Innehåll. Bilagor. 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse/ Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 3 Personalstatistik 4 Investeringsredovisning

Transkript

1 Innehåll MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5 Kvalitet 5 Miljö och hälsoskydd 6 Ansvarsområde 6 Ekonomiskt utfall bilaga 1 6 Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 6 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 6 Kvalitetsredovisning 7 Viktiga händelser 7 Bygglov 7 Ansvarsområde 7 Ekonomiskt utfall bilaga 1 7 Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 7 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 2 7 Kvalitetsredovisning 7 Viktiga händelser 8 Framtiden 8 Investeringar 8 Bilagor 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse/ Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 3 Personalstatistik 4 Investeringsredovisning

2 sid 2 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN Ordförande: Monika Hallstensson (M) Förvaltningschef: Per-Olof Kroon (miljö- och hälsoskydd), Anders Major (bygglov) Antal anställda: 28 Förvaltningschefernas ord om 2010 Den samlade myndigheten Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett litet underskott för 2010 vilket är en förbättring jämfört med prognoserna tidigare under året. Miljöoch hälsoskydd har haft lägre personalkostnader p.g.a. oplanerade vakanser, samtidigt som man fått större intäkter än väntat, bl.a. från några stora tillsynsärenden (bl.a. utbyggnaden av Mälarbanan). Bygglovverksamheten visar ett större underskott än beräknat, bl.a. beroende på att de interna projektintäkterna som planavdelningen skulle ha fått har uteblivit. Nämndens förfogandeanslag på 0,8 Mkr har i sin helhet använts för att täcka nämndens kostnader för kundtjänsten. Antalet bygglovärenden har varit i stort sett oförändrat under Bygglovavdelningen hade öppet hus på kvällstid inför sommarens byggsäsong vilket var mycket uppskattat. Inom miljö- och hälsoskydd har antalet inkommande ärenden ökat inom bl.a. livsmedelstillsynen och när det gäller klagomål på t.ex. störande buller. Sammanlagt har över 700 tillsynsbesök gjorts (bl.a. gruppboenden, skolor, båtklubbar, fotvård och livsmedelsbutiker). Kraven i miljödiplomeringen finns nu beskrivna i en kravstandard har varit det första året i den nya organisation där myndigheten delats genom att bygglovavdelningen flyttats till kommunledningskontoret. Personalen har lagt ner mycket arbete på att samverka och få den delade organisationen att fungera som en helhet. Det har trots den positiva inställningen varit lite svårt att hitta former för hur nämndens gemensamma planeringsarbete ska bedrivas. Införandet av kommunens gemensamma kundtjänst har inneburit en stor förbättring av servicen till allmänheten, både när det gäller öppettider och mottagande i de fina lokalerna på bottenvåningen i Posthuset. Utbildning och utarbetande av rutiner gentemot kundtjänsthandläggarna har tagit mycket tid. I takt med att kundtjänsten har blivit allt mer självgående under hösten har handläggarna på både bygglov och miljöoch hälsoskydd blivit avlastade och fått mer tid till handläggning av inkomna ärenden. Både miljöchefen och stadsarkitekten påbörjade sina anställningar på vårvintern. Befattningen som bygglovchef permanentades under våren.

3 sid 3 Ansvarsområden Bygg- och miljöförvaltningen är verkställande organ för miljö- och bygglovsnämnden och den tekniska nämnden. Under miljö- och bygglovsnämnden sorterar avdelningarna Miljö- och hälsoskydd samt Bygglov. Miljö- och bygglovsnämnden ansvarsområden är mycket lagstyrt vad gäller tillsyn och bygglovshantering. Miljö- och bygglovsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Kommunens miljödiplomeringsarbete av företag och verksamheter ingår även i nämndens ansvarsområde. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet inom byggväsendet. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. Ansvar per avdelning är beskrivet under respektive avdelning från sidan 6. Årets resultat Mnkr Budget Utfall Utfall Utfall Intäkter 8,3 9,3 7,8 7,7 Kostnader -17,7-18,9-16,8-18,9 Kapitalkostnader -0,1-0,3-0,1-0,1 Nettokostnad -9,5-9,9-9,1-11,3 Kommunbidrag 9,5 9,8 9,5 9,4 Årets resultat 0,0-0,1 0,4-1,9 Eget kapital ,8 Miljö- och bygglovsnämnden redovisar totalt ett underskott på -0,1 mnkr. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen visar högre intäkter inom miljöskydd och livsmedelskydd. Bygglovsavdelningen har haft höga kostnader för den nya kundtjänsten som det centrala förfogandeanslaget har täkt till största del. De interna intäkterna för stadsarkitekten har uteblivit. Den politiska verksamheten lämnar ett litet överskott, vilket främst beror på konferenskostnaderna som har blivit lägre. Resultatet per avdelning och verksamhet finns redovisade i bilaga 1, samt kommenterat under respektive avdelning från sidan 6. Väsentliga personalförhållanden Antalet årsarbetare inom bygg- och miljöförvaltningen var under året 163 personer, varav 19 tillhör Miljö- och hälsoskyddsavdelningen inom miljö- och bygglovsnämnden. Bygglov övergick organisatoriskt till Kommunledningskontoret per 1 januari 2010 vilket innebär att ingen personalstatistik för den avdelningen redovisas här. Vid Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har två tillsvidareanställda slutat och avdelningen har nyanställt tre personer, inklusive miljöchefen som började sin anställning i mitten av mars. En av dessa nyanställda börjar sin anställning först Under

4 sid 4 första kvartalet innan den nya chefen började sin anställning, fortsatte de två tillförordnande cheferna att arbeta inom sina olika ansvarsområden. En vikarie tillsvidareanställdes under året och en sommarvikarie har fortsatt arbeta vid arbetstoppar. En tillsvidareanställd har varit tjänstledig under hela året. Medelåldern på miljö- och hälsoskyddsavdelningen är 45 år, för kvinnor 46 år och för män 43 år. Av antalet anställda är de 13 kvinnor och 7 stycken män. Kommunen fick en ny stadsarkitekt den 1 februari och den tillförordnande bygglovschefen blev ordinarie bygglovschef 1 april. På bygglov är en medarbetare långtidssjukskriven på deltid och en person är visstidsanställd som vikarie för att arbeta med arkivfrågor. En bygglovhandläggare slutade i juli och gick vidare till Länsstyrelsen. I samband med detta tillsvidareanställs två handläggare som haft visstidsanställningar. Enheten har ytterligare under slutet av året drabbats av en heltidssjukskriven medarbetare. En tf bygglovschef har tillsats under hösten. Enheten har 8 anställda. Kompetensutveckling Förvaltningens satsning på det aktiva medarbetarskapet fortsätter samtidigt som förvaltningen under hösten genomfört en organisationsöversyn där personalen deltog i två heldagar. Resultatet av organisationsöversynen kommer att bearbetas under Kompetenskartläggningen som påbörjades 2009 har fortsatt under hösten och nu finns en generell inspektörsroll och en roll för miljödiplomerare. Dessa används i förvaltningens kompetenssystem och varje medarbetare kommer att skatta sin kompetens utifrån olika roller. De anställda på Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har använt 796 timmar för kompetensutveckling. Arbetsmiljö En ny personalenkät genomfördes i november/december och förvaltningen avvaktar detta resultat. Friskvård Friskvårdstimmen är en uppskattad förmån bland personalen och ca 74 % av personalen vid Miljö- och hälsoskyddsavdelningen använder sin friskvårdstimma varje vecka. Under april/maj hade förvaltningen en stegtävling för personalen. Detta lockade flera medarbetare att gå ut och röra på sig. I snitt har ca 34 (43) medarbetare använt 15 timmar under året för friskvård. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron, inklusive sjukskrivna samt anställda med sjukersättning, är totalt för avdelningen 3 % av arbetad tid. Andelen utan sjukfrånvaro alls är 32 %.

5 sid 5 Miljöredovisning Miljöarbetet fortskrider inom enheterna. Järfälla kommun har antagit en miljöplan för tiden och i den har Miljö- och bygglovsnämnden 3 uppdrag. -Nämnden skall se över hur verksamheten och organisationen för arbetet med miljödiplomeringen kan utvecklas för att få fler företag och kommunala verksamheter att miljödiplomera sig. -Kommunen skall skapa incitament för att öka miljömedvetenheten hos invånarna. -Kommunen skall ta fram ett utbildningspaket med verksamhetsanpassad miljöutbildning. Uppdragen har synats för att kunna fastställa en tids - och kostnadsplan. Bullerkartläggningen är utförd under året. Bullerreducerande asfalt är lagd på flera vägavsnitt. Vi har sex sjöar och vattendrag i kommunen; Mälaren- Galten, Mälaren Görväln, Säbysjön, Översjön, Igelbäcken och Bällstaån. Hos 33% uppnår man god status (2 av 6) Hos 33% uppnår man måttlig eller dålig status Hos 33 % vet vi inte statusen. För Säbysjön kommer åtgärdsprogram att tas fram under året. Troligtvis påbörjas arbete även för Bällstaån. Kommunen saknar för närvarande åtgärdsprogram för samtliga sjöar och vattendrag. För Säbysjön kommer åtgärdsprogram att tas fram under året. Troligtvis påbörjas arbete även för Bällstaån. Vi väljer ekologiskt och rättvisemärkt frukt och kaffe. Vi använder ett syntetiskt dieselbränsle till våra fordon. Järfälla miljödiplomering har med 41 företag och 61 kommunala verksamheter. Kvalitet Flera projekt har genomförts inom nämndens område för att höja kvaliteten på våra uppdrag. Ärendehantering En rutin för ärendehantering och utbildningar har genomförts. Kundtjänst Under året har enheterna arbetat med kunskapsöverlämning och utbildning av kundtjänstpersonal. De ska kunna besvara de vanligaste frågorna inom förvaltningen.

6 sid 6 Miljö och hälsoskydd Ansvarsområde Miljö och hälsoskydd utför tillsyn inom miljöbalken samt livsmedels- och tobakslagens område. Arbetet består av inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut som fattats att dessa följs, förelägganden och förbud för att åstadkomma rättelse, anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott, beslut om miljösanktionsavgift, rådgivning och information samt verksamhetsuppföljning. Inom livsmedel bedrivs tillsynen på ett likartat sätt, dock sker inga beslut om miljösanktionsavgifter inom detta område. Tillsynen på djurskydd upphörde från år Ekonomiskt utfall bilaga 1 Resultatet är 355 tkr jämfört med 121 tkr år Intäkterna har ökat med 500 tkr jämfört med 2009 och det av två orsaker. En ny taxa trädde i kraft som innebar höjda avgifter med 18% på både årsavgifter och avgifter per timma. I samband med den nya taxan fick många verksamheter ny klassificering och därmed ny avgift, högre eller lägre. Verksamheter som tidigare saknat klassning kom också in i systemet. Totalt sett ökade intäkterna. Kostnaderna har ökat något från 2009 till 2010, i enlighet med budget. Lönekostnaden, som är den helt dominerande kostnaden, har varit något lägre under året än budgeterat beroende på sjukfrånvaro och vakanser som inte helt har gått att kompensera. Vissa miljödiplomerade verksamheter betalar avgift vartannat år, vilket betyder att intäkten för 2010 var lägre än för Mot prognos blev resultatet 355 tkr bättre Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 Vi lever upp till våra åtaganden om att bedriva tillsyn över fasta objekt även om viss tillsyn har prioriterats ner på grund av personalbrist. Allvarliga ärenden har handlagts skyndsamt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har flera gånger sett över verksamhetsplaneringen med anledning av ändrade personalförhållanden. Detta har lett till mindre justeringar av planeringen och att ambitionsnivån fått sänkas något. Miljö och hälsoskydds effektmål är uppfyllda. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 Vi lever upp till våra åtaganden om att bedriva tillsyn över fasta objekt även om viss tillsyn har prioriterats ner på grund av personalbrist. Allvarliga ärenden har handlagts skyndsamt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har flera gånger sett över verksamhetsplaneringen med anledning av ändrade personalförhållanden. Detta har lett till mindre justeringar av planeringen och att ambitionsnivån fått sänkas något.

7 sid 7 Kvalitetsredovisning Kraven i miljödiplomeringen finns nu beskrivna i en kravstandard. Klassificering av miljöskyddsobjekt och livsmedelsobjekt gör att tillsynen anpassas efter tillsynsbehovet. Arbete pågår med utveckling av nästa version av Ecos. Få beslut överklagas, vilket innebär att vi har en god dialog med verksamheterna. Viktiga händelser Över 700 tillsynsbesök hos verksamheter har gjorts under året och många av dessa har skett inom ramen för planerade projekt tillexempel kontroll av gruppboenden och skolor, biltvättar, båtklubbar, fotvård och livsmedelsbutiker. Inom miljöskyddsområdet har alla verksamheter fått ny klassning och beslut om ny avgift. Två oljeutsläpp har inträffat i Bällstaån, men miljöpåverkan blev ringa tack vare snabba ingripanden. En minskning av Görvälns naturreservat på grund av Mälarbanans nya dragning är godkänd. Miljödiplomeringen har tagit initiativ till bildandet av ett nätverk för aktiva miljöombud inom vård och omsorg. Utbildningsprogrammet är vidareutvecklat och vi erbjuder numera även temautbildningar i t ex miljölagstiftning. Bygglov Ansvarsområde Bygglov handlägger och granskar bygglov- och bygganmälansärenden, svarar för tillsyn enligt PBL, samt utövar tillsyn över ventilationsanläggningar och hissar. Ekonomiskt utfall bilaga 1 Bygglov redovisar ett underskottskott på -527 tkr. Bygglovenheten har haft höga kostnader beroende på den nya kundtjänsten. Förfogandeanslaget centralt hos nämnden har använts till bygglovs kundtjänstkostnader (600 tkr). Resultatet beror till stor del på att de interna projektintäkterna har uteblivit (-400 tkr) inom bygglovs planverksamhet. Mot prognos är resultatet tkr sämre. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 Bygglovs effektmål är till största delen uppfyllt. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 2 Se bilaga 2 Kvalitetsredovisning Bygglov i Järfälla deltar i Bygglovalliansen, vilken består av ca 15 kommuner i stockholmstrakten som samverkar i bygglovfrågor. Tillsammans genomför kommunerna årligen en kundundersökning i enkätform. Järfällas resultat 2010 visar ytterli-

8 sid 8 gare förbättringar. Andelen som är mycket nöjda eller nöjda har ökat jämfört med Järfälla kommun kommer sammantaget på andra plats av 13 kommuner i Stockholmsområdet. Viktiga händelser Antalet ärenden under 2010 bedöms oförändrade jämfört med Kundtjänsten har i olika steg tagit över inkommande samtal och besökare till bygglovenheten. Kompetensuppbyggnad inom kundtjänsten och utarbetande av rutiner mellan kundtjänst och enheten pågår. Enheten upplever att samtalen och besöken är betydligt färre. Bygglovsenheten hade Öppet hus (kvällsöppet) inför sommarens byggnationer, det var mycket uppskattat. Utredning av bygglovsenheten lokalisering pågår, ett behov av att komma närmare Planenheten och exploateringsavdelningen är stort. Under 2011 blir man kvar i Posthuset, utredningen om flytt fortsätter. Planering av bygglovsprocessen för utbyggnad av Mälarbanan har påbörjats under hösten En taxejustering kommer att ske under 2011 beroende på att den nya Plan och Bygglagen träder i kraft den 2 maj Ett nytt ärendehanteringssystem kommer att installeras under våren Framtiden En ny plan och bygglag påverkar i hög grad enhetens arbete under , främst inom kompetensutveckling och handläggning av bygglovärenden. Tillsyn i form av arbetsplatsbesök kommer att öka i omfattning. En rad större objekt inom bland annat Barkarbystaden 1 förväntas öka bygglovintäkterna. Investeringar Investeringsredovisning bilaga 4 Miljö- och bygglovsnämnden har fyra investeringsprojekt, Bygglovs införande av ett nytt ärendehanteringssystem, där har årets budget på 350 tkr flyttats fram beroende på leverantören, kostnaden beräknas bli 500 tkr. Projektet planeras nu att starta år Bygglov hade planerat att skapa ett nytt lägenhetsregister tillsammans med Kart o GIS på förvaltningen till en kostnad på 200 tkr, enligt plan skall it-stödet för fastighetsregistret vara installerat under Projektet med CAD-program vid ritning avslutas och projektmedel för stadsarkitekten äskas det nya medel för år Av avsatta medel på tkr är endast en scanner till CAD-programmet inköpt för 29 tkr.