Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Skadekontot. Budgetdokument Skadekonto. Innehållsförteckning"

Elisabeth Arvidsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 t Budgetdokument 2006 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION MÅL OCH UPPDRAG VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL NÄRMARE OM VERKSAMHET SFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHETENS EKONOMI ANTAGANDEN I BUDGET RESULTATRÄKNING Personalekonomi BALANSRÄKNING INVESTERINGAR RISKER/MÖJLIGHETER ÅR PERSONAL MILJÖ ÖVRIGT 6 1 (5)

2 Budgetunderlag Sammanfattning Försäkringspremierna för landstingets förvaltningar och bolag sänktes kraftigt I budget 2003 höjdes åter premierna. För budgetperioden 2004 höjdes premien ytterligare med anledning av att det prognostiserade skadeutfallet låg betydligt över utrymmet i budgeten. I samband med de sparbeting som ålagts flera verksamheter under de senaste åren har premien till skadefonden varit oförändrad vilket lett till att del av upparbetat eget kapital har använts. Ej heller för 2006 höjs premierna till skadefonden varför ett negativt utfall budgeteras. Från och med 2007 föreslås åter full finansiering av skadefonden. Under 2006 kommer utvärdering av skadefonden att genomföras på uppdrag av landstingsdirektören. 2 Verksamhetsidé och vision t är landstingets egen försäkringslösning. t hanteras av landstingsstyrelsens förvaltning som fakturerar och redovisar ts intäkter och kostnader. Till denna hantering hör också att handlägga de skadefall som uppkommer. Beroende på storleken av de utbetalningar som kan bli följden av uppkomna skador reserveras återstoden i fonden. 3 Mål och uppdrag Skadefondens mål är att vara landstingets försäkringslösning. 4 Verksamhetens omfattning och innehåll Samtliga landstingets förvaltningar och bolag exklusive trafikbolagen ingår i t Närmare om verksamhetsförändringar Avtal om återförsäkring för större skador omfattar drygt 9 mkr och gäller två plus ett år från och med Verksamhetens ekonomi Skadeersättningarna har i 2006 års budget beräknats efter de senaste årens skadeutfall. 2 (5)

3 5. 1 Antaganden i budget ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% mellan budget 2006 och budget 2005 Bolag / förvaltning Koncernens kostnadstak 1,6% 1,2% 0,0% 0,0% -1,0% Årsarbetare Bemanningskostnader Totala kostnader Premierna för återförsäkring har minskat vilket ger ett visst genomslag i de budgeterade totala kostnaderna för Resultaträkning RESULTATRÄKNING (tkr) Bu0612 PR0511 AC0412 Bu06/PR05 Bu06/AC04 VERKSAMHETENS INTÄKTER Övriga intäkter % -1% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % -1% Varav internt SLL VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga försäkringspremier % 10% Skadeersättningar % -61% Övriga kostnader % 0% S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % -25% Varav internt SLL Avskrivningar Finansnetto % -44% ÅRETS RESULTAT (5)

4 Prognos för 2005 är 2,4 mkr. Återförsäkringspremien är större än debiterade premier till förvaltningar och bolag. För 2006 budgeteras ett negativ resultat på 5,7 mkr Personalekonomi t har inga anställda. 5.3 Balansräkning BALANSRÄKNING (tkr) Bu0612 PR0511 AC0412 Bu06/PR05 Bu06/AC04 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Omsättningstillgångar % -20% varav kassa och bank % -21% S:A TILLGÅNGAR % -20% EGET KAPITAL Eget kapital % -20% varav årets resultat % -41% Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) SKULDER Långsfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder S:A SKULDER & EGET KAPITAL % -20% För 2006 budgeteras ett negativt resultat. Det egna kapitalet fortsätter att minska. Det egna kapitalet, reservfonden, beräknas t o m utgången av 2006 ha sjunkit till ca 32 mkr. Beslut fattades när t bildades 1993 att reservfonden skulle uppgå till maximalt 50 mkr. I samband med fastställande av budget för 2002 beslutades att fonden kan uppgå till maximalt 55 mkr. 4 (5)

5 5.4 Investeringar Investeringar (tkr) BU 2005 BU 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010 Maskiner / Inventarier Ombyggnation externt förhyrd lokal Summering Risker/möjligheter år 2006 Rapporterade skador för perioden var små. Även rapporterade skador under 2005 har varit på låg nivå under nästan hela året. Alldeles nyligen har inkommit anmälan om stora lokalproblem i samband med ombyggnaden av ett sjukhus. Utredning i ärendet har nyss påbörjats. Anspråken uppgår efter självrisker till ca 15 mkr. 7 Personal t har inga anställda. 8 Miljö Beträffande miljö hänvisas till budget för Landstingsstyrelsens förvaltning. 9 Övrigt Budget i sammanfattning för perioden (Belopp i mkr) Budget 2005 Budget 2006 Plan 2007 Plan 2008 Omsättning 7,1 7,1 12,2 12,2 Skadefonden(resultat) -5,6-5,7 0 0 Sören Olofsson 5 (5)

Relevanta dokument

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren t Budget 2007 samt planering för åren 2008-2009. Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...2 2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...2 3. MÅL OCH UPPDRAG...2 4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL...2 4.1. NÄRMARE