Övergripande plan med budget

Transkript

1 ra Övergripande plan med budget

2 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer. Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under den kommande fyraårsperioden. Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger jobb. Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder ideer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har ideer. Det handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, "vi-jobb" exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga arbetsmarknaden. Aven med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för pendlare. Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt, även om det finns en hel del att bygga vidare på. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste förbättras. Elever och lärare behöver se fler arbetsplatser än den egna skolan och anställda och företagare behöver skolans erfarenheter. Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan genom bra studielokaler och teknik i framkant. Närodlad politik Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst bet vilken omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan och med små barngrupper, så att alla barn kan bli sedda. Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. V vill se bättre betyg för Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de bästa

3 förutsättningarna för att få ett jobb. Inom mandatperioden ska skolresultaten höjas. Det ska ske genom tidiga insatser när det gäller "läsa-skriva-räkna" och kompetensutveckling. Skolan är hela samhällets ansvar. För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet skolresultat, service och omvårdnad ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett "Bertil-bo", ett multihus, där förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för naturliga möten och gemenskap. Landsbygd Vi ser hela Katrineholm Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till.. Demokratin måste stärkas genom att medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda och som kommuninvånare En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden. Denna inriktning ska inledas under mandatperioden. En viktig investering är bredbandsutbyggnaden. Bredband är en rättighet och kommunen ska samordna arbetet med utbyggnaden, så att fler får bättre uppkoppling till rimliga kostnader. satsningarna på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att bygga ut ett system för servicepunkter. Idessa förenas kommersiell service med kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser dessutom landsbygdsskolorna som viktiga resurser, exempelvis för fritidsaktiviteter och vi vill öppna möjligheterna till "omvänd skolskjuts" för att jämna ut elevtrycket på kommunens skolor och bättre använda de gemensamma resurserna. Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna. Mat och miljö Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan bidra.

4 Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna i magen. Mat ärresultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden. Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling istaden, vid skolor och genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån. Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till KFAB om en miljöutredning. När det gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid. ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska brukas inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med alle, aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet mellan Skogskyrkogården och Furutiden. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt strövområdet och det öppna landskapet. Vi säger därför nej till att bygga bostäder i området. Katrineholm 100 år Katrineholm kommer under mandatperioden att fira hundraårsjubileum. Ett jubileum är alltid värt att fira, eftersom det stärker sammanhållning och ökar självkänslan. Dock måste det ske på ett sätt som inte ter sig utmanande eller som vältrar över kostnaderna på kommande generationer. Centerpartiet vill därför redan nu stoppa omgörning av Stortorget med uppförande av ett landmärke. Vi anser att det finns viktigare planer att fullfölja och som mycket väl kan bidra till kommunens fortsatta utveckling. Katrineholm har mycket att bygga vidare på om vi tar vara på hela Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val. ÅTAGANDEN Bildningsnämnden får i utökad ram för att öka öppettiderna på ungdomsgården i Valla. Medlen tas via omfördelning från Kultur- och turismnämnden. Vård- och omsorgsnämnden får i utökad ram att använda till personalförstärkning. Service- och tekniknämnden får i utökad ram att använda till planerad renovering av badplatser på landsbygden och för att påbörja en satsning med mer närodlad mat. Uppdra åt Viadidakt att starta utbildning för personer som vill starta sociala företag.

5 reserveras till löneökningar i nästa års lönerörelse. Personalen är en viktig resurs i kommunens verksamhet. Centerpartiet säger nej till att höja politikernas arvoden, besparing under Centerpartiets driftsbudget bygger på att skattesatsen är oförändrad för Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden. Bilaga 1 Centerpartiets förslag till driftsbudget Bilaga 2 Centerpartiets förslag till investeringar När det gäller investeringarna i KFABs fastigheter så ansluter vi oss till majoritetens förslag.

6 Bilaga 2, Centerpartiets Investeringsplan Nämnd KLF Bred ba nd Utbyggnad trådlösa nätverk E-tjänstplattform Årliga nätverksinvesteringar Mobilt reservelsverk Läsplattor till KS/KF 52 0 Uppgradering av affärssystemet PA-system Ny webbplats SUMMA KLF SMBF Tillgänglighetsåtgärder Miljöinventeringar Tillgänglighetsanpassad trädgård 0 0 Övriga investeringar Fokusområde vatten Drottninggatan 0 0 Trädgårdsgatan-Floragatan 0 0 Nollvisionsåtgärder Cykelstrategi 0 0 Vingåkersvägen-Mejerigatan Värmbolsvägen-Dalvägen 0 0 Stensättersgatan 0 0 Hastighetssäkring övergångsställen Hastighetssäkring 30-zon Sveaparken 0 0 Temaparker 0 0 Kollektivtrafikåtgärder S Genomfarten Bondegatan 0 0 Lövåsen-Sandbäcken Aktivitetsparker ikransorterna Stortorget 0 0 Ny infart Djulöområdet 0 0 P-platser centrum, platser, inte strategi Hantverkargatan gågata Nya informationsskyltar

7 staden parker centrum Vasavägen 0 0 Attraktiva gångstråk Järnvägsinfarterna GC-väg till Lokstallarna 0 0 GC-väg Lövåsen Gator övrigt Ljus i Belysning i Grönplan 0 0 Stadsparken Belysning Vedebyvägen, Björkvik Aulaparken 0 0 Utbyte av belysning i Djulöområdet belysning 0 0 Hundpark på Öster 0 0 Östermalmsgatan norra delen Arboretum 0 0 Cykelplan, vägvisning 0 0 Bie skola, ny parkering Lövåsens handelsområde Nyköpingsvägen/Ericsbergsvägen 0 0 Klubbetorp, Björkvik Djulö Skola Kvarteret Vägskälet Kvarteret Hjorten Kvarteret Örnen Luvsjön etapp 3 b 0 0 Krämbot 0 0 Lasstorp/Gersnäs 0 0 Utredning av Bertil-Bo 500 SUMMA SBF Bildningsnämnden Förskola Grundskola inkl fritids och förskoleklass Gymnasieskola Myndighetskrav Förvaltningsövergripande Utrustning nya förskoleavd In- och utcheckningssystem förskola/fritids Plattform SUMMA BIN

8 Viadidaktnämnden Läsplattor till nämnd 88 0 Arbetsmiljö 0 S00 Utrustning till praktisk verksamhet 0 30 Möbler till studierum och samtalsrum Kontorsmöbler Anpassning av lokaler/ytor Kortläsare Kulibergska huset 29 0 Komplettering tillgänglighet Kullbergska huset 27 0 Brandlarm Överskottsmarknaden, resursen Komplettering av bef brandlarm SUMMA VIAN Kultur och turismnämnden Konstnärlig utsmyckning av Stortorget 0 0 Konstnärlig utsmyckning Konstinköp Reinvestering Ängeln Reinvestering Konsthallen Reinvestering Perrongen Hörsal/entre RFID skolbibliotek Koha (biblioteksdatasystem) SUMMA KUTN Service- och tekniknämnden Maskiner och fordon GPS vinterväghållning Långsiktig underhållsplan Oförutsedda driftsinvesteringar S Värmbols IP, dagvattenpump Konsekvens dagvattenpolicy Biologisk bekämpning Gatubelysning byte till LED belysning Gatubelysning elsäkerhetsåtgärder Gatubelysning, byte stolpar Gatubelysning, byte kabelskåp 500 S00 Gatubelysning byte kreosotstolpar Gatubelysning, byte styrsystem 0 0 Övriga IP, miljöåtgärder Upprustning grusbelagda gc-vägar Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken Beläggningsytor

9 gaturummet Brobesiktningar Hällstugevägen, upprustning Åtgärder enligt asfaltplan Växthuset, byte av plasttak Växthuset, bevattningssystem Växthuset, bordvärme Informationsskyltar anläggning 80 0 Inventering växtmaterial Växthuset, växtbelysning 0 0 Upprustning lekplatser, parkutrustning Friluftsbad Uppsättning stålkanter finparker Byte av träd i Parkprogram 0 0 Övriga IP, bullerdämpning Motionsspår S Övriga IP, upprustning fastigheter Vassröjning Djulö värdshus, brygga Sammanslutning motionsspår Stalls backe o Forssjö Oförutsedda driftsinvesteringar Sportcentrum Sportutrustning Upprustning läktare A-plan etapp Backavallen såmaskin 75 0 Backsvallen arbetsfordon Backsvallen åkgräsklippare Backsvallen traktorkärra Backsvallen skurmaskin/sopmaskin ishallen Områdesbelysning Backsvallen Backsvallen friidrottsbanor ommålning Backsvallen utbyte av konstgräs 0 0 Backsvallen omklädnings och samlrum vid konstgr Backsvallen renovering o vent vaktmästarbyggnad Backsvallen ombyggnad garage ismaskin Backsvallen ismaskin Backsvallen pressläktare bandyplan Backsvallen sarg uterink Backsvallen avbytarbås o sekr rinken Backsvallen tillo överskottsenergi Backsvallen konvertering kylsystem Backsvallen elbil med flak 0 0 Föreningslokal Valla Sporthallen inredning o teknik, entre Sporthallen gymnastikhallen Sporthallen stolar publika event

10 Communis Sporthallen ventilation tennishallen Sporthallen dörrar tennishallen Sporthallen flyttbara läktare Sporthallen friidrottsutrustning 0 0 Sporthallen fällbar läktare D- och E-hallen Simhallen startpallar Simhallen utemöbler 50 0 Simhallen skurmaskin 50 0 Simhallscafe kylmonter 75 0 Simhallen bottensug lilla bassängen 0 35 Simhallen offentliga personvågar 0 0 Djulö camping återvinningscentral 0 0 Djulö camping servicebyggnad 0 0 Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder STF Oförutsedda driftinvesteringar kost 500 S00 Arbetsmiljöåtgärder personalutrymmen Uppgradering av datastöd Storköksutrustning Måltidsmiljö Transportvagnar för mat S Städmaskiner Uppgradering av telefonisystem Matbil 500 SUMMA STN Socialnämnden Arkivskåp Ömbyggnation inför installation lektrievern 21 0 Upprustning jourlägenhet Upprustning HVB Klivet Kvalitetsledningssystem i Anpassning av lokal till arbetsytor Upprustning Modulerna Ömbyggnation Mercur Arbetsmiljöinsatser Treserva Arkivskåp 70 0 Inredning vil utrymme Inredning samtalsrum SUMMA SOCN S

11 Vård- och omsorgsnämnden Arbetsmiljöåtgärder, MYS Verksamhetssyst, TES Treserva, tillägg SITHS-kort Person- och taklyftar o rullstolar Sängar och madrasser Nyteknik Ny gruppbostad Granheden Arbetsmiljöåtgärder, UFA Arbetstekniska hjälpmedel Möbler gemensamma utrymmen Diskdesinfektor CirkleRed datasystem Nyteknik Resurscenter Inköp mobiltelefoner till TES TES Ny gruppbostad Flytt av Skogsbrynet SUMMA VOFN SUMMA INVESTERINGAR L "

12 Övergripande driftsbudget 2015 med plan Centerpartiets driftsbudget FörslaK GbudKe[ Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Förändringar Budget Nämnd/styrelse Förändringar Plan 2016 Förändringar Plan 2017 Övergripande politisk ledning -9 s56-9 loa loa Bildningsnämnden Kommunstyrelsen varav Kommuncentra la inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen x22 z5oo varav Kommunstyrelsens medel till förfogande i z o00 -z o Kultur-och turismnämnden Bygg- och miljönämnd -~ao -ago -ago -ago -ago Service-och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård-och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Kompensation för ökade löner o 0 0 -z a ioo Summa nämnder Okade kostndder lokaler Löneuppräkning -2a i8 soo -z7 soo -31 zoo Ofördelade löner överhäng o 0 0 -s ioo -io ao0 Drifteffekt av föreslagna investeringar ~0 -soo -sao Po-påslag och semesterlöneskuld i6s o0o i6s o0o iii o0o isa o00 Pensioner -s~ ioo -93 sss -93 sss -ioz ioo -ioa 300 IntäkterViadidaktVingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomiskutjämning Kommunal fastighetsavgift Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottagande Finansiering, utdelningar mm JObbCentfUm Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i %av skatter och utjämning i,o3i i,o3i i,i8i o,ss i,a3i GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Resurser för volymökning inom BIN