Förbättringsarbete inom Swedbank, ramverk och ett projekt!
|
|
- Gösta Jansson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Förbättringsarbete inom Swedbank, ramverk och ett projekt! Martin Livstedt Lending Operations, Swedbank Swedbank
2 Vilket värde skapar vi? Rådgivning/kundmöte Ärendehantering Service Offering & decision Preparation Admittance and disbursement Control & archive Services Lending Operations (Private) Lending Excellence (Private and Corp) Swedish Banking Offering Decision Operations Mortgages; New and Extended Consumer credits Data Scanning Archiving Quality Quality control Data Hypotek admin Reporting Reconciliations Savings banks Quality Control Archiving 2 Swedbank
3 Ramverk för ett fungerande förbättringsarbete - Engagerade och delaktiga medarbetare - Ständiga förbättringar genom visualisering - Tydlig modell
4 Projekt: Byggkrediten som fastnade -Eller, vem glömde 5:e steget i DMAIC? Sponsor: Peter Holmgren Black Belt: Oliver Juhlin Projektdeltagare: Jonas Hertzell, Merja Bäck, Elisabeth Libik, Hans Olsson Företag/Process/Enhet: Swedbank Lending Operations Swedbank
5 Bakgrund Bankens enhet för kvalitetskontroll får klagomål för hur man arbetar med byggkrediter för företag Kunden dvs kontoren anser att man överarbetar och är för nitisk samt upplever skillnader i arbetssättet inom kvalitetsgruppen vilket leder till onödigt merarbete och störda kundrelationer Flertalet av det klagande kontorets krediter har fastnat I kontrollprocessen Irritation råder sedan en tid
6 Problem & Syfte Problem Flertalet byggkrediter fastnar i kvalitetskontrollen och stoppar upp flödet, vilket leder till irritation på flera håll Syfte Identifiera orsaker till att krediterna fastnar och föreslå samt implementera lösning Mål Kontorets krediter skall flyta igenom kontrollen utan anmärkningar
7 Arbetsmodell Definera: Mäta: Analys: Förbättra: Styra: Varför fastnar krediterna? Befintlig statistik i tidsföljd, Intervjuer, granska krediterna Hur omfattande är det? Rotorsak? Lösningsförslag Implementera lösningen, utbilda personal Kontrollera så att lösningen fungerar
8 Befintlig felstatistik Remedy 0 Krediter i Lådan
9 Befintlig felstatistik Remedy 0 Krediter i Lådan Remedy Lådan 0
10 Kvalitativ faktainsamling Djupintervjuer med granskare och kontoret Genomgång av krediter i Lådan Fynd: Problemet uppstår när pantsättning sker med kombinationen fastighetspant och borgen Instruktionerna öppnar för tolkningar - Oklar juridik - Dokumentationskrav otydliga Bristfällig rutin för uppföljning av åtgärder som vidtagits för att rätta felaktiga krediter samt bristfälliga system spär på missförstånden
11 Orsakssamband
12 Rättsutredning & Översyn av rutiner Skedde i samarbete med instruktionsansvariga Fastställer detaljerat vad som skall gälla för de olika modellerna av byggkrediter Instruktionsansvariga har kvitterat uppdraget att förtydliga dessa detaljer i instruktionerna Uppdagar att problemet med byggkrediterna kommer från en tidigare förbättring som hade för avsikt att förenkla handläggningen Den tidigare förbättringen följdes aldrig upp ( 5:e Steget I DMAIC:en glömdes bort!)
13 Översyn av rutiner för kvalitetskontrollen Registrera avvikelser Rutin för uppföljning av åtgärdade brister i de aktuella krediterna
14 Implementering Omskrivning av regelverket pågår. Införs under hösten 15/9 Genomgång med kontoret av de förändringar som kommer att skrivas in i regelverket samt kvalitetskontrollrutiner Genomgång med enheten för kvalitetskontroll
15 Styra Uppföljning månadsvis Återrapportering till kontoret Avstämningsmöte om 6 mån
16 Sammanfattning av projektet. Definera: Mäta: Analys: Förbättra: Styra: Varför fastnar kredierna? Kvalitativ faktainsamling Oklara instruktioner & Otydliga rutiner Förtydliga regelverk och införa nya rutiner Löpande under 6 mån
17 Epilog Glöm aldrig 5.e steget! Om avvikelser inte rapporteras finns dom inte Ett förbättringsprojekt skapar nya projekt
Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014
Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.
Läs merHållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist
Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda
Läs merUppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet
1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget
Läs merKvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se
Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra
Läs merProjektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter
1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet
Läs merInternrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001
Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116
Läs merVilma Lisboa April 2010
Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag
Läs merUppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016
SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar med två
Läs merEn riskidentifiering flera användningsområden. GRC-dagarna 2017 Torbjörn Jacobsson & Stina Lindberg
En riskidentifiering flera användningsområden GRC-dagarna 2017 Torbjörn Jacobsson & Stina Lindberg Presentation Torbjörn Jacobsson CRO Avida Finans, Marginalen Bank Bakgrund: Ekonomi, IT och Risk Executive
Läs merRevisionsrapport. Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank Inledning
Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen Datum Dnr 2010-02-26 32-2009-0552 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2009 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks årsredovisning,
Läs merVi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet
Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean
Läs merSvar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning
Läs merRiktlinjer för klagomålshantering i Mörbylånga kommun
Dokumentansvarig Jonas Jansson, 0485-471 25 jonas.jansson@morbylanga.se Handbok RIKTLINJER Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid 2016-04-01 tills vidare Dnr 1(6) Beteckning 2016/000081-003 Aktualitetsprövning/revidering
Läs merPatiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF
Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM 171227 MAGNUS FRITHIOF Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 3 Struktur
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen
Läs merVikten av Intern Kontroll Risk Management för IT
Vikten av Intern Kontroll Risk Management för IT Elisabeth Antonsson 18 November 2010 Sweden Branches 282 Customers 3,845,000 Total lending EUR 64bn Market rank 2-3 Norway Branches 122 Customers 839,000
Läs merInskrivning på Arbetsförmedlingen
PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen
Läs merAvesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning
Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod
Läs merKontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg
Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kort om mig & Vara kommun 15 762 invånare 1 250 medarbetare Tanke och handling Värde Politiker Verksamhetsansvariga Principer Metoder Verktyg
Läs mer-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset
En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation
Läs merRubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. 1. VC/BVC arbetsplatsträffar.
Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård- och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2016-01-13 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll
Läs merÅRSRAPPORT AVVIKELSER I NÄRVÅRDSAMVERKAN 2015
ÅRSRAPPORT AVVIKELSER I NÄRVÅRDSAMVERKAN 2015 Denna rapport redogör för antal rapporterade avvikelser i Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg 2015 med en samantällning för åren 2012-2015 (Figur 1). 2012-2015
Läs merUTBILDNINGSSTRATEGI. GallRiksdagarna. Utbildningsmiljön. Grundutbildning. Lise Lott Prebner
UTBILDNINGSSTRATEGI Utbildningsmiljön GallRiksdagarna Grundutbildning Lise Lott Prebner UTBILDNINGSSTRATEGI En viktig del för hög datakvalitet är att de som registrerar i ett kvalitetsregister har en adekvat
Läs merHUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER?
HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER? Ett kartläggnings- och visualiseringsprojekt för att få En helhetsbild över arbetet som utgångspunkt för fortsatta diskussioner om
Läs merErfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen
Läs merAvvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2017-06-15 Johan Magnusson Rev/17017 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning Rapport 3-17 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
Läs merWasa Kredit ökar kompetensen kring processer genom tt performance suite
SUCCESS STORY Wasa Kredit ökar kompetensen kring processer genom tt performance suite Wasa Kredit använder tt performance suite för all dokumentation om deras användare och visualisering av företagets
Läs merRevision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård
Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243
Läs merPatientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning
Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet
Läs merPlan för systematiskt kvalitetsarbete Läsår 2016/ 2017
Läsår 2016/ 2017 Verksamhet som omfattas av planen: Planen gäller verksamheten vid fritidshemmet Tussilagon, Vadstena. Huvudmål med planen för systematiskt kvalitetsarbete: Att följa skollagens krav på
Läs merUppföljning av genomförda granskningar från 2007
Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2007 Februari 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning...3 Granskning av tekniska nämndens styrning, uppföljning och kontroll...4 Granskning
Läs merLätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson
Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad
Läs merRapport Internkontroll 2017
2018-02-19 Dnr 16ON222 Rapport Internkontroll 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Risker mot målen... 3 1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med avseende på trygghet och tillgänglighet... 3 1.2
Läs merVärdeskapande tid inom projekt och administration
Värdeskapande tid inom projekt och administration - en förstudie om uppdragsbeskrivningens informationskvalitet Daniel Ottosson Examensarbete Kandidatuppsats i företagsekonomi Stockholms universitet Handledare:
Läs merKvalitetsledningsarbetet
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
Läs merSedd, hörd och respekterad
Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:
Läs merGott och blandat från ESV
Gott och blandat från ESV Årsredovisningen för staten 2014 Intäkter av bidrag och oförbrukade bidrag Intäkter av bidrag vid U/H Miljoner kronor 2014 2013 2012 Totalt 18 007 17 308 15 764 Inomstatliga 9
Läs merLöpande granskning av rutin för upphandling
Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen
Läs merKvalitets- och verksamhetsutveckling. Avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling
Kvalitets- och verksamhetsutveckling Avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling Kvalitets- och verksamhetsutveckling Mål med profilen Att ge studenterna förutsättningar och färdigheter att: Hantera
Läs merChecklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar
Checklista för att arbeta med Ständiga förbättringar Inledning Denna skrift är framtagen inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare och dess nätverk Verksamhetssystem. En grundsten idag
Läs merDet viktigaste först: Vad är Tryggare Sverige? Klotterkundtjänst Täby kommun
Det viktigaste först: Vad är Tryggare Sverige? Twitter: @TryggareSverige Klotterkundtjänsten i Täby kommun - en processutvärdering Studien har genomförts på uppdrag av Trygg i Täby Thomas Ahlskog Fil.mag.
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016
Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016 Stockholm den 2 januari 2016 Lisa Barnekow Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar
Läs merSlutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige
Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som
Läs merEmil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014
Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2
Läs merDe t Mobil Tim gl as e t
Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.
Läs merStändiga förbättringar Handbok för chefer. Uppdaterad: 2014-04-29
Ständiga förbättringar Handbok för chefer Uppdaterad: 2014-04-29 Därför arbetar vi med ständiga förbättringar Syfte Vi ska synliggöra och lyfta fram det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i
Läs merFörslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta
Läs merVi ser många positiva resultat
Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid
Läs merKvalitetskontroll av personvald auktoriserad revisor som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse
1 Rapport 2018-03-08 Dnr 2017-1115 Kvalitetskontroll av personvald auktoriserad revisor som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse 1 Sammanfattande bedömning Revisorsinspektionen (RI)
Läs merÅterrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (7) Fastighetsnämnden Återrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning Ärende Under vintern/våren 2019 har kontoret tagit fram en handlingsplan
Läs merGranskning av bokslutsprocessen
www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.
Läs merInte störst men bäst. Det är vår vision.
Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef
Läs merKvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun
Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun 2 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4 Kvalitetsmål...4 Kvalitetsgarantier...5
Läs merVÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!
VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs
Läs merLEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN
LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett
Läs merVälkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist
Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,
Läs merGranskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter
1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens
Läs merAstra Tech AB Vår resa mot Lean
Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska
Läs merÅrlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB
AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade
Läs merUmeå universitet Arkitekthögskolan
Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk
Läs merÖvergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun
Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.
Läs merLandstingets innehav av företagskort (kontokort)
1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret
Läs merBygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2
Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.
Läs merPatiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG
Patiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM 2018-02-01 ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...
Läs merOlofströms kommun. Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 2012-03-20
Olofströms kommun Uppföljning av körjournaler och bensinkort KPMG AB 0-03-0 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 0-03-0 Innehåll. Bakgrund och syfte. Avgränsning 3. Metod
Läs merKunden har alltid rättigheter
Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2014:4 Thomas Norling Särskild utredare Kunden har alltid rätt Kunden har alltid rättigheter 1 Uppdraget En särskild utredare ska: föreslå åtgärder
Läs merReglemente för internkontroll
Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll
Läs merUppföljning av granskning
Uppföljning av granskning Avvikelser i vården Maj 2019 Karin Magnusson Malou Olsson Oskar Månsson Inledning Bakgrund Etablerade arbetssätt avseende hantering av avvikelser är nödvändig för ett uppföljnings
Läs merRevisionsrapport Ledningssystemet Stratsys
www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning
Läs merProtokollsbilaga B2 Direktionens protokoll
Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 2017-12-14 4 PM DATUM: 2017-12-14 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: Anna Wilbe SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787
Läs merUppföljning överförmyndarnämndens verksamhet
Uppföljning överförmyndarnämndens verksamhet Bakgrund Under 2015 genomförde kommunrevisionen i Falkenbergs kommun en övergripande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet mot bakgrund av inrättandet
Läs merKommittédirektiv. En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården. Dir. 2014:88. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014
Kommittédirektiv En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården Dir. 2014:88 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över den nuvarande
Läs merGranskning av bokslutsprocessen
www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och
Läs merFörenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen
Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat
Läs merReglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17
1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...
Läs merPlan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU)
1 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) Wimi FK90010_005_G 2 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning
Läs merKALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN
KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.
Läs merTillitsdeklarationen och revisionsprocessen. Åsa Wikenståhl Efosdagen
Tillitsdeklarationen och revisionsprocessen Åsa Wikenståhl Efosdagen 2018-09-26 Agenda Intro Risk Revision LIS Tillitsdeklarationen På-platsen-revisionen Åtgärder och uppföljning Förbättringsarbetet Tillit
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merSå påverkas leverantörerna av
Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1
Läs merNej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:
Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare
Läs merAnalytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar
Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,
Läs merYttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till
Läs merKommittédirektiv. Översyn av yrket personlig assistent. Dir. 2018:72. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juli 2018
Kommittédirektiv Översyn av yrket personlig assistent Dir. 2018:72 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juli 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av yrket personlig assistent.
Läs merNOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass
NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens
Läs merOvanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport
Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2
Läs merAnpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll
Läs merUtvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:
Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning
Läs merTäby kommun. Verksamhetssystemet Pulsen Combined. Förstudie. Offentlig sektor KPMG AB 14 september 2016 Antal sidor: 5
Verksamhetssystemet Pulsen Combined Förstudie Offentlig sektor KPMG AB 14 september 2016 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Ansvarig nämnd/styrelse 1 4. Metod 1 5. Projektorganisation
Läs merAllskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1
Allskog SA Revisionsrapport Uppföljande revision 1 Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 1427661, 1701384 Revisionskriterium ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem
Läs merNya föreskrifter och allmänna råd
Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt
Läs merProjektplan: Administrativa roller
1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka
Läs merVälkommen till Private Banking
Välkommen till Private Banking Peter Andersson och Magnus Andersson Private Bankingrådgivare Välkommen till Falkenbergs Sparbank och Private Banking I drygt 150 år har vi haft förmånen att arbeta med privatpersoner,
Läs merKommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-03-19 42 Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering (KS 2017.521) Beslut Kommunstyrelsen
Läs merAlice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar
Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg
Läs merKvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29
Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.
Läs merSammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.
Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs merLean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten
Lean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten 2008 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov
Läs mer