprioritering. Projektet flyttas fram till Ekonomi: Budget återlämnas. Omfattning: Enligt ( Reservatföreskrifter) ( Reservatföreskrifter) med Järfälla Kultur, Hembygdsförening. KF Sida 6 av 17

7 / JAN/DEC KOST Forn/kulturminnesinformation Park och natur Del 1.Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn- /kulturminneslämningarna som är uppskyltade.både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet.tryckoriginal för att kunna ersätta åverkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationavdelningen. Tid: Försenat pga arbetsomprioritering. Ekonomi: Budget flyttat till 2017 på grund av försening. Omfattning: Enligt Slåtterprojekt - Järvakilen Park och natur I samarbete med grannkommunerna i Omfattning: Enligt beskrivning, men Järvakilen, analyseras spridningssamband för grannkommuners medverkan ej de öppna gräsmarkernas habitatkvalitéer map klarlagt vilket kan påverka tex vildbin/ fjärilar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk omfattning. mångfald och ekosystemtjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram Naturreservaten, reinvesteringar Park och natur Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag 0 67 Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturreservaten Tallbohovsparken Park och natur Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall Park vid Almarevägen Park och natur Parkutveckling och ny lekplats på grund av ny bebyggelse samt att området saknar lekplats enligt mål i grönplanen och ÖP Omfattning: Enligt Tid: Försenad pga pågående planarbeten som kan påverka parken. Ekonomi: Budget Fotbollsplan är klar. Återstår plaskdamm. Tid: Projektet försenat. Samordnas med exploateringsprojekt. Ekonomi: Budget ombudgeteras till 2017 och 2018 på grund av Skötsel av eftersatta skogsbestånd Park och natur Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan innehålla Ekonomi: Budget överskrids avverkning, gallring, röjning och plantering för på grund av försening av kommande att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även intäkter efter en blöt senhöst. Omfattning: Enligt estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar Handlingsplan för ökad biologisk mångfald Park och natur En handlingsplan för ökad biologisk mångfald Tid: Försenat arbetsomprioritering. i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer Ekonomi: Budget flyttades till 2017 på grund av försening. Omfattning: Enligt för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görväln samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten Renovering av Sandviksbryggan Park och natur En renovering av Sandviksbryggan i Görvälns naturreservat. Bryggan ska fortsatt kunna användas för rekreationssyfte (dock är inte angöring av större båtar möjligt), nyttjas för fiske, rastplats för solbadare och människor som rör sig i naturreservatet samt utsiktspunkt Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgäpark och natur Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och villka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder. omprioritering. Projektet är klart. Kostnad: Budget överskriden. Projektet blev något dyrare än beräknat. Kvalitet: Enligt Tid: Försenat pga samordning med Igelbäckens naturreservat. Ekonomi: Budget flyttades fram till 2017 på grund av försening. Omfattning: Enligt med grannkommunerna ( styrregler) Minneslund husdjur Park och natur Medborgarförslag från år En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats. Tid: Projektet stängs. Ekonomi: Budget återlämnas enligt ovan. Medborgarförslag Sida 7 av 17

8 / JAN/DEC KOST Riddarparken Park och natur Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. I projektet ingår även renovering av växtlighet Generell ram-park Park och natur Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen Parker, lekplatsutrustning Park och natur Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år 2013 Nibbleparken. Samarbetsprojekt med Kultur och Fritid omprioritering. Ekonomi: Budget ombudgeteras till Omfattningsförändring inom budget. Omfattning/Kvalitét: Ändras: tillkommer bevattningssystem för växter samt renovering av fontän. Tid: Projektet är klart. Projektet läggs ner och garantiskötseln avslutas. Omfattning/Kvalitét: Omfattningen minskas; Temalekplats i separat projektform påbörjas i stället. Det sista delprojektet var Nibbleparken. Medborgarförslag 2013 Musikskogen, Viksjö, Utgår 2013 Neptuniparken, Skälby, Utgår Projektet planeras utgå Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten Park och natur Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram ompriortering. emot en ökad tillgänglighet i kommunens Ekonomi. Del av budget naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt Omfattning/Kvalitét: Ändring: riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen önskan om förbättrat ledräcke från förändring av driftkostnaderna. synskadade Skogsvårdsplan Park och natur Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära skogarna samt naturreservaten. Ingen förändring av samordning med andra projekt. Ekonomi: Budget driftkostnaderna. I denna budget ingår endast ombudgeteras helt till 2017 på grund naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för av Omfattning: Enligt detaljplanearbete. Förhoppningen är att kunna producera en publicerbar skogsvårdsplan som kan finnas tillgänglig på hemsidan för medborgarna. Samt slutför programval för driftanvändning i samråd med kommunekologen Mälarpromenaden Park och natur "Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. I projektet ingår även belysning av Görvälns Gårds parkväg Grusvägarna ska mälarnära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummelmora hage alternativt en trappbrygga vid Baset Igenläggning militära anläggningar Park och natur Tidigare: (MA) Militära Anläggningar, (HD) Huvuddel, (RIV) Rivning, (SAN) Sanering, (REK) (Rekreationsåtgärder naturområde). - MA SAN Örnen - MA SAN Tånglöt - MA RIV Huvuddel 1 - MA RIV Huvuddel 2 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projekten är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt. Tid: Försenat på grund omprioritering. Projektet avslutas 2017 och öppnas som nytt år Ekonomi: Budget återlämnas på grund av samordning med Försvarsmakten. Ekonomi: Budget flyttas fram på grund av (ÖP) 2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projekteirng; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2 - MA REK (Militär Anläggningar Rekreationsåtgärer inför byggnation BSII BS III) Utökade rekreations åtgärder för tillgänglighetsanpassning samt säkrande av mark. Sida 8 av 17

9 / JAN/DEC KOST Poppelallén, etapp 3 Park och natur Renovera Jakobsbergs norra poppelallé. komplicerat bevattningssystem. Ekonomi: budget ombudgeteras på grund av försening Kyrkparken Park och natur Stadspark med avancerad dagvattendamm Tid: Något försenad på grund (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonsulter. Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenträdgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätrappkonstruktion, två små spänger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen. ansökan om statliga LONA-bidrag Ekonomi: Budget försening. Etapp med temalek "Lek för alla" natur, vatten ingår Summa Park och natur: Riskklassning nedlagda deponier Större gemensamm Utredning och provtagning av nedlagda deponier i järfälla kommun. Målsättning är att få ner alla under riskklass 3. Sista utredningar ska göras för att klassa ned de sista deponierna till klass3 enligt MIFO. För dem som inte kan klassas ned ska egenkontrolprogram tas fram. Berghemstippen har vissa gropar ska täckas inom projektbudgeten. Detta kommer beställas av kommunens anläggning Viksjö Centrum Större gemensamm Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplattser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mkr från 35,5mkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag Marksanering Större gemensamm Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag För sanering av mark som vid genomförande av olika invesetringsprojekt visar sig vara förorenad. Medlen förvaltas av direktör Viksjö C Byggherresamordning Större gemensamm Samordninng mellan alla byggherrar inom området Söderdalen JM:s entreprenad Större gemensamm JM bygger lokalgator åt kommunen i samband med sin exploatering Ekonomi: Enligt Budget, Tid: Projektdirektiv saknas. Kostnad: Projektet bedöms från början vara kraftigt underfinansierat. Budget förväntas därför överskridas med 10 mnkr. Underskottet balanseras mot projektet Upprustning av centra. Tid: Årligt återkommande projekt. Ekonomi: Oplanerade saneringar bokförs på drift; Budget återlämnas. Omfattning: Enligt Tid: enligt plan Kostad: Budget återlämnas i stor del på grund av ändring av omfattning. Omfattning: Ändrat; mindre hantering än planerat. Tid :Enligt JM:s pla. Kostnad: Enligt plan Omfattning/kvalité: Enligt plan Investeringar i skilda områden Större gemensamm Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre Omfattning: Enligt beskrivning; detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller medel reserverat för eventuella för annat behov som initierats av utredningar. kommunfullmäktige och tekniska nämnden Viksjö C "fickpark med lek" Större gemensamm Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum Tid: Försening på grund av samordning med Riksbyggens tidplanering Kostnad: Budget hålls med större delen ombudgeteras till 2017/18 pga Riksbyggens arbeten. plan Hästskovägen/Nibblevägen Större gemensamm Framtagning av systemhandlingar av GC-väg mellan Nibblevänge och Hästskovägen. Projektet kommer att samordna GC-väg med kommunens och byggherrens intressen. Kostnader består av projektering, granskning och samråd. Byggnadskostnaden finansieras av Detaljplanens budget. Klart. Omfattning: omfattningen av projektet har förändrats efter budgetframtagningen; exploatören bygger vägarna runt detaljplanen och kommunen köper färdiga vägarna genom markanvisningsavtalet. Ingår ej i detta projekt och budget. Ekonomi: Budget i stort del återlämnas. Mbn Sida 9 av 17

10 / JAN/DEC KOST Rotebroleden Större gemensamm Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. Tid: Försening på grund av detaljplanens överklagande. Ekonomi: Budget flyttas fram på grund av ovan. Omfattning: Enligt Kyrkbyn Större gemensamm Budgeten avser utredning, projektering och utbyggnad. Område inom Kyrkbyn har Tid: Entreprenadarbetena avslutades Juridisk tvist har detaljplanerats för nya bostäder. Väg- vatten- pågått till Förlikningsavtal och avloppslösning ska utföras. Ökad driftoch underhållskostnad med 25 tkr i 2007 års penningvärde. skrevs. Projektet avslutas under. Ekonomi: Ursprunglig budget överskriden pga juridisk tvist. Förlikningsavtal tillsammans med advokat- och konsultkostnader ger en slutkostnad som ligger inom tidigare prognoser. Slutkostnadsprognosen iför projektet 2015 var tkr och den totala utfallet blev ca 1 mnkr lägre. Kvalitet: Anläggningen färdigställdes till godkänd nivå under 2012 med annan entreprenör än den ursprungliga Söderdalen huvudgator Större gemensamm Ombyggnad av befintliga vägar enligt Tid: Senarelagd för att passa JM:s detaljplan och avtal med exploatör. arbeten. Enligt avtal exploatören JM ska Järfällavägen Kostnad: Budget hålls men och Frihetsvägen byggas om för att anpassas budgeteras delvis om till till ny bostadsbebyggelse. Utbyggnaden Omfattning/Kvalité: enligt plan. måste anpassas efter JMs tidplan, det är därför omöjligt att säga hur mycket av totalbudgeten som kommer krävas under budgetperioden. Även totalbudgeten är svår att ge mer än en uppskattning om Växthusvägen förlängning Större gemensamm Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbackaledens (nu benämnd Växthusvägens) förlängning över den gemensamma kommungränsen. En första etapp av vägen mellan Järfällavägen och Vikingavägen färdigställdes Detaljplan Tidplan: Viss försening p.g.a. samordning med Ormbackaprojektet. Kostnad: Budget flyttas fram delvis på grund av förseningen i tidplanen. Den totala budgeten beräknas hållas. för resterande del av vägen i Järfälla kommun Omfattning/kvalitet: togs fram under åren Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cyckelbana med naturvårdskompenserande Vinlandsvägens utbyggnad flyttas till Exploateringsprojektet Ormbacka A. Kvalitets höjning av växlighet på jordvallar enligt önskemål från driften. årgärder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skälbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. Växthusvägen upphandlas som Totalentreprenad med ny framtagen Partneringmodell. Detta har resulterat i att alla avd fått bidra med framtagandet av nya Funktionskrav Flottiljområdet 2 Större gemensamm Projektet avser genomförande av kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Detta innebär utbyggnad av vägar och VA, park och torg samt samordning med övriga ledningsägare och exploatörer. Klart. Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan Bällstaån Större gemensamm Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvalitén av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljökvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder ska tas fram. rättning av geotekniska undersökning. Ekonomi: Budget ombudgeteras på grund av Omfattning: Enl plan Snapphanevägen Större gemensamm Utbyggnad av gata och ledningar för exploatering för bostäder. Kostnad: Inom budget Kvalitet: Enligt plan TRV Sida 10 av 17

11 / JAN/DEC KOST Banverkets utbyggnad Mälarbanan Större gemensamm Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter Tid: Projektets tidplan följer härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Ekonomi: Budget delvis Medlen kan användas till såväl utredning som samordning med TrV. projektering och anläggning. Omfattning: Enligt Nya Simhallen-Förberedande arb projledninstörre gemensamm I samband med att Nya simhallen byggs har Tid: Projektdirektiv saknas. kommunen åtagit sig att bygga all Kostnad: Underskott infrastruktur som behövs. balanseras av beviljade medel under För att kunna inviga Nya simhallen innan den 2017 gamla rivs så behöver ett "mellanläge" med Omfattning / Kvalité: Enligt befintlig marknivå byggas. Den nya simhallen planeras öppnas mars Summa Större gemensamma projekt: Småmaskiner Anläggning Anläggning ( Vedde Investering av maskiner och större verktyg för Anläggningsarbeten. Summa Anläggning: Inköp fordon Transport och Verk Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Outnyttjade investeringmedel beror i huvudsak på tismässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen Tid: Enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Maskiner inhandlas löpande efter behov och uppdrag. Återstår medel vid bokslut planeras det lämnas åter. Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Införskaffning av tung lastbil samt pistmaskin pågår. Fler fordon kommer att införskaffas under året. Eventuella kvarstående medel planeras att ombudgeteras för nästkommande år Utbyte av fordon Transport och Verk Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Försäljning av fordon Tid: enligt plan Ekonomi: Kommer troligen att understiga budget. Omfattning: Fordon säljs i takt med att nya fordon införskaffas. Eftersom det tar längre tid att få nya fordon än beräknat kommer budgeten för året troligen inte att uppnås. Därav reviderad prognos Reinvestering maskiner och utrustning Transport och Verk Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt Anslag Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice Verksamhetssystem Transport Transport och Verk Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportedning Vattenreningsverk Tvätthall Transport och Verk Reningsanläggninggen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion. Summa Transport och verkstad: Upprustning av centra Väg och trafik Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-, Viksjö-Barkarby-, och Jakobsbergs centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft Bussgata Österdalsvägen Väg och trafik Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kolletivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Bygglovet går ut Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk. Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Inga investeringar har ännu gjorts men planen är att byta karuselltvätten under året. Återstår medel vid bokslut planeras det lämnas åter. Tid: enligt plan Ekonomi: Ombudgeteras till Omfattning: På grund av annan ITförnyelse och problem med bemanning ligger detta projekt i väntan. Prognosen är förändrad då start för projektet beräknas till Tid: enligt plan Ekonomi: enligt plan Omfattning: Alternativen är många och att hitta mest lämpliga modell kan ta tid. Tid: Projektet försenat pga. pågående ombyggnad av Viksjö C och nya planer för Kallhäll C. Ekonomi: Hela budgeten för kommer inte att kunna användas på grund av pågående ombyggnationer i Kallhälls-, och Viksjö centrum. Omfattning: Störst satsning har genomförts i Jakobsbergs centrum. Plan för 2017är att större satsningar på Kallhälls-, och Viksjö centrum. Tid: Tidplanen behöver justeras och förlängas p.g.a. förändrat omfattning/kvalité Ekonomi: Budgeten behöver utökas p.g.a. förändrat omfattning/kvalité med 2 MKR och 2 MKR Omfattning: Förändring av omfattning och kvalité; breddning av vissa cykelvägar från 3 till 4 meter och två nya busshållplatser. TRV ( ÖP) Sida 11 av 17