NOTER Kkr Not Omsättning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "NOTER Kkr Not Omsättning"

Inga Bengtsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder Lokaler Bilplatser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm Summa hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Serviceintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Driftkostnader Fastighetsskötsel Reparationer Vattenavgifter El och gas Värmekostnader Extern sophämtning Lokal administration Avskrivning inventarier Summa driftkostnader Årets kostnader för revision uppgår till 54 (53) kkr. 3 Avskrivningar Fastigheter, enligt plan Inventarier, se not 2 och Anställda och personalkostnader Antal anställda 20 9 varav kvinnor 9 7 Antal anställda omräknade till helårsanställda 13 8 Redovisning av könsfördelning i styrelsen Antal kvinnor 4 3 Antal män 4 5 Sjukfrånvaro, helår 6,14% 2,45% Varav kvinnor 11,25% 3,04% Varav män 1,93% 1,02%

2 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori 29 år och yngre 1,55% år 4,37% 4,29% 50 år och äldre 8,63% 1,24% Andelen långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron 76,08% - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda Styrelse, VD och vvd Övriga anställda Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Utdelning Brandkontoret Summa övriga finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag - 80 Ränteintäkter, övriga Summa ränteintäkter Räntekostnader och andra finansiella kostnader Räntekostnader, moderbolag Räntekostnader, koncernföretag Summa räntekostnader Bokslutsdispositioner Periodiseringsfond, årets återföring Summa bokslutsdispositioner Skattekostnader Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt 28% Justering skatt tidigare år -9 - Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter Effekt av schablonintäkt Periodiseringsfond Övrigt Summa skatt Uppskjuten skattefordran; fastigheter - - Uppskjuten skatteskuld; fastigheter

3 10 Fastigheter Byggnader Mark och markanläggning Bokfört värde vid årets slut Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar, om- och tillbyggnader Överfört från pågående arbete Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Vid årets slut Taxeringsvärden Byggnader Mark Tomträtter och arrenden Summa taxeringsvärden Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Pågående ny och ombyggnad Vid årets början Årets utgifter Kostnadsförd del Överfört till byggnader Bokfört värde vid årets slut

4 13 Andra finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag -Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Andra långfristiga fordringar -Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Bokfört värde vid årets slut Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar - 42 Bokfört värde vid årets slut Övriga fordringar Skattefordringar - 68 Momsfordran Övrigt 9 9 Bokfört värde vid årets slut Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Leverantörsfakturor avseende kommande år Upplupna ROT-avdrag, rabatter mm Bokfört värde vid årets slut Eget kapital Aktiekapital Vid årets början Vid årets slut Reservfond Vid årets början Vid årets slut Balanserat och årets resultat Ingående balans Redovisning av lämnat/erhållet koncernbidrag direkt mot eget kapital Skatteeffekt av lämnade/mottagna koncernbidrag Årets resultat Vid årets slut Summa eget kapital vid årets slut

5 18 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsatt vid tax Avsatt vid tax Vid årets slut Bokfört värde vid årets slut Fastighetslån Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen - - Bokfört värde vid årets slut Övriga långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kulturhusfond Bokfört värde vid årets slut Övriga kortfristiga skulder Kortfristig upplåning från Stockholms Stad Förskottsbetalda hyresintäkter Källskatt Skatteskulder Andra kortfristiga skulder 63 6 Bokfört värde vid årets slut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Reserveringar underhåll, förbrukning mm Upplupna räntor Semesterskuld Sociala försäkringar Bokfört värde vid årets slut Ställda säkerheter Pantbrev varav i eget förvar Ställda panter Ansvarförbindelser Ansvarsbelopp Fastigo Summa ansvarsförbindelser 52 47

6 25 Investeringar Förvärvade fastigheter Fastigheter Övrigt Stockholm den 21 februari 2007 Kristina Alvendal Teres Lindberg Hugo Nordenfelt Ordförande Yvonne Ruwaida Theréz Randquist Folke Dellström Hans Göran Olsson Leif Hjärpe Sven Belfrage Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 21 februari 2007 Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor Ernst & Young

Relevanta dokument

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2