Personalnämndens verksamhetsberättelse

Transkript

1 Personalnämndens verksamhetsberättelse för perioden Januari augusti 2016 Personalnämnden

2 Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Viktiga händelser under januari augusti Måluppfyllelse i sammandrag... 3 Personalnämndens insatsområden... 5 Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare... 5 Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare... 5 Hälsofrämjande arbete... 5 Utvecklingen av sjukfrånvaron... 6 Regiongemensam avgångsenkät... 7 Personalrörlighet... 7 Lika rättigheter och möjligheter... 7 Ökad rekrytering av personer med funktionsnedsättning... 7 Verksamhet och resultat i fokus... 8 Ledarskap... 8 Förändringsledningsutbildning... 8 Kompetensförsörjning... 8 Kompetensmixplanering... 8 Kompetensstegar... 9 Regioninterna resursteam inventering och utveckling... 9 Inhyrning av personal från bemanningsföretag... 9 Kompetensutvecklingsinsatser för sjuksköterskor Utbildningsanställningar/-förmåner vid utbildning till specialistsjuksköterska Förstärkt beredning av ST-utrymmen inom allmänmedicin Klinisk funktionsutbildning Kliniskt basår Framtidens specialistsjuksköterska Kompetensutvecklingsinsatser undersköterskor etc Klinisk utbildningsmottagning (KUV) Samarbete med Försvarsmakten Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser Jobbsatsning för långtidsarbetslösa ungdomar Arbetslivsintroduktionsanställningar Studentmedarbetare Tekniksprånget Snabbspår Introduktionsprogram för personer med utbildning i land utanför EU/EES Ekonomi Fotot på försättsbladet är hämtat från Region Skånes bildbank. Fotograf: Joakim Lloyd Raboff 1

3 Inledning Personalnämnden har ansvar för övergripande personalpolitiska frågor. I detta ingår att svara för den regioninterna kompetensförsörjningsstrategin och rekryteringsarbetet, med syfte att skapa en attraktiv, konkurrenskraftig och forskningsvänlig arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare. Nämnden har även ett övergripande ansvar för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering och ska inom ramen för detta svara för det regionövergripande arbetet med antidiskriminering och likabehandling. Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Sammanfattning Viktiga händelser under januari augusti 2016 Under årets första åtta månader har personalnämnden beslutat om insatser inom, bland annat, följande områden: Utökning med 100 utbildningsförmåner för specialistsjuksköterskeutbildning med start hösten Antalet platser inom Tekniksprånget har utökats. Införande av traineejobb och extratjänster för att stärka kompetensförsörjningen. Region Skånes kompetensförsörjningsplan har uppdaterats. Till planen hör även en handlingsplan med aktiviteter och förslag till satsningar för att stödja Region Skånes förvaltningar i arbetet med kompetensförsörjning. En handlingsplan har utarbetats för det fortsatta arbetet med sjukfrånvaron i Region Skåne. Snabbspåret för utlandsutbildade utanför EU/EES har skalats upp till att omfatta hela Skåne. För att stärka Region Skåne i rollen som attraktiv arbetsgivare och minska beroendet av bemanningsföretag har gemensamma modeller för interna resursteam utvecklats. Beslut har även tagit om att Region Skåne ska införa resursteam enligt utvecklade modeller. Beredningen av ST i allmänmedicin har förstärkts med en särskild beredningsgrupp. En analys har genomförts för att studera tänkbara effekter och potential i arbetet med kompetensmixplanering. 2

4 Måluppfyllelse i sammandrag Mål- och måluppfyllelse i sammandrag. Uppföljning av mål i regionfullmäktiges budget/verksamhetsplan 2016 med plan för (RF Bu-16) samt i personalnämndens verksamhetsplan/internbudget 2016 (PN VP/IBU -16). = Mål uppfyllt = Mindre avvikelse = Större avvikelse Mål/målområde Mål fastställt i: Målformulering/måltal: Måluppfyllelse i korthet: Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningen ska öka RF Bu-16 Ökning jämfört med nuläge (2014) Regionövergripande medarbetarundersökning sker vartannat år; nästa kommer att genomföras hösten Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. RF Bu-16 Ökning jämfört med nuläge (2014) Regionövergripande medarbetarundersökning sker vartannat år; nästa kommer att genomföras hösten RF Bu-16 Årlig rapportering 2015 års SAM avrapporterat. Sjukfrånvaron ska minska. RF Bu-16 Minskning i förhållande till januari - juli 2015 Total sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetad tid har ökat från 5,82% till 5,98 %. Sjukfrånvaro mätt i antal kalenderdagar/ medarbetare har ökat från 11,78 dagar till 12,3. Ökningstakten samt sjukfrånvaro över 60 dagar har dock minskat. Skillnaden vad gäller kvinnors och RF Bu-16 Minskning av relation. I princip oförändrat. mäns sjukfrånvaro ska minska. Frisktalet (andel medarbetare med mindre än fem sjukfrånvarotillfällen per år) ska öka. RF Bu-16 Samtliga verksamheter ska arbeta med kompetensförsörjningsplaner. Antalet vakanser inom definierade större bristområden ska minska med 20 % under Utnyttjandet av bemanningsföretag ska minska. Sammanvägd måluppfyllelse: Rapporteras i årsredovisning Rapporteras i årsredovisning Rapporteras i årsredovisning RF Bu-16 Årlig rapportering. Rapporteras i årsredovisning RF Bu-16 Antalet vakanser inom definierade större bristområden ska minska med 20 procent under Nuläge: Fyra större bristområden med obalans:grundutbildade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor. Läkare: allmänmedicin, psykiatri RF Bu-16 Löpande uppföljning av kostnader. Kostnaderna har ökat med 49,3 mkr jämfört med samma period Kostnadsökningstakten har minskat för såväl läkare som sjuksköterskor. Ekonomi i balans RF Bu-16 Personalnämndens ekonomi ska vara i balans. Brist vad gäller sjuksköterskor; fortsatt i stort sett oförändrad bristsituation som Läkare: Ökad bristsituation vad gäller allmänmedicinare, oförändrad bristsituation vad gäller specialister inom psykiatri. Personalnämnden redovisar ett positivt resultat per delåret samt en prognos på + 11,3 mkr för helåret

5 Måluppfyllelse i sammandrag, forts. Mål- och måluppfyllelse i sammandrag. Uppföljning av mål i regionfullmäktiges budget/verksamhetsplan 2016 med plan för (RF Bu-16) samt i personalnämndens verksamhetsplan/internbudget 2016 (PN VP/IBU -16). = Mål uppfyllt = Mindre avvikelse = Större avvikelse Mål/målområde Mål fastställt i: Målformulering/måltal: Måluppfyllelse i korthet: Kunskapen ska öka bland våra anställda om lika rättigheter och möjligheter. Kompetensstegar ska tas fram för PN VP/IBU -16 psykologer, biomedicinska analytiker, dietister och medicinska sekreterare. De regioninterna resursteamen inventeras samt förslag till fortsatt utveckling arbetas fram. En gemensam plattform för förändringsledning ska tas fram och utbildning i förändringsledning ska genomföras. Utbildningsanställningar/utbildningsförmåner - specialistsjuksköterskor RF Bu-16 Ökning jämfört med nuläge. Kunskap om lika rättigheter och möjligheter ingår i ledarskapsutbildningar och introduktionsprogram. Dessa når allt fler medarbetare, dock finns mätsvårigheter. Uppföljnings- /utvärderingsmodeller är under utarbetande. PN VP/IBU -16 Klara och beslutade: Sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och BMA. Kompetensstegar för chefer, psykologer, fysioterapeuter, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter och medicintekniska ingenjörer är under utveckling och förväntas bli klara under Inventering och modeller framtagna och beslutade. PN VP/IBU -16 Volymmål: 50 platser. Tre pilotutbildningar genomförda med totalt 60 deltagare. PN VP/IBU -16 Volymmål: 52 utbildningsanställningar, 70 utbildningsförmåner Utbildningsanställningar: 41 stycken och omfattar specialiteterna medicin, kirurgi, psykiatri, onkologi, akutsjukvård, ögon, vård av äldre, endoscopi och distriktssjukvård. Utbildningsförmåner: 70 st Sammanvägd måluppfyllelse: Rapporteras i årsredovisning Fortsatt genomförande av Kliniskt basår, ett regionalt introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor Genomföra konferens; Framtidens specialistsjuksköterska Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor PN VP/IBU -16 Volymmål: 500 platser. 342 personer har gjort en eller flera delar i det kliniska basåret fram t o m maj. PN VP/IBU -16 Volymmål: 300 anmälda. Genomförd och utvärderad med goda resultat. PN VP/IBU -16 Starta upp Inventering gjord. Uppstart under hösten Klinisk fördjupningsutbildning för sjuksköterskor inom onkologi och hematologi, uppstart inom andra verksamhetsområden. PN VP/IBU -16 Volymmål: 20 sjuksköterskor i utbildning Den kliniska funktionsutbildningen inom hematologi/onkologi, som startade hösten 2015, avslutades under våren och hade 10 deltagare. En ny kurs planeras till hösten 2016 med 16 deltagare. Jobbsatsning - ungdomar PN VP/IBU -16 Voylmmål: 500 praktikanställningar Under januari- augusti har 300 långtidsarbetslösa ungdomar haft en tremånaders anställning i Region Skåne. I nivå med plan för året. Arbetslivsintroduktionsanställning. PN VP/IBU -16 Volymmål: 20 anställningar. 18 personer med arbetslivsintroduktionsanställning. Ytterligare anställningar under hösten. Tekniksprånget PN VP/IBU -16 Volymmål: 16 platser. Samtliga platser är tillsatta. Studentmedarbetare PN VP/IBU -16 Volymmål: 50 platser. Fram tom august 34 anställda. Prognos för helår: Rekrytering av personer med PN VP/IBU -16 Volymmål: 25 anställningar. 29 medarbetare har anställts. funktionsnedsättning Snabbspår för utlandsutbildade PN VP/IBU -16 Processmål: Uppskalning av Uppskalning genomförd tom augusti verksamheten. Volymmål: totalt 18 platser. platser. 4

6 Personalnämndens insatsområden Utgångspunkten för personalnämndens verksamhetsplan och internbudget är regionfullmäktiges budget för 2016 och de målsättningar som är fastställda i denna. Personalnämndens verksamhetsplan och internbudget följer därför regionfullmäktiges två övergripande målsättningar inom medarbetarperspektivet: Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Verksamhet och resultat i fokus Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, utvecklande och stimulerande arbeten. Medarbetarna ska bemötas med respekt och vara delaktiga i det ständiga förbättringsarbetet. Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare Insatser har gjorts för att marknadsföra och beskriva Region Skånes verksamheter samt för att fortsätta arbetet med att vidareutveckla en behovs- och målgruppsanpassad rekrytering för fler av Region Skånes yrkesgrupper. Arbetet med att rikta och målgruppsanpassa annonserna på Facebook har haft fortsatt prioritet; berättelserna ska ha fokus på medarbetarna, medarbetarnas arbete med att göra skillnad varje dag och det unika för den aktuella arbetsplatsen. Region Skånes värderingar finns nu med i samtliga rekryteringsannonser och hemsidan Jobba hos oss har kompletterats med värderingarna. Även rekryteringsprocessen har uppdaterats och i de kompetensbaserade intervjufrågorna har Region Skånes värderingar lagts till. Arbetet pågår med att identifiera och ta fram nya berättelser, Medarbetare berättar. Nytt utställningsmaterial för att presentera Region Skåne på arbetsmarknadsdagar och mässor har tagits fram. Uppdatering av Region Skånes digitala introduktionsprogram har inletts och kommer att vara färdigställt våren Införandet av Medarbetarservice, en så kallad förmånsportal med rabatter som ger medarbetarna fler möjligheter till friskvård och tillgång till nya förmåner samt utökad service av olika tjänster, har försenats. Upphandlingen blev föremål för överklagan och arbetet med förnyad upphandling har nu påbörjats. Osakliga löneskillnader ska undvikas genom att samma lönesättningsprinciper tillämpas för alla medarbetare och en årlig uppföljning av de treåriga handlingsplanerna för jämställda löner har genomförts. Under våren fastställdes även en handlingsplan för arbetet åren I Region Skånes verksamheter ska helgtjänstgöringen för medarbetarna minskas från varannan helg till två helger av fem. Införandetakten har påverkats av bristen på sjuksköterskor och svårigheter att rekrytera rätt kompetens, förändrad helgtjänstgöring förutsätter fler anställda. På sjukvårdsförvaltningarna har förändringen genomförts för merparten av verksamheterna, med plan för fortsatt införande. Hälsofrämjande arbete En hälsofrämjande arbetsplats är en förutsättning för Region Skånes kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Förutom ett antal lokala initiativ att främja hälsa och att förebygga ohälsa, har även en regional handlingsplan tagits fram med samma syfte. Handlingsplanen har en tydlig målsättning sjuktalen ska minskas och frisktalen ska ökas. Att arbeta hälsofrämjande för att förebygga sjukfrånvaro är lika viktigt som att tidigt och med rätt insatser agera mot ohälsa. Innehållet i planen kommer att realiseras genom fyra partssammansatta arbetsgrupper vars 5

7 respektives fokus är rehabilitering, goda exempel, hälsofrämjande arbetsplats respektive ny upphandling företagshälsovård och tilläggstjänster. Ett antal aktiviteter i handlingsplanen har påbörjats: Planering för införande av ett nytt och mer användarvänligt gränssnitt för rehabiliteringsverktyget Adato, vilket ska ha effekt från Framtaget material för att kvalitetssäkra arbete i skyddskommitté. Påbörjad upphandling av webbutbildning för hälsofrämjande schemaläggning vid arbete blandad dag/natt. Möte inbokade med potentiella leverantörer av företagshälsovård och tilläggstjänster, som en uppstart av upphandlingsprocessen. Basutbildning för nya HR-specialister planeras och kommer att innehålla arbetsmiljömodul. Andra åtgärder som fortsätter och har visat sig ha positiv påverkan på arbetsmiljön är; det kliniska basåret för nya sjuksköterskor, förstärkt utbildning i rehabiliteringsverktyget Adato samt ett utökat samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan. Utvecklingen av sjukfrånvaron Sjukfrånvaron inom Region Skåne ökar vilket följer det generella mönster som även riket i helhet uppvisar. Tabell 1 Utveckling av sjukfrånvaron som andel av sammanlagd ordinarie arbetstid* (Jan- Juli) (Jan - Juli) Differens Totalt 5,75% 5,53% + 0,22% Kvinnor 6,34% 6,08% + 0,26% Män 3,50% 3,42% + 0,08% Åldersgrupp 29 år eller yngre 4,87% 4,36% + 0,51% Åldersgrupp år 5,29% 5,16% + 0,13% Åldersgrupp 50 år eller äldre 6,55% 6,28% + 0,27% Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av all sjukfrånvaro 50,86% 57,18% -6,32% * Sammanlagd ordinarie arbetstid definieras som ackumulerad avtalsmässig ordinarie arbetstid (ej övertid/jour) under perioden för såväl månadsanställda som timanställda Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,22 procentenheter av sammanlagd ordinarie arbetstid perioden januari juli 2016 jämfört med motsvarande period Även om sjukfrånvaron fortfarande ökar har ökningstakten minskat. För långtidssjukfrånvaro över 60 dagar ses dessutom en faktisk minskning. Tabell 2 Sjukfrånvaro, kalenderdagar per medarbetare 2016 (Jan- Juli) 2015 (Jan - Juli) Förändring Kvinnor 13,54 12,92 + 0,62 Män 7,35 7,20 + 0,15 Totalt 12,30 11,78 + 0,52 6

8 Sjukfrånvaron, mätt i antal kalenderdagar, har ökat med 0,52 kalenderdagar jämfört med samma period föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro ökar mer än mäns. Regiongemensam avgångsenkät I maj månad infördes en regiongemensam avgångsenkät. Avgångsenkäten har som syfte att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och synpunkter på hur de upplevt sin arbetssituation och ska ge bättre kännedom/kunskap om; vilka orsaker och faktorer som påverkar medarbetarens beslut att byta anställning inom Region Skåne eller lämna Region Skåne, hur Region Skåne uppfattas som arbetsgivare, hur Region Skåne kan bli bättre på att behålla medarbetare, underlag till att förbättra arbetsmiljön och för arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare. Från starten den 4 maj till den 28 augusti har avgångsenkäten skickats till 805 medarbetare, varav 489 svarat (63,5 procents svarsfrekvens). Enkäten har endast varit i bruk under knappa fyra månader, men resultaten från denna period visar i korthet att de tre faktorer som i höst grad påverkat beslutet om att byta arbetsplats eller avsluta anställningen är; ledarskapet, lönen och arbetets organisation. Enkätresultatet visar även att cirka 69 procent svarar ja på frågan Skulle du rekommendera andra att arbeta inom Region Skåne?. Enkätsvaren kommer fortlöpande att analyseras och ambitionen är att sätta mål för vissa resultat i enkäten under kommande år. Personalrörlighet Under året har en särskild analys av personalrörligheten genomförts. I analysen har studeras hur stor andel av Region Skånes medarbetare som stannar som anställda i Region Skåne mellan två mätpunkter (från den 1/1 till den 31/12 för åren 2014 respektive 2015). Resultatet visar att 90,8 procent av de anställda kvarstod mellan mätpunkterna 2014 jämfört med 92,2 procent I resultatet ingår även pensionsavgångar. Resultatet visar därmed att antalet som kvarstår som anställda i Region Skåne ökat 2015 jämfört med Även den interna rörligheten studerades, det vill säga i vilken grad medarbetare byter arbetsplats och arbete inom Region Skåne. Även i analysen av den interna rörligheten visas att antalet medarbetare som kvarstannar på samma arbetsplats ökat 2015 jämfört med Lika rättigheter och möjligheter Arbetet har fortsatt för att aktivt verka för allas lika rättigheter och möjligheter. Exempelvis har fokusering skett på hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning via ett utvecklingsarbete initierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har fortsatt för att kontrollera efterlevnaden av rättighetsarbetet. Ökad rekrytering av personer med funktionsnedsättning Genom satsningen på ökad rekrytering av personer med funktionsnedsättning har Region Skåne i slutet av juni 29 medarbetare anställda, med anställningen finansierad av personalnämnden. Av dessa har 20 personer anställts under Yrkesgrupper som exempelvis undersköterskor, medicinska sekreterare, jurister och kommunikatörer har anställts. Tjänstgöringsgraden på respektive anställning varierar mellan 50 och 100 procent och utgår från individens önskemål och förmåga. Medarbetarna finns på flertalet av Region Skånes förvaltningar såsom Skånes Universitetssjukvård, Medicinsk Service, Koncernkontoret, Regionservice, Skånevård Sund och Skånevård Kryh. Vid Skånes Universitetssjukvård, har efterfrågan på att anställa fler medarbetare med funktionsnedsättning ökat, syftet med anställningarna har varit att frigöra sjukvårdspersonal för 7

9 direkt patientarbete samtidigt som administration och vårdnära service i större utsträckning görs av annan personal än vårdpersonal. Under 2016 har sex personer fått sin anställning förlängd efter det första anställningsåret och finansieras idag av respektive förvaltning. Verksamhet och resultat i fokus Tydliga mål, rätt kompetens och rätt använd kompetens är grunden för att Region Skåne ska kunna leverera ett gott resultat till de skånska medborgarna. Ledarskap Nya chefs-och ledarkriterier har utarbetats och är under lansering. Kriterierna ska användas vid rekrytering, introduktion, utveckling och uppföljning av chefer. Chefer med tydliga uppdrag och realistiska villkor i sitt chefsuppdrag är en förutsättning för välfungerande verksamheter som når sina mål och nöjda medarbetare. Revidering av chefsvillkoren har påbörjats och kommer att vara klar under september månad. Chefsvillkoren då till den organisationsförändring som genomfördes 2013 och omfattar flera områden såsom ledningssystemet, chefsnivåer, kontrollspann samt leda på distans. En kunskapsöversyn har genomförts för att få en bild av dagens forskning inom ledarskapsområdet. Chefer behöver tränas i att leda förändrings- och utvecklingsarbete och en rad chefs- och ledarutvecklingsaktiviteter genomförs, exempelvis som individuellt stöd genom mentorer och coacher, handledning i grupp, basutbildning för nya chefer. Satsningen på Utvecklande ledarskap, som en form av ledarutveckling, pågår och ett antal kurser är genomförda och fler är inplanerade. Förändringsledningsutbildning Förändringsarbetet inom Region Skåne ska leda till förbättringar av t.ex. kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö. Region Skånes chefer har ett stort ansvar att leda och driva förändrings- och förbättringsarbete på ett framgångsrikt sätt. För att öka kunskapen om förändringars komplexitet och utmaningar har en tvådagars upplevelsebaserad utbildning i förändringsledning tagits fram. Utbildningen ger verktyg och insikter om ledarskapets betydelse i en förändringsprocess. Under våren 2016 genomfördes tre pilotutbildningar för att utvärdera utbildningskonceptet. Drygt 40 chefer samt 20 stödresurser från bl.a. HR och Kommunikation deltog i pilotutbildningarna. De tre pilotutbildningarna har slagit väl ut och fr.o.m. hösten 2016 ingår tvådagarsutbildningen i Region Skånes utbud av Chef- och ledarutveckling. Kompetensförsörjning Region Skånes under våren uppdaterade kompetensförsörjningsplan omfattar en rad konkreta aktiviteter som nu genomförs. Parallellt arbetar förvaltningarna med egna lokala kompetensförsörjningsplaner. Kontinuerliga uppföljningar görs med förvaltningarna om bristyrken och vilka prioriteringar som måste göras för att åtgärda uppkomna bristsituationer. Kompetensmixplanering Kompetensmixplanering, d.v.s. uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier och införande av nya kompetenser, är en insats som är nödvändig för att klara kompetensförsörjningen, framför allt inom hälso-och sjukvården. I december månad 2015 fastställdes en regional strategi för kompetensmixplanering och arbete pågår i förvaltningarna. Under våren har en analys genomförts för att studera tänkbara effekter och potential i arbetet med kompetensmixplanering. Analysen visar 8

10 i korthet att likartad verksamhet idag bedrivs med olika kompensmix och att det i detta finns en potential i en förändring av dagens kompetensmix. Arbetet bedrivs i förvaltningarna med stöd av förvaltningsutsedda samordnare eller projektledare. Spridningen av arbetet med kompetensmixplanering går dock långsamt. Hittills arbetar ett begränsat antal enheter strukturerat med frågan och önskvärd uppskalning av arbetet har inte uppnåtts. Den hittills begränsade spridningen av arbetet ger anledning till att framöver göra insatser för att tydliggöra behovet och nödvändigheten i att arbeta med kompetensmixplanering. Detta måste ske genom att ett tydligt ansvar att bedriva arbetet ges i linjen på samtliga chefsnivåer. Kompetensstegar Kompetensstegar är ett sätt att tydliggöra vilka utvecklingsmöjligheter som finns, vilken kompetens som krävs och koppla detta till arbetsuppgift och uppdrag. Genom kompetensstegar synliggörs även medarbetarnas kompetens. Kompetensstegar är klara och beslutade för; sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och biomedicinska analytiker. Kompetensstegar för chefer, psykologer, fysioterapeuter, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter och medicintekniska ingenjörer är under utveckling och förväntas bli klara under Regioninterna resursteam inventering och utveckling Resursteamen ska attrahera erfarna medarbetare med hög kompetens till ett mer flexibelt arbetssätt, ge fler medarbetare tillsvidareanställning, stärka Region Skåne i rollen som attraktiv arbetsgivare samt minska beroendet av bemanningsföretag. Inventering har gjorts av befintliga resursteam och därefter har gemensamma modeller för fortsatt utveckling av resursteamen utarbetats och beslutats. Modellerna möjliggör även anpassning beroende på verksamhet, uppdrag och syfte. Inhyrning av personal från bemanningsföretag Beroendet av bemanningsföretag inom Region Skånes hälso- och sjukvård har ökat, trots målsättningen att begränsa användningen till tillfälliga lösningar. Den främsta orsaken är den nationella brist som råder vad gäller läkare, framför allt inom allmänmedicin och psykiatri, samt grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Regionstyrelsen fastställde i oktober 2015, på förslag från personalnämnden, en strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag. Strategin innebar bland annat målsättningen att Region Skåne ska vara oberoende av bemanningsföretag, d v s inte använda inhyrning för långvariga vakanser utan endast som tillfällig lösning, för sjuksköterskor senast 30 april 2016 samt för läkare senast 30 april Kostnaderna för inhyrning har dock fortsatt att öka, även om kostnadsökningstakten minskat totalt sett och för sjuksköterskeinhyrning planat ut från och med mars månad. Kostnaderna för inhyrning från bemanningsföretag har ökat med 49,3 Mkr under januari augusti 2016 jämfört med motsvarande period förra året. Tabell 3 Totala kostnader för inhyrning från bemanningsföretag, jan-aug 2015/2016, Mkr Förändring, % föränd Mkr ring 268,2 218,8 49,3 22,50% 9

11 Diagram 2 Kostnadsutveckling inhyrning från bemanningsföretag, rullande tolv månader (ackumulerad kostnad mätmånad samt föregående 11 månader), Mkr Fortsatt står inhyrning av läkare inom primärvården för den största delen av kostnaderna för läkarinhyrning. För sjuksköterskor sker den största inhyrningen inom specialiserad somatisk vård. Förvaltningarna har beslutat om åtgärder i enlighet med strategin för att minska beroendet av bemanningsföretag; Kryh har infört stopp för inhyrning av sjuksköterskor på lasarettet i Ystad fr.o.m. 12/9. På Skånes universitetssjukvård sker utfasning av inhyrda sjuksköterskor dagtid i tre steg (1/10, 1/11 och 1/2 2017). Inom Sund införs hyrstopp för läkare inom psykiatrin med start från den första september. Kompetensutvecklingsinsatser för sjuksköterskor Stor brist råder framförallt på grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom områdena medicin, kirurgi, onkologi, akutsjukvård och psykiatri samt barnmorskor. Ett flertal insatser krävs för att långsiktigt hantera bristsituationen. Dialog har förts med Lunds universitet och högskolorna i Malmö respektive Kristianstad om hur de kan öppna upp för mer flexibla utbildningar/kurser som möjliggör komplettering för redan anställda medarbetare, men också mer flexibilitet i ordinarie specialistutbildningar. Höstens specialistutbildning inom Operation genomförs t.ex. både på hel- och halvfart, vilket innebär att utbildningsanställning kan ges inom detta område. Likaså finns möjlighet för sjuksköterskor inom barnintensivvård/neonatal att komplettera med kurser som de saknar och som verksamheten har behov av. Utbildningsanställningar/-förmåner vid utbildning till specialistsjuksköterska Det ges två möjligheter för finansiering av specialistutbildning via arbetsgivaren; utbildningsanställning och utbildningsförmån. Med utbildningsanställning menas en specifik tjänst som utannonseras och som innebär studier på halvfart samtidigt med kliniskt arbete på halvtid. Utbildningsförmån innebär lön under helfartsutbildning. Antalet utbildningsanställningar har under första halvåret varit 41 stycken och omfattar specialiteterna medicin, kirurgi, psykiatri, onkologi, akutsjukvård, ögon, vård av äldre, endoskopi och distriktsjukvård. Utöver dessa anställningar har 70 10

12 sjuksköterskor fått utbildningsförmåner under sin specialistutbildning. Volymerna ligger väl i nivå med budget. I juni månad beslutade personalnämnden att utöka antalet utbildningsförmåner för specialistsjuksköterskeutbildning med 100 utrymmen från och med hösten Det är glädjande att konstatera att samtliga dessa platser inför höstens terminsstart har kunnat fyllas. Förstärkt beredning av ST-utrymmen inom allmänmedicin Under våren initierade personalnämnden en särskild beredningsgrupp för ST inom allmänmedicin. Beredningsgruppen har som uppdrag att; säkerställa nulägesbilden vad gäller tillgång till allmänmedicinsk kompetens, bedöma tillgång och behov av allmänmedicinsk kompetens i ett tioårsperspektiv, ge förslag till åtgärder för att säkra tillgången till allmänmedicinsk kompetens på såväl kort som på lång sikt. Beredningsgruppen består av representanter från både privata som Region Skånes hälsovalsverksamheter, representanter från HR inom Region Skånes förvaltningar, representanter från Koncernkontoret samt representanter från Kompetenscentrum för primärvården i Skåne som är en producentneutral funktion för hälsovalet. Beredningsgruppen har fram till och med augusti kvalitetssäkrat den årliga Läkarbemannings- och STplanen som utgör underlag för såväl nuläge som prognos avseende tillgång till allmänmedicinsk kompetens i Skåne, prognostiserat tillgång och behov i ett tioårsperspektiv samt lämnat förslag till insatser inför år Beredningens förslag är lämnade till hälso- och sjukvårdsnämnden för ställningstagande. Klinisk funktionsutbildning Inom verksamheterna onkologi och hematologi ges en klinisk fördjupning där kompetensutveckling varvas med arbete. Den kliniska funktionsutbildning som startade hösten 2015, avslutades under våren och hade 10 deltagare. En ny kurs är planerad till hösten 2016 med 16 deltagare. Under våren har verksamheten Bild- och funktionsmedicin på Skånes universitetssjukvård planerat utbildning för att ge röntgen- och onkologisjuksköterskor och biomedicinska analytiker dubbelkompetens för PET/CT-utrustning. Syftet är att få effektivare flöden i verksamheten, öka patientsäkerheten samt på sikt kunna öka produktionen. Kliniskt basår Det regionala introduktionsprogrammet för nyutexaminerade sjuksköterskor, det kliniska basåret, fortsätter. I år fram till och med maj månad har 342 personer gjort en eller flera delar i programmet. Totalt har 70 utbildningsaktiviteter producerats inom programmet. Föreläsarna är förvaltningens egna specialister som har både spetskompetens och verksamhetsfokus. Deltagandet varierar mellan förvaltningarna mellan 20- till ett 100-procentigt deltagande för de nyexaminerade sjuksköterskorna. Varje del i programmet utvärderas löpande och får, med undantag för ett par utvecklingsområden, mycket höga skattningar av deltagarna. Ett stort utvecklingsområde inom programmet är mentorsgrupperna. Till programmet har knutits ett antal interna mentorer som ytterligare kan stödja och vara en resurs till den nya sjuksköterskan. Totalt har 48 mentorsgrupper startats och fler skulle behövas, men på grund av rådande bemanningssituation har ökningstakten minskat. 11

13 Framtidens specialistsjuksköterska Syftet med konferensdagen, Framtidens specialistsjuksköterska, är att visa på utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor genom föreläsningar i aktuella och inspirerande ämnesområden. Det ges också möjlighet att ta del av goda exempel på förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvård. Cirka 200 personer kom till årets konferens, som var den andra som arrangerats. Temat för konferensen var kontinuitet, patientsäkerhet och attityd till, och förmåga att leva i, en föränderlig (yrkes-)värld. Fokus var på förbättringar och specialistsjuksköterskans roll. Flera goda exempel på utveckling och förbättringsarbeten från verksamheten presenterades och mottogs så väl att detta kommer att vara ett inslag även för kommande konferens. Mixen av verksamhetsspecifik information och inhyrda föreläsare var uppskattad och kommer att vara modell för kommande aktivitet. Utvärderingen av årets konferens resulterade i att cirka 70 procent av deltagarna värderade dagen som bra eller mycket bra. Kompetensutvecklingsinsatser undersköterskor etc. Kompetensmixarbetet innebär att arbetsuppgifter kommer att fördelas på ett annat sätt än idag mellan olika yrkeskategorier. En viktig del av detta är att se till att berörda medarbetare har tillräckliga kunskaper för att detta ska bli möjligt. Arbetet med kompetensmix innebär en tydlig utveckling av undersköterskerollen i Region Skåne. Förvaltningarna har under våren inventerat sina kompetensutvecklingsbehov och lagt planer för höstens insatser. Följande insatser startar hösten 2016: Inom Kryh; kliniskt basår för nyfärdiga undersköterskor samt fördjupningsföreläsningar för erfarna undersköterskor, motsvarande inplacering i kompetensstegen 3 och 4. Inom Sund; handledarutbildning steg 3, handledare som ska kunna handleda handledare. Inom Skånes universitetssjukvård; fördjupningsutbildning i akutsjukvård för nya undersköterskor. Klinisk utbildningsmottagning (KUV) Kliniska utbildningsavdelningar (KUA) har utvecklats i samarbete med sjukvården, Lunds universitet och Malmö högskola. Det finns i dagsläget ingen KUA inom primärvården i Region Skåne och ett projekt med målsättningen att skapa en klinisk utbildningsmottagning (KUV) har inletts. Samarbete med Försvarsmakten Personalnämnden har tagit beslut om att teckna en avsiktsförklaring med Försvarsmakten i syfte att stärka en framtida gemensam kompetensförsörjning. Samarbetet ska stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning med fokus på ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet. Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser Region Skåne och Arbetsförmedlingen har tillsammans identifierat ett antal målgrupper för vilka anställningsbarheten är relativt låg utifrån ett antal faktorer. Utmaningar som finns för dessa grupper kan vara funktionsnedsättning, svenska språket eller avsaknad av svensk legitimation som försvårar inträde på svensk arbetsmarknad. Många ungdomar saknar adekvat utbildning och erfarenhet för vad som idag efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Syftet med insatserna är att locka till sig nya grupper och attrahera framtida medarbetare för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Jobbsatsning för långtidsarbetslösa ungdomar Region Skåne har som mål att visstidsanställa långtidsarbetslösa ungdomar i tre månader för att erbjuda arbetslivserfarenhet och möjlighet att skaffa sig referenser. Målet är också att attrahera och 12

14 uppmuntra ungdomar till att söka vårdutbildningar för en långsiktigt säkrad kompetensförsörjning. Arbetsuppgifterna är t.ex. förråds- och arkivarbete eller tvättning och bäddning av sängar. Under januari- augusti har 300 långtidsarbetslösa ungdomar haft en tremånaders anställning i Region Skåne, varav cirka 280 inom vården. Av dessa ungdomar är 20 procent nyanlända och lika många har en av Arbetsförmedlingen känd funktionsnedsättning. Antalet anställningar ligger väl i linje med budget. Efter de inledande tre månaderna har 76 ungdomar fått en förlängd anställning i Region Skåne. Av dessa är tre tillsvidareanställda, 51 har olika långa visstidsanställningar och 22 har timanställningar. Samarbetet med Arbetsförmedlingen kring arbetslösa ungdomar har fortsatt utvecklats väl, bland annat genom att gemensamt planera för att kunna erbjuda vårdintresserade ungdomar traineejobb. Traineejobb innebär arbete på halvtid medan resterande tid ägnas åt gymnasiestudier för att efter cirka ett år vara utbildad undersköterska. Arbetslivsintroduktionsanställningar Arbetslivsintroduktionsanställning innebär en introduktion i ett specifikt arbete. Anställningar sträcker sig över ett år och en fjärdedel av arbetstiden ska bestå av introduktion, handledning och utbildning medan resterande tid ska vara ordinarie arbete. Samtliga arbetslivsintroduktionsanställningar görs inom förvaltningen Regionservice och delar av personalkostnaden finansieras med statligt stöd för yrkesintroduktion. Regionservice har under perioden januari till augusti anställt 18 personer med arbetslivsintroduktionsanställning, varav två valt att sluta på grund av studier. Anställningarna är inom verksamheter som måltid, transport och lokalvård. Dessutom kommer fem medarbetare att arbeta med att inventera tillgängligheten till Region Skånes lokaler. Det planeras för ytterligare anställningar under hösten och målet med att anställa 20 medarbetare under året ser ut att infrias. Studentmedarbetare Syftet med studentmedarbetarsystemet är främst att underlätta övergången från studier till arbete, men det är också ett viktigt led i Region Skånes arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Studentmedarbetare är en uppskattad satsning för både studenter och Region Skåne. Årets studentmedarbetartjänster har en större bredd av olika inriktningar och har vidgats till att omfatta mer än uppdrag inom HR, kommunikation och ekonomi och omfattar nu även uppdrag inom miljövetenskap, samhällsplanering, bibliotek och kultur. Hittills har 34 studentmedarbetare anställts. Koncernkontoret och Skånevård Kryh har tagit emot merparten av studenterna, 22 studentmedarbetare, resterande är fördelade på övriga förvaltningar. Studentmedarbetarsatsningen löper kontinuerligt över terminerna och antalet platser för 2016 är 50 stycken. En bedömning för året är att totalt studentmedarbetare kommer att kunna anställas. Tekniksprånget Tekniksprånget är en satsning som initierats av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och ett flertal företag, kommuner och landsting/regioner i Sverige har anslutit sig till satsningen. Syftet med Tekniksprånget är att ge ungdomar med slutförd gymnasieutbildning inom naturvetenskap eller teknik en inblick i ingenjörsyrket och därmed locka till högskolestudier inom dessa områden. Ungdomarna praktiserar i fyra månader och Region Skåne ges möjlighet att visa bredden av tekniska yrken inom verksamheten samt synliggöra sig som en attraktiv arbetsgivare. 13

15 Personalnämnden har under året beslutat att utöka antalet platser från tio till sexton i Tekniksprånget. Samtliga platser har tillsatts och de förvaltningar som anställt praktikanter inom Tekniksprånget är Medicinsk Service, Regionservice, Skånevård Sund och Skånetrafiken. Satsningen är mycket uppskattad, såväl av Region Skånes verksamheter som av studenterna. Totalt har Region Skåne fått in över 300 ansökningshandlingar till de sexton platserna. Snabbspår Introduktionsprogram för personer med utbildning i land utanför EU/EES Personalnämnden har beslutat att igångsätta ett introduktionsprogram för utlandsutbildade personer för att stödja och korta vägen till den skånska arbetsmarknaden, ett s.k. Snabbspår. Målgruppen är, initialt, sjuksköterskor och läkare med utomeuropeisk utbildning som antingen väntar på uppehållstillstånd hos Migrationsverket eller som redan har uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens insatser för nyanlända. Arbetet med snabbspår inleddes med en pilot i nordöstra Skåne för sju läkare och tre sjuksköterskor under Under hösten 2015 läste pilotens deltagare yrkessvenska med inriktning mot vård, gjorde studiebesök och språkauskultationer i Region Skånes hälso- och sjukvårdsverksamheter samt fortsatte sina ordinarie svenskstudier på SFI (Svenska för invandrare) eller Komvux. I augusti 2016 är en sjuksköterska och fyra läkare kvar i projektet. En läkare har fått svensk legitimation, två sjuksköterskor arbetar som undersköterskor i kommuner och två läkare har valt att flytta från Skåne. I enlighet med personalnämndens beslut om att snabbspåret ska gälla i hela Region Skåne fick förvaltningarna i uppdrag att under våren identifiera platser för språkauskultation och provtjänstgöring. Per den sista augusti uppgår förvaltningarnas sammanlagda antal platser inom ramen för snabbspår till 18 (utav målet 30) för språkauskultation, sex (utav planerade tio) platser för provtjänstgöring för läkare och 2 (mål: 10) platser för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor. Provtjänstgöring ska främst erbjudas inom prioriterade specialiteter som bild- och funktionsmedicin, allmänmedicin, lungmedicin, ögonsjukdomar, urologi och rehabiliteringsmedicin där Region Skåne har rekryteringsutmaningar. Ekonomi Personalnämndens regionbidrag för år 2016 uppgår till 127,8 Mkr. Periodresultatet för personalnämnden, januari augusti uppgår + 44,9 Mkr. Personalnämnden Ekonomi (Mkr) Intäkter 96,8 94,4 Kostnader -51,9-43,9 Resultat 44,9 50,5 Budget 0 0 Avvikelse 44,9 50,5 Prognostiserat helårsresultat för 2016 bedöms till + 11,6 Mkr. Överskottet uppkommer genom följande huvudsakliga avvikelser mot plan/budget: Överskott ungdomssatsning, + 2,5 Mkr, främst genom ökade intäkter från Arbetsförmedlingen Studentmedarbetare, + 1,0 Mkr, antalet studentmedarbetare lägre än budgeterat Överskott Snabbspåret, + 9,0 Mkr, inte full effekt för handledning och anställning för provtjänstgöring 14

16 Försenat införande av Medarbetarservice (förmånsportal), + 4 Mkr Delar av överskottet från ovan insatsområden samt Medel till personalnämndens förfogande används för finansiering av beslut om utökat antal utbildningsförmåner för specialistsjuksköterskeutbildning, utrymmen från och med hösten Ekonomiredovisning i detalj, Tkr. Budget Reg.bidrag Intäkter Kostnader Resultat Prognos 2016 aug-16 aug-16 aug-16 aug-16 aug-16 Ansvar Aktivitet Objekt Ansvar Kompetensförsörjning varav Vårdcollege Förändringsledarutbildning Specialistutbildning av sjuksköterskor i Region Skåne Regionalt introduktionsprogram Klinisk funktionsutbildning Handledarutbildning Planering, genomförande och administration av utvecklingsinsatser Konferens, föreläsningar och workshop 8107 Konferens Framtidens spec-ssk Utveckling e-learning Klinisk utbildningsmottagning (KUV) Kommunikationsstrategi för rekrytering Kompetensutvecklingsinsatser undersköterskor Ansvar Ungdomar i arbete varav 1207 UVA AVIS En Ingång Satsning ungdomar i arbete - jobbpaket Satsning ungdomar i arbete - jobbpaket - kök Tekniksprånget Arbetslivsintroduktionsanställningar i Region Skåne Studentmedarbetare Ansvar Valideringsprojekt varav 8011 Satsning valideringsprojekt Ansvar Antidiskriminering och likabehandling varav Ökad rekrytering personer med funktionsnedsättning Stora likarättspriset Generella likarättsfrågor Jämställdhetspolitisk insats Mänskliga rättigheter Ansvar Anslag till personalnämndens förfogande varav Ej beslutade men förutsedda insatser Medel för oförutsedda insatser Ansvar Attraktiv arbetsgivare varav 8021 Stärka arbetsgivarvarumärket Förmånsportal TOTALT PERSONALNÄMNDEN: