Vård- och omsorgsnämndens plan med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018"

Transkript

1 s handling nr 26/2015 Vård- och omsorgsnämndens plan med budget Dnr VON/2015: Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 92 Fastställd av kommunfullmäktige , 239 Fastställd av vård- och omsorgsnämnden , 133

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Vision Ansvarsområden och volymmått Vård- och omsorgsnämnden Övergripande mål och resultatmål Tillväxt, jobb och egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Hållbar miljö Ekonomi och organisation Driftsbudget Investeringsbudget Särskilda uppdrag Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan Bilagor Nya upphandlingar 2. Detaljbudget 3. Investeringsbudget 2

3 1 Inledning Rapporten Katrineholm 2030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt innehåller en omvärldsanalys som uppdateras årligen. Utgångspunkt har varit Sveriges Kommuners och Landstings identifierade trender som särskilt påverkar kommunens uppdrag och arbete. För vård- och omsorgsnämndens kan ett antal utmaningar komma att påverka mer på såväl kort som lång sikt. Samhällets individualisering, tekniska utveckling och ökade informationsmängd gör att människor ställer nya krav på välfärden, på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. En utmaning kommer att bli att möta invånarnas nya krav och anpassa tjänster och service utifrån individens önskemål. Nämnden kommer att se nya krav på mer flexibla lösningar, användarvänlighet och flexibilitet kombinerat med att förväntningarna på effektivitet och produktivitet ökar. Ett generationsskifte är på gång och den yngre generationen med andra värderingar, som präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering, tar över. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser men även en fungerande integration är av stor vikt för att klara kompetensförsörjningen framöver. Det kommer att ställas höga krav på integrationsarbetet för att motverka den ökade polariseringen av inkomster, hälsa och åsikter. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns svårigheter att rekrytera vissa nyckelgrupper. Att möta de ungas behov ställer krav på kommunen att leva upp till förväntningarna för att klara personalförsörjningen. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna och från år 2019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt. Ca 85 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen av äldre. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En pågående trend är en ökad urbanisering då fler ungdomar med hög utbildning och fler kvinnor söker sig till större städer. Katrineholm måste visa upp sina kvaliteter som kommun och arbetsgivare för att få fler att återvända till sin hemkommun. Högre utbildningar på distans hotar svenska högskolestäder men för Katrineholms del ökar distansutbildningar chansen att medborgare stannar i kommunen. En ständig uppkoppling till internet kommer att vara en naturlig del av livet för nästan alla medborgare. Utmaningen för kommunen är att utveckla dialogen med samtliga medborgare på olika nivåer. Den tekniska utvecklingen har gett oss tillgång till enorma mängder data men detta ställer också krav på verksamheterna att kunna analysera statistik på ett korrekt sätt. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver också upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Teknikutvecklingen ger även nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. 3

4 En högre materiell standard gör även att konsumtionen går från behovsdriven till identitetsdriven. Vikten av en identitet innebär att ett starkt varumärke blir allt viktigare för kommunen. En kvarstående osäkerhetsfaktor från tidigare år är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens förslag på föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Ett beslut har lovats av regeringen under En konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden gjort visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på mellan 40 och 50 miljoner kronor. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Efter ett tillsynsbesök av Inspektionen för vård och omsorg på två av kommunens särskilda boenden för äldre ställs krav på en ökad bemanning, främst nattetid. De statliga stimulansmedel som regeringen beslutat om för perioden kommer delvis att kunna finansiera behoven av ökad nattbemanning. 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 4

5 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Vård- och omsorgsnämnden Beskrivning Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och för dem som vistas i dagverksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst. I nämndens ansvar ingår också prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst. Kommentarer till volymmått Inom hemtjänst kommer trolig en liten ökning av antal personer och beslutade timmar att ske under Baserat på erfarenheter från sker ökningen främst till privata utförare inom LOV. I takt med att fler äldre får hemtjänst byggs denna stödform ut. Inom personlig assistans följer utvecklingen den nationella kurvan, men med en något lägre ökningstakt i Katrineholm. Platserna på särskilt boende samt på LSS-boende uppvisar hög beläggningsgrad. Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad, egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad, extern regi Belagda platser på särskilt boende 355* Belagda platser på LSS-boende 124** Beviljade timmar boendestöd per månad Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad * 367 platser totalt (permanenta och korttids, servicehusen ej inräknade) **127 platser totalt 5

6 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholms befolkning ökar, med ett befolkningsmål på personer år 2030 ställs delvis nya krav på hur kommunen kommunicerar sin service och hur man når ut till medborgarna. Vård- och omsorgsnämnden ser över att insatserna ges enligt lagstiftning och behov samtidigt som hänsyn tas till individuella önskemål så långt som möjligt. Behov finns att bygga ut tillgången till bredband för att innefatta även VON s verksamheter. Många äldre är beroende av säkra lösningar för kommunikation och trygghetslarm, detta gäller inte minst på landsbygden. Det finns en efterfrågan på tillhandahållande av bredband på säbo. Även på gruppbostäder behöver möjligheterna att erhålla bredband till de boende ses över. Inom verksamheten arbete/sysselsättning inom socialpsykiatri och inom daglig verksamhet inom LSS ökar antalet brukare med behov av sysselsättning, Det finns ett behov av viss utbyggnad för att klara behoven från fler brukare. Många brukare får sin sysselsättning/daglig verksamhet förlagd till privata företag och/eller offentliga arbetsplatser, detta främjar mångfald och stärker förståelse för och möjligheter till personer med funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden. Det finns ett stort framtida kompetensbehov inom vård- och omsorgsnämndens område, det rör höjd kompetens för att vård och omsorg blir mera komplex, att säkra rekrytering av personal i samband med att fler behöver vård och omsorg samt att anpassa vården till ett mångkulturellt samhälle där språk och kulturkompetenser efterfrågas. Under kommer vård- och omsorgsförvaltningen ta fram en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning. Tillfälliga statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen kommer under ge möjligheter att anställa ny personal. Satsningen gäller för personal som är brukarnära, t.ex. vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsledare på verksamhetsnivå. Det är angeläget att så långt som möjligt anställa personal med lämplig utbildning. Eventuell anställning av oerfaren personal måste kombineras med erbjudande av introduktion, handledning och utbildningsplaner för att säkerställa att rekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i socialtjänstlagen. Bemanningsföreskrifterna i demensvårds införande skall avgöras av regeringen under 2015 och enligt tidigare beräkningar innebär införandet stort behov av budgetförstärkning för vård- och omsorg. En höjning av personaltäthet och rekrytering av nya medarbetare blir då aktuellt. 6

7 Vård- och omsorgsnämnden kan bidra till ett växande näringsliv genom att ge bra stöd och information till hemtjänstföretag som vill etablera sig inom ramen för Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det ställer dock höga krav på uppföljning och handläggning av de företag som vill starta verksamhet för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsterna. Det finns ett förslag på att bedrivande av hemtjänst ska kräva tillstånd enligt IVO (Inspektionen för vård och omsorg), om förslaget slår igenom ställer det andra krav än i dag även på befintliga företag, vilket kan komma att påverka antalet aktörer. Resultatmål/Uppdrag Ytterligare förbättrat företagsklimat Beskrivning KS, BMN, VON, KIAB 3.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Övergripande mål Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik Förutsättningar och verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen har som särskilt uppdrag i budget 2015 givit i uppdrag att ta fram projektering för nytt säbo inom äldreomsorgen. I rapporten Framtidens boende för äldre visas att Katrineholms kommun behöver bygga fyra nya särskilda boenden för äldre fram till Då den äldre befolkningen börjar öka från 2019 för att sedan öka kraftigt från 2025 behöver ett nytt säbo stå klart Planering för ytterligare ett säbo behöver också påbörjas. En arbetsgrupp från KLF, SBF, VOF och KFAB har tagit fram ett underlag för inriktningsbeslut och kommunen förväntas under hösten besluta om att inrätta nytt säbo. Planering för underhåll och modernisering av redan befintliga säbo kommer att uppdateras i samarbete med KFAB. I rapporten "Framtidens boende för äldre" från 2014 fastläggs att samtliga 10 säbo som riktar sig till äldre och finns i dag förutsätts finnas i drift Då servicehusen Igelkotten och Pantern inrättades fanns inte samma typ av säbo inom äldreområdet som finns idag. Det har inneburit att brukare med mycket olika behov för närvarande bor på servicehusen, allt från att ha mycket omfattande vårdbehov till inga alls. En översyn har initierats för att ge underlag för beslut kring servicehusens inriktning. Under sommaren 2014 blev det uppenbart att möjligheten till luftkonditionering på särskilt boende behöver ses över inför framtiden. Sommaren 2014 köpte vård- och omsorgsförvaltningen in 10 mobila aggregat och ytterligare 15 mobila aggregat har köpts in sommaren Dessa kan bara delvis ersätta behovet av luftkonditionering på säbo. I dagsläget har endast ett av tio säbo luftkonditionering inbyggt. Detta är något som behöver tas i beaktande vid framtida nybyggnation och vid renovering av befintliga boenden. Det är därför angeläget att KFAB tar fram en plan för att uppgradera ventilationen på kommunens säbo. Vård- och omsorgsnämnden har under flera år skjutit till särskilda medel för att förbättra utemiljöerna vid olika säbo. Ett samarbete har skett med Service- och teknikförvaltningen kring detta och i takt med att kommunen har möjlighet ska fler boenden få del av satsningen. 7

8 Inom verksamheten för stöd till funktionsnedsatta samt socialpsykiatri finns en efterfrågan på flera boendeplatser. Projektering för byggande av en ny sammanhållen gruppbostad med 6 platser i kvarteret Hästen pågår och preliminär driftstart är satt till början av Behov finns av en ytterligare gruppbostad/servicebostad enligt LSS då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren och nuvarande boendeplatser är upptagna. Planering pågår för att ersätta nuvarande psykiatriboendet Skogsbrynet med nya lokaler. Detaljplanen för ny anvisad plats Vägskälet 17 kommer att beslutas under De nuvarande lokalerna för Skogsbrynet bedöms inte kunna uppgraderas till ett modernt boende. Det finns ett mycket stort behov av mindre hyreslägenheter centralt till vård- och omsorgs målgrupper. Framförallt har personer med psykisk ohälsa svårt att finna lämplig bostad. Detta för med sig att personer som får stöd av socialpsykiatrin måste erbjudas mera resurskrävande (och dyrare) lösningar i form av särskilt boende då de annars skulle sakna boende. Vård- och omsorgsförvaltningen ser även ett behov att förstärka sin kompetens kring frågor som rör samverkan med privata hyresvärdar, frågor som rör boendejuridik som kontaktskrivning och hyresrätt. Det har gjorts en större tillgänglighetsinventering i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler vilket rapporterades till vård- och omsorgsnämnden Ett stort antal brister, små och stora, uppmärksammades och arbetet under 2016 blir främst att åtgärda dessa. Antalet ärenden inom bostadsanpassning ökar. Det beror delvis på att fler bor hemma längre men även att det finns många äldre fastigheter i Katrineholm som bl. a saknar hiss. En fortsatt samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare behöver intensifieras. Det finns risk att vård- och omsorgsnämnden får ökade kostnader då gamla hissar måste renoveras/bytas ut i privata fastigheter och att nya hissar installeras som bostadsanpassning. Resultatmål/Uppdrag Ökat bostadsbyggande Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka Fortsatt bra kommunikationer Beskrivning KS, VON, KFAB KS, BIN, STN, VON, KFAB KS, VON 3.3 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen rörande barn med särskilda behov och skolplaceringar kommer att vidareutvecklas under Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar för barn med särskilda behov. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder som söker stöd fortsätter att öka. Detta kan delvis förklaras med mera uppmärksamhet kring nya diagnoser och barnens situation. Under 2015 togs nya korttidsboendet Granheden i drift och ger bättre förutsättningar för att ge stöd inom kommunen till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En ökad rörlighet i arbetslivet och stora kommande rekryteringsbehov av omvårdnadspersonal innebär att kommunen måste vara proaktiv. Kommunen har också gått in i en ny modell med 8

9 kompetensbaserad rekrytering vilket börjat tillämpas 2015 för att helt användas helt under Vidareutbildning av befintlig personal sker kontinuerligt inom vård- och omsorgsnämndens område. En specifik satsning på att få fler sjuksköterskor med specialistutbildning i äldreomsorg genomförs. Det kan innefatta att låta ett par sjuksköterskor under ett antal år fortbilda sig med visst ekonomiskt stöd från vård- och omsorgsförvaltningen. Under kommer Vårdoch omsorgsförvaltningen ta fram en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning. Samarbetet med utbildningsanordnare för gymnasieutbildningar samt med högskolor/universitet kommer att fortsätta utvecklas Nytt avtal med Mälardalens högskola kring praktik för sjuksköterske- och socionomstudenter, med flera yrken, beräknas träda i kraft Det pågår en ökad användning av teknik/digital teknik i VON s verksamheter. Exempel på sådan teknik är nattkamera inom hemtjänsten, olika tekniska hjälpmedel på t.ex. Resurscenter och den virtuella cykeln som prövats på Furuliden. Under 2016 kommer de pågående satsningarna att utvärderas och utökas för att nå fler brukare. Möjligheterna att fler boende på säbo ska få tillgång till bredband kommer att ses över Resultatmål/Uppdrag Höjd utbildningsnivå i kommunen Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar Beskrivning BIN, KTN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, VIAN, VON 3.4 Omsorg och trygghet Övergripande mål Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i Förutsättningar och verksamhetsförändringar För en mer rättssäker bedömning används från 2015 dubbla beslut inom äldreomsorgen vid en individuell bedömning av behov. Arbetssättet innebär en anpassning till socialstyrelsens krav men leder till en ökning av efterfrågan på handläggarresurser. Detta innebär högre krav på uppföljning och omprövning av tidigare fattade beslut. Varje beslut har också en längre handläggningstid. Vård- och omsorgsnämnden ser ett behov av en utökning av handläggarresurser under Vård- och omsorgsförvaltningen går också successivt över till att arbeta med biståndsbedömning och utförande av stöd enligt ÄBIC (äldres behov i centrum), vilket är ett av socialstyrelsen anvisat arbetssätt. Vård- och omsorgsnämnden har under ett par år sett en ökad belastning på både nattpatrullens och larmpatrullens tjänster vilket kan ha flera förklaringar. Då fler gamla bor hemma istället för på särskilt boende samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem, ibland akut i form av larmpatrull. Såväl nattpatrull som larmpatrull har behov av utökade resurser för att klara sitt uppdrag. Många av vård- och omsorgsnämndens brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp och skapa trygghet. Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2015 bytt ut de kvarvarande analoga trygghetslarmen till digitala GSM-larm som ett led i att säkra funktionen. Leasing används som finansiering av denna utrustning för att inte riskera att investera i tekniska lösningar som inte är användbara efter ett fåtal år. Planering för byggande av nytt särskilt boende för äldre pågår (se text under 3.2) 9

10 I Öppna jämförelser rapporterar säbo och hemtjänst in att en rad språk kan erbjudas i verksamheterna. Vård och omsorgsnämnden har tidigare kartlagt äldre utlandsfödda personers behov av stöd. Flera av de föreslagna satsningarna har ännu inte kunnat genomföras och nämnden kommer att förnya sitt uppdrag till förvaltningen. Införandet av Trygghetsmodellen 2014 innebar även att den fria avlösarservicen utökades från 10 till 20 timmar per månad under Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där har vård- och omsorgsnämnden sett en ökning av utförda timmar under Det är periodvis stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av Trygghetsmodellen, men även viss brist på permanenta platser gör att korttidsplatser upptas av brukare som väntar på plats. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2016 att utreda frågan om nyckelfri hemtjänst som ett led i att utveckla tjänster och verksamhet. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende jämfört med riksgenomsnittet och det finns behov av en ambulerande sjuksköterska för att minska användningen av vikarier och för att säkra upp verksamheten. De statliga stimulansmedel som kommer att utgå föreslås delvis gå till att förstärka sjuksköterskeorganisationen, utöver stimulansmedel kommer vård- och omsorgsnämnden att skjuta till resurser. Vård- och omsorgsförvaltningen har också för att stödja och främja utvecklingen av brukarinflytande inom verksamhet för funktionsnedsatta sedan 2014 knutit en doktorand från Mälardalens högskola till verksamheten. Fokus ligger på att förutom att kartlägga vad brukarinflytande faktiskt innebär för brukarna också stödja kommunens verksamheter inom kunskapsområdet. För 2016 kommer förvaltningen att kunna ta del av nya undersökningar. En inventering av hur många nya personer som behöver gruppbostad visar att det kommer att behövas både en gruppbostad och en servicebostad de närmaste åren. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan start för byggandet av gruppbostad ske under 2015, med driftstart under Behov finns också av en ytterligare gruppbostad/servicebostad enligt LSS då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren och nuvarande boendeplatser är upptagna. (Se även under 5.1) På ett par gruppbostäder har brukare på grund av ändrat hälsotillstånd behov av vakennatt istället för journatt, de aktuella boendena har tillfälligt behövt använda vaken natt under 2015 för att trygga verksamheten. Kommunen deltar via vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i den statliga Prio-satsningen på personer med psykisk ohälsa. För perioden finns ett ambitiöst utvecklingsprogram lagt lokalt som bland annat innebär en satsning på Supported employment (att anpassa arbets-/praktikplatser till brukarens behov) och införande av den pedagogiska modellen Ett självständigt liv, i syfte att förbättra brukarnas livskvalitet och möjlighet att styra över sin egen situation. Satsningen kommer delvis att fortsättningsvis kunna finansieras genom särskilt för psykiatri erhållna stimulansmedel. En särskild satsning på förbättrat stöd till äldre personer med psykisk ohälsa har påbörjats och kommer att fortsätta Socialstyrelsen har 7 maj 2015 givit ut en ny föreskrift (SOSFS 2015:10) om Basal hygien i vård och omsorg. Föreskriften börjar gälla 1 januari Socialstyrelsen ställer nu krav på att det i alla verksamheter där det finns risk för överföring av smittämnen skall det finnas arbetsplatsbundna arbetskläder. Detta är en skärpning av kraven och berör bl.a. hemtjänst, säbo och LSS-boenden. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att behöva bygga ut sitt system för att tillhandahålla arbetskläder och se över riktlinjer och rutiner. Beräkningar är ännu ej gjorda, men kostnader för att tillhandahålla arbetskläder kommer att öka. 10

11 Ny leverantör av färdtjänst håller på att upphandlas i länet med stöd av kollektivtrafikmyndigheten. Ny beställarcentral för färdtjänst förläggs till Eskilstuna och ersätter då Samres under Nuvarande färdtjänstleverantörer har fått flera synpunkter och klagomål på tillhandahållna tjänster och avtalet löper ut Inför 2016 ser vård- och omsorgsnämnden en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av nytt avtal för färdtjänst. Det är även en ökning i beställda resor som påverkar debiteringen till kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med Katrineholms entreprenörcentrum Katec och FoU i Sörmland bedrivit projektet Katrineholms innovationsmodell inom äldreomsorgen. Resultaten visar på att det finns stora vinster att göra både i förbättrad omsorg för brukare och personaltillfredsställelse med ett breddinförande inom vård- och omsorgs verksamheter. Beslut har därför tagits att under en treårs-period arbeta med att införa modellen på så många arbetsplatser som möjligt inom förvaltningen. I personalgrupperna kommer det att ges möjlighet att systematiskt arbeta med vardagsnära förbättringar. Satsningen som redan påbörjats kommer delvis att finansieras av kvarvarande stimulansmedel från "Bättre liv för sjuka äldre". Resultatmål/Uppdrag Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov Ökad trygghet för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare Beskrivning VON VON STN, VON STN, VON STN, VON VON KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 3.5 Kultur, idrott och fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 2014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Bland annat innefattar garantierna att alla brukare inom särskilt boende ska ha möjlighet att göra en egen aktivitet varje månad, t.ex. att gå på kafé eller delta i andra sociala aktiviteter. Målet för 2016 är att fler äldre ska utnyttja möjligheten för att öka social samvaro. Under 2016 behöver effekterna av dessa garantier utvärderas. Möjligheten att använda ny teknik och bredband inom vård- och omsorgs boenden har uppmärksammats, bland annat i syfte att bryta upplevelse av ensamhet. Exempelvis prövas under 2015 en virtuell cykel där brukare har möjlighet att med datorns hjälp cykla på platser som man besökt tidigare i livet och berätta för andra brukare om detta. Kontaktperson är en viktig insats för att hindra eller minska isolering hos berörda brukare. En översyn av villkoren för att verka som kontaktperson ska initieras. 11

12 Inom stöd till funktionsnedsatta avslutas under 2015 det fleråriga projektet "Hälsofrämjande förhållningssätt inom funktionshinderområdet". Vård- och omsorgsnämnden förväntas besluta om fortsatta aktiviteter för 2016 med erfarenheter från projektet. Behov finns också att fortsatt upprätthålla kunskaper hos personalen kring mat och miljösatsningen Sapere samt fortsätta med implementeringen av ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell) för att förbättra stödet till brukarna. Kulturstrategin för barn och unga kommer att beslutas under hösten 2015 och kommer att gälla för hela mandatperioden och är en gemensam fråga för vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen. Under 2016 behöver samarbetet mellan berörda förvaltningar utvecklas då Kulturstrategin för barn och unga ska omvandlas till en handlingsplan där syftet är att Katrineholms pojkar och flickor ska vara nöjda med de kulturverksamheter som finns i kommunen. Resultatmål/Uppdrag Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen Jämställda kultur- och fritidsverksamheter Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Beskrivning BIN, KTN, STN, SOCN, VON BIN, KTN, STN, VON BIN, KTN, VON STN, VON BIN, KTN, STN, VON KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 3.6 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Service- och teknikförvaltningen drivit projektet Mat är liv och lust som pågick maj för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövades och utvärderades aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget har arbetssättet uppmuntrat till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. Efter projekttiden har frukostbuffén permanentats på berörda avdelningar. Projektet har under 2015 fått en fortsättning, brukare på Igelkottens vårdboende har erbjudits två lunchalternativ. Under våren 2016 ska detta utvärderas inför eventuell implementering på andra särskilda boenden. Då arbetssättet är mera personalkrävande krävs det att ekonomiska resurser kan omfördelas inom berörda förvaltningar. Arbetet med att erbjuda ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med service- och tekniknämnden. Inom omsorg till funktionsnedsatta har projekt "Sapere - rätten till din smak" bedrivits i flera år och varit mycket uppskattat av brukare och personal. För att säkerställa fortsatt arbete med Saperemetoden behövs fortsatt samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och serviceoch teknikförvaltningen. Nya brukare och ny personal behöver få utbildning i och pröva på arbetssättet. 12

13 Resultatmål/Uppdrag Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Beskrivning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB BIN, STN, VON BIN, STN, VON 3.7 Ekonomi och organisation Övergripande mål God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Maxtaxan kommer att föreslås justeras. Då statsbidragen samtidigt minskar innebär det dock inget nettotillskott för kommunen. Ett system för resursfördelning LSS har under 2015 på uppdrag av berörda förvaltningschefer utretts av en arbetsgrupp från kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Bemanningsföreskrifterna i demensvårds införande skall avgöras av regeringen under 2015 och enligt tidigare beräkningar innebär införandet stort behov av budgetförstärkning för vård- och omsorg. En höjning av personaltäthet och rekrytering av nya medarbetare blir då aktuellt. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att visa en ökning totalt, det är främst inom privata LOVföretag som ökningen sker. Under första halvåret 2015 har kommunens utförarverksamhet inom hemtjänsten haft svårigheter att ställa om verksamheten utifrån antal beslutade timmar. För 2016 behöver styrningen av den interna hemtjänsten utvecklas ytterligare. För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal. Under 2016 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att utveckla arbetet med ett kompetensförsörjnings- och utvecklingsprogram för att säkerställa behovet av rätt kompetens. Vid eventuellt införande av bemanningsföreskrifterna kommer ett stort antal omvårdnadspersonal, främst med gymnasiekompetens, att behöva rekryteras. Fortsatt samverkan med högskolor/universitet och andra utbildningsanordnare, med särskilt nära samverkan med Mälardalens Högskola kring utbildning av bl.a. sjuksköterskor och biståndshandläggare. Se även under 3.3 och 3.4. Sjuksköterskeorganisation har, vid sidan av ett behov av förstärkning för att minska antalet brukare/patienter som varje sjuksköterska ansvarar för, också ett behov av att utveckla modell för mentorskap i syfte att kunna anställa nya sjuksköterskor som ännu inte hunnit få så mycket erfarenhet. Det finns också behov av att se över möjligheterna att höja sjuksköterskors kompetens inom äldrevård. Det kan ske genom att på olika sätt stimulera fortbildning inom äldreområdet. Fortsatt samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och bildningsförvaltningen kring olika målgrupper som barn med särskilda behov, samsjuklighet missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska behov. Översyn sker av så kallade 13

14 hemmaplans lösningar som möjliggör stöd med kommunens egna resurser. Kommunstyrelsen har till hösten 2015 begärt en förstudie "Utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka äldre personer". Ekonomiska effekter kring förslag på ändrad verksamhet kan i dagsläget inte bedömas. Fortsatt samverkan inom ramen för närvård Sörmland med landsting och övriga kommuner för utveckla stödet till brukare/patienter. Vård- och omsorgsnämnden har endast ett fåtal betalningsdagar för föregående år och en förklaring till detta är det väl utvecklade samarbetet med landstinget Sörmland. Förvaltningen deltar nu i de förändringar i arbetssätt som genomförs för Kullbergska sjukhuset. Bland annat kommer vårdplanering via videolänk och Ipad att byggas ut 2015/16. Det pågående projektet med heltid/deltid på Lövåsgården kommer att fortsätta så länge projektmedel finns avsatt och beräknas räcka hela Beroende på om kommunen väljer att utöka till flera verksamheter, kommer arbetsmiljö, behov av fler medarbetare samt ekonomi att påverkas. Bytet till nytt verksamhetssystem Treserva innebär en ökad effektivitet då flera funktioner i systemet leder till förenklingar i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan fortsätta att utvecklas och förbättras, vilket minskar administration och ökar effektivitet. Trots att systemet haft inkörningsproblem under 2015 så borde de förbättrade funktionerna som systemet erbjuder märkas kommande år. Vård och omsorgsförvaltningen har stora personalspann för sina enhetschefer (median 48 medarbetare/chef år 2014), vilket är fler medarbetare per chef än flertalet andra förvaltningar inom kommunen. Det är därför önskvärt utifrån arbetsmiljö, attraktivitet och jämställdhet, och inte minst möjligheten att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap, att minska personalspannet för enhetschefer inom vård- och omsorg. Resultatmål/Uppdrag Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Beskrivning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 14

15 4 Driftsbudget Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr) Vård- och omsorgsnämnden Gemensamt Myndighets- och specialistavdelning Utföraravdelning

16 5 Investeringsbudget Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) Total budget 1 Arbetsmiljöåtgärder Treserva tillägg, ev. ombudgetering till 2016 SITHS-kort, ev. ombudgetering till Person- och taklyftar, rullstolar Sängar och madrasser Ny teknik Arbetstekniska hjälpmedel Möbler, gemensamhetsutrymmen Diskdesinfektor Nyckelfri hemtjänst Utredning påbörjas Investerin g 4 Ny teknik, Resurscenter 50 1 Inköp av mobiltelefoner till TES TES Ny gruppbostad, inventarier Ny servicebostad, inventarier Flytt av Skogsbrynet 700 driftstart 2 Ny gruppbostad 2 Ny servicebostad 2 Skogsbrynet, nybyggnation Ej beräknad om driftkostnaden ökar 2 Inväntar sammanställning 16

17 6 Särskilda uppdrag 17

18 7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Tillväxt, jobb och egen försörjning Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service Källa: SKL:s mätning Insikten. KKIK Uppföljning: Udda år Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna Källa: Svenskt Näringsliv Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafik- och miljöärenden Källa: Egen redovisning SBF baserad på kundenkät Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller Källa: KIAB kundundersökning Uppföljning: Jämna år Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral Källa: Egen mätning, STF Attraktiva boendeoch livsmiljöer Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus Källa: SCB Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus Källa: SCB Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus Källa: Egen redovisning SBF Handläggningstid för bygglov Källa: Egen redovisning SBF Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB Redovisning av tillgänglighetförbättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) Källa: KFAB Källa: Egen redovisning STF Fortsatt bra kommunikationer KS, VON Invånarnas bedömning av kommunikationerna Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=100) Uppföljning: Jämna år Antal resande med stadstrafiken (buss) Källa: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Antal resande med landsbygdstrafiken (buss) Källa: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl samt under normal säsong) Källa: Samtrafiken (tidtabellerna 56, 60, 61, 70, 80) 18

19 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Utbildning Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Källa: Egen mätning Viadidakt Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Källa: Skolverket Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning Källa: SCB Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Uppföljning: Jämna år Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga Källa: Medarbetarenkäten Uppföljning: Udda år Omsorg och trygghet Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen Antal platser på demensavdelningar Källa: KKiK, egen redovisning VOF Källa: Egen redovisning VOF Påbörjande av byggnation av ett nytt äldreboende Källa: Egen redovisning VOF/KFAB Tillskapande av en gruppbostad för unga med funktionsnedsättning Källa: Egen redovisning VOF/KFAB Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON Personalkontinuitet inom hemtjänsten antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Källa: KKIK, egen redovisning VOF Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP) Källa: Närvård Sörmland Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 19

20 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Källa: Kvalitetsregistret Senior Alert Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är ganska/mycket trygga i sitt boende Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i sin helhet Källa: Kompassen, egen redovisning VOF Uppföljning: Udda år Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Källa: Polisens trygghetsundersökning Uppföljning: Jämna år Källa: Egen redovisning STF Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per invånare) Källa: BRÅ Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats Källa: VSR Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Källa: VSR Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder Källa: VSR Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild Källa: VSR Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga (index, max=10) Uppföljning: Jämna år 20

21 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=100) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Källa: Egen undersökning KTF Källa: KKiK, egen redovisning VOF Källa: KKiK, egen redovisning VOF Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Källa: Egen redovisning STF Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Källa: KKiK, Miljöfordon Syd 21

22 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Källa: Egen redovisning KFAB Källa: Egen redovisning KFAB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Källa: Egen redovisning STF Källa: KKIK, egen redovisning STF BIN, STN, VON Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Källa: Egen redovisning STF Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat Källa: Egen redovisning STF Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende Källa: Qualis enkät till elever Källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Källa: Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna Källa: Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning inom äldreomsorgen Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Källa: Egen redovisning STF Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Källa: KKiK, egen redovisning VOF Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen Källa: Egen redovisning STF Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning (skillnad i ökningstakt utryckt i procentenheter) Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Källa: KFAB kundenkät (NKI) Uppföljning: Jämna år KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Källa: KKiK 22

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser UTREDNING 1 (18) Vår handläggare Maria Andersson, områdeschef hemtjänst/korttidsboende/samordning Jan Nilsson, utredare Förslaget godkänt av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, 58 Införande av trygghetsmodell

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Ärende Beteckning Föredragande Sidnr

Ärende Beteckning Föredragande Sidnr KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-05-25 Sammanträdande organ Vård- och omsorgsnämnden Tid 2016-06-02 kl. 13:15 Plats Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2. Lokal: Yngaren 1 & 2 Ärende

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområde 2013-01-04 Diarienr 2012/337-NF-003 Sid. 1 Nämnden för funktionshindrade För att ta vidare steg mot Vision 2026 Staden utan gränser ska nämnden för funktionshindrade aktivt planera för målgruppernas framtida

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2010 VERKSAMHETSPLAN VOF 2010 1 (10) Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2010-01-28, 14 Verksamhetsplan

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014

Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunstyrelsens handling nr 6/2012 Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Kommunchef med ledning Datum: 2012-01-17 2 (14) Inledning Utgångspunkten för planeringsarbetet inför planperioden 2012-2014

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Delårsrapport för Viadidakt 2011

Delårsrapport för Viadidakt 2011 Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx Innehållsförteckning Delårsrapport

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Befolkningsutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller behov av äldreomsorgsinsatser.

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF 2007 1 (5) Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

välfärd i hela landet

välfärd i hela landet välfärd i hela landet stämmoprogram Partistämman 2015 Välfärd i hela landet Närodlad välfärd Kvaliteten i den svenska välfärden ligger i de flesta internationella jämförelser i världsklass, oavsett om

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer