KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET Bilaga 1

Transkript

1 KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET Bilaga 1 Nämnd - Kommunstyrelsen inkomster Kommunstyrelsen utgifter Tekniska nämnden Barn- och ungdomsnämnden Kompetensnämnden Kultur-, demokrati och fritidsnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Summa inkomster Summa utgifter investeringsnetto kommunen Sid 1(28)

2 KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET INKLUSIVE EXPLOATERINGAR - Kommunstyrelsen Exploateringsbudget (drift och investeringar) Omsättningstillg/Drift Intäkter markförsäljningar Kostnader för försäljningar Nettointäkter, resultaträkning/driftbudget Obs! Intäkter och kostnader summeras inte till investeringsbudgeten Anläggningstillg/Investeringar Inkomster Utgifter Nettoutgifter, investeringsbudget Summa "Exploateringsnetto" Kommunstyrelsen - fastigheter/verksamhetslokaler * KS förfogandeanslag * KSAU förfogandeanslag Summa fastigheter/verksamhetslokaler Kommunstyrelsen - kommunikation, IT etc Kommunikation, IT etc Summa kommunikation, IT etc Total Kst investeringsbudget Sid 2(28)

3 - Tekniska nämnden Infrastrukturbudget Skattefinansierad verksamhet Gemensamma projekt Kart och GIS Ledning och stöd Park och natur Väg och trafik Transport och verkstad Anläggning Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp Avfall Summa avgiftsfinansierad verksamhet Summa infrastrukturbudget Fastigheter/verksamhetslokaler Fastighetsavdelningens egna investeringar Barn- och ungdomsnämnden Kultur- demokrati- och fritidsnämnden Socialnämnden Summa fastigheter/verksamhetslokaler Total Tekniska nämnden Sid 3(28)

4 - Övriga investeringar såsom inventarier, IT etc Barn- och ungdomsnämnden Kompetensnämnden Kultur-, demokrati och fritidsnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Summa övriga investeringar Total bruttoinvestering kommunen Inkomster Utgifter investeringsnetto kommunen Sid 4(28)

5 KOMMUNSTYRELSEN - EXPLOATERINGSBUDGET Exploateringsbudget - Omsättningstillg/Drift Intäkter markförsäljningar ) Kostnader för försäljningar Exploateringsresultat, resultaträkning Anläggningstillg/Investeringar Inkomster ) Utgifter ) Nettoutgifter "Exploateringsnetto" ) Intäkter markförsäljningar avser nedanstående objekt Almarevägen Alpvägen Barkarbystaden I, II och III Bredgården Byleden Kallhälls Centrum Källtorpsvägen/Ulvsätravägen Ormbacka, område A och B Stäkets verksamhetsområde Vattmyravallen Veddesta dp 1 2) 3) Se nästa sida! Sid 5(28)

6 2) Inkomster avser VA och Avfall på nedanstående objekt - Almarevägen Alpvägen Vattmyravallen Barkarbystaden I Barkarbystaden II Ormbacka område A Ormbacka område B Byleden Stäkets verksamhetsområde Veddesta dp Barkarbystaden III Barkarbystaden gemensamt inkl sopsug B1, B2, B Summa utgifter ) Utgifter avser nedanstående objekt - Almarevägen Kallhälls C Alpvägen Vattmyravallen Barkarbystaden I Barkarbystaden II Ormbacka område A Ormbacka område B Byleden Stäkets verksamhetsområde Jakobsbergs centrum DP Veddesta dp Barkarbystaden III Barkarbystaden gemensamt Veddestabron Tunnelbanans Summa utgifter Sid 6(28)

7 Aktuella exploateringsprojekt för år - Almarevägen Källtorpsvägen/Ulvsättravägen Kompletteringsprojekt i Stäket i form av sex friliggande stadsvillor, totalt ca 50 lägenheter. en avser att uppföra ca 155 lägenheter i flerbostadshus. Kallhälls centrum Komplettering av Kallhälls centrum med totalt ca 300 bostäder under en 5-års period, en ny byggnad för Folkets hus, upprustning av torgytor mm. Alpvägen Ca 30 villatomter för försäljning under år. Vattmyravallen Detaljplan som möjliggör uppförande av ca 50 seniorbostäder i flerbostadshus samt ca 25 radhusbyggrätter. Barkarbystaden I Barkarbystaden II Barkarbystaden III Ormbacka område A Ormbacka område B Ormbacka område C Byleden Stäkets verksamhetsområde Detaljplanen omfattar ca bostäder med varierad upplåtelseformer i flerbostadshus. Cirka hälften kommer att ha färdigställts till år. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av stadsbebyggelse och tunnelbana i området. en omfattar ca bostäder, utbildningslokaler, kontor, parkmark samt parkeringsoch vägytor. Den nordöstra delen av Barkarbystaden ska prövas för ny bebyggelse för i huvudsak bostäder och service. Detaljplanen innefattar ett 40-tal villatomter. eringen för området är påbörjad och innehåller bostäder i småhusform. eringen ej påbörjad. Innehåller bostäder i småhusform. Kompletterande bostadsbebyggelse i huvudsak småhus. Detaljplan för verksamheter i anslutning till den nya Rotebroleden. Bredgården Bolinder Strand II Jakobsbergs centrum dp Veddesta dp 1 Söderhöjden Kvarnområdet Barkarbystaden gemensamt Veddestabron Tunnelbanans influensområde Syftet med planen är att möjliggöra ny verksamhetsbebyggelse så att befintlig verksamhet ska kunna utvecklas samt att förstärka entrén till naturreservatet. Komplettering bostäder ca 70 nya bostäder i flerfamilshus. Detaljplanen syftar till att möjliggöra komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder och lokaler. Detaljplan påbörjad men omfattningen ännu oklar. Förslag till ramavtal har upprättats med Tornet Bostadsutveckling AB. Detaljplanen beräknas innefatta bostäder i en etappvis utbyggnad med blandade upplåtelseformer. Uppdrag ej beslutat och omfattningen ännu oklar. Gemensamma kostnader för utbyggnad av Barkarbystaden inklusive sopsug för kommande delar. Vägbro mellan nya pendeltågsstationen i Barkarby, över järnvägen och motorvägen E18 med anslutning till det nya utbyggnadsområdet Barkarbystaden. Gemensamma kostnader för utbyggnad inom tunnelbanans influensområdet Sid 7(28)

8 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Större gemensamma projekt Summa större gemensamma projekt exkl årligt återkommande/anslag Summa årligt återkommande/anslag större gemensamma projekt inkl årligt återkommande/anslag Kart och Gis Summa Kart och Gis exkl årligt återkommande/anslag Summa årligt återkommande/anslag Kart och Gis inkl årligt återkommande/anslag Ledning och Stöd Summa Ledning och Stöd exkl årligt återkommande/anslag Summa årligt återkommande/anslag Ledning och Stöd inkl årligt återkommande/anslag Park och Natur Summa Park och Natur exkl årligt återkommande/anslag Summa årligt återkommande/anslag Park och Natur inkl årligt återkommande/anslag Väg och Trafik Summa Väg och Trafik exkl årligt återkommande/anslag Summa årligt återkommande/anslag Väg och Trafik inkl årligt återkommande/anslag Sid 8(28)

9 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER - Transport och Verkstad Summa Transport och Verkstad exkl årligt återkommande/anslag Summa årligt återkommande/anslag Transport och Verkstad inkl årligt återkommande/anslag Anläggning Anläggning inkl årligt återkommande/anslag TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och Avlopp Summa Vatten och Avlopp exkl årligt återkommande/anslag Summa årligt återkommande/anslag Vatten och Avlopp inkl årligt återkommande/anslag Avfall Avfall inkl årligt återkommande/anslag TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN Sid 9(28)

10 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Större gemensamma projekt Viksjö C Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplattser, hundrasgård i Viksjö centrum. antagen efter justerad kalkyl 25 mnkr från 35,5 mnkr total omfattning inkl lekpark. är tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag ets budget utan Lekpark. Skillnaden mot Tens budgetbeslut är anpassning till övriga byggherrars tidplaner Upprutsningen av centrum är nödvändig med tanke på Aberdeens exploatering och övriga omkringliggande sättningar i området Viksjö C "fickpark med lek" Ny anläggning lekpark budget justerad; omfattning ändrad efter genomförandebeslut En ny lekpark bör anläggas i området. med fastlagd nivå Rotebroleden Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden TRV bygger om Rotebroleden med större kapacitet. I det projektet ingår ny trafikplats som kommer att ansluta till det nya verksamhetsområdet (U2), gokartbanan samt Katrinedal. Denna Trafikplats bekostas av kommunen, vilket dessa medel avser Söderdalen huvudgator Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Gatorna blir färdiga snabbare därav minskning av budget jämfört med Tens budget Växthusvägen förlängning meter ny väg som innefattas av Bro konstruktion, Väg, Dränering, gestaltning, belysning, 2 st rondeller, Gc väg 4m bred, naturvårdskompenserade åtgärder, bulleråtgärder och dammar. Projketet bedrivs som en TE Partnering vara av 70 % åt Järfälla och 30% Stockholm. 7 mnkr äskas ytterligare sedan Ten s nämndbeslut för att Vinlandsvägen behöver renoveras och uppgraderas för att kunna klara den planerade trafikmängden när ormbacka A och växthusvägen färdigställs I projektet ingår ny cirkulatipnsplats vid järfälla vägen samt uppgradering av två GCtunnlar. Ny beläggning på hela sträckan. Fördyrat omkostnader grodtunnlar, salamnderdammar samt miljöhänsyn som inte kunnat bedömas tidigare Enligt avtal med exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Infrastrukturen är viktig för Järfällas expansion. modell Partnering och arbetet med funktionskrav genererar stora synergieffekter för kommunen när det gäller ekonomi, effektivitet och kavalitet för störrre projekt. PROCESS TEN NR: TEN 2012/626 PLANERING, TEN2012/627 PROJEKTERING, TEN2012/628 UPPHANDLING, TEN3012/629 PRODUKTION PROJEKTAVSLUT Bällstaån Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att miljökvalitetsnormer (MKN) ska uppnås, För att uppnå Vattenmyndighetens och Miljöplans mål om miljökvalitetsnorm. fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsvärde ska tas fram Snapphanevägen Utbyggnad av vägar och VA enligt ny detaljplan. Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna i området är stort sett avslutade. Kvarstår gör att lägga på ett sista asfaltlager samt viss justering. En fråga har dock uppstått om huruvida kommunen har en skyldighet att lägga om en befintliga sopsugsledning som påverkades när vägar och ledningar byggdes ut. Medel söks till för att täcka detta eventuella behov Banverkets utbyggnad Mälarbanan TRV bygger om Mälarbanan genom kommunen. I samband med detta krävs att kommunen deltar med egen kompetens samt utför egna utredningar och åtgärder. Söderdalen JM:s entreprenad JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet. TRV bygger om Mälarbanan genom kommunen. I samband med detta krävs att kommunen deltar med egen kompetens samt utför egna utredningar och åtgärder. Viksjö C Byggherresamordning Samordning av byggherrarna inom planområde Viksjö Centrum För genomförande av planen för Viksjö c krävs en samordning för att säkerställa flera gemensamma frågor såsom byggarbetsmiljösamordningen, skydd mot tredje man, framkomlighet mm Summa större gemensamma projekt exkl årligt återkommande/anslag Årligt återkommande/anslag investeringar Marksanering För sanering av mark som vid genomförande av olika investeringsprojekt visar sig vara förorenad. Medlen förvaltas av Bmf direktör. I Järfälla kommun pågår många byggprojekt. I en del fall visar det sig att bygget sker på mark som är förorenad och som inte kunnat förutses. I syfte att skydda människor och miljö måste marken i dessa fall saneras. För att tydliggöra att detta är viktigt och inte bli valbart så sätter kommunen av medel för att skyndsamt kunna vidta åtgärder med särskilt fokus på miljöer där barn vistas. Medlen förvaltas av Bmf direktören och äskas av de projekt som behöver medel för marksanering. Summa årligt återkommande/anslag större gemensamma projekt inkl årligt återkommande/anslag Sid 10(28)

11 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER - Kart och Gis Vektorisering av äldre detaljplaner Digitalisering, skanning, vektorisering av äldre detaljplaner inkl föreskrifter bl.a. för att publicer på webben samt nyttja i olika e-tjänster Kommunens äldre detaljplaner är skannade 2006 i samband med att lantmäteriets digitala arkiv "Arken" startades (vilket kommunen också är ansluten till) Skanningen är av variarenade kvalité. För att uppfylla interna och externa önskemål som att t.ex. publicera alla detaljplaner inkl. föreskrifter på kommunens webbplats behövs bl.a. en ny skanning. I många olika verksamheter både inom och utanför BMF finns även vinster med att ha korrekt tolkade detaljplaner i vektorformat. Vinsterna ligger i bl.a. bättre kvalité,snabbare och effektivare processer (ingen tolkning behövs rätt från början) gäller bl.a. planfastighetsbild-s och bygglovsprocesserna. Nytillkomna krav att kunna nyttja information i olika e-tjänster (den nya e-tjänstplattformen) GIS_Geodata_Webben (Solen) Investeringen avser ersätta nuvarande webbapplikation Solen Webb Portal (från 2005) webbapplikation är föråldrad (2006) och motsvarar inte interna och externa krav. Sannolikt kommer kraven kring öppna offentliga data genom PSI direktivet medföra att BMF;s data måste kunna tillhandahållas digital via webben.behövs även för att stödja nya e-plattformen Webb GIS Ersätta alt. uppgradera kommunens gemensamma GIS "Solen" med nytt system. Systemet infördes 2006 och måste nu ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt motsvara olika verksamheters behov av GIS Förbättringar av register-och fastighetskartan Register- och fastigheskartan i Järfälla har brister främst avseende äldre avstyckningar och avsöndringar Geodataportal inkl metadatabas Samlad geodataportal med kvalitetsäkring och ursprungsmärkning (metadata) för samtliga geografiska data Digitalisering av GC-vägnät Ökade krav på bl.a. rutt- och transportoptimering ställer högre krav på ett mer detaljerat och logiskt GCM-nät anpassat till vägnätet. Ett kommande krav i NVDB, önkemål kring detta finns också från "blåljus myndigheter" Summa Kart och Gis exkl årligt återkommande/anslag Årligt återkommande/anslag investeringar Systemet infördes 2006 och är föråldrat. Det måste ersättas för att kunna nyttja ny IT teknik samt klara verksamheternas behov av GIS och att göra geodata mer tillgängligt via kommunens intaranet För att uppfylla avtal med lantmäteriet. Underlätta och snabba upp exploaterings-, detalj-,och fastighetsbildningprocessen. Arbete sker i samverkan med lantmäteriet För att möta EU-kraven inom INSPIRE samt PSI-lagen kring öppna data Grundläggande information för uppfylla miljöplanen samt cykelplanen och en länsgemensam ruttbar cykelkarta Hantering av 3D på webben Kunna publicera, kommunicera plannerings-, besluts-, byggnadsprocessen mha av Hela planerings- och beslutsprocessen numera beronde av 3D information. kommuntäckande 3D modell Ortofoton I K&G grunduppdrag ligger att förse kommunens behov av grundläggande För att klara BMF:s grunduppdrag och mål samt tillhörande myndighetsuppgifter Grundläggande landskapsinformation (geodata) för bl.a. planering, beslut, exploatering, byggande, drift, information för samhällsbyggnadsprocessen samt information, service till allmänheten samt företeg, underhåll och myndighetsuppgifter inom PBL ( grundkarta, nybyggnadskarta, utstakning, inom kommunen. lägeskontroll). Samt inom fastighetsbildning genom avtal med lantmäteriet KFF-avtal och ABT- avtal för adresser, byggnader och grundläggande topografi Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon Förbättringar av de nationella registren för adresser, byggander, topografi samt lägenhetsregister För att uppfylla gällande avtal med lantmäteriet samt upprätthålla en säker och god information för nämnda informationsslag inom samhällsbyggnadsprocessen tex bygglov Flygbilder, snedperspektiv Snedbilder, perspektivbilder, fasadbilder. Används inom en rad olika verksamhetsområden i samhällsbyggnadsprocessen. Grundläggande information för samhällsbyggnadsprocessen samt information, service till allmänheten samt företag, inom kommunen Uppbygn av 3D modell Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, avrinningsmodeller projektering, sol-,skuggstudier mm. Hela planerings- projekterings- byggnads- förvaltningsprocessen övergår succesivt till en helt sammanhållen digital process i 3D. Kommunen måste då både kumnna leverera och ta emot 3D modeller av olika slag och omfatting System, datautrustning IT/ADB Utbyte, förnyelse av IT-utrusting och program KoG verksamhet ställer stora krav på både hårdvara och programvara. I många fall sådana som inte kan tillhandahållas av IT-avd. och kommunens driftsleverantör utan måste inköpas separat Summa årligt återkommande/anslag Kart och Gis inkl årligt återkommande/anslag Sid 11(28)

12 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER - Ledning och Stöd Vattenplan och åtgärdsprogram Syftet med projektet är att slutföra arbetet med att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga visa GIS. Enligt kommunens miljöplan (antagen av KF 19 april 2010) ska ett åtgärdsprogram för vatten upprättas så att god vattenstatus kan nås. Åtgärdsprogramet behöver vara kopplat till kommunens vattenplan. Då nuvarande vattenplan inte beaktar den nya kunskapen och lagstiftningen inom vattenområdet behöver planen uppdateras. Uppdateringen är även i linje med EU:s ramdirektiv för vatten, eftersom det enligt vattenförvaltningen är kommunernas ansvar att ta fram aktuella vattenplaner. Arbetet behöver slutföras Lekmiljöplan Lekmiljöplan. Bedöma och utveckla barnens lek- och spelmiljöer. Ålder 0-18 år Inför Översiktsplanearbetet utfördes översiktlig analys av barns lekmiljö både på lekplatser och i naturmiljö. Detta arbete bör färdigställas med slutförande av påbörjad inventering av lekplatsernas status, användbarhet och tillgänglighet. en ska följa miljöplan och översiktsplanen samt vara budgeterad Görvälns Gård och Bruketområdet Utsmyckningsprogram Hypergene Bmf Ett lättillgängligt komplett och sammanhållet beslustödssystem för rapportering och analys av verksamheten, budget, prognos samt strategisk planering, nyckeltal samt måluppföljning. För närvarande saknas ett sammanhållande beslutsstödssystem för förvaltningen. Informationen för att fatta beslut och analysera verksamheten finns på ett flertal olika ställen och med ett beslutsstödssystem blir det snabbare och effektivare lösning att kunna få information och få underlag att fatta beslut på. Administrationen minskar efter implementeringen för att kunna ta fram underlag för analys och beslutsfattande. Införandet är en del i ett kommungemensamt införandeprojekt Vattendatabas Syftet med vattendatabas är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS system Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering. Grönplan Kommunen har en grönplan från Rapporten behöver uppdateras på grund av EUdirektiv, nationella miljömål, regionala åtagande och kommunala åtganden. Rapporten bör även innehålla valda ekosystemtjänster Inventarier Investeringar i möbler och eventuella anpassningar för att nya medarbetare ska få en arbetsplats. Summa Ledning och Stöd exkl årligt återkommande/anslag Årligt återkommande/anslag investeringar Denna effektivisering kommer att leda till tidsvinst, kostnadsbesparing och samordningsvinster. Vattendatabas behövs för att analysera resultat och prioritera åtgärder. Vattendatabas kommer att effktivisera arbetet med att nå målet i kommunens miljöplan (antagen av kommunfullmäktige 19 april 2010) angående kommunens sjöar och vattendrag, men även arbetet med att följa EU:s ramdirektiv för vatten samt art- och habitatdirektivet. För närvarande används Antura projektredovisningssystem av samhällsuppdraget för Tekniska nämnden. För att Antura ska fungera fullt ut behöver tidredovisningen ingå. Kopplingarna till Raindance behöver kontinuerligt ses över och uppdateras. Fortsätta utvecklingen att hantera fastighetsprojekt och förhoppningsvis kunna koppla informationen till fastighetssystemet Xpand. ANVISNINGAlla fält markerade Döp blanketten ansvar Åtagande, beskrivning av ekosystemtjänster samt planeringsprinciper och syftet med de olika parkerna behöver preciseras och vara mer detaljerade än vad som beskrivs i översiktsplanen. Järfällas kommun expanderar och behöver anställa fler medarbetare under de närmaste åren. Investeringar kommer att behövas när det gäller möbler och mindre ombyggnationer för att utrusta och få plats med fler arbetsplatser Trafikplanering BMF bidrar med trafikplanering i alla nya detaljplaner. För att ha ett bra och aktuellt underlag behövs utredningsmedel. Dessa ska används till bl.a. en kommunövergripande trafik- och hastighetsmätning, parkeringsutredningar, trafiksimuleringar och prognoser Sociotopkarta Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen Möbleringsprogram Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekutrustning Utveckling av e-tjänster Utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration. Analysen används att få kunskap om hur medborgarna använder park och natur. Kunskapen används både vid utveckling av park och natur som vid bebyggelsekomplettering. Under föreslås att även Görväln naturreservat studeras. Möbleringsprogram för att styra konsulter och entreprenörer och samtidigt följa lagen om offentlig upphandling (LOU). I programmet kan kommunen ställa gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav För att minska administrationen inom förvaltningen föreslås en utveckling av förvaltningens e-tjänster. Det finns IT-lösningar på marknaden som skulle stödja och effektivisera hanteringen. Sid 12(28)

13 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Vattenundersökningar Syftet med vattenundersökningar är att erhålla underlag för bland annat miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning Utveckling och investering programvaror Utvecklinga befintliga programvaror och investera nya programvaror för förvaltningens verksamhter, som leder till en bättre service för medborgarna och effektivare administration. Summa årligt återkommande/anslag Ledning och Stöd inkl årligt återkommande/anslag Enligt kommunens miljöplan (antagen av kommunfullmäktige 19 april 2010) ska alla kommunens sjöar och vattendrag senast 2020 uppnå god status. Vattenundersökningar behövs för att veta statusen för kommunens vatten och för att sätta in adekvata åtgärder. Detta är även i linje med EU:s ramdirektiv för vatten. Undersökningar behövs även för att kunna beakta art- och habitatdirektivet. Inom förvaltningen används olika verksamhetssystemen, som behöver underhållas, utvecklas och förnyas. Park och Natur Skälbyparken Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsyteavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggdeföreningenutveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjligör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem Mälarpromenaden Utöka promenadmöjligheten utmed mälarstranden i Görvälns naturreservat. 1) Stor brygga vid Bruket i sydöstläge för möten och solnedgångsvyer. Bryggan ska gå att använda för kanotsport för att ta ned kanoter 2) Ekologiskt bad, grusväg och bryggor vid Sandviks Gård 3) Gräsväg i Hummelmora hage Dagvattenlösning som möjligör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem Öka tillgängligheten till Mälarens stränder. I projektet ingår även bortagning av förslummande objekt inom strandområdet. Genom ett större bryggarrangemang blir Bruket en mötespunkt och en lämplig plats att angöra Järfälla under Vikingarännet samt vid kanotevenemang. Ett ekologiskt bad innebär att badgästerna uppmanas att inte spela musik, inte använda leksaker och att badet endast är tillgängligt genom promenad, cykling eller elrullstol. Ökat antal invånare ökar behov av bad. Vid Sandvik är det inte lämpligt med ett ordinärt bad. Gräsväg genom Hummelmora hage betyder att rullstol och barnvagnar kan tas sig fram genom Hummelmora hage. Gräsvägen klipps med maskin Igenläggning militära anläggningar et omhändertar 3 st delprojekt. Nr1 Riskinventering fd skjutfältet och framtagandande av underlag för upphandling av ammunitionsscanning och entreprenör. Resultatet blir en handlingsplan för hanteirngen av området samt ammunitionsröjningsåtgärder. Sköttsel samt byggnation av Barkabystaden påverkas av detta projekt. Nr 2 Återställande truppbefästningar inom riskområde. Nr3 Utveckling av rekreationsområdena i området. Vi samarbetar med Prod Infra och Sweedec. Arbetet bedrivs för att få grepp om problembilden och kunna utföra åtgärder som är rimmliga ekonomiskt. PROCESS TEN NR: TEN 2014/121 PLANERING, TEN2014/122 PROJEKTERING, TEN2014/123 UPPHANDLING, TEN2014/124 PRODUKTION PROJEKTAVSLUT. Amfiteater och BMVibblaby ängar Ombyggnad av cirkusplatsen med teater och BMX-bana. Jakobsberg förtätning medför behov av förädling av Vibblabyängar. Befintlig cirkusplats utvecklas tillsammans med Kultur, demokrati och fritidsförvaltningen i en medborgardialog att även bli en kultureevenemangsplats med en BMX-slinga. Entrépunkt Bruketparkeringen Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska t.ex. platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Entrépunkt Görvälnbadetparkeringen Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Bruketparkeringen är en av de viktigaste entrépunkterna (Bruketområdet/Görvälns slott) till Görvälns naturreservat. Platsen behöver utvecklas för att möte de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Görvälnbadets parkering är en av de viktigaste entrépunkterna till Görvälns naturreservat. Platsen behöver utvecklas för att möte de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Sid 13(28)

14 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER - Entrépunkt Igelbäcken Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Området inom Västra Järvafältets natureservat vid Igelbäckparkeringen kommer att bli en av de viktigaste entrépunkterna till Västra Järvafältet från Barkarbystaden. Platsen behöver utvecklas för att möte de framtida kraven. En väl utformad, organiserad och tillgänglig entréplats kan ge positiva upplevelser och ökar utbytet av besöket. Forn/kulturminnesinformation Del 1.Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn- /kulturminneslämningarna som är uppskyltade.både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet.tryckoriginal för att kunna ersätta åverkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationenheten. Större delen av kommuenens över 70st forn-/kulturminnesskyltar är 20 år gamla, varav många i mycket dåligt skick, och behöver bytas ut. Digitala tryckoriginal saknas för detta idag. Genom att se över informationen och tillgängliggöra informationen också på hemsidan nås en betydligt bredare grupp. Görvälns gård - vedboden Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvälns gård av de unika jordbruksoch gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid sågenområdet. Samarbetsprojekt med Fastighet, Järfälla kultur, Hembygdsförening m.fl. I vedboden vid Görvälns gård står större jordbruksmaskiner och gårdredskap från äldre tiders verksamhet. Inventarierna är unika gårds- och jordbrukshistoriska dokument. Dessa inventarier behöver ställas upp på ett säkert sätt så att byggnaden och maskiner/redskap inte skadas och lokalutrymmet används effektivt och ev. möjlighet för visning tillskapas. Igelbäckens naturreservat Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat. Järfällas pärlor Naturreservaten Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och andra sammanhang i syfte att skapa intresse och förståelse för såväl naturreservaten som allmänhetens goda möjligheter för upplevelser, rekreation och hälsa i dem över alla årstider. Konstgräs vid Delfinparken Ersätta grusplanen vid Delfinparken med konstgräs samt upprusta och renovera befintlig anläggning. Konstnedslag och belysning centrala Jakobsberg Konstnedslag och julbelysning i centrala Jakobsberg, genomförs i samråd med Kultur och fritidsförvaltningen, fastighetsägare och näringsliv. Ligghallsanläggning Järvafältet Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en mijlöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten. För att möjliggöra koalitionsplattformens punkt 72 - göra Igelbäcken till nytt naturreservat - behöver ett uppdaterat beslutsunderlag för naturreservatet tas fram. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T-banan) samt aktuell kunskap. Den ökande befolkningen, i synnerhet inom Barkarbystaden, kommer i allt högre grad nyttja området inom Västra Järvafältets naturreservat med Igelbäcken samt Görvälns naturreservat. Det är viktigt att stimulera ett positivt nyttjande och visa på de fantastiska möjligheter som Järfällas naturreservat erbjuder. I och med planering och byggnation av Barkarbystaden, hamnar befintliga ligghallar i vinterhagen i södra delen av Västra Järvafältets naturreservat, direkt i anslutning till kommande bostäder. Respektavstånd till bla gödselanläggning förhindrar bostadsbyggande inom en zon på minst 100m. Möjlig omlokalisering längre in i reservatet av ligghallar med gödselhantering och arbetsytor som krävs för godkänd djurhållning behöver utredas o ny helhetslösning i så fall byggas, för att säkra framtida skötsel av naturreservatet. Multisportarena och boulebana Riddarparken Multisportarena och boulebana vid Riddarparken Naturlek Utöka naturlek i Järfälla genom LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) Neptuniparken Renovera Neptuniparken till en temalekplats. Tema rymden Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande eftersom de blir ett besöksmål för förskolor och skolor. Målet är att när en ordinär lekplats behöver renoveras så byggs lekplatsen om blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll. Stor kostnad ligger i att islagsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard Odlingslotter Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev. iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglightesanpassade. Befintliga ytor för kolonilotter reduceras pga. exploateringar och Mälarbanan samt en starkt växande befolkningsväxt. Sid 14(28)

15 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER - Slåtterprojekt - Järvakilen I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen, analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvalitéer map tex vildbin/ fjärilar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram. Möjlighet att knyta projektet till ett EU-Life-projekt diskuteras. Småvatten - biotopförstärkning Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Inom naturresevaten bör åtgärder göras tex i Sandviksdiket, småvatten tillskapas vid Slammertorp, Kalkviken, södra viksjö etc. För att kunna uppfylla nationella miljömålen "Ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv" samt Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behöver de öppna gräsmarkernas biologiska kvalitéer vidareutvecklas. Inventering/kunskapsuppbyggnad möjliggör bättre anpassning av skötsel av nyckelbiotoper samt bättre information till kommuninvånarna om naturvärden och skötsel. Samarbetsprojektet möjliggör utveckling av kvalitéer i Järvakilen i ett landskapsperspektiv. För att bidra till att uppnå det nationella miljömålet "ett rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv" behöver småvattenbiotoper och vattendrag förstärkas och utvecklas map biologisk mångfald. Motiveras också av miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv samt BMF:s miljöpolicy "att se till att öka den biologiska mångfalden genom att sköta och utveckla skötseln av parker och naturområden". Säbysjöns våtmarker Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävden behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. För att uppnå de nationella miljömålen "myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växtoch djurliv, ett rikt odlingslandskap" och säkra Säbysjöns status som regionalt viktig fågelsjö samt uppnå miljöplanens mål om ökad biologisk mångfald i Järfälla behövs olika skötselinsatser för att komplettera beteshävden på strandängarna. Temalek Musikskogen Renovera Musikskogen till en temalekplats. Tema Musik Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande eftersom de blir ett besöksmål för förskolor och skolor. Målet är att när en ordinär lekplats behöver renoveras så byggs lekplatsen om blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll. Stor kostnad ligger i att islagsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard Trädgårdlek för Alla Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder. Jakobsbergs förtätning medför behov av förädling av Vibblabyängar. I dag finns en populär "LEK för Alla i Kallhäll. En liknande behövs i centrala Jakobsberg. Lekmiljön är ett samarbetsprojekt med specialpedagoger.kvarnområdet och Vibblaby ängar kommer att utvecklas med alltmer funktioner inom skola och kultur, där en integrerande lekmiljö får en stor betydelse. Upprustning Hammarparken Bollplan / multisportanläggning ovan nyanlagt vattenmagasin i Hammarparken. ( NCC medfinansierar med 650 tkr). Hundrastgård, koppling till cykelplan med huvudcykelstråk bredvid. Utegym Parkmiljö Anlägga 3 "utegym för alla" i anslutning till parker i Barkarbystaden, Viksjö och centrala Järfälla. Söderhöjden förtätas och Söderdalen byggs ut, vilket ger en befolkningsökning i området. Ersätter Hammarvägens bollplan som utgår pga exploatering. I dag har kommunen 3 st utegym vid motionsspår i Ängsjö, Veddesta samt Kallhäll i Görvälns naturreservat. I Nibbleparken finns ett enkelt utegym som är framtaget i samarbete med de närboende och i Kallhällsparken planeras ett utegym med seniorträning enligt önskemål från medborgardialog. Då medborgardialoger visar på behov av utegym i central delar av kommunen föreslås att utöver dessa 5 befintliga utegym sker en komplettering med liknande i övriga 3 kommundelar. Belysta utegym med komplettering av seniorgym används av små barn, tonåringar, vuxna och äldre. Utegym övrigt Anlägga utegym i anslutning till lekplatser, bollplaner och promenadstråk som är frekvent använda. Nu när generationsskiften och nyinflyttning till kommunen ökar kommer även kraven på friskvårdsanläggningar öka. Nu finns möjlighet att ligga i framkant och förbereda för detta. Utegym placerade inte bara vid motionsspår utan även i bostadsområden ger tillgänglighet till motion även för de som har svårt att eller inte vill att ta sig till innegymmet. Mammaträning under barnvagnspromenader med föräldragrupper är väldigt inne just nu och generationsskiften och nyinflyttning innebär en ökning av unga föräldrar som gärna ser möjligheten att få in lite motion i vardagspromenader eller joggingturer. Att samtidigt skapa ett tillgänglighetsanpassat gym och ett där man använder sig av cirkelträningsredskap som är tröghetsbelastande innebär att både rullstolsburna och seniorer kan nyttja dem. Summa Park och Natur exkl årligt återkommande/anslag Årligt återkommande/anslag investeringar Reinvestering parkbollplaner Med en årlig budgeterat belopp möjliggörs att lekplatser och parkbollplaner kontinuerligt kan rustas upp inom en 15-års cykel. Upprustning och utveckling av befintliga lekplatser och parkbollplaner. et ersätter Reinvestering parkbollplaner Inventering arter/biotoper Målet är att utföra inventeringar olika artgrupper eller biotoper i kommunen. Syftet är att För att kunna uppfylla nationella miljömålen "Ett rikt odlingslandskap, myllrande våtmarker, ett rikt växtfå kunskap om vilka arter som finns och kartlägga områden som är särskilt betydelsefulla. och djurliv, levande skogar, levande sjöar och vattendrag" samt Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper. Inventering/kunskap möjliggör bättre anpassning av skötsel av nyckelbiotoper samt bättre information till kommuninvånarna om naturvärden och skötsel. Sid 15(28)

16 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Naturreservaten, reinvesteringar Upprusta befintliga grusvägar inom naturreservaten - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder etc.upprusta/uppdatera befintliga skyltoch informations-material/anläggningar inom naturreservaten. Status på befintliga grusvägar samt vägtrummor, diken etc i naturresevaten är dålig och insater behövs för att få till en godtagbar status.anläggningar, skyltar och informationsmaterial inom naturreservaten som har dålig/inaktuell status behöver bytas ut och anpassas till dagen krav. Aktuell information om skyddade naturområden är ett viktigt förvaltningsmedel, såväl för att skydda naturen som för att berika besökarnas vistelse där. Information och skyltning för Järvakilstråk, Järvaleden, naturstigar etc Skötsel av eftersatta skogsbestånd Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan inehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar med ett högre rekreationsvärde. Hantering av vindfällen ingår normalt inte i projektet utan bör budgeteras i driften. Parallelt sker även åtgäder som ligger rätt i tiden i kommunen och dessa budgeteras i driften. Externa entreprenörer har upphandlats och framgent kommer skötseln av de eftersatta skogarna intensifieras. Hitintills har mycket arbete lagts på att skapa förståelse och acceptans för behovet och värdet av skogsskötsel. Ett antal områden har åtgärdats och gensvaret är mycket positivt från närboende och allmänhet. Behovet av arbeten som är dyrare än genomsnittet är stort i kommunen då man under lång tid låtit framförallt de bostadsnära skogarna växa fritt Generell ram Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. Summa årligt återkommande/anslag Park och Natur inkl årligt återkommande/anslag Väg och Trafik Upprustning av centra Upprustning av centra, parker samt naturområden i Järfälla enl.budgetmål att andelen Järfällabo som är nöjda men skötseln av centrum ska vara minst 80 % Bussgata Österdalsvägen NY BUSSGATA SOM FÖRBINDER STOCKHOLM OCH JÄRFÄLLA. Förlängning av befintlig bussgata vid Österdalsvägens slut för anslutning till Växthusvägen. Bussgatan slutar idag i vändplats. genomförs i Huvudprojekt Växthusvägens förlängning TE Partnering. Trafikförvaltningen (f.d. SL) har signalerat att de vill etablera ett stråk för kollektivtrafik utmed Österdalsvägen. Idag slutar bussgatan i en vändplats som ligger delvis i naturmark (marklov går ut 2015) vilket inte ger förutsättningar för effektiv kollektivtrafik. Med en förlägning förbinds Österdalsvägen med Växthusvägen och en förbindelse mot Vällingby skapas. PROCESS TEN NR:TEN 2013/251 PLANERING, TEN2013/252 PROJEKTERING, TEN2013/253 UPPHANDLING, TEN3013/254 PRODUKTION PROJEKTAVSLUT Herrestavägen CPL Utredning om behov av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med detaljplan Barkarbystaden I:s genomförande. Med detaljplan Barkarbystaden I genomförs en kraftig exploatering av Barkarbyfältet som kommer att medföra stora trafikökningar i området. Därför behövs mer ingående studier om åtgärder för att säkerställa framkomligheten på Herrestavägen Cykelpumpstationer Av KF antagen motion ska tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna. En cykelpumpstation är anlagd vid Jakobsbergs station/bussterminal. Återstående två stationer ska placeras när Kallhäll och Barkarby stationslägen är färdigbyggda Veddestabrons väganslutningar Anslutningar mellan kommunalt vägnät och nya Veddestabron. TRV bygger nya Veddestabron över Mälarbanan och E18. I deras uppdrag ingår inte anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar i det kommunala vägnätet. Detta ska istället utföras inom ramen för detta kommunala projekt Cykelinfrastruktur ets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer kan genomföras som separata projekt. För att cykelplanens och miljöplanens mål om ökat cyklande ska uppnås måste resurser avsättas för genomförandet av åtgärderna. Föreslagen budget baseras på cykelplanens kostnadsuppskattningar, avvägt mot de personella resurser som står till förfogande inom BMF Bro över järnväg; Viksjöleden Tätskiktsutbyte, ombyggnad av grusskift och lagerpallar, byte övergångskonstuktioner, impregnering av pelare och kantbalkar, byte av grund- och ytavlopp, rostskyddsmålning av lager, lagerplattor. Byte av stänksskydd, riktnings ståndare och stuprör. antagen av Kfm år Tätskiktet har uppnått sin livslängd. Om inga åtgärder Tätskiktet har uppnått sin livslängd. Om inga åtgärder vidtas stiger kostnaderna dramatiskt. Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen Då det fr hösten 2015 blir parkeringsavgifter i Barkarbystaden och Söderdalen så kommer ett antal automater att anläggas och driftsättas fortlöpande. Cirkulationsplats vid Vinlandsvägen-Järfällavägen Cirkulationsplats vid Vinlandsvägen-Järfällavägen, i syfte att säkerställa framkomligheten när Växthusvägens förlängning tas i drift. Parkeringstalen i nybyggda områden är satta lågt för att inte få för många parkerade bilar i gaturummet. Flera kommersiella aktörer erbjuder betalda platser. När den nya vägen är i drift får befintlig korsning en helt ny trafikbelastning. Byggnation bör ske innan Växthusvägens öppnande för att minimera trafikstörningar. ering behöver därför påbörjas snarast. Cirkulationsplats Viksjöleden - Adilsvägen Ny cirkulationsplats med in-/utfart direkt till norra delen av Jakobsbergs centrum Möjligheten att nå centrum från Viksjöleden för fordon österifrån samta att lämna centreum västerut är idag inte möjlig. En ombyggnad ger hastighetsdämpande effekter på trafiken på Viksjöleden Sid 16(28)