Innehåll sid 2(8)

Transkript

1 Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014

2 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT... 3 MÅL- OCH STYRDOKUMENT... 3 BEGRÄNSNINGAR I ÅTAGANDEN... 4 DRIFTBUDGET SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER... 4 KONKURRENSPLAN... 4 PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING... 4 MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD... 4 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 BUDGET ÅR SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER... 6 BUDGET INVESTERINGAR 2014 SAMT PLAN Bilagor Bilaga 1 Mål, planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått Bilaga 2 Åtaganden Bilaga 3 Investeringsbudget 2014 med plan

3 sid 3(8) INLEDNING Miljö- och bygglovsnämnden består av avdelningarna miljö och hälsoskydd samt bygglov. Järfälla kommun har antagit en miljöplan för tiden och i den har Miljö- och bygglovsnämnden 3 uppdrag. Arbete med dessa uppdrag utförs främst av miljödiplomerarna. I det följande redovisas nämndens mål och driftbudget för åren Dessutom redovisas konkurrensplan, plan för uppföljning och utvärdering samt åtgärdsbeskrivningar. ANSVARSOMRÅDE Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagen samt byggväsendet. Kommunens system för miljödiplom ingår också i nämndens ansvarsområde. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. VERKSAMHETSBESKRIVNING Respektive avdelnings verksamhet beskrivs från sidan 4. INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT I bilaga 1 framgår vilka mål, produktion, verksamhetsmått och nyckeltal som nämnden avser att arbeta med under åren MÅL- OCH STYRDOKUMENT Följande dokument används inom miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde: Årlig verksamhetsplan för Miljö- och bygglovsavdelningen. Planen innehåller en verksamhetsbeskrivning, disponering av resurser och planerade aktiviteter. Taxa inom miljöbalkens område, antagen av KF Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, antagen av KF Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, antagen av KF Taxa för bygglovverksamhet, antagen av KF Översiktsplan, antagen av KF 2001 Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet, antagen av KF Övergripande miljö- och gestaltningsprogram Barkarbystaden, antagen av KF Kulturmiljöplan för Järfälla, antagen av KF nov 1999 Miljöplan för Järfälla kommun , antagen av KF Lokala hälsoskyddsföreskrifter, antagna av KF Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun, antagna av KF

4 sid 4(8) BEGRÄNSNINGAR I ÅTAGANDEN Åtagandena förslås vara i huvudsak oförändrade sedan 2012 men med vissa ändringar av begrepp eftersom lagstiftningen ändrats. Åtagandena redovisas i bilaga 2. DRIFTBUDGET 2014 Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för år Beslutet innebär en uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapital med en procent. Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den enprocentiga uppräkningen fördelas ut på enheterna. Uppräkningen täcker inte verksamhetens ökande. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER Tkr år 2014 år 2013 Summa Intäkter Netto Summa Intäkter Netto Politisk verksamhet Miljö- och hälsoskydd Bygglov Summa KONKURRENSPLAN Miljö- och bygglovsnämndens myndighetsutövning är en kommunal uppgift som inte kan läggas på annan utförare. PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING I årsboksluten görs den huvudsakliga uppföljningen och utvärderingen av mål, produktion, verksamhetsmått, nyckeltal och åtagande för det gångna året. Avdelningens verksamhetsplan följs upp även halvårsvis med avseende på genomförda projekt. Inom ramen för samverkan mellan kommuner (Miljösamverkan Stockholm och Bygglovalliansen) sker jämförelser av nyckeltal för verksamheten. MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn över alla de verksamheter, som miljöbalken reglerar. Det gäller olika typer av industrier och verkstäder liksom offentliga lokaler, hygienlokaler och flerbostadshus. Kontroll utförs också enligt Livsmedelslagen av livsmedelstillverkning, butiker och kök. Varje verksamhet inspekteras regelbundet där frekvensen bestäms av tillsynsbehovet.

5 sid 5(8) Handläggning sker av anmälan om nya värmepumpar, start av skolor/förskolor, verkstäder, biltvättar, dispenser i naturreservat mm. Enheten handlägger också med klagomålsärenden där någon t ex är störd av buller, nedskräpning eller har hälsobesvär av sitt boende. Förbyggande arbeten är t ex yttranden över förslag till detaljplaner, deltagande i samhällsplanering eller projekt rörande vattenkvalitet. Miljödiplomenheten driver kommunens egna miljöledningssystem Järfälla Miljödiplom. Det innebär stöd till diplomerade verksamheter, miljörevisioner, utfärdande av diplom, miljöarrangemang, studiebesök mm. BUDGET ÅR 2014 Rationaliseringar Beräknad effekt, tkr Genomförd behovsutredning, som ger underlag för prioritering 30 av tillsynen. Mindre angelägen miljöpåverkan prioriteras bort. Bättre process för handläggning av klagomål 60 Begränsningar i åtaganden Något planerat tillsynsprojekt utgår. Bestäms i 2014 års verksamhetsplan. Tänkbara alternativ kan vara vattenåtgärder eller förebyggande arbete med buller. Beräknad effekt, tkr 30 Ökad avgiftsfinansiering eller nya avgifter Beräknad effekt, tkr Reviderad lokal taxa för tillsyn enligt miljöbalken 220 Förbättrade ekonomirutiner 10 Fler företag med miljödiplom 35 Avdelningens arbete styrs till stor del av vilka verksamheter, som är etablerade i kommunen, hur många de är och vilken miljöpåverkan de har. Ju fler invånare, desto fler verksamheter etableras. Den prognosticerade befolkningsökningen kommer därför att ge ett ökat tillsynsbehov och därmed en ökad mängd ärenden. Generellt i länets kommuner är miljö- och hälsoskyddsverksamhetens storlek proportionell mot invånarantalet. Då antalet tillsynsobjekt ökar leder det till en ökad mängd ärenden, som nämnden bereder inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I dag täcks kostnaden för det utökade antalet ärenden av den årliga uppräkningen av driftbudgeten. Med nuvarande expansionstakt innebär det att ytterligare 370 timmars tillsyn ska utföras, jämfört med Beräkningen baseras på ett antagande om en befolkningsökning från 2012 till 2013 på 1,5 %. För att verksamheten bättre ska kunna svara upp mot framtida behov bör det inför framtida budgetplanering övervägas att beräkna kommunbidraget efter volym.

6 sid 6(8) Ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser För att fullfölja nämndens myndighetsåtaganden krävs höjda avgifter i miljö- och hälsoskyddsverksamheten. En reviderad taxa beräknas ge ökade intäkter för att täcka kostnadsökningarna. Det innebär att de verksamheter, som får tillsyn (tillverkare, serviceföretag, offentliga verksamheter, restauranger m fl) får ökade. En mindre fordonsverkstad, som idag har en avgift om 4250 kr per år kan få en ny avgift om 4500 kr. En större anläggning för metallbearbetning, som idag har en avgift om kr per år kan få en avgift om kr. Under 2013 pågår sju olika effektiviseringsprojekt med fokus på effektivare handläggning och bättre kvalitetssäkring. Det rör bland annat livsmedelskontrollen, interna remisser och tjänsteskrivelser till nämnden. De resurser, som frigörs som en följd av detta kommer till stor del att användas för den ökade ärendevolym som befolkningstillväxten ger. Många typer av handläggning är nämnden enligt lag skyldig att utföra och en hårdare prioritering av miljötillsynen innebär därför att andra typer av uppgifter får stå tillbaka. Framförallt berörs övergripande förebyggande arbeten, som t ex vattenvårdsarbete, bullerskydd m m. Den slutliga prioriteringen görs då den årliga tillsynsplanen antas under hösten. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER Tkr år 2014 år 2013 Miljö- och hälsoskydd Summa Intäkter Netto Summa Intäkter Netto

7 sid 7(8) BYGGLOV VERKSAMHETSBESKRIVNING Bygglov handlägger ansökningar för bygglov, rivningslov, marklov samt anmälan enligt plan- och bygglagen. Enheten ansvarar också för tillsyn av hissar och ventilationssystem (OVK) samt utreder anmälningar om olovligt byggande. I samarbete med kundtjänst ger bygglovenheten råd och information till medborgare och företagare. BUDGET 2014 Ökad avgiftsfinansiering eller nya avgifter Beräknad effekt, tkr Indexuppräkning av bygglovtaxan, 1% 90 Rationaliseringar Den nya plan- och bygglagen har ställt krav på ändrade och effektiviserade arbetsrutiner. Det nya ärendehanteringssystemet, Bygg-R kommer att effektivisera avdelningens arbete ytterligare. Begränsningar i åtaganden Ingen förändring av åtaganden planeras. Ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser Bygglovenheten finansieras till ca 80 % av avgifter från sökanden. En uppräkning av taxan innebär att ett bygglov för nybyggnad av en normalstor villa ökar med ca 300 kr. Inom verksamheten pågår ett omfattande arbete för att förbättra ärendehanteringen och garantera rättssäkra beslut. Resultatet förväntas bli att fler ärenden handläggs till oförändrad kostnad. Mängden ansökningar och därmed arbetsmängden varierar kraftigt över året med en topp under perioden april-juli. För att hålla lagstadgade handläggningstider behöver bemanningen alltid vara tillräcklig, även under arbetstoppar. Kommunbidraget utgör en buffert under perioder då intäkterna sjunker. Med minskat kommunbidrag försvåras i förlängningen möjligheterna att klara handläggningstiderna. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER Tkr år 2014 år 2013 Summa Intäkter Netto Summa Intäkter Netto Bygglov

8 sid 8(8) INVESTERINGAR 2014 SAMT PLAN I förslaget på investeringsbudgeten är 200 tkr begärda för 2014 års budget. Planen för är 700 tkr. Projekten är i huvudsak inriktade på förbättrade IT-tjänster och verktyg. Investeringsprojekt 2014 Projekt Kostnad Kapitalkostnad år 1 E-tjänst, Bygglov kr kr E-tjänst, Miljö & Hälsoskydd kr kr Investeringsprojekt 2015 Projekt Kostnad Kapitalkostnad år 1 E-tjänst, Bygglov kr kr E-tjänst, Miljö & Hälsoskydd kr kr E-arkiv, Miljö & Hälsoskydd kr kr Nytt ärendehanteringssystem kr kr E-tjänster Nämndens verksamhet omfattar till stor del ansökningar från kommuninvånarna. Mycket arbete läggs på att hantera ofullständiga ansökningar, framför allt inom bygglovsenheten. De e-tjänster som utvecklades under 2008 är inte längre användbara och har tagits ur drift. Väl fungerande e-tjänster skulle ge arbetsbesparing i verksamheten och samtidigt innebära en kvalitetshöjning för de sökande. E-arkiv Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har idag inget e-arkiv utan arkiverar allt material på papper. Ett e-arkiv skulle förenkla handläggningen, spara utrymme och förenkla när kommuninvånare begär ut handlingar. Bygglovsverksamheten har under 2011 och 2012 övergått till e-arkiv och utgör ett gott exempel på ett lyckat projekt. Nytt ärendehanteringssystem Verksamhetens nuvarande ärendehanteringssystem, Ecos, är gammalt och kommer att ersättas av ett helt nytt system Nya Ecos. I samband med övergången kommer lokala anpassningar t ex kopplingar till Solen, Raindance osv att behöva göras. Befintliga register ska migreras och kvalitetssäkras. Nytt system kräver även utbildning. Nya Ecos har ännu inte fått något leveransdatum från leverantören.