Målstyrd. Mark betyder. verksamhetsplanering. gränsbygd. på miljökontor. Miljökontoret

Transkript

1

2 Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor 2

3 Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor Disposition Målstyrningsprocessen Arbetsredskapen Kopplingen till ekonomin och personal 3

4 Målstyrningsprocessen Målstyrning Färdriktning (vision eller motsvarande) Mål för nämnden (miljö, arbetsmiljö, jämställdhet mm) Stöd för arbetet (policys, riktlinjer mm) Handlingsplan (verksamhetsplan med tillsynsplan mm) 4

5 Målstyrningsprocessen Målstyrning, forts Åtgärder Uppföljning Bokslut med utvärdering Mått (nyckeltal) 5

6 Mark Dokumenten betyder Innehåller policy och mål för miljönämnden samt verksamhetsplan för miljökontoret. Antagen Jätteek från Brännared, ingår i nämndens gammelträdsinventering Omfattar målstyrning, behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning och utvärdering. 6

7 Målstyrningsprocessen Kommunens vision V1. V2. V3 I Mark har arbetet för ett uthålligt samhälle en prioriterad plats i näringslivet, kommunens och den enskildes vardag. V4. V5. V6. V7. 7

8 Målstyrningsprocessen Ur Det uthålliga Mark Lokala miljömål. Totalt 15 övergripande mål med delmål. 8

9 Målstyrningsprocessen Prioriterade lokala miljömål Mål att sträva mot (V3) A. (2003) Restaureringsbar naturbetesmark har inventerats senast år 2002 och hävdas naturvårdsmässigt senast år 2010 Mål 2C. B. (2003) Ekar och andra lövträd med en diameter större än 1 meter sköts naturvårdsmässigt senast år 2005 Mål 2F. C. År 2020 är samtliga sjöar och vattendrag på topografiska kartan (1:50 000) opåv osv 9

10 Målstyrningsprocessen Verksamhetsmål för nämnden Mål kopplade till nämndens verksamhetsområden 12. Samtliga lantbruk med DE ska besökas vart tredje år (V1). 13. Antalet anmälningar som berör djurskydd och som föranleder åtgärd har minskat med 50 % från 2000 till år 2005 (V1). Arbetsmiljö 16. Medelantalet sjukskrivningsdagar per år och person ökar inte. År 1999 var antalet 3,7 dagar (V1). 17. Antalet arbetsskador och tillbud (oönskad händelse som kunnat leda till personskada) på kontoret är noll (V1). Osv. 10

11 Målstyrningsprocessen Mål Nyckeltal Datainsamling 1 Andel nöjda kontakter som miljönämnden har. Attitydundersökning 1 Antal klagomål till nämnden ECOS 1 Antal utdömda sanktionsavgifter ECOS 1 Antal åtalsanmälningar ECOS 1 Föreläggande vid vite ECOS 2 Antal utbildningsdagar/antal anställda ECOS 3 Förnyelsebart bränsle i våra fordon/total mängd Fakturor 3 Bensinförbr./anställd Fakturor 4 Förbrukat mängd papper (kartonger) Beställningar 5 Andelen tjänsteresor med bil/tåg/flyg Beställningar 6 Forts 11

12 Arbetsredskapen- Mark kopplingen betyder till personal och ekonomi Verksamheten -lagstyrd - löpande -projekt Pengar - utgifter - inkomster Nämnden s vilja Budget Personalen - tid - kompetens Behovsanaly s Planerad verksamhet Sjukskrivningar Tillsynsplan Bokslut Akuta insatser 12

13 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi 13

14 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi 14

15 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi 15

16 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Tidsredovisning - personlig måndag tisdag onsdag torsdag fredag SUMMA Allmän service Arbetsledning Budget 5 0 Nämndarbete Personal 4,5 2 2 Uppföljning (budget) 3 0 Verksamhetsuppföljning 3 0 Verksmhetsplanering 3,5 0 Verksamhetsmanual 0 0 C-objekt 1 0 Remisser, enkäter 1 0 Övrig miljötillsyn, sanktioner mm Ryssar från Kola 0,5 0 Översiktsplaner 1 0 Kampanjer, berör alla! 0,4 0 0 Kommungemensamt, miljö mm Naturvård 2 2 Miljösamverkan, externt 3 3 Livsmedel 0 16

17 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi De kostnader som redovisas för de olika verksamhetsområdena bygger på följande förhållande: Kontorets totala lönekostnad tillsammans med de kontorsgemensamma utgifterna (tabell 1) fördelas på det totala antalet veckor (effektiv tid 33 v per heltid) kontoret utför. Veckokostnaden för varje nedlagd arbetsvecka på miljökontoret blir med detta sätt att räkna kr för Denna kostnad multiplicerat med antalet planerade och nedlagda veckor för respektive verksamhet tillsammans med eventuella övriga kostnader utgör den totala kostnaden för varje verksamhetsområde. 17

18 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi TABELL 1. Administration Kostnad 03 LÖN + PO Bil- och reseersättning Böcker, tidningar Tele Post Repro Datorer Lokalhyra Övrigt Kapitalkostnader Underhåll av inventarier Fordonshyra Arbetsmiljö Utbildning Information Summa

19 Lantbruk (1,1 tj) Lantbruk omfattas av såväl djurskydd som miljöskydd inom lantbruket. Förutom husdjur har nämnden även tillsyn på sällskapsdjur. För vissa djurarter lämnar nämnden tillstånd exempelvis för att ha ormar och hästar i samlad bebyggelse. Efter att ha haft varierande bemanning under ett antal år bakåt hoppas kontoret att ca. en heltid ska kunna användas för tillsynen inom lantbruket. Av de ca. 930 verksamheterna planerar vi besöka ca 122 under 2003, exklusive hästgårdarna som vi hoppas kunna projektanställa någon för. Det totala besöksbehovet enligt Jordbruksverket är 329 besök vilket nämnden med nuvarande resurser inte klarar. Viktiga projekt är att färdigställa kennelinventeringen samt att påbörja inventering av kommunens hästgårdar. TILLSYNSPLAN Verksamhet Totalt antal Besöksbehov Tillsynsplan 2003 (besök) Genomförda besök 2003 (antal) Summa (veckor 2003) Plan Plan Oplan Totalt Plan Genomfört B-anläggningar ,6 C-anläggningar U-anläggningar de med EK ,8 U-anläggningar de utan EK U-anläggningar < 10 de Hästgårdar, ca Ridskolor ,35 Kennlar ,5 Hund- och kattpensionat ,45 Vilthägn ,2 Zoobutiker ,2 Struts ,25 Cirkus Summa ,35 0 PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red. Plan Red. Inventering av hästgårda 8 Sällskapsdjur 3 Övriga 2,7 Rapportering till SJV 0,4 BUDGET Summa 8 0 Summa 6,1 0 Fördelning 2003 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 22,35 6,1 8 36, Övriga kostnader (kr) 8000 Intäkter (kr) Summa Övriga kostnader: Budget -03 Red. -03 Konsulter 8000 Summa kr Intäkter Budget 03 Red. 03 Avgifter, DL + MB Summa kr 19

20 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Budget 2003, 5,8 milj kr Naturvård (1,8 tj) 21% Övrigt (1,28 tj) 11% Nämnd 4% Administration (2,92 tj) 24% Miljöskydd (3,44 tj) 14% Hälsoskydd (2,37 tj) 17% Lantbruk (1,1 tj) 9% 20

21 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Bokslut Exempel Mål kopplade till nämndens verksamhetsområde. MÅL 10. Antalet anmälningar som berör djurskydd och som föranleder åtgärd har minskat med 50 % från 2000 till år 2005 (V1). Anmälningar djurskydd Antal

22 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Budgetarbetet 2003 Utförd behovsutredning visar att om nämnden ska kunna utföra nuvarande arbetsuppgifter med målsättningen att klara lagens lägsta krav finns det i dagsläget ett behov av 12,5 tjänster. Nämnden förslår därför att antalet tjänster fr. o m 2005 utökas till 12,5. Fram till dess vill nämnden disponera de eventuella överskott som uppstår på ett sätt som gör att nämnden redan tidigare kan möta behovet av tillsyn mm Personalplan (antal tjänster) Verksamhet Behov* Administration 3 2,75 2,75 2,75 2,75 Lantbruk 1 1,1 1,1 1,25 1,25 Hälsoskydd, allmänt 1, ,1 1,1 Hälsoskydd, livsmedel 0,9 1,15 1,15 1,5 1,5 Miljöskydd 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Naturvård 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Planering, miljömål, jour 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 Summa 11, ,5 12,5 22

23 Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Iakttagelser Nämnden formulerar mål kontoret planerar åtgärder Mycket bra för att motivera behov av resurser Bra koll på verksamheten, vem gör vad mm Varje arbetsuppgift följs upp Svårt formulera bra mål och mått Svårt koppla verksamhet mot ekonomi administrativa systemen har svårt att lägga en persons kostnad på flera verksamheter 23