Folkpartiet Liberalernas Budget för Katrineholms kommun.

Transkript

1 Folkpartiet Liberalernas Budget för Katrineholms kommun.

2 Katrineholm: Kommunen där vi satsar på kärnverksamheterna och barnen, vår framtid. Politik är att vilja och Folkpartiet vill att hela Katrineholms kommun ska leva och utvecklas och vara en kommun för hela livet. En öppen och tillgänglig plats, en kommun som vi rekommenderar andra att bo i, att starta företag i. att ha som arbetsgivare, att komma som besökare till. Ett Katrineholm som satsar och tror på medmänniskan, medarbetaren och medborgaren. Ett Katrineholm som tror på individens kraft men som finns där som stöd och hjälp om det behövs. Det är genom att satsa på våra kärnverksamheter som vi skapar ett Katrineholm med tillväxt. Här ska vi ha barnomsorg, skola och äldreomsorg med hög kvalité både inne i tätorten och på landsbygden. Ett Kullbergska sjukhus med akut och fortsatt utveckling. Attraktiva boenden både i staden och på landsbygden, väl fungerande infrastruktur/kommunikationer som innefattar vägar, järnväg samt bredband till alla på landsbygden. Vi ska ha ett föreningsliv med robusta förutsättningar och ett kreativt kulturliv. Fler invånare ska vilja och våga starta företag och tillsammans bygga ett dynamiskt näringsliv. Vi i Folkpartiet tror på öppenhet och transparens, insyn och tolerans. Vi vill ha ett öppet Katrineholm som välkomnar både skilda åsikter och livsval. Vi tror på en politisk ledning som arbetar i dialog med medborgarna med tydliga beslutsgångar och lättöverskådlig organisation. De viktigaste framtidsfrågorna i närtid är följande: Skola med hög kvalité, bl.a. mindre klasser Fler förskoleavdelningar, mindre grupper Bygga ett service- och äldreboende Få fler i arbete, bort från försörjningsstöd Fler bostäder i hela kommunen Förbättrade kommunikationer Bredband till hela kommunen Samverkan, inom kommunen, mellan kommuner och med landstinget

3 KOMMUNSTYRELSEN Besparing på -11tkr (5 tkr kommuncentrala inkl. logistikcentrum, 3 tkr samhällsbyggnad, 3 tkr kommunledning). Minskar oförutsedda med -11 tkr. Folkpartiet anser att besparingar på kommunstyrelsens ansvarsområde är nödvändigt till förmån för förskola, skola och äldreomsorg samt att det är viktigt att förvaltningarna får tillräcklig ram från början av budgetåret därför minskar vi oförutsedda med 11 miljoner. Stadsplanering Allt för ofta glömmer vi funktion när en stad planeras. Att ta sig fram över kullersten med en rollator eller rullstol är vare sig enkelt eller roligt, en i andras ögon liten kant kan vara ett oöverstigligt hinder eller i värsta fall något som förorsakar skada. Alla allmänna platser ska givetvis planeras så att alla kan vara delaktiga på lika villkor. Bristande tillgänglighet ska ses som diskminering. Hela Katrineholm ska växa. En tredjedel av kommunens innevånare bor på landsbygden och för oss är det självklart att för att ha en levande landsbygd måste satsningar också ske på landsbygden. Förutom barnomsorg, skola och äldreomsorg måste kommunen värna mer om både innevånare och företag på landsbygden. En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. För att utbyggnaden ska nå alla anser vi att kommunen ska vara behjälplig i utbyggnaden och avsätter/investerar 10 miljoner per år. Gång och cykelvägar Gång- och cykelvägar bör prioriteras, både när det gäller utbyggnad och underhåll. Att prioritera gång- och cykelvägar är också fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv. I detta ligger också utbyggnad av cykelparkeringar. Nya bostäder Det byggs i Katrineholm, men det behöver byggas mer. Vi i Folkpartiet vill se fler bostäder både inne i Katrineholm och ute på landsbygden samt i våra kransorter. Man vill självklart bo i attraktiva miljöer och vi anser att kommunen ska vara

4 givmild när det gäller bygglov i sjö nära lägen. Vi ser gärna att byggandet av framtidsinriktade bostäder, till exempel passivhus och flervånings hyreshus i trä uppmuntras. Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet Kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt lägga ut verksamhet som konkurrerar med näringslivet. Färre hårda ytor Ett växande problem är de många hårdgjorda ytor som automatiskt blir när en stad växer fram. Parkeringar, vägar, hus och annat gör att regnvattnet får svårare att naturligt komma ner i marken medöversvämningar till följd. Det är viktigt att vi på ett bra sätt kan samla upp dagvattnet och därför bör det i bostadsområden planeras naturliga vattenspeglar som samlar upp dagvattnet och som samtidigt blir till gagn för djurlivet. Förnybar energi Det är viktigt att kommunen visar vägen och ligger i framkant med att använda sig av förnybar energi. Allt från fordon med förnyelsebara bränslen till solceller på de kommunala byggnaderna. Miljöbarometer Folkpartiet vill införa en miljöbarometer som på ett tydligt sätt redovisar hur miljöarbetet går framåt i kommunen. Tillgänglighetsanpassning av återvinningsstationerna Katrineholm behöver fler återvinningsstationer och de ska också vara tillgängliga för alla medborgare. Barnkonsekvensanalys. Inför alla beslut som tas i nämnder och styrelser ska en analys göras utifrån ett barnperspektiv och självklart utifrån FNs barnkonvention.

5 BILDNINGSNÄMNDEN +12 miljoner Fler förskoleavdelningar Folkpartiet säger att 2015 ska det vara minst 97 förskoleavdelningar. Behovet är idag mycket stort och det kommer så att vara under lång tid framöver. Mindre grupper Idag och sedan en lång tid tillbaka alldeles för stora barngrupper och för lite personal inom förskolan i Katrineholm. För att ge alla barn möjlighet att bli sedda vill vi ha mindre barngrupper och satsar därför på fler förskoleavdelningar och mer personal. I Katrineholm är idag i stort sett all barnomsorg kommunal. Vi i Folkpartiet ser gärna att andra aktörer med olika pedagogiska inriktningar och önskar att kommunen är behjälplig för att underlätta etableringar. Fler dagbarnvårdare Kommunen rekryterar fler dagbarnvårdare, idag i Katrineholm(Forssjö) finns två dagbarnvårdare. Att kunna välja dagbarnvårdare istället för förskola är för många barn och föräldrar viktigt. Det kan till exempel handla om barn som har behov av mindre barngrupp och en mer hemlik miljö. Folkpartiet vill därför att bildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka hur Katrineholm kan rekrytera fler dagbarnvårdare, göra yrket attraktivt och marknadsföra det som ett alternativ för barnfamiljer. Upprustning av förskoleavdelningar och utemiljön Många av våra förskolor behöver både en invändig och utvändig uppfräschning. Det är viktigt både för barnen och för personalen att lokalerna och utemiljön håller en hög standard. Vi har därför i vår investeringsbudget avsatt 10 miljoner per år Fokus på kunskap och studiero fler lärare. Idag i Katrineholm går var fjärde elev ut skolan med icke godkända betyg i nian. Detta får inte fortsätta utan för att vi ska komma tillrätta med de låga resultaten måste vi få en skola fokuserad på kunskap. Vi är väl medvetna om att detta arbete tar tid men vi är övertygade om att den kursändring som gjordes under folkpartiets ledning gör att vi nu är inne på rätt väg. En skola fokuserad på kunskap, där

6 läraren är skolans viktigaste resurs och vår ambition är att fortsätta höja lönerna för denna yrkesgrupp samt fler karriärtjänster. En skola med tidiga uppföljningar och tidiga insatser för eleven som behöver extra stöd och anpassning samt tillgång till nutidens hjälpmedel. En skola som är en trygg arbetsplats för både elever och personal. Mindre klasser På lågstadiet är det alldeles för stora klasser. För oss i Folkpartiet är det oerhört viktigt att alla barn/elever blir sedda och får hjälp utifrån sina egna behov. Därför är det extra viktigt att just på lågstadiet ha små klasser. För de elever som behöver extra stöd behövs fler speciallärare anställas. Vi hoppas nu att den nya regeringen lever upp till de vallöften som man gav väljarna liksom en alliansregering hade gjort med riktade satsningar på mindre klasser och fler speciallärare. Upprustning av skollokaler Det är viktigt att den fysiska miljön för alla som arbetar i skolan är bra, därför har vi i vår budget 5 miljonerextra per år till uppfräschning av lokalerna. Skolan ska vara avgiftsfri Skollagen är tydlig. Skolan ska vara avgiftsfri. Ändå förväntas eleverna ha med frukt till skolan, matsäck på utflykter, ha skridskor, cykel och hjälm till idrotten. Folkpartiet vill ha bort alla dolda avgifter i skolan. Skola ska vara avgiftsfri. Behöver eleverna frukt för att orka med skoldagen ska det finnas till alla elever. Krävs utrustning ska det finnas att låna. Mer idrott i skolan Det är idag allmänt känt att barn idag rör på sig allt mindre både i skolan och på fritiden. Vi kan se en snabb ökning av fetma bland unga och som en följd av detta ökad frekvens av diabetes och förekomst av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar allt lägre ner i åldrarna. Detta leder till stort lidande för individen och kostnader för samhället i direkta vårdkostnader och mer indirekt i det produktionsbortfall det genererar. Man har i studier visat på att det har stor effekt på alla dessa områden om man kan få barn att röra på sig mer i skolan och dessutom har det visat sig ge stora effekter på inlärningen. Därför vill vi i Folkpartiet inleda ett arbete för att få barnen i Katrineholms skolor att röra mer på sig med målet att på sikt ha infört daglig fysisk aktivitet för alla barn i Katrineholms skolor

7 Minskad administration Folkpartiet vill minska på administrationen för kommunens lärare och samtidigt se över de uppgifter lärarna idag utför som inte leder till högre måluppfyllelse eller gynnar elevernas utveckling Svenska som andraspråk och modersmålsundervisning Forskning visar att satsning på svenska som andraspråk och modersmål lönar sig både på kort och på lång sikt. Det skolrelaterade språket är mer eller mindre enkelt att ta till sig beroende på social bakgrund. Barn som har föräldrar som har förmågan att stötta i ett skolrelaterat sammanhang har ett tydligt försprång framför de barn som har föräldrar som inte är välutbildade. Detta kan skolan kompensera genom att sätta in adekvata resurser, stötta i modersmålet antingen genom undervisning eller med lärare som stöd i klassrummet och ha svenska som andraspråk med alla elever som behöver det. Folkpartiet ser det som en viktig framtidsinvestering att satsa på elever med annat modersmål än svenska. Fritids Många barn går idag på Fritids- skolbarnomsorg. Vår ambition är att minska storleken på barngrupperna och öka personalstyrkan. Det är viktigt för att få en högre kvalité på skolbarnomsorgen. Föräldrar utbildning Föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan och vi i Katrineholm ligger under rikssnittet. Samspelet mellan skolan och föräldrarna är oerhört viktigt för att barnen/eleverna ska lyckas så därför vill vi att det ordnas föräldrautbildningar i Katrineholm med olika inriktningar. Utbildningen ska rikta sig till alla som har barn i åldern 3-15 år.

8 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN + 8 MILJONER Äldreomsorg Katrineholm en kommun som värdesätter de årsrika. Katrineholms äldreomsorg ska vara trygg, full av omtanke och givetvis av god kvalité. Att bli äldre betyder bara att man går in i ett nytt skeende i livet, inte att man blir någon annan. Det är dags att förändra synen på äldre i Sverige. Alldeles för många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. Äldre måste få större inflytande över sin vardag och i högre utsträckning inkluderas i samhället. Att själv bestämma hur man ska bo är en central del i en människas självbestämmande. Det behövs därför en mångfald av boenden anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i service och särskilda boenden. Äldre som så vill ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt, men det måste också vara möjligt att få en plats på service- och särskilda boenden vid behov. Det behövs också fler korttidsplatser. En utbyggd växelvård är ett måste för en fungerande omsorg och därför måste kommunen säkerställa att det finns tillräckligt många korttidsplatser. Dessa är viktiga för att avlasta de anhöriga och samtidigt ge de äldre en god omsorg. Bygga service- och äldreboende Idag i Katrineholm finns det inte tillräckligt med service- och särskilda boenden för att möta de äldres behov. Därför anser vi att det nu är dags att bygga fler boenden med början Vi anser att man skall börja med att bygga ett serviceoch äldreboende intill Strandgården. Då kan man samutnyttja lokaler plus att marken intill ägs av kommunen och el/avlopp finns redan framdraget i och med att där tidigare stod hyresfastigheter. Ett service- och äldreboende med ca 60 platser till en kostnad av ca 100 miljoner. KFAB får i uppdrag att projektera och igång sätta bygget 2015 för att stå färdigt Profilboenden I Katrineholm bor det många medborgare som har sin start i annat land än Sverige. Det ännu viktigt att man skapar avdelningar inom äldreomsorgen med olika profil så som språk, livsstil, mm. Fler händer i omsorgen. Det behövs fler händer på våra äldreboenden därför avsätter vi i vår budget 8 miljoner som ska gå till mer personal.

9 SOCIALNÄMNDEN +4 miljoner Bostadslöshet Vi kan aldrig acceptera att det finns människor som saknar tak över huvudet. Kommunen ska arbeta förebyggande för att undvika vräkning. Vräkning där barnfamiljer drabbas ska inte få förekomma. För människor som av olika skäl har svårt att få en egen bostad vill vi införa en Tak över huvudet-garanti. Som en del i det vill vi att Socialnämnden inför det arbetssätt som kallas Bostad först och som på flera håll i landet har visat på mycket goda resultat i arbetet med människor med sammansatt social problematik. Det allra viktigaste är samordnade insatser för att människor i riskzonen ska kunna behålla sina bostäder. SkolFam Barn och ungdomar som är placerade inom olika typer av boenden behöver kommunens stöd. Forskning visar att familjehemsplacerade barn i större utsträckning har låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio. Det arbete som påbörjats måste fortsätta och utvecklas än mer för ju tidigare hjälp kan sättas in desto bättre. VIADIDAKTNÄMNDEN Kommunal vuxenutbildning I Katrineholm är behoven stora. Med en satsning på Komvux skulle fler få tillgång till grundläggande utbildning och de som behöver en liten insats för att komma vidare skulle också kunna få det. På sikt höjer vi på detta sätt utbildningsnivån i Katrineholm. Som vi alla vet är föräldrars utbildningsbakgrund den faktor som väger tyngst vad avser barns möjlighet att lyckas i skolan. SFI-undervisning Det är viktigt att undervisningen utgår från varje persons egen utbildningsnivå och att man varvar utbildning och praktik.

10 KULTUR OCH TURISMNÄMNDEN Katrineholm i framkant när det gäller kultur och föreningsliv. Nytänkande, bildning och bredd, men också tradition och historia är utmärkande för en aktiv liberal kulturpolitik. Katrineholm har ett rikt kulturliv som vi kan vara stolta över, som vidgar perspektiven och får såväl barn som vuxna att växa som individer. Kulturen i Katrineholm hålls levande inte minst av en mångfald ideella krafter och kan i ökad utsträckning bidra till att stärka kommunens attraktionskraft, till exempel genom att berörda kommunala förvaltningar, KFV-marknadsföring med flera på olika sätt och i skilda sammanhang tar vara på och framhåller Katrineholm som den kulturkommun vi faktiskt är. Bibliotek Kulturhuset Ängeln är en central punkt för biblioteksverksamheten i Katrineholm. Vi vill fortsätta utveckla våra bibliotek i kommunens kransorter till att bli samlingspunkter för just dessa orter. Här kan både kommunen och det lokala föreningslivet/näringslivet göra mer så att det blir en levande lokal. Fritidsgård i centrum Katrineholms barn/ungdomar behöver en centralt belägen fritidsgård och vi anser att den borde ligga i Safirenhuset. En fritidsgård där de lokala föreningarna kan medverka och där det också är legitimt att bara hänga. Turism Katrineholm den sköna lustgården. Så är det verkligen men vi behöver arbeta mer för att det ska nå ut till alla. Vi har en enormt stor potential i Katrineholm med ett rikt kulturliv, idrottsanläggningar, vacker landsbygd med hungriga företagare mm men når vi ut med det till både Katrineholmarna och övriga inom och utanför vårt land? Vi i Folkpartiet vill att man tar fram en utflyktskarta över "den sköna lustgården" med vandringsleder och vindskydd markerade plus de naturnära sevärdheter som finns i inom kommunen.

11 Service och Tekniknämnden 2 miljoner Lägg ut verksamhet på entreprenad. Vi i Folkpartiet anser att mer av den verksamhet som idag ligger under service och teknik kan läggas ut på entreprenad. Det skulle i förlängningen också göra att vi minskar vår vagnpark (investeringar). Upprustning av fritidsanläggningarna Det är viktigt att vi som kommun upprustar våra anläggningar både i Katrineholm som ute i våra kransorter/landsbygd. Idrott Katrineholm har ett mycket omfattande och bra föreningsliv, där bl.a. idrotten är en stor aktör. Det är viktigt att fortsatt stödja föreningarna som tar ett stort samhällsansvar ur många aspekter, bl.a. kamratskap, fostran, friskvård mm. Många ideella timmar läggs ner varje dag, vecka, år. Avslutning Katrineholm växer när det gäller innevånare och det är oerhört positivt. Det ställer krav på att kommunen bygger och möter behovet av en utbyggd förskola, skola och äldreomsorg. Behovet är NU. Därför är det viktigt att vi från början lägger ut våra skattemedel till dessa nämnder och inte lägger dessa i en pott för oförutsett under kommunstyrelsen. När det gäller logistikcentrum är det nu dags när projektet avslutats att våra två bolag (kommunen delägare) på området tar sitt fulla ansvar när det gäller att skaffa kunder. Självklart ska näringslivskontoret som bl.a. arbetar med att få nya företag till kommunen också hjälpa till på samma vis som vid andra etableringar. Vi i Folkpartiet vill i det längsta undvika en skattehöjning för det skulle hämma tillväxten både när det gäller innevånare så som företag. Därför kommer det vara nödvändigt att ta bort kostnader som inte är nödvändiga för den kommunala verksamheten, en önskan vore att utgå från en nollbudget när man ska lägga budget för framtiden. Ewa Callhammar, gruppledare

12

13

14 Övergripande driftsbudget 2015 med plan S/M Folkpartiet Folkpartiet Folkpartiet Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget föränd. Budget Plan Plan Nämnd/styrelse Övergripande politisk ledning Bildningsnämnden Kommunstyrelsen varav Kommuncentrala inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen varav Kommunstyrelsens medel till förfogande Kultur- och turismnämnden Bygg- och miljönämnd* Service- och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Kompensation för ökade löner Summa nämnder Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning Ofördelade löner överhäng Drifteffekt av föreslagna investeringar Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottagan Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i % av skatter och utjämnin 1,03% 1,03% 1,03% 0,41% 0,73% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Att hantera under den fortsatta budgetprocessen Resurser för volymökning inom BIN * För 2014 avses byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd

15 Nämnd Kategori Benämning KS/KLF 5 Bredband KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk KS/KLF 4 E-tjänstplattform KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar KS/KLF 4 Mobilt reservdelsverk KS/KLF 4 Läsplattor till KS/KF KS/KLF 4 Uppgradering av affärssystemet 500 KS/KLF 4 PA-system KS/KLF 4 Ny webbplats Summa kommunledningsförvaltning KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder KS/SBF 1 Miljöinventeringar KS/SBF 4 Tillgänglighetsanpassad trädgård KS/SBF 4 Övriga investeringar KS/SBF 4 Miljöåtgärder enligt miljöstrategiska rådet 150 KS/SBF 4 Fokusområde vatten KS/SBF 5 Drottninggatan KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder KS/SBF 5 Vingåkersvägen-Mejerigatan KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen KS/SBF 5 Stensättersgatan KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden KS/SBF 5 Sveaparken KS/SBF 5 Temaparker KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder KS/SBF 5 Genomfarten KS/SBF 5 Bondegatan KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna KS/SBF 5 Stortorget KS/SBF 5 Ny infart Djulöområdet KS/SBF 5 Parkeringsstrategi KS/SBF 5 Hantverkargatan, gågata/gångfartsområde KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar KS/SBF 5 Vasavägen KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna KS/SBF 5 GC-väg, Lövåsen KS/SBF 5 Gator, övrigt KS/SBF 5 Ljus i staden KS/SBF 5 Belysning i parker KS/SBF 5 Stadsparken, belysning KS/SBF 5 Belysning Vedebyvägen, Björkvik KS/SBF 5 Aulaparken KS/SBF 5 Belysning i centrum KS/SBF 5 Djulöområdet belysning mm KS/SBF 5 Hundpark på Öster KS/SBF 5 Östermalmsgatan norra delen, CG-väg KS/SBF 5 Arboretum KS/SBF 5 Cykelplan skyltar KS/SBF 5 Bie skola. Ny parkering samt av- och påstigningsplats. 400 KS/SBF 6 Lövåsen KS/SBF 6 Nyköpingsvägen KS/SBF 6 Klubbetorp, Björkvik KS/SBF 6 Djulö Skola KS/SBF 6 Kvarteret Vägskälet KS/SBF 6 Kvarteret Hjorten KS/SBF 6 Kvarteret Örnen KS/SBF 6 Luvsjön etapp 3b KS/SBF 6 Lasstorp/Gersnäs KS/SBF 6 Krämbol summa samhällsbyggnadsförvaltning Investeringsram Kommunstyrelsen BIN 4 Förskola BIN 4 Grundskola inkl. fritidshem och förskoleklass BIN 4 Gymnasieskola BIN 4 Myndighetskrav BIN 4 Förvaltningsövergripande BIN 4 Utrustning nya förskoleavdelningar BIN 4 In- och utcheckningsystem förskola/fritidshem BIN 4 Plattform Investeringsram Bildningsnämnden VIAN 4 Läsplattor till nämnd VIAN 1 Arbetsmiljö VIAN 4 Utrustning till praktisk verksamhet ex tvättmaskiner, ugnar etc VIAN 4 Möbler studierum och samtalsrum VIAN 1 Kontorsmöbler VIAN 1 Anpassning av lokaler/ytor

16 VIAN 1 Kortläsare vid bakdörr på Kullbergska huset. 29 VIAN 2 Komplettering med taktila knappar samt talande våningsvisare i hissen i Kullbergska h 27 VIAN 1 Installation av brandlarm på Överskottsmarknaden, resursen, snickeri, Värmbol. 300 VIAN 1 Komplettering av befintliga brandlarm så att de kan uppfattas av personer med hörse 100 Investeringsram Viadidaktnämnden KTN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget KTN 4 Konstnärlig utsmyckning KTN 4 Konstinköp KTN 4 Reinvest Ängeln KTN 4 Reinvest Konsthallen KTN 4 Reinvest Perrongen KTN 4 Hörsal/entré 200 KTN 4 RFID skolbibliotek KTN 4 Koha (biblioteksdatasytem) 650 Investeringsram Kultur- och turismnämnden STN 4 Maskiner och fordon STN 4 GPS vinterväghållning 150 STN 4 Långsiktig underhållsplan STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar STN 4 Värmbols IP, dagvattenpump 500 STN 4 Konsekvens dagvattenpolicy STN 4 Biologisk bekämpning STN 5 Gatubelysning, byte till LED-belysning STN 5 Gatubelysning, elsäkerhetsåtgärder STN 5 Gatubelysning, byte stolpar STN 5 gatubelysning, byte kabelskåp STN 5 Gatubelysning, byte kreosotstolpar 250 STN 5 Gatubelysning, byte styrsystem 800 STN 5 Övriga IP, miljöåtgärder STN 5 Upprustning av grusbelagda gc-vägar STN 5 Upprustning gator, kanststöd, brunnar, räcken STN 5 Beläggningsytor STN 5 Brobesiktningar STN 5 Hällstugevägen, upprustning 900 STN 5 Åtgärder enligt asfaltplan STN 4 Växthuset, plasttak 200 STN 4 Växthuset, bevattningssystem 500 STN 4 Växthuset, bordvärme 100 STN 4 Informationssskyltar, anläggning 80 STN 4 Inventering växtmaterial 100 STN 4 Växthuset, växtbelysning 200 STN 4 Upprustning parker, lekplatser, parkutrustning STN 4 Friluftsbad STN 4 Uppsättning av stålkanter i finparker STN 4 Byte av träd i gaturummet STN 4 Parkprogram STN 4 Övriga, IP bullerdämpning 300 STN 4 Motionsspår STN 4 Övriga IP, upprustning fastigheter STN 4 Vassröjning 0 STN 4 Djulö värdshus, brygga 200 STN 4 Sammanslutning motionsspår Stalls backe och Forssjö STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar SPC STN 4 Sportutrustning STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört STN 4 Backavallen såmaskin (1972) 75 STN 4 Backavallen arbetsfordon (fyrhjuling) 300 STN 4 Backavallen åkgräsklippare 100 STN 4 Backavallen traktorkärra (1969) 100 STN 4 Backavallen skurmaskin/sopmaskin ishallen 100 STN 4 Backavallen områdesbelysning STN 4 Backavallen friidrottsbanor ommålning 300 STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs STN 4 Backavallen omklädnings- och samlingsrum vid konstgräset STN 4 Backavallen renovering och ventilation vaktmästarbyggn. bandyplan STN 4 Backavallen ombyggnad garage ismaskin (Rolba bandyplan) STN 4 Backavallen ismaskin (Rolba bandyplan) STN 4 Backavallen pressläktare bandyplan STN 4 Backavallen sarg uterink STN 4 Backavallen avbytarbås och sekretariat rinken STN 4 Backavallen tillvaratagende på överskottsenergi STN 4 Backavallen konvertering kylsystem STN 4 Backavallen elbil med flak 150 STN 4 Föreningslokal Valla 350 STN 4 Sporthallen inredning och teknik, entré STN 4 Sporthallen gymnastikhallen STN 4 Sporthallen stolar publik evenemang 100 STN 4 Sporthallen ventilation tennishallen 500 STN 4 Sporthallen dörrar tennishallen 200 STN 4 Sporthallen flyttbara läktare Duveholmshallen A-B C hallen STN 4 Sporthallen friidrottsutrustning 300 STN 4 Sporthallen fällbar läktare D och E-hallen 0 700

17 STN 4 Simhallen startpallar 300 STN 4 Simhallen utemöbler gäster 50 STN 4 Simhallen skurmaskin 50 STN 4 Simhallscafeteria kylmonter 75 STN 4 Simhallen bottensug lilla bassängen 35 STN 4 Simhallen offentliga personvågar 30 STN 4 Djulö camping återvinningscentral 200 STN 4 Djulö camping servicebyggnad STN 4 Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder STF STN 4 Oförutsedda driftinvesteringar kost STN 4 Arbetsmiljöåtgärder personalutrymmen STN 4 Uppgradering av våra datastöd STN 4 Storköksutrustning STN 4 Måltidsmiljö i våra restauarnger STN 4 Transportvagnar för mat STN 4 Städmaskiner STN 4 Uppgradering telefonisystem 500 STN 4 Matbil 500 Investeringsram Service- och tekniknämnden SOCN 4 Akrivskåp - Skandex Lektriever hyllor SOCN 4 Ombyggnation inför installation av Lektrievern SOCN 4 Upprustning Jourlgh SOCN 4 Upprustning HVB Klivet SOCN 4 Integrera kvalitetsledningssystem i Communis SOCN 4 Anpassning av lokal till arbetsytor SOCN 4 Upprustning Modulerna SOCN 4 Ombyggnation MERCUR SOCN 1 Arbetsmiljöinsatser hela förvaltningen SOCN 4 Treservatillägg - Utdataplattform samt muduler för utredning, statistik och uppföljning SOCN 4 Arkiveringsskåp - Utredningsgruppen SOCN 4 Inredning vil-utrymme SOCN 4 Inredning samtalsrum Investeringsram Socialnämnden VON 1 Arbetsmiljöåtgärder,MYS VON 4 Verksamhetssystem,integrering TES VON 4 Verksamhetssystem,tillägg VON 1 SITHS-kort 360 VON 1 Person-och taklyftar och rullstolar VON 4 Sängar och madrasser VON 4 Ny teknik VON 4 Inventarier Granheden 700 VON 1 Arbetsmiljöåtgärder VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel VON 4 Möbler gemensamhetsutrymmen VON 1 Diskdesinfektor VON 4 CircleRed, datasystem 200 VON 4 Ny teknik Resurscenter VON 1 Inköp mobiltelefoner till TES VON 1 TES VON 4 Ny gruppbostad VON 4 Flytt av Skogsbrynet Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden Summa Total * Skattefinanierade investeringar Kategori Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden 2 Investeringsbehov hos annan part 3 Rationaliseringsinvesteringar 4 Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar 5 Investeringar i skatttefinansierad infrastruktur 6 Exploatering/utvecklingsinvesteringar