Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden

Transkript

1 Månadsrapport april 2015 Miljö- och byggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning Helårsprognos samt avvikelse mot budget er till utfall per sista april er till prognosavvikelser Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering Målstyrning Rapportering till KS Rapport nämnd Kvarstående uppdrag nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU... 8 Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 2(8)

3 1 Ekonomisk uppföljning 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget Område Utfall april Årsbudget PR april Avv april Nämnd Kansli Bygglov Mät- o kartteknisk verksamhet Miljö- o hälsoskyddsverksamh et Total Underskott (-) överskott(+) Investeringar Utfall april Årsbudget Årsprognos Avvikelse er till utfall per sista april Utfallet per april visar en viss skillnad i jämförelse med budget. Det beror på att huvuddelen av intäkterna från bygglovsverksamheten väntas under senare del av året. Skillnaden gällande verksamheten Miljö och hälsoskydd förklaras genom att de inte har fakturerat sina årsavgifter i avvaktan på beslut av höjning av avgifterna inom miljö- och livsmedelsområdet. Dock har taxeökningen inom miljö- och livsmedelsområdet räknats med i prognosen. 1.3 er till prognosavvikelser Miljö- och byggnadsnämnden bedöms göra ett visst överskott för helåret 2015 på grund av lägre personalkostnader i jämförelse med budget. De lägre personalkostnaderna hänförs till vakanta tjänster under perioder av rekryteringsskeden. Prognosen bygger på antagandet att de avsatta medel om en miljon kronor för införande och driftsättande av e-tjänster kommer att förbrukas. Detsamma gäller de medel om en miljon kronor gällande tjänster för bygglovsenheten. Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 3(8)

4 1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga underskott att rapportera åtgärder för. 1.5 Eventuell omdisponering Ingen omdisponering att rapportera. Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 4(8)

5 2 Målstyrning 2.1 Rapportering till KS Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas. 2.2 Rapport nämnd Näringsliv och arbetsmarknad Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden Miljö- och byggnadskontoret ska senast 2019 ha länets bästa Nöjd-Kund-Index för vår myndighetsservice inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Sthlm-Business-Alliance -mätning utförd och redovisas senare under maj månad. Bygglov går fram från NKI 56 av 100 (2013) till NKI 72 (2015) vilket är högt. Miljö och hälsoskydd backar från NKI 72 (2013) till NKI 69 (2015). Resultatet kan dock betraktas som väl godkänt. Handlingsplaner Utveckla forum för företagsfrågor till miljö- och byggnadskontoret kopplat till det kommunövergripande projektet "En väg in". Genomföra utbildning/coaching för ett konsultativt förhållningssätt i myndighetsutövningen. Bidra i det kommunövergripande arbetet med utredning av "Tillståndsguiden". Fler i arbete Utbildning Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet Förebyggande insatser och omsorg Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Nämndens åtaganden Fortsatt inventering av enkelt avhjälpta hinder i Sollentuna centrum inklusive Utförs under hösten enligt plan Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 5(8)

6 Nämndens åtaganden pendeltågsstationsmiljöerna. Handlingsplaner Inventering i Sollentuna centrum Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Miljö och samhällsutveckling Arbeta för en god bebyggd miljö Nämndens åtaganden Följa upp effekter av Trafikverket utförd åtgärd av bullerreducerande asfalt på E4:an. Mätningar pågår kontinuerligt av partiklar. Bullermätningar utförs enligt plan.en mätning planeras under sommarsäsong och en under dubbdäckssäsong. Handlingsplaner Genomföra buller- och partikelmätningar under Pågående (enligt plan) Minska utsläppen av växthusgaser Kommunikation Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens åtaganden Fastställa och följa upp kommunikationsplan för miljö- och byggnadsnämnden Göra information tillgängligt som "öppna data". Miljö- och byggnadskontoret ska senast 2019 nå utmärkelsen för bästa hemsidan, Web Service Award, i kategorin samhällsinformation inom myndighetsområdena bygglov och miljö- och hälsoskydd. Pågår enligt plan. Arbete pågår och data förbereds för att kunna publiceras. Utformning av handlingsplan pågår utifrån kundundersökningar som gjorts under vintern. Handlingsplaner Ta fram en kommunikationsplan samt konkretisera nämndens uppgifter med extern miljökommunikation och tydliggöra nämndens Pågående (enligt plan) Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 6(8)

7 Handlingsplaner informationsansvar kontra miljöutskottets informationsansvar. Information som t.ex. viss geografisk information och miljöinformation (flygbilder, stomnätspunkter, radondata m.m.) görs tillgänglig för utlämning i lämpliga format. Ta fram förstudie och handlingsplaner för Pågående (enligt plan) Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 7(8)

8 3 Kvarstående uppdrag 3.1 nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU Uppdrag Uppdrag om effektivisering Uppdrag om effektivisering genom samverkan med andra kommuner Datum nämndinlä mning till KLK (i "Verksamh etsberättel se med resultatana lys 2015) Utvärdering och arbete pågår. Dialog pågår med Järfälla kommun angående samarbete kring mät- och kartverksamheterna. Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 8(8)