Övergripande plan med budget

Transkript

1 Övergripande plan med budget

2 Ett hållbart val för Katrineholm Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer. Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under mandatperioden. Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger jobb. Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder idéer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. Det handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, vi-jobb, exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga arbetsmarknaden. Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för pendlare. Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt, även om det finns en hel del att bygga vidare på. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste förbättras. Elever och lärare behöver se fler arbetsplatser än den egna skolan och anställda och företagare behöver skolans erfarenheter. Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan genom bra studielokaler och teknik i framkant. Närodlad politik Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst bet vilken omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan och med små barngrupper, så att alla barn kan bli sedda. Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. V vill se bättre betyg för Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Inom mandatperioden ska skolresultaten höjas. Det ska ske genom tidiga insatser när det gäller läsa-skriva-räkna och kompetensutveckling. Skolan är hela samhällets ansvar. För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet skolresultat, service och 2

3 omvårdnad ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett Bertil-bo, ett multihus, där förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för naturliga möten och gemenskap. Landsbygd Vi ser hela Katrineholm Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till.. Demokratin måste stärkas genom att medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda och som kommuninvånare En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden. Denna inriktning ska inledas under mandatperioden. En viktig investering är bredbandsutbyggnaden. Bredband är en rättighet och kommunen ska samordna arbetet med utbyggnaden, så att fler får bättre uppkoppling till rimliga kostnader. I satsningarna på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att bygga ut ett system för servicepunkter. I dessa förenas kommersiell service med kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser dessutom landsbygdsskolorna som viktiga resurser, exempelvis för fritidsaktiviteter och vi vill öppna möjligheterna till omvänd skolskjuts för att jämna ut elevtrycket på kommunens skolor och bättre använda de gemensamma resurserna. Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna. Mat och miljö Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. 3

4 Mat är mer än något som ska hamna i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden. Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån. Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till KFAB om en miljöutredning. När det gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska brukas inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet mellan Skogskyrkogården och Furuliden. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt strövområdet och det öppna landskapet. Vi säger därför nej till att bygga bostäder i området. Katrineholm 2016 och 2017 Katrineholm är en stad och kommun i förvandling. Vi har mycket att vara stolta över i vår snart 100-åriga historia och vi ska passa på att fira, eftersom det stärker sammanhållningen och ökar självkänslan. Men det måste ske på ett sätt som inte ter sig utmanande eller som vältrar över kostnaderna på kommande generationer. Centerpartiet har därför sagt nej till omgörning av Stortorget med uppförande av ett landmärke. Vi anser att det finns viktigare planer än detta att fullfölja och som mycket väl kan bidra till kommunens fortsatta utveckling. Mot bakgrund av kommunens osäkra ekonomiska läge har vi också anpassat resurserna till jubiléet. Centerpartiet ser föreningslivets betydelse för en fungerande kommun. Utan ideella insatser stannar samhället. Vi kommer att behöva frivillighet och engagemang än mer under de närmaste åren, när såväl Katrineholms som Sveriges befolkning ökar med nyinflyttning från andra delar av världen. Det är då helt fel väg att gå att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen. Centerpartiet har sagt nej till denna neddragning och vi återför i vår budget den besparing på föreningslivet som Socialdemokraterna och Moderaterna gör. Centerpartiet har också sagt nej till avgiftshöjningar inom vård- och omsorg samt till avgiftshöjningarna inom bildningsnämnden för familjer med de lägsta inkomsterna. I båda fallen drabbar höjningarna människor som redan i dag lever med små marginaler. Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga Bertil-bo, ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under samma tak. 4

5 Överenskommelsen om flyktingmottagningen öppnar för nya och bättre förutsättningar i Katrineholm. Centerpartiet anser, precis som tidigare, att Katrineholm ska vara med och dela ansvaret med Sveriges övriga kommuner med avsikten att de som kommer till oss ska känna sig välkomna och behövda. Katrineholm har mycket att bygga vidare på om vi tar vara på hela Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val. ÅTAGANDEN Vård- och omsorgsnämnden får i utökad ram att använda till reserv för volymökningar inom hemtjänsten, oförändrade taxor samt oförändrat föreningsstöd. Service- och tekniknämnden får i utökad ram att använda till oförändrat föreningsstöd, till upprustning av badplatser på landsbygden och för att påbörja en satsning med mer närodlad mat. Kultur och turismnämnden får i utökad ram för att öka öppettiderna på ungdomsgården i Valla och att använda till oförändrat föreningsstöd. KFAB får för att påbörja inventering i förskolorna i avsikt att fullfölja målet med en Giftfri vardag med början bland barnen. Neddragning inom kommunstyrelsen med 11,5 miljoner. Katrineholms samverkan med Stockholm Business Alliance avvecklas mot bakgrund av kommande regionkartritning. Uppdra åt Viadidakt att starta utbildning för personer som vill starta sociala företag reserveras till löneökningar i nästa års lönerörelse. Personalen är en viktig resurs i kommunens verksamhet. Centerpartiets driftsbudget bygger på att skattesatsen är oförändrad för Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden. I Centerpartiets investeringsbudget finns medel till ytterligare fyra aktivitetsparker 2016, enligt den förstudie som presenterats. Det betyder att vi vill se aktivitetsparker i Valla, Julita, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö och Björkvik. Vi har också med medel till nyanläggning av badet vid Klubbetorp i Björkvik och upprustning av Aspen i Julita. 5

6 Bilaga 1 Bilaga 2 Centerpartiets förslag till driftsbudget Centerpartiets förslag till investeringar När det gäller investeringarna i KFABs fastigheter så ansluter Centerpartiet i stort till majoritetens förslag med undantag för att investeringen i Gamla Vattentornet, 1,7 miljoner, skjuts till Detta investeringsutrymme ges till Bildningsnämnden och prioriteringsbetinget blir då 2,5 miljoner. 6

7 Övergripande driftsbudget 2016 med plan Tjänstemannaun derlag C-budget Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget förändringar Budget förändringar Plan förändringar Plan Nämnd/styrelse Övergripande politisk ledning Bildningsnämnden Kommunstyrelsen varav Kommuncentrala inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen varav Kommunstyrelsens medel till förfogande Kultur- och turismnämnden Bygg- och miljönämnd Service- och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Effekt av KS uppdrag Kompensation för ökade löner Summa nämnder Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning Ofördelade löner överhäng Drifteffekt av föreslagna investeringar Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Schablonersättning för flyktingmottagande Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,03% 1,42% 1,42% 1,06% 0,21% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Resurser för volymökning inom BIN 5 000

8 FunktKod Nämnd Kategori Benämning i i KS/KLF 5 Bredband KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk KS/KLF 4 Webb TV-utrustning KF 50 4 KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar KS/KLF 4 Mobilt reservelverk KS/KLF 4 Ny webbplats 800 Summa kommunledningsförvaltning KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder KS/SBF 1 Miljöinventeringar KS/SBF 4 Tillgänglighetsanpassad trädgård KS/SBF 4 Övriga investeringar KS/SBF 4 Miljöåtgärder enligt miljöstrategiska rådet KS/SBF 4 Fokusområde vatten KS/SBF 4 Sjöreningsprojektet i i KS/SBF 5 Drottninggatan i i KS/SBF 5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan i i KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder i i KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) i i KS/SBF 5 Värmbolsvägen-Dalvägen i i KS/SBF 5 Stensättersgatan 600 5i i KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen i i KS/SBF 5 Hastighetssäkring av områden p p KS/SBF 5 Sveaparken p p KS/SBF 5 Temaparker i i KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder i i KS/SBF 5 Genomfarten i i KS/SBF 5 Forssjö fritidsområde i i KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken i i KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna i i KS/SBF 5 Stortorget i i KS/SBF 5 Ny infart Djulöområdet i i KS/SBF 5 Parkering o strategi i i KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar i i KS/SBF 5 Vasavägen 5i i KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk i i KS/SBF 5 Järnvägsinfarterna i i KS/SBF 5 Gator, övrigt i i KS/SBF 5 Ljus i staden i i KS/SBF 5 Belysning i parker i i KS/SBF 5 Infart P-hus Norr 750 5i i KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallarna p p KS/SBF 5 Aulaparken i i KS/SBF 5 Belysning i centrum p p KS/SBF 5 Hundparker i i KS/SBF 5 Östermalmsgatan norra delen, CG-väg i i KS/SBF 5 Arboretum 0 5i i KS/SBF 5 Cykelplan vägvisning i i KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan p p KS/SBF 5 Stadsparken i i KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan i i KS/SBF 5 Åtgärderenligt Djulögruppen i i KS/SBF 5 Cirkulationsplats Kungsg/Fredsgatan i i KS/SBF 5 Cirkulationsplats Rv 52/ värmbolsvägen i i KS/SBF 5 Köpmangatan Gångfartsområde i i KS/SBF 5 Sportcentrum åtgärder enl. framtidsgruppen i i KS/SBF 5 Eriksbergsvägen 0 5i25 i KS/SBF 5 Infrastrukturinvestering KLC 0 6 KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen KS/SBF 6 Exploatering Knorran KS/SBF 6 Exploatering Nyköpingsvägen KS/SBF 6 Exploatering Vägskälet KS/SBF 6 Exploatering Djulö skola KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Hjorten KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Örnen KS/SBF 6 Ecploatering Kvarteret Alen KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Pionen KS/SBF 6 Exploatering Kvarteret Lien 500 summa Exploatering summa samhällsbyggnadsförvaltning Investeringsram Kommunstyrelsen BIN 4 Förskola - reinvestering BIN 4 Förskola - nyinvestering BIN 4 Grundskola - reinvestering BIN 4 Gymnasieskola - reinvestering BIN 4 Investering förskola och skola i i BIN 4 1:1 satsning år BIN 4 Förvaltning centralt BIN 4 Kulturskolan BIN 4 Elevhälsan

9 4 BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) BIN 4 Oförutsedda investeringar Investeringsram Bildningsnämnden VIAN 4 Databas elevadministration VIAN 4 Teknisk utrustning för undervisning. Smartboard o projektor VIAN 4 Maskinell utrustning till praktiska verksamheter VIAN 4 Möbler Investeringsram Viadidaktnämnden KTN 4 Konstnärlig utsmyckning Stortorget KTN 4 Konstnärlig utsmyckning KTN 4 Konstinköp KTN 4 inventarier Ängeln KTN 4 Inventarier Konsthallen KTN 4 Reinvest Perrongen KTN 4 Kickbikeramp KTN 4 RFID skolbibliotek KTN 4 Koha (biblioteksdatasytem) 650 Investeringsram Kultur- och turismnämnden STN 4 Arbetsmiljöåtgärder STN 4 Oförutsedda driftinvesteringar kost STN 4 Arbetsmiljöåtgärder personalutrymmen STN 4 Datastöd utveckling tillgänglighet STN 4 Måltidsmiljö restauranger STN 4 Storköksutrustning STN 4 Lås och larmsystem STN 4 Städmaskiner STN 4 Matbil, gasdriven STN 4 Elbil STN 1 Växthuset, byte gödselblandare (Recyclering) lagkrav STN 1 Växthuset, Returtank+pump+slangar (Recyclering) lagkrav STN 4 Maskiner o fordon STN 4 Drift och underhållsplan gata/park STN 4 Konsekvens dagvattenpolicy STN 4 Verkstadsutrustning STN 4 Materialfickor STN 4 Spilloljetank med tillhörande utrustning (slangar mm) STN 4 Biologisk ogräsbekämpning STN 4 Brobesiktningar och broåtgärder STN 4 Kabelskåpsbyten elsäkerhetsåtgärd STN 4 Motionsspår STN 4 Inventering dokumentation elanläggningar STF STN 4 Elsäkerhetsåtgärder STN 4 Växthuset, byte av växthusbord ebb och flod. Ingår i Recyclering STN 4 Växthuset bevattning sjövatten (filter pump) ny ledning STN 4 Upprutning parker, lekplatser, parkutrustning STN 4 Friluftsbad STN 4 Byte av träd i gatu- och parkmark STN 4 Automatbevattning park STN 4 Upprustning grönytor STN 4 Dränering Lasstorp koloni STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar gata/park STN 4 Uppdatering av park och anläggningsprogrammet STN 4 Fastighetsbesiktningar STF:s fastigheter STN 4 Båt för vassröjning, brygg- och brounderhåll STN 4 Övriga IP, upprustning fastigheter i i STN 5 Upprustning av grusbelagda gc-vägar i i STN 5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken i i STN 5 Beläggningsytor i i STN 5 Sköna Gertruds väg, Renstigen, Älgstigen m.m i i STN 5 LED-belysning i i STN 5 Belysningsstolpar besiktning byte i i STN 5 Byte kvicksilver miljöåtgärd energioptimering STN 4 Oförutsedda driftsinvesteringar SPC STN 4 Städmaskiner SPC STN 4 Uppdatering bookingsystem/kassa, passagesystem SPC STN 4 Sportutrustning SPC STN 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört STN 4 Backavallen arbetsfordon (fyrhjuling, åkgräsklippare, dressvagn, torvskä STN 4 Backavallen utemiljö, belysning m.m STN 4 Backavallen friidrottsbanor ommålning STN 4 Backavallen traktor STN 4 Backavallen, ishallen avbytarbås, kiosk, akustik STN 4 Backavallen elbil med flak STN 4 Sporthallen gymnastikhallen STN 4 Backavallen utbyte av konstgräs STN 4 Vandrarhem, badrum STN 4 Djulö camping servicebyggnad STN 4 Djulö camping elstolpar STN 4 Djulö camping incheckningsfil och infart 160

10 4 STN 4 Djulö camping stugor STN 4 F1 Sporthallen flyttbara läktare Duveholmshallen A-B-C-hallen STN 4 F1 Sporthallen fällbar läktare D och E-hallen STN 4 F1 Sporthallen utveckling av nya sporter D-E hallen STN 4 F1 Sporthallen täckgolv Duveholmshallen A-B-C Hallen STN 4 F2 Sporthallen inredning och teknik, entré STN 4 F3 Backavallen ombyggnad garage ismaskin (Rolba bandyplan) STN 4 F3 Backavallen ismaskin (Rolba bandyplan) STN 4 F3 Backavallen pressläktare bandyplan STN 4 F4 Backavallen utredning tillvaratagande på överskottsenergi STN 4 F5 Backavallen renovering och ventilation vaktmästarbyggnad bandyplan STN F5 Utredning Backavallen samlingsbyggnad omklädning samling 4 kontor café samt utbyggnad av Duveholmshallen STN 4 F6 Backavallen konvertering kylsystem STN 4 F6 Backavallen allaktivitetsanläggning STN 4 F6 Backavallen sarg uterink STN 4 F6 Backavallen avbytarbås och sekretariat rinken STN 4 F7 Backavallen läktare konstgräset STN 4 F8 Sporthallen ventilation tennishallen STN 4 F8 Sporthallen energikonvertering tennishallen STN 4 Belysning Djulö allé i samverkan med SBF och KTN 0 Investeringsram Service- och tekniknämnden SOCN 4 Ombyggnation reception SOCN 4 Upprustning HVB SOCN 4 Anpassning av lokal till arbetsytor SOCN 4 Upprustning Modulerna SOCN 4 Ombyggnation MERCUR SOCN 1 Arbetsmiljöinsatser SOCN SOCN 4 Uppgradering av klientsystem SOCN 4 Inköp 3 nya moduler 300 Investeringsram Socialnämnden VON 1 Arbetsmiljöåtgärder VON 1 Person-och taklyftar och rullstolar VON 4 Sängar och madrasser VON 4 Ny teknik VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel VON 4 Möbler gemensamhetsutrymmen VON 1 Diskdesinfektor VON 4 Ny gruppbostad, inventarier VON 4 Ny bservicebostad, inventarier VON 4 Ny teknik Resurscenter VON 1 Inköp mobiltelefoner till TES VON 1 TES VON 4 Flytt av Skogsbrynet 700 Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden Summa Total * Skattefinanierade investeringar Kategori Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden 2 Investeringsbehov hos annan part 3 Rationaliseringsinvesteringar 4 Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar 5 Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 6 Exploatering/utvecklingsinvesteringar Underlag kommer från förvaltningarnas underlag till övergripande plan med budget.