AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Transkript

1 Bilaga 2 1 (5) Prognos per oktober och budget, personalkostnader för 2003 samt utfall helår 2002 (mkr). Avvikelseanalyser i % Prognos Avvikelseanalyser i mkr per okt Budget Utfall Prognos/ Prognos/ Budget/ Prognos/ Prognos/ Budget/ för budget utfall 2002 utfall 2002 budget utfall 2002 utfall 2002 DSAB ,5 7,6 8, HSAB 1) ,5 5,0 7, STEAB 2) ,6 7,2 7, NTSAB 3) ,2 8,2 5, SÖSAB ,9 6,3 7, KS ,1 10,6 9, STS ,0 7,7 9, Summa ,6 7,7 8, Budgetsifforna är hämtade ur omrapporteringen av 2003 års budget, per För 3 av sjukhusen överensstämmer inte den lokala budgeten med fullmäktiges beslutade resultatkrav: 1) Budgetsiffror utifrån lokal budget med -105 mkr som årets resultat, LF-budget=0 mkr 2) Budgetsiffror utifrån lokal budget med 2 mkr som årets resultat, LF-budget=4 mkr 3) Budgetsiffror utifrån lokal budget med 4 mkr som årets resultat, LF-budget=0 mkr Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga

2 Bilaga 2 2(5) Prognos personalkostnader per oktober för 2003 samt utfall helår 2002 Perskostnader (mkr) Lönekostnader (mkr) Antal årsarbetare (st) Lönekostn/årsarbetare/mån (kr) förändr % förändr % förändr % förändr % DSAB , , , ,4 HSAB , , , ,2 STEAB , , , ,4 NTSAB , , , ,5 SÖSAB , , , ,3 KS , , , ,9 STS , , , ,5 Summa , , , ,0 Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner. Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar. Lönekostnad/årsarb/ månad: Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (12).

3 Bilaga 2 5(5) Utfall av kostnader för inhyrd personal (mkr) Perioden januari-oktober förändr förändr Utfall helår mkr % 2002 DSAB 21,5 12,6 8, ,6 HSAB 34,0 66,6-32, ,2 STEAB 0,4 0,0 0,4-0 NTSAB 3,2 2,5 0,7 28 3,5 SÖSAB 47,0 38,6 8, ,6 KS 76,1 58,3 17, ,6 STS 18,1 12,4 5, ,0 Summa 200,3 191,0 9, ,5

4 bilaga 2 3(5) Utfall personalkostnader, perioden januari-oktober Perskostnader (mkr) Lönekostnader (mkr) Antal årsarbetare (st) Lönekostn/årsarbetare/mån (kr) förändr % förändr % förändr % förändr % DSAB 860,8 794,3 8,4 581,6 539,1 7, , ,3 HSAB 2350,9 2249,4 4,5 1600,5 1494,1 7, , ,2 STEAB 134,0 124,0 8,1 91,4 82,6 10, , ,4 NTSAB 226,0 211,0 7,1 151,3 142,4 6, , ,6 SÖSAB 1221,4 1131,8 7,9 831,0 785,5 5, , ,7 KS 2986,5 2677,5 11,5 2006,1 1836,6 9, , ,8 STS 433,8 404,4 7,3 300,3 282,8 6, , ,2 Summa 8213,4 7592,4 8,2 5562,2 5163,1 7, , ,9 Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga Lönekostnader: Faktiska utbetalda löner. Antal årsarbetare: Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar. Lönekostnad/årsarb/ månad: Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (10).

5 Bilaga 2 4(5) Prognos per oktober och budget, kostnader för inhyrd personal 2003 samt utfall Avvikelseanalyser i % Avvikelseanalyser i mkr Prognos Budget Utfall Prognos/ Prognos/ Budget/ Prognos/ Prognos/ Budget/ budget utfall 2002 utfall 2002 budget utfall 2002 utfall 2002 DSAB HSAB 1) STEAB 2) NTSAB 3) SÖSAB KS STS Summa Budgetsifforna är hämtade ur omrapporteringen av 2003 års budget, per För 3 av sjukhusen överensstämmer inte den lokala budgeten med fullmäktiges beslutade resultatkrav: 1) Utifrån lokal budget med -105 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr). 2) Utifrån lokal budget med 2 mkr som årets resultat (LF-budget = 4 mkr). 3) Utifrån lokal budget med 4 mkr som årets resultat (LF-budget = 0 mkr). Kommentarer En extrapolering av utfallet t o m oktober ger ett beräknat årsutfall på 200x(12/10)=240 mkr. Prognosen visar på 220 mkr vilket gör att den ser något låg ut. Sjukhusen aviserar dock planerade åtgärder för att minska kostnaderna för inhyrd personal under resten av året. Det är generellt stopp för inhyrning från bemanningsföretag på KS, HS, SÖS och DS fr o m 1/10.