[sj. .~ kvvh/kvm= kommentar nedan kwh/kvm (L C- Landstingsfastig heter januari - augusti Fastighetsnämnd. Uppföljning besparingsåtgärder

Transkript

1 Fastighetsnämnd Landstingsfastig heter januari - augusti 2012 Måluppfyllelse Mål 2012 Pgnos 2012 Utfall 2011, = 5.S% Kostnadseffelctivitet resultat på fastighetsförval tning en minst enligt budget/plan = 100% 5.5% 5,55% 100% 124% Energiförbrukning = 166 kwh/kvm, se 172,7. kvvh/kvm= kommentar nedan kwh/kvm 166 [sj Vakanser = total area för outhyrda lokaler i pcent av 6,0% 5,2% uthymingsbar area = <5% Den av Fastighetsnämnden fastställda energiplanen tar silete på en energiförbrukning (värme och el) på 150 kwh per kvm vid utgången av år För att nå denna höga ambition behöver vi flisätta att genomföra energiinvesteringspjekt. På tex Ludvilca närsjuldills så har förra årets energiinvesteringar lett till att elförbrulm ingen ligger 7,7 % lägre än föregående år. Vakansgraden har ökat sedan vi förvärvade VaUlalla (Falun) som till stor del står tomställt. Dessutom är vakansema på Ludvika och Avesta ntirsjukhus högre än tidigare. Landstingets nya revisiol1sbolag, pwc, har gjort en ranslm in g av delårsrapport och där lyfter de fi"m Landstiogsfastigbeters redovisning av måluppfyllelse som översiktlig, pedagogisk och lätt för läsaren att ta till sig. Viktiga händelser under året Landstingsfastigheters ansvar är dels lokalförsöljning för landstingets olika verksamheter, dels fastighetsförvaltning av i första hand Landstinget Dalarnas egna fastighetsbestånd. För att tillgodose 10kalförsöJjningen under kommande planperiod ( ) har Landstingsfastigheter att hantera över l 000 mkr i fastigbetsinvesteringar. Det enskilt största pjektet under planperioden är ny vårdbyggnad på Falu lasarett (VB). Pjelctet inkl delpjekt är upptagna ti ll totalt 645 mh och beräknas vara avslutade med böljan fi am till och med2015. Fm 2012 har ett nytt drift.vial teelmats med Landstingsser vice avseende ägda fastigheter. För sex av de DiVt(Ä 3 D inhyrda förvaltade fastigheterna har uppbm)dling slutfölis under hösten. Avtalstecknande pågår. Vid utgången av augusti förva ltades totalt kvm BRA, varav var landstingsägda och inhyrda. Dessutom hanterades kvm externt inhyrda lokaler. Uppföljning besparingsåtgärder Pguosen för 2012 indikerar att vi kommer att uppnå avkastningskravet på 21,3 mkr. Ekonomi Total kostnadseffektivitet = lokalernas andel av landstingets totala kostnadsmass. =' Resultaträkning (mlrr) Ac), utfnll Pgnos Budget Resultat InWktcr 320,6 481,7 479,9 470,9 Kostnader -293,3-460,6-458,7-445,6 Verksamhetens resultat -/0,0 -/7,4 -/9,9 -/6,3 27,3 21,1 21,2 25,3 Lnndstingsbidrag Överl Underskott 27,3 21, I 21,2 25,3 Arets investering -181,8-331,0-318, ,3 Årets investering har i pgnos ökat med 12,2 mkr i huvudsak beende på YB. Pjektet beräknades ursprungligen i prisläge januari 2011 till 565 mkr. För 2012 har kostnader uppräknats med 20 mkr till 585 mkr varav 250 mkr under Anledningen är att pjektet har en lång genomförandetid och då alla kostnader tas i löpande priser kommer kalkylen och pguosen att rälenas om och redovisas löpande. Specificerat på iotälcts- och olika kostnadsslag kan resultatet sammanfattas enligt följande: varav personalkostnader Verksamhetsområde (mkr) Pgnos Budget Avvikelse Fastighetsintäkter- 479,6 477,8 +1,8 F,slighetsdrift -118,7-11 9,5 +0,8 Phmerat underhåll -50,0-50,0 Inhyrda lokaler -117,4-116,0-1,4 Försäkringar, skatt -3, I -3,1 Avskrivningar -103,4-100,9-2,5 F örva I tn i ngskostnad er -13,5-13,8 +0,3 Finansiella poster -52,2-53,2 +1,0 Resultat 21,3 21,3 En högre investeringstakt 2011 än budgeterat medför högre hyresintäkter och kapitallwstnader (avskrivningar och finansiella poster) i pgnos 2012 jämfölt med budget (L C-

2 På personalsidan finns fortfarande vakanser och arbete pågår med att återbesätta dessa. Vi är mitt uppe i en omfattande Kostnadema för[astighefsdrijt ökar avseende mediakostnader (värme, el och vatten). Vi fortsätter dock att sänka energiförbrukningen. På elsidan glädj ande nog 2,6 pcent lägre än föregående år. Det är fi'amför allt energieffektiviseringspj ekt på Ludvilca lasarett som givit resultat. På värmesidan är det dock endast marginell besparing hittills; 0,3 pcent lägre jämfört med föregående år och värmekorrigerat. Dessutom förbrukar YB under byggtiden stora mängder el och värme. För januari-augusti uppgår kostnaden till ca 1,1 mkr (1,5 mkr beräknat på helår 2012). Skötselkostnader har minskat något till följd av att de upphandlade driftavtalen blev lägre än vi befarat. Inhyrda loka/el' ökar som en konsekvens av nya externa inhyrningar och nya ombyggnadstillägg i externa fastighetei'. Tex Medicinsk telmil, och TT:s nya lokaler på regementsonn'ådet i Falull. Investeringar 2012 (mkr) Pgnos Budget. A vvi I'clse generationsväxling som vi har gemensam med hela fastighetsbranschen. Dessutom i en tid då vi ska genomföra investeringar i en omfattning som aldrig tidigare. Valda personalkostnader (mkr) Löner exklusive sociala avgifter Sjukfrånva Sjukfrånva uthyckt i % av ordinarie arbetstid Antal sjukdagar/anställd 2011 Resultat 11,0 AckZI 0,9% 1,7 Budget 2012 PI'ognos t2,9 11,2 AcI, ZI1 AcI,Z012 2,5% 2,7% 5,3 6,3 (\ Fastigheter totalt -331,0-318,8 Varav de fem största investeringspjekten är: Falu lasarett, VB 250,0 220,0 -IZ,Z -30,0 Jan SjlJberg Förvaltningschef Landslingsfastigheter (( Säters sj ukhus, Rättspsyk Avesta lasarett, ombyggnad Vårdcentral Mora lasarett, Dagkirurgi 10,0 10,0 7,5 7,5 8,0 6,0-2,0 Mora lasarett, Kemlab 1,0 6,8 +5,8 Personal Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad asulllnfng. Antal faktiska årsarbetare beraknas som antal anstaflda x ansuulnfngens sysse/sltningsgrad minus fjtjnstledigheter ulan lön, sjukledigheter> 14 dagar och grundmdareutbildning med lön. Arbetad tid anger anlalet arbetade timmar tör samtliga ansttillda. Inhyrd personals arbelade tid ingår Inle. Redovisas med en månads (örd((jjning. Helårsekvivalent är lika med arbetade timmar Antal faktiska årsarbetare 24,35 23, ,80 ( Antal anställda Antal tal<fiska årsarbelare och ansujllda mats periodens sista dag Aci,2010 Aci, 201l Arbetad tid timmar, aua Ack varav timanställda* - varav mertid/övel1id samtlig personal* PrelimintJra vsrden för innevarande år.

3 rl...c u o n 'l In n +-' V') C tl. c.. c..+-, V') c.. :0 I V') o -., "-'.,..c bl) :.j;! iq, c ".i=' "U '" C -' c o fe c. -c '" c -' ;:::, ffi o, rl o

4 Måluppfyllelse ra Mål 2012 Total kostnadseffektivitet = lokalernas andel av landstingets totala kostnadsmassa = < 5,5 %, Kostnadseffektivitet = resultat på I 100 % I fastighetsförva Itn ingen minst enligt.,>jq budget/plan =. 100 % I J Q kwh/kvm = 166 I Pgnos , 5 %. Energiförbrukni ng =,I, 166 kwh/kvm i,, I llokaler i pcent av uthyrningsbar, 5 area = f."...l: I < 5 % Landstinget Dalarna Land st ingsfastigheter l Utfall 2Q.1 IJ -=---:J 5,55 % 1\! I '--r, -\ J t 172,7 kwh/kvi ----J 5,2 % 7 2

5 -;7/... f\.) 0J -P-U1:J)"'-lC C) C) C) o 00=:' ".- '" Falu I ",sarett 3" w IV, H äs'tl::erg H Ö rs"lsk ola IV o < M an h em -Tandvård I-' - < r- :::J o-. V> 11 1 us k k onser',,-atoriet -n Lan d åingshl..1s + Valla '"""'i Tisken vård:entral - '"""'i orslund 'v"ård::entral " Grycf:sbo vård:entral ::J Svär:! sjö vård::entral!:!. :::J J a< obsgårdarna vårcl::entral cm ID Q: "" rl".., o Kvarn sven vårcl:entral ::::-..,.., :: :::J Mora Lsarett - 2S" ::J _. I r- Ludvika L",sare!t (l:: :::J o- V>!:!". H åk sberg -Länsarki II :::J Q V> -o V>!:!. Q :::J" ID,..,..., ID w So I s dan vård:entral G ran g!:\rde vård:entral '!!'vesta Lsarett H ect em ra v.rd::entral " m : C _. ::J '-o C cm '-o I-:orpen 3 t III -n Lan g sh',tian vard::en r;;jl ;;:: Li tn;;j v;rcl';entr " Lekancl v.rct::entral I I I III (i rsi5i vård x;mral 5,... '" 3 5 c..

6 -;7 I-', l, I-' l F al u lasatett Häslberg Höelskola C-=-3f=9e3d888 --= - -CJo -c=- -=- --=- -CJ -o;=. - -=- -CJ t.. ii an h 6'J'"1-T dvt"d t... u s i k k onse....-atoriet, ::J o.. vo c!". ::J (JQ m > o ::J, ::J o.. d. ::l 'Bl 01' vo!:!', (JQ :r m ri m Lan dstingshus + 'v'sll a T isk en... å... clcen1ral t-j o t"sl une '... årclcerrlral G r-:"'ck sbo... årclce:n1ral Svä-dsjö vånlcerrlrsl.j ak o I::sgådarna vårdcerr.rai K. arn S..' eden vårclcen:ral tl.1:. ra Lasarett Lud ":i k a Lasarett H å: sberg -L05n:S9lrki v So I si dan vånjcen1ral C.. ran g: årde vrdcen1ral..!!..../es1;a Lasarett H ed ern o t"a vårdcen:t"al Korpen Lån g shyttan vårdcen:ral _ i m el "-v'äfc cen1rai Leksan d v"'rclo.;,n1ral :;:) rsa... ård cen1ral :::: S =-> ::; a" =" =- ::: 2 ::::: = '" s:: l: <i : -I... :::l I C (]Q!--lo ! 3 c...!--lo!--lo < :., 3 --+! o:... C"'., C 7' :::l _. :::l (]Q _. -7' '., --., "'"

7 ;p Viktiga händelser under åre Fastighetsförvaltning - fortsatt kostnadseffell(tivt Fastighetsinvesteringar - y vårdbyggnad ( med flera pjekt. Totalt drygt mkr unae planperioden ytt driftavtal med LsD. Extern upphandling för 6 inhyrda förva ltade fastigheter. Avtalsskrivnin pågår. +6% i kostnader. "" \' Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter 5

8 Investerin ga r 2012 Fastigheter totalt 331,0 Varav de fem största investeringspjekten är; 318,8-12,2 Falu lasarett, VB 250,0 220,0-30, Säters sjukhus, Rättspsyk 10,0 10,0 Avesta lasarett, ombyggn Vårdcentral 7,5 7,5 Mora lasarett, Dagkirurgi 8,0 6,0-2, Mora lasarett, Kemlab 1,0 6,8 +5,8 / \' Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter 6

9 ffi? Investeringar i fastigheter E o M cy') o:::t Lf) li) r ') o M cy') o:::t Lf) o o o o o o o o o M M M M M M o o o o o o o o o o o o o o o \' Landstinget Dalarna Landstingsfastigheter 7

10 An läggningsregister Vi anläggningsför när pjektet är färdigt lokalerna tas i bruk Vid samma tidpunkt startar vi det överenskomna ombyggnadstillägget alt n hyra vid större ombyggnader Vi har differentierad avskrivning ' Landstinget Dalarna Landstingsrastigheter 8

11 Differentierad avskrivning Stomme, grundläggning VB Byggnadsarbete Installationer St yr- regler, larm, IT, kök Inredning, möbler Genomsnittlig tid 40 år 30 år 20 år 10 år 3 år 20 år \' La ndstinget Dalarna Landstingsfastigheter 9

12 Anläggningsregister fortsättn lng Intern ränta motsvarande de 10 senaste ärens 10-åriga ränta på statsobligationer - dvs omsätts 1/10 per år Interna räntan blir trögrörlig och långsikti ivå ,93% Används dels som kalkylränta och dels so ränteberäkning på anläggningstillgångar Underlag/input för hyresberäkning La ndstinget Dalarna Landstingsfastighet er 10

13 Anläggningstillgångar per Mark Byggnader Hyresgästanpassningar i annans fastighet Pågående investeringar (varav pjekt i samband med VB 363 mkr) Totalt 14 mkr 1188 mkr 105 mkr 433 mkr mkr Landstinget Dalarna Landstingsfastighe"ler 11