BI Alvesta Trafikverkets fortsatta satsning på att få mer för pengarna och intressanta vägoch

Transkript

1 BI Alvesta Trafikverkets fortsatta satsning på att få mer för pengarna och intressanta vägoch järnvägsprojekt i syd, både på kort och lång sikt Rickard Rosenlund, Syd

2 Trafikverkets produktivitetsarbete

3 Potentialen i ökad produktivitet och innovationsgrad är stor! Målsättningen är ett systematiskt produktivitetsarbete med: 1,3 mdkr i frigjorda medel 2013 och 3 mdkr % årligen Renodlad beställarroll en resa från egen regi till en beställarorganisation Ett samlat grepp med ett produktivitetskontor

4 Totalentreprenader ( ) billigare kontrakt och lägre slutkostnader kalkylerat värde kontraktsvärde slutkostnad kontraktsvärde 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Väg Järnväg Totalt 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Väg Järnväg Totalt Totalentreprenad Utförandeentreprenad Totalentreprenad Utförandeentreprenad

5 Andel totalentreprenader/fast arvode % Andel totalentreprenader, volym ackumulerat värde % Andel fast arvode, antal ackumulerat värde Mars April Maj Juni Juli Sept Okt Nov Mars April Maj Juni Juli Sept Okt Nov Totat mnkr Målnivå Fast arvode Mål

6 Hur åstadkommer vi detta?

7 Våra Vad behöver gemensamma vi göra åtaganden tillsammans? Ha respekt för: begränsningar genom lagstiftning för fysisk planering och miljöhänsyn. att det finns systemmässiga låsningar bl.a. i gränssnittet anläggning/fordon/trafikant. varandras kunnande och använda den gemensamma kompetensen så kreativt och effektivt som möjligt. Verka för: lösningar och metoder som medför rimliga planerade störningar. hög säkerhet i produktionsfasen. en hållbar utveckling inom anläggningsområdet

8 Säkerhet i och vid genomförandet av byggprojekt i symbios med en balanserad trafikpåverkan

9 Säkerhet i fokus 0-vision även när det gäller arbetsmiljö Säkerhetsår Alla aktörer har ett ansvar och tillsammans skapar vi säkerhet Chefer och ledning är förebilder för ett bra och medvetet säkerhetsbeteende

10 Arbetsplatskontroller väg- och järnväg Andelen allvarliga anmärkningar har ökat 2013 jämfört med Vad ska vi göra för att bli bättre?

11 Störningar för trafiken en prioriterad fråga?

12 Trafikpåverkan Vår vision är att ha noll oplanerade störningar! En gemensam utmaning för beställare och leverantörer! Vad gör vi för att bli bättre?

13 Affärer 2014

14 Tjänster (investering) i upphandlingstidplanen > 5 Mkr Verksamhet Objektbenämning / uppdrag Beskrivning Väg 26/47 Månseryd - Mullsjö, Vägplan och Vägplan och Förfrågningsunderlag för Förfrågningsunderlag totalentreprenad Konsulttjänster för upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenaden Flackarp- Arlöv fyra spår inklusive byggplatsuppföljning Rv 40 Nässjö-Eksjö Skånebanan Hässleholm- Helsingborg Kollektivtrafiksåtgärder Skåne datum för utskick (år) utskick datum för anbud in (år) anbud in uppdragsstar t (år) Upphandlings säkerhet (anger uppdragsstar hur säkra t för totalentreprenad 2013 December 2014 Februari 2014 Mars 8 km dubbelspår ska bli 4 spår, inkl 3 nya stationer. Upplägget för förfrågningsunderlaget skall följa Trafikverkets Teip koncept: Totalentreprenader i praktiken Januari 2014 Mars 2014 April Framtagande av Vägplan 2014 Januari 2014 Februari 2014 Mars Bygghandling för standardhöjande åtgärder 2014 Januari 2014 Februari 2014 Mars Framtagande av bygghandling 2014 April 2014 Juni 2014 Augusti upphandlingens uppgifter är) Bedömd kostnad MSEK Grön - säker (+/- 2 månader) 5-10 Grön - säker (+/- 2 månader) månader) 5-10 röd - uppgifter ej säkra 5-10 röd - uppgifter ej säkra

15 Tjänster (investering) i upphandlingstidplanen 1-5 Mkr Verksamhet Objektbenämning / uppdrag Beskrivning utskick (år) datum för utskick anbud in (år) anbud in uppdragsstart (år) Upphandlings säkerhet uppdragsstart (anger hur säkra upphandlingens uppgifter är) Bedömd kostnad MSEK Väg 15 Genom Olofström, Vägplan Vägplan 3st GC-vägar. Lv 738 E22-Trummenäs- Säby. Väg 620, Tpl Karlshamn öst - Hällaryd. Väg 557, Vekerum-Stilleryd Lv 570 Bottorp vattentäkt, Vägplan / Bygghandling Framtagande av Vägplan för miljöprioriterad genomfart och mittseparering Mars 2014 April 2014 Maj Vägplan och Bygghandling 2014 Januari 2014 Februari 2014 Mars Vägplan / Bygghandling 2014 Augusti 2014 Septemb er 2014 Oktober Älmhult, Plattform och gångbro Projektering 2014 Januari 2014 Februari 2014 Mars Väg E22 Gladhammar- Verkebäck, Vägplan Förfrågningsunderlag för Värnamo-Vaggeryd, Standardhöjning Framtagande av vägplan 2014 Augusti 2014 Framtagande av förfrågningsunderlag för slopning av plankorsningar, mm. Eventuellt avrop på ramavtal Septemb er 2014 Oktober Septembe r 2014 Oktober 2014 November månader) 1-5 månader) 1-5 månader) 1-5 månader) 1-5 månader) 1-5 månader)

16 UE 2014 > 50 Mkr (Volym ) Verksamhet Objektbenämning / uppdrag Beskrivning Typ av upphandling Underhåll Utförande av varmt/värmebelägg ning i Kronoberg, Varmt/värmebeläggni Blekinge och Distrikt Utförandeen ng i G, K, M län. Norra Skåne. treprenad Väg Väg 120 Göteryd- Älmhult, Del 1 och 2. Breddning och bärighet Breddning och bärighetsförbättring av befintlig väg. Mötesseparering på ca 6 respektive 13km. Sannolikt/förhoppni ngsvis kan de två Väg 32, Traneryd- arbetsplanerna slås Tranås S och Tranås S- ihop till en Sommen entreprenad. Väg 27 Möllenäs- Backaryd Nybyggnad av 2+1 och bitvis 1+1-väg. Väg/ Jvg Typ av uppdrag Utförandeen treprenad Väg Väg 2014 utskick utskick (år) anbud in anbud in (år) datum datum Upphandlings för för uppdragsstart uppdragsstart (år) Beläggnin g 2014 Januari 2014 Mars 2014 April Decembe r 2015 Februari 2015 April Utförandeen treprenad Väg Väg 2014 Mars 2014 Maj 2014 Juni Utförandeen treprenad Väg Väg 2014 April 2014 Maj 2014 Juni säkerhet (anger hur säkra upphandlingens uppgifter är) Bedömd kostnad MSEK Grön - säker (+/- 2 månader) månader) månader) månader)

17 UE Mkr (Volym ) Verksamhet Objektbenämning / uppdrag Beskrivning Typ av upphandling Underhåll Broreparation bro över Emån vid Högsby Väg/ Jvg Broreparation bro över Emån vid Utförandeen Högsby treprenad Väg Typ av uppdrag utskick utskick (år) anbud in anbud in (år) uppdragsstart (år) uppdragsstart Brounder håll 2014 Januari 2014 Februari 2014 April Lv 536 Glamshult- BärighetsförstärkninUtförandeen Lidhult g och breddning. treprenad Väg Väg 2014 Februari 2014 April 2014 Maj 3st vattenskyddsåtgärd Väg 21, 23 och er i Ignaberga och Vattenskydd Vinslöv, väg 21, 23 Utförandeen Ignaberga och Vinslöv och 2010 treprenad Väg Väg 2014 Mars 2014 Augusti 2014 September Väg 25 N-länsgräns- Glamshult, Mittseparering Rv 47 Vetlanda - Sjunnen Mittseparering av befintlig väg 5,5 km gles 2+1 väg, vägbredd 12,75 m. Arbetsplanen är överklagad. Svar från Näringsdepartemen tet väntas under hösten Nybyggnad av väg förbi Barnarp. Samarbete med Jönköpings Väg 842 Förbi Barnarp kommun. Utförandeen treprenad Väg Väg 2014 Januari 2014 Mars 2014 April Utförandeen treprenad Väg Väg 2014 Januari 2014 Februari 2014 April Utförandeen treprenad Väg Väg 2014 Decembe r 2015 Februari 2015 April Upphandlings Bedömd kostnad säkerhet (anger hur MSEK säkra upphandlingens uppgifter är) Grön - säker (+/- 2 månader) månader) månader) månader) månader) röd - uppgifter ej säkra

18 UE 2014 > 10 Mkr (Volym 25-60) Verksamhet Objektbenämning / uppdrag Beskrivning Typ av upphandling Underhåll E4 Bullerskydd vid Hagstensgärdet, Utförandeentreprenad E4 genom Jönköping, förbättringsåtgärder Bullerskydd längs E4 i Huskvarna. E4 genom Jönköping, förbättringsåtgärder V Algutsrum Lv V Algutsrum 136 Tpl korsning Lv 136 Tpl korsning Utbyte ledverk bro Hasslöbron. Utbyte ledverk bro Hasslöbron. Väg 13 och 113, GC-väg Eslöv, väg 13 och 113, Stockamöllan-Hasslebro ca 1,5 km Väg 40 Hjältevad- Ingatorp Rv 25 Rastplats Alvesta Väg/ Jvg Typ av uppdrag utskick utskick (år) anbud in anbud in (år) uppdragsstart (år) Utförandeentr eprenad Väg Väg 2014 Januari 2014 Februari 2014 April uppdragsstart Utförandeentr eprenad Väg Väg 2014 Januari 2014 Februari 2014 Mars Utförandeentr eprenad Väg Utförandeentr eprenad Väg Övrig tjänst 2014 Januari 2014 Mars 2014 Maj Brounderh åll 2014 Januari 2014 Februari 2014 April Utförandeentr eprenad Väg Väg 2014 Juni 2014 April 2014 Maj Byggande av infart till Vida sågverk, vänstersvängfält och breddning av Rv 40 på ca 600m. Byggande av ca 3km gång- och Utförandeentr cykelväg. eprenad Väg Väg 2014 Februari 2014 Mars 2014 April Rv 25 Rastplats Alvesta Utförandeentr eprenad Väg Väg 2014 Mars 2014 April 2014 Maj Upphandlings Bedömd kostnad säkerhet (anger hur MSEK säkra upphandlingens uppgifter är) Grön - säker (+/- 2 månader) 5-10 Grön - säker (+/- 2 månader) 5-10 Grön - säker (+/- 2 månader) <1 Grön - säker (+/- 2 månader) 5-10 månader) 5-10 månader) 5-10 månader)

19 Totalentreprenader 2014 > 50 Mkr (Volym ) Verksamhet Objektbenämning / uppdrag Typ av upphandling Väg/ Jvg Typ av uppdrag utskick (år) Underhåll Underhåll Underhåll Åstorps bangårdsupprustning Mark, Väg och Järnvägsarbeten i V.Ingelstad, Ö.Grevie och Trelleborg Underhåll Malmö Sydöstra Skåne Funktionsentreprenad beläggnings- och vägmarkeringsunderhåll E22, Kalmar län Totalentrepre nad Totalentrepre nad Totalentrepre nad Funktionsentreprenad beläggnings- och vägmarkeringsunderhåll E4, i Skåne och Totalentrepre Kronobergs län. Väg & Markarbeten i Trelleborg E22 Förbi Linderöd Utförande av Länsväg 1741 Inre kustvägen, Båstad Väg 19 Förbi Stora Herrestad Järnvä g Både väg och järnvä g Järnvä g datum för utskick anbud in (år) anbud in uppdragsstart (år) uppdragsstart Upphandlings säkerhet (anger hur säkra upphandlingens uppgifter är) Bedömd kostnad MSEK Projekteri ng & utredning 2014 Januari 2014 April 2014 Maj Mark (vid järnväg) 2014 Mars 2014 Juni 2014 Augusti Baskontra Septemb kt bana 2014 Mars 2014 er 2015 September Totalentrepre nad Väg Beläggning 2014 Januari 2014 April 2014 Maj nad Väg Beläggning 2014 Januari 2014 April 2014 Maj BEST (Bana, El, Totalentrepre Järnvä Signal och nad g Tele) 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli Totalentrepre nad Väg Väg 2014 Oktober 2015 Mars 2015 April Totalentrepre nad Väg Väg 2014 Maj 2014 Septemb er 2014 September Totalentrepre nad Väg Väg 2014 Juni 2014 Oktober 2014 November

20 Totalentreprenader 2014 < 50 Mkr (Volym ) Verksamhet Objektbenämning / uppdrag Typ av upphandling Väg/ Jvg Typ av uppdrag utskick utskick (år) anbud in anbud in (år) datum datum Upphandlings för för uppdragsstart uppdragsstart (år) säkerhet (anger hur säkra upphandlingens uppgifter är) Bedömd kostnad MSEK Underhåll Underhåll Underhåll Invinkningssystem Krängsberg E4 DoU VVIS Skåne län DoU Belysning Blekinge län Totalentrepren ad Väg Väg 2014 Februari 2014 Mars 2014 Juli <1 Totalentrepren ad Väg Väg 2014 September 2014 Oktober 2015 Maj <1 Totalentrepren ad Väg Väg 2014 Mars 2014 April 2014 September <1 Totalentrepren Lv 500 bro F367 Draftinge ad Väg Bro 2014 Augusti 2014 Novembe r 2014 December 5-10 Utbyte av 4st broar, Totalentreprenad Totalentrepren ad Väg Bro 2014 Oktober 2014 Totalentrepren ad Väg Bro 2014 September 2014 Novembe r 2015 Januari Novembe r 2014 December Lv 979 bro 222 Frinnaryd Kattegattleden i Skåne Gc-väg sträckan Jonstorp Totalentrepren - Ängelholm ad Väg Väg 2014 April 2014 Juni 2014 Augusti Gång- och cykelväg, Höganäs- Jonstorp Totalentrepren ad Väg Väg 2014 November 2015 Januari 2015 Februari

21 Goda, säkra och balanserat trafikpåverkande affärer med hög produktivitet! Upphandlingsvolymer i region Syd 2014: Konsulttjänster (produkter) ca 120 Mkr UE ca 500 Mkr TE ca 1500 Mkr (hälften av dessa investeringsobjekt) Totalt ca 2100 Mkr