Dnr Son 2010/454 Socialnämndens budget år samhällsuppdraget

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Till Socialnämnden Dnr Son 2010/454 Socialnämndens budget år samhällsuppdraget Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Budget för socialnämnden år 2011 fastställs enligt förslag, förutom program för Arbetsmarknadsåtgärder och Flyktingmottagning 2. Budget för program Arbetsmarknadsåtgärder och Flyktingmottagning remitteras till Arbetsmarknads- och flyktingutskottet för beredning 3. Socialförvaltningen får i uppdrag att, med utgångspunkt i direktiven från nämnden, återkomma med förslag till åtgärder för att förstärka budgeten för år Åtgärderna för att förstärka budgeten år 2011 skall - för program Individ- och familjeomsorg inriktas på - för programmen Äldreomsorg och Handikappomsorg inriktas på anpassning av skälig levnadsnivå inom insatserna hjälp i hemmet samt ledsagning och avlösarservice. 5. Uppdrag till egen regi i Vård och omsorg resp. Järfälla Stöd och behandling godkännes enligt bilagorna 2-5 till budgeten (med beaktande av åtgärder enligt beslut i punkt 4) 6. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till uppföljningsplan för år Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att, budget för samtliga program antagits, besluta enligt följande: 7. Socialnämndens budget (bruttoomslutning och justering mellan programmen) i jämförelse med ram, enligt bilaga 1, anmäls till kommunstyrelsen 8. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att ur Eget kapital fortsatt få disponera dels 2,5 mnkr för ett kompetensutvecklingsprogram inom samhällsuppdraget, dels 0,5 mnkr till ett AT/Trainee-program för nyexaminerade socionomer. Tjskr Budget 2011.doc Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: JÄRFÄLLA Åke Svenson, Socialdirektör Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (7) Ärendet i korthet I Budget år 2011 Socialnämnden i Järfälla finns förslag till budget för nämndens samhällsuppdrag. Budgeten är fördelad dels på programnivå och dels på tre positioners verksamhetsnivå, förutom handikappomsorgen som har en annan indelning, efter verksamhetsområden. Utöver belopp i kronor redovisas volymer per verksamhet. De av kommunfullmäktige och nämnden fastställda målen för nämndens verksamhet för år 2011 är samma som ingick i detaljbudgeten för år Förslaget till budget innebär förändringar jämfört med tilldelade ramar per program men är balanserad på nämndens nettokostnadsram. Med hänsyn till aktuellt kostnadsläge år 2010, då socialnämnden kommer att redovisa ett stort underskott i förhållande till budget, får den här balanserade budgeten betecknas som mycket svag. Ett stort behov finns av åtgärder för att förstärka budgeten. Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till Budget år Socialnämnden i Järfälla Bakgrund Förslaget till budget för nämndens samhällsuppdrag år 2011 utgår från av kommunfullmäktige beslutade ramar enligt beslut dels i februari 2010 dels i december I beslutet i december 2010 ingår tilldelning av volymmedel för programmen äldreomsorg och handikappomsorg samt ramförstärkning av engångskaraktär för programmen individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsåtgärder. Förutsättningarna för budgetramarna för respektive program och därmed för nämndens totala nettokostnadsram redovisas i avsnittet Inledning i budgeten samt under respektive program. I Inledning redovisas även nivån för prisuppräkningar m.m. år Nämndens budgetramar skall kompletteras med budgetram för program Flyktingmottagning, med anledning av att fullmäktige i december 2010 beslöt att ansvaret för verksamheten från den 1 januari 2011 skall överföras till socialnämnden. Budgetar för arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande Enligt beslut av kommunfullmäktige i december 2010 har ansvaret för flyktingmottagning från den 1 januari 2011 överflyttats till socialnämnden. I hittillsvarande budgetbeslut inom kommunen redovisas dock verksamheten under Utbildningsnämnden. Socialförvaltningen har inte haft möjlighet att upprätta budget för programmet Flyktingmottagning för år Beredningen av ärendet pågår och ett förslag kommer att redovisas till nämnden vid dess möte den 13 januari 2011.

3 (7) Med anledning av att nämnden väntas besluta om att inrätta ett arbetsmarknads- och flyktingutskott, med huvudsaklig uppgift att bereda ärenden på arbetsmarknads- och flyktingområdet inför nämndens beslut, föreslår förvaltningen därför att förslagen till budget för dessa program remitteras till det nya utskottet för beredning före slutlig behandling i socialnämnden. Om budgetens balansering Det upprättade budgetförslaget är formellt balanserat på den av kommunfullmäktige beslutade totala nettokostnadsramen för socialnämndens ansvar. Med hänsyn till nämndens delårsprognos per augusti och aktuellt kostnadsläge måste dock noteras att det upprättade budgetförslaget innebär en svag budget, med stora risker för underskott år För program äldreomsorg bedöms vad som redovisas i budgetförslaget otillräckligt för ett nollresultat år 2011, särskilt med hänsyn till den starka volymutveck-lingen inom äldreomsorgen. Det som inom detta program också innehåller risker ur kostnadssynpunkt är kösituationen vad gäller särskilt boende. Långsiktigt kan tillkomsten av Flottiljens äldreboende år 2012 innebära en förbättring av platssituationen vad gäller äldreboende. Men samtidigt kan noteras att förväntade volymmedel för år 2012 inte kommer att räcka till för att täcka kostnaderna för en så stark volymökning. I detta syfte har tidigare planerats att kombinera starten av Flottiljen med en ombyggnad av Olofslunds äldreboende. För individ- och familjeomsorgens del kan konstateras att kostnaderna för försörjningsstöd ligger på en hög nivå vid utgången av år 2010, i förhållande till den i budgetförslaget för år 2011 upptagna anslagsnivån. Även med kraftfulla åtgärder som får effekt på försörjningsstödsområdet framstår det som osäkert om anslaget på 64 mnkr kommer att vara tillräckligt. Volym- och kostnadsnivån för vård och behandling samt åtgärder för barn, ungdom och vuxna ligger också på en hög nivå vid utgången av år Det framstår som osäkert om de förstärkningar som skett för dessa delprogram är tillräckliga. Möjliga åtgärder för att förstärka budgeten Budgeten för år 2011 bygger på nämndens budgetbeslut för budgetperioden Med hänsyn till vad som ovan sagt om budgetens balansering år 2011 vill förvaltningen, utöver vad som redovisas i budgetförslaget, redovisa överväganden om ytterligare åtgärder för att förstärka budgeten. Äldre- och handikappomsorg En verksamhet med stark kostnadsutveckling inom äldre- och handikappomsorgen är hjälp i hemmet (hemtjänst). Verksamheten har stora volymer och höga kostnader. Nivån för bistånd bygger på socialtjänstlagens begrepp skälig levnadsnivå. Socialförvaltningen har övervägt möjlig effekt av tolkningen av begreppet skälig levnadsnivå till en nivå som ligger i linje med ett antal jämförelsekommuner. De åtgärder som aktualiseras nedan bedöms få en mindre påverkan för personer som har ett stort omvårdnadsbehov än de tidigare försök till budgetförstärkningar som gjordes under år 2010 då uppdraget varit att följa upp personer med fler än 80 timmar. De förslag som redovisas nedan innehåller konkreta åtgärder som ska följas upp under åren 2011 och 2012.

4 (7) Beräkningarna nedan är gjorda i samråd med äldreenheten och bygger på handläggarnas beräkningar av antalet ärenden. Föreslagna besparingar ger full effekt först under a/ Fönsterputsning för alla brukare som har städning: Förslag: Att fönsterputs inte beviljas generellt till alla som har städning. Åtgärden berör ca brukare. Den bedöms spara 1 tim per fönsterputsning. - En gång per år x 307 kr/tim = kr/år - Två gånger per år x 307 kr/tim = kr/år b/ Inköp Förslag: Inköp beviljas normalt en gång per vecka (i stället för två gånger) Åtgärden berör ca 900 brukare. Den bedöms spara 30 min per brukare och vecka. - Inköp en gång per vecka stället för två gånger per vecka 900 brukare x 30 minuter per vecka x 50 veckor/år x 307 kr/tim = kr/år Anm. Då det gäller inköp är alla beräkningar gjord på 50 veckor per år för att det ska täcka de som är frånvarande av någon anledning. c/ Matlagning i hemmet Förslag: Brukare beviljas matlåda istället för matlagning i hemmet. Åtgärden berör ca 240 brukare. Den bedöms spara 15 min per dag och brukare. - Matlagning i hemmet en gång per dag ca 240 brukare x 15 minuter x 365 dagar x 307 kr/tim = kr/år Anm. Ovanstående siffror är baserade på att det kan förekomma att personer inte har matlagning alla veckans dagar men det kan också finnas personer som har mer matlagning. En ytterligare åtgärd inom främst handikappomsorgen: d/ Ledsagning/Avlösarservice Förslag: Den normala nivån för dessa stödinsatser anges till - Ledsagning SoL: 1-2 ggr/ mån, max 10 timmar/ månad - Avlösarservice SoL: 12 timmar/ månad Åtgärden berör ca 400 personer. - Möjlig ekonomisk effekt kan vara tkr Det måste noteras att vid biståndsbeslut och tolkning av vad som är skälig levnadsnivå skall alltid göras en individuell bedömning. I denna individuella bedömning ingår t.ex. att barnperspektivet skall beaktas. Diskussionen om nivå på ovanstående insatser utgår från normalfallet, dvs. utifrån vad som på en generell nivå kan anses vara en skälig levnadsnivå. Den individuella bedömningen innebär att vissa personer beviljas insatser som överskrider den generella nivån. Hur gör man i andra kommuner? Nacka Inköp en gång per vecka, den enskilde kan beviljas tid för att gå med Ingen uppgift om fönsterputsning Värma färdig matlåda

5 (7) Sundbyberg Inköp en gång per vecka, bistånd krävs för att få följa med och handla. Ingen fönsterputs Enklare matlagning om man inte vill ha matlåda. Sigtuna Inköp en gång per vecka den enskilde får inte gå med. Fönsterputs en gång vart annat år. Mat i form av matlåda som värms Upplands Väsby: Inköp en gång per vecka, ingen information om att den enskilde kan få gå med Fönsterputs, finns inte med som insats Enklare matlagning endast i undantagsfall annars matlåda. Upplands Bro: Inköp en gång per vecka, promenad till affär för enskild kan beviljas Fönsterputs en gång per år om man har ett hemtjänstbehov som överstiger ett år. Tillredning av enklare måltid, eller matlåda. Individ- och familjeomsorg (IFO) För IFO:s del handlar kärnuppdraget om insatser till stöd för utsatta barn, ungdomar och vuxna. Inom programmet finns ett antal pågående åtgärder för att begränsa underskotten. Dessa åtgärder redovisas i budgetförslaget. I tillägg till dessa föreslås nämnden överväga möjliga åtgärder vid sidan av kärnuppdraget och myndighetsutövningen. Det kan då handla om att överväga omfattningen av öppna stödjande funktioner. Sådana insatser ingår i uppdragen inom samhällsuppdraget till nämndens egen regi-verksamhet inom Järfälla Stöd och behandling (JSB). a/ Barn och familj Uppdrag till JSB:s Barn och familj omfattar Årskostnad Föräldrastödsgrupper 420,1 tkr Råd och stödinsatser vid barnmorskemottagning och barnhälsovård 874,1 tkr Insatser för spädbarn och föräldrar 229,1 tkr Barnstödsgrupper 300,0 t kr Summa 1 823,3 tkr Besparingsförslag: Minska uppdragen motsvarande en årskostnad på 350 tkr fr.o.m. andra halvåret 2011.

6 (7) b/ Ungdomsgruppen Uppdrag till JSB:s Barn och familj omfattar Årskostnad Förebyggande ungdomsarbete, drog och brott 566,0 tkr Fältarbete med ungdomar 2 346,1 tkr Stödinsatser för enskilda ungdomar 423,2 tkr Ungdomsmottagning 1 886,4 tkr Riktad uppsökande arbete för unga med beroendeproblematik 482,8 tkr Summa 5 704,5 tkr Besparingsförslag: Minska uppdragen motsvarande en årskostnad på 900 tkr fr.o.m. andra halvåret De föreslagna åtgärderna inom IFO skulle få en årlig ekonomisk effekt på tkr, från år Uppföljningsplan Socialförvaltningen avser att till socialnämndens möte i mars 2011 återkomma med förslag till uppföljningsplan baserad på denna budget. Ekonomiska konsekvenser Budgetförslaget bygger på aktuellt kostnadsläge samt är balanserat inom den nettokostnadsram som kommunfullmäktige har fastställt. Eftersom budgetförslaget nu bygger på detaljerade underlag, så innebär det att kostnads- och intäktssidan har justerats i jämförelse med tilldelade ramar. Som ett resultat av förändrad förvaltningsorganisation i mars 2010 har stabsresurser som tidigare redovisades under olika program överförts till en gemensam stöd- och utvecklingsavdelning vars kostnader redovisas under program Gemensamt. Förändringen påverkar inte nämndens totala nettokostnadsram. För program Handikappomsorg finns större bruttokostnads- och bruttointäktsskillnader som beror på förändrade redovisningsprincip av verksamheten personlig assistans i förhållande till försäkringskassan och kommunens egen regi. På nettokostnadsnivå är verksamheten oförändrad. Justeringen av nettokostnadsramar mellan program och av bruttobelopp på kostnadsoch intäktssidan skall anmälas till kommunstyrelsen.

7 (7) Slutsatser Socialförvaltningens förslag är att socialnämnden fastställer budget år 2011 för socialnämndens ansvarsområde inom samhällsuppdraget. Åke Svenson socialdirektör Ingrid Boheman Risto bitr socialdirektör Anne-Charlotte Åkesson ekonom Anneli Olsson ekonom Expedieras Kommunstyrelsen Socdir / Bitr socdir Programchefer Myndighetschef